青石冈林场生态休闲示范园建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE56目录1总论 41.1项目概要 41.2可行性研究报告编制依据 51.3项目提出的理由及过程 61.4编制目的及原则 71.5编制范围 81.6主要研究结论 81.7综合评价 101.8主要技术经济指标 122项目背景及必要性 132.1项目建设背景 132.2项目建设的必要性 143项目选址及建设条件 173.1***概况 173.2项目所在地情况 183.3行业及关联产业发展现状 193.4自然条件 193.5建设条件优劣势分析 224市场分析与销售方案 254.1市场分析 254.2营销策略、方案及模式 264.3市场风险分析 275建设方案 285.1产品方案和建设规模 285.2建设规划和布局 285.3建设标准和产品标准 295.4技术方案 295.5设备方案 345.6建筑方案 355.7节能减排措施 356环境保护及影响评价 376.1设计依据及标准 376.2主要污染源及影响分析 376.3环境治理措施 416.4治理结果 426.5评价 4310节能 4410.1编制依据 4410.2能耗分析 4410.3节能措施 447组织管理与项目实施 457.1组织机构与职能划分 457.2劳动定员 457.3经营管理措施 457.4技术培训 467.5劳动安全、卫生与消防 467.6建设工期 477.7项目进度安排 478投资估算与资金来源 508.1投资估算依据 508.2投资估算 508.3资金来源 508.4资金使用和管理 519财务评价 529.1财务评价依据 529.2销售收入、销售税金和附加估算 529.3总成本及经营成本估算 539.4财务效益分析 559.5不确定性分析 5510社会效益分析 5710.1社会评价基本结论 5710.2农业产业化经营 5710.3农民增收、农业增效评价 59

1总论1.1项目概要1.1.1概况1、项目名称：***青石冈林场生态休闲示范园建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：***龙溪乡西坑村4、项目单位：***青石冈林场科技示范园5、投资方式：合资经营，期限18年。6、公司概况***诚信园林工程有限公司成立于2010年1月，注册资本200万元。现有从业人员20人，公司法人刘英姿，注册地址：***井冈西路后栋9号。公司具有中国城市绿化三级资质，主要从事园林景观、城市园林绿化的规划设计与施工，以及高速公路边坡的生态防护绿化等。先后承接了数十个绿化项目，90%的项目达到优质工程，有良好的公司形象。株洲云龙园林绿化有限公司成立于2009年5月，注册资本200万元。公司法人万应，注册地址：株洲市石峰区云田花木大市场，是三级资质的园林绿化企业。现有基地1400多亩，共完成园林景观设计施工100万平方米，多次获得省、市优良工程奖。株洲利生园林有限公司是一家国家二级资质企业，注册资金1000万元，是园林工程水土保持和各类绿化项目规划、设计、施工总承包的专业单位。历经数年发展，三家公司各取得了骄人的业绩，成为集苗木培育种植、城市园林景观设计、专业生态防护绿化的综合性经济实体。公司秉承“以质量求生存，以信誉谋发展”的宗旨，发扬“诚信、质量、创新、效率”的企业精神，着力构建现代企业管理制度，坚持“以人为本，共同成长”的企业文化，着力打造园林绿化业黄金品牌。通过不断努力，各股东公司取得了良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走上快速发展的良性轨道。1.2可行性研究报告编制依据本报告编制依据是：1、国家农业综合开发办公室印发的((2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》2、国家农业综合开发办公室印发的《关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见》3、国家农业综合开发办公室印发的《2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。4、财政部印发的《国家农业综合开发资金和项目管理办法》5、《湖南省国民经济和社会发展“十一五’’规划及远景目标纲要》1.3项目提出的理由及过程长株潭城市群已列入国家两型社会改革试验区，省建设厅要求各级建设(规划、房管、城管)行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时，要求尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村”的专项治理；拓展人口密集区绿地，加快城郊公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市外围生态圈。正是在这种利好政策的支持下，由***青石冈林场科技示范园出资拟选址于龙溪乡西坑村新建***青石冈林场生态休闲示范园建设项目。受项目单位委托，公司成立了《***青石冈林场生态休闲示范园建设项目可行性研究报告》编制小组，并进行了国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、花卉苗木基地及经营状况、休闲生态布局情况及经营善等相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标定位、建设标准和规模、建设选址等情况进行了实地踏勘和调查，并且听取了有关部门和单位关于该项目的意见。在此基础上，按照《园林工程投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》的要求，充分结合本项目实际，根据相关收费标准对本项目进行了财务分析，于2012年7月完成了本可研报告。1.4编制目的及原则本项目建设主要是通过基地栽培、高标准化管理，为城市绿化建设提供各种花卉苗木，以达到城市生活环境的改善和低碳生活目的，营造***舒适的生活、经济和发展环境。同时，通过开办休闲生态园，既提高项目的赢利水平，又为游客和本地居民提供休闲、观光场所。本报告主要为研究本项目建设的可行性，对项目的建设提供依据及对项目后期运营进行预测，本报告的编制主要为达到以下目的：1)论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；2)确定工程建设规模；3)提出合理的工程方案并加以论证、优化；4)提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划；5)提出资金筹措方案；6)作为工程进行初步设计、施工图设计、工程施工、工程运营的工作依据。本可研报告的编制是在以下编制原则的指导下进行的。（1）贯彻执行国家关于环境保护的基本政策，工程设计必须符合国家的有关法规、规范及标准。（2）按照全面规划、分期实施的原则，使工程建设与县域经济发展相协调。在保护环境的前提下，进行科学化栽培管理，逐步实现资源优化和合理调运的目的，充分发挥本项目的经济效益、环境效益和社会效益。（3）采用管理的管理手段、先进的技术规程、稳定可靠的培育水平，确保产品的质量和数量，以达到预期的经营目标。（4）积极创造一个良好的生产和生活环境，把项目建设与周边环境保护有机地结合起来，创造良好的生态环境和最佳的经济效益。1.5编制范围根据国家对建设项目的可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设必要性、需求分析和建设规模、规划选址、建设方案、项目建设目标和内容、建设期限和实施进度安排、环境保护与节能、项目组织管理与运行、投资估算与资金筹措、社会效益分析与风险评价等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的可行性、建设内容及建设方案、投资估算与资金筹措、项目的经济效益与生态效益，为项目的决策和建设提供了可靠和准确的论证。1.6主要研究结论1.6.1建设地点与规模本项目选址于***龙溪乡西坑村。根据项目市场预测，确定本项目建设规模为：建设485亩绿化苗木种植基地，达到育苗20万株的生产能力。开发鱼塘16亩，建成年产鱼类5000公斤的养殖规模。新建二星级生态休闲农庄。完成5000米村道的硬化。新建示范园综合业务用房1600平方米。1.6.2建设内容本项目主要建设内容包括休闲接待用房、生产管理用房、物资储藏间、水塘、养殖场以及配套的供排水设施、电力设施、运输车辆、生产工具、进场道路及环境保护设施等。1.6.3技术、设备及建筑物1、主要技术来源项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才1人，中级园艺人才2人，各类园艺员工近10名。公司高层亦是行业中具有丰富经验的专家，对绿化苗木的标准化种植有深入研究和实践经验。2、主要设备本项目需要投资的主要设备有旋耕机2台，抽水机2台，喷药车1辆，起苗机5台。3、主要建、构筑物及配套建设本项目主要建筑物有休闲接待用房2300平方米，生产管理用房800平方米，培育、实验及业务用房800平方米，灌溉水塘16亩，供水管网4000米，排水沟渠4000米，场内道路5000米，整理土地485亩。1.6.4建设进度项目建设期为24个月。计划2012年8月开始前期工作，2014年全部建成。1.6.5投资估算与资金筹措项目总投资3479万元，其中：建设投资2829万元，流动资金投资650万元。建设投资中固定资产投资2331万元，其他投资498万元。资金来源：全部由企业自筹解决。1.6.6结论1、经济效益。项目实施后，可实现年销售收入1769.5万元，年均实现利润516.4万元，年平均所得税161.38万元，年平均净利润355.02万元；平均销售利润率20.01％，税后平均投资利润率14.84％。静态投资回收期年7.86年(含建设期)。2、生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。3、社会效益。项目通过雇用农业工人，收购籽播苗等方式，可解决当地农村富余劳动力1000人就业，每年直接带动农户400户增收500万元。项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木培育面积1000亩，带动苗农增收1000万元。1.6.71、尽快完善项目工程地质的详勘工作，以便开展下一步工作；2、建议政府有关部门给予项目资金方面的支持。1.7综合评价本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地***重点发展的农业产业之一。项目的实施，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，为市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利益改善项目地生态环境，改善炎陵旅游服务设施。项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批专业人士长年从事技术服务，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面有一整套科学的管理方法。同时，项目负责人对服务业也十分精通，有良好的经营管理经验。因此，项目在技术上和管理上完全有实力支撑。项目实施后可实现年销售收入1769.5万元，年均实现利润516.4万元，年平均所得税161.38万元，年平均净利润355.02万元；平均销售利润率20.01％，税后平均投资利润率14.84％。所以经济效益良好，具有开发价值。项目的实施有利于引导当地农民致富。综上所述，本项目既有国家产业政策支持，又有项目单位雄厚的技术力量作支撑，加上项目单位的科学化管理，可保证项目的顺利实施。项目建成后，可保证项目的生产效益、经济效益、社会效益，对项目地的经济和社会发展具有重要意义。1.8主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表序号名称单位数量或指标标准1建设规模1.1项目总投资万元34791.1.1其中：建设投资万元28291.1.铺底流动资金万元6501.2建设期年51.3职工人数人402建设内容2.1总建筑面积m230002.1.1休闲山庄m225002.1.2管理及配套用房m25002.1.3花卉苗木园亩20002.1.垂钓中心亩103客房床位个564年营业收入万元1769.55总成本费用万元11246年利润总额万元645.5年均利润总额万元516.47营业税金及附加万元08销售利润率%20.019投资利税率%14.8410投资回收期年7.86含建设期11盈亏平衡点%30.97

2项目背景及必要性2.1项目建设背景《国家农业综合开发项目和资金管理办法》指出，多种经营项目要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化。此外，项目的辐射面广，能够带动农民增收，是富民的好项目。随着城市化进程的加快，省建设厅要求各级建设行政主管部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑、道路布局、园林绿化、雕塑艺术与城市的自然环境、民俗风情、传统文化、历史古迹有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区的人居环境；重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集中开展“城中村”的专项治理，拓展人口密集区绿地，加快城市公园、生态农业观赏园、经济林和风景林的建设，形成良好的城市生态圈。在这一发展环境下，园林绿化、花卉培育必将成为城市建设、居民生活不可缺少的点缀和添色，市场前景极为看好。近年来，***及周边县的交通网络、城镇基础设施正在建设之中，城市、乡镇、农村以及高速公路、铁路、国省道、县级干道两侧和江河渠道沿岸以及工业园区、新农村建设试点村绿化工作正在全面铺开。省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以市场为导向，以品质为核心，以效益为目标，以调整、提高为重点，因地制宜，科学布局，明确重点，突出特色，不断改良品种和提高产品质量，重视和加强优良野生花木品种的驯化和开发利用，促使花卉和园林树种多样化和优良化。重点发展观赏枫香新品种、珍稀观赏竹、名贵山茶、红叶石楠、优良绿化用樟树、红花木继木、金边瑞香、虎舌红、活竹根艺、红豆杉等苗木花卉，加快苗木花卉信息、物流等基础设施建设，努力形成全省若干个各具特色、品种繁多的苗木花卉生产和物流中心。加强苗木花卉生产企业与工程造林、原料林建设、城市园林绿化等合作与重组，发展两者一体化大型园林工程骨干企业。这一政策的导向必将带来巨大的绿化苗木花卉需求，为苗木花卉产业提供了广阔的发展空间。虽然我省花卉苗木产业近年发展较快，但我省苗木花卉业发展与周边省份比较仍相对滞后，市场所需绿化苗木大部分都是从周边省份调运，不仅提高了绿化费用，苗木花卉经过长途运输，品质也明显下降。项目单位均是专门从事绿化苗木科研、生产、销售多年的专业企业，有绿化苗木种植和研究方面有雄厚的技术力量作支撑。公司完全可以凭借这一优势来不断壮大企业实力，提升项目地绿化苗木种植的科技水平，做大做强当地花卉苗木产业。2.2项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地***产业发展规划。近年来，***农业结构不断优化，培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、特色果业、笋竹林和花卉苗木等产业，部分产品通过了绿色标志认证，逐步成为了***的农业支柱产业。近年来，***政府十分重视苗木花卉这一新兴产业的发展，鼓励苗农种植香樟、桂花、红豆杉、竹柏、杜英等品位高档、市场畅销的绿化苗木，由此带动了绿化、林业苗木的迅猛发展，并逐步形成***的又一新兴产业，苗木花卉产业迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。2010年，全县苗木种植面积达到1000多亩，苗木年产值达1000多万元，苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。尽管如此，但由于***规模较小，科技含量不高，附加值低，经济效益仍然不佳。本项目通过实施标准化种植苗木工程将有利于提升苗木种植的科技含量，提高苗木的产量和质量，从而提高经济效益。项目建设对培育壮大***苗木花卉产业，促进苗木花卉产业化，发展当地经济具有十分重要的意义。项目实施后，每年需雇用农业工人2万个工日，按每工日80元计算，可为当地农民增收160万元；按平均每人一年工作200天计算，可解决当地富余农村劳力100人就业。项目采取标准化种植苗木，实行科学管理，对当地苗木花卉农户具有示范作用，有利于引导当地农户科学种植，提高经济效益，从而带动农民致富。项目的实施，还可直接带动当地籽播苗的生产，增加农民收入来源。项目的实施，可为市场提供丰富、优质的绿化苗木，对周边县市建设花园城市、园林城市，美化人民生活都具有重要作用。

3项目选址及建设条件3.1***概况3.1.1地理位置及区域范围***位于湖南省东南部，地处罗霄山脉中部，株洲地区的最南端，东临湖南省的井冈山市、遂川县，南接桂东、资兴，西连安仁，北界茶陵。境内群山起伏，岭谷相间，山、丘、岗、坪交错。***是长株潭城市一体化的后花园，是新兴的旅游城市。***现辖15个乡镇，一个县级经济技术开发区。***地理坐标介于北纬26o03’05”～26o39’30”，东经113o34’54”～140o07’15”，南北长3.1.2经济发展状况***工业经济快速发展。特别是2009年，新引进湖南中机铸造、光大服装、神龙福地等一批大项目、好项目，合同利用资金30.6亿元。实现工业总产值27.5亿元，增长25.8%，其中规模以上工业总产值18.8亿元，增长34.3%。全县规模以上企业增至56家,产值过亿元企业达3家。九龙工业园集聚功能日益增强，被授予省综合性高技术产业基地，综合经济实力居全市五个县（市）园区第二位，完成工业总产值15.06亿元，上缴税收3314万元，分别增长48.8%、24.3%。实现地区生产总值22.7亿元，增长16.8%；财政收入2.6亿元，增长26.9%，其中一般预算收入1.9亿元，增长38.8%；完成全社会固定资产投资24.7亿元，增长62.1%；社会消费品零售总额7.13亿元，增长22.2%。城镇居民人均可支配收入12574元，增长11.9%，农民人均纯收入6602元，增长10.3%。旅游经济逆势上扬。2009年，***接待游客102万人次，实现门票收入2178万元，旅游综合收入5.14亿元，增长31.448%和47%旅游知名度和美誉度显著提升，成功举办中华茶祖节暨祭炎帝神农茶祖大典、海内外道教界公祭炎帝大典、己丑年重阳公祭炎帝陵典礼等大型祭祖活动，中央电视台等100余家新闻媒体“聚焦炎陵”采访，全国百家知名旅行社来炎踩线。成功入选“中国十佳绿色城市”、“大众最喜爱的湖南旅游目的地”、“中国十大文化休闲旅游县”。3.2项目所在地情况三河镇位于***西北部，东与石洲乡接壤，南与水口镇相接，西与霞阳镇毗邻，是大院旅游景点的必经之路。全镇总面积116平方公里，辖16个行政村，2409户，总人口8375人。截至今年6月，全乡实现企业总产值69864万元，社会固定资产投入1.68亿元，农民人均纯收入达到3215元，财政总收入555万元，居民银行存款余额达到5956万元。3.3行业及关联产业发展现状近年来，***委、县政府按照“传统农业做强、特色农业做大”的思路，不断调整优化农业产业结构，已建立了速生丰产林、优质笋竹林、特色水果、酃县白鹅、中药材和大棚蔬菜六大生产基地，并将苗木花卉作为未来重点发展的新兴产业。该县苗木花卉产业正迅速兴起，由原来的零星种植逐步走向专业化、规模化。2010年，全县苗木种植面积达到1000多亩，种植专业户有50余户，苗木年产值达1000多万元。苗木产业正在成为该县农民增收致富的新兴产业。3.4自然条件3.4***属中亚热带季风湿润气候区，严寒期短，春早回暖快，春夏多雨，夏末秋后多旱，具有独特的山区立体气候，不同海拔高度，气候条件差异明显。四季分明，昼夜温差大，冬无严寒，夏无酷暑。年日照1500h，平均太阳辐射为86.6～105.1Kcal/m2。年平均气温在12.1～17.2oC之间，无霜期288d。极端高温39.1oC(1998年8月15日)，极端低温-9.3oC(1972年2月9日)。年平均降水量1761.5mm，平均降雨日183d，属湖南多雨区之一。按照平均气温划分四季，***春、秋季节短，夏、冬季节长。据县气象局资料统计，3月20日入春，历期70d；5月29日入夏，历期ll2d；9月18日入秋，历期65d；11月22日入冬，历期118d。县内因地形复杂，各地四季时间的长短不一，山区比平地的冬季长，夏季短。***境四面群山环绕，地势由东南向西北倾斜，冷空气易进难出，出现灾害性天气较多，常见的主要有寒潮，春夏大(暴)雨，夏末秋后干旱，夏季火南风，秋季寒露风，冬季冰冻和不常见的冰雹、大风等。3.41、地质条件***在地层上属华南褶皱带范围。县境内有古生界寒武系、奥陶系、中上泥盆统石炭系、中生界侏罗系、白垩系、新生界第四系等地层出露。缺失地层较多，以寒武系、奥陶系出露分布最广，白垩系出露面积最小。地层总厚度为9300～10372m。境内岩浆岩发育，出露面积达1079.87km2，占全县总面积的53.19%。为加里东期、燕山早期侵入体。在大地构造上，***位于新华夏系第II巨型隆起带和第II沉降带过渡区。西部茶永红层盆地属第II沉降带东缘，东部万阳山隆起为第II隆起带西缘。构造类型有东西向构造、南北向构造、北西向构造，华夏系、新华夏系和旋纽构造。***是一个以中山地貌为主的山区县，山地面积占总面积的86.9%。县境基本被两条主要山脉所覆盖，西为八面山，东南为万阳山。两条山脉成“Y”字形布列，均为南岭山脉支系。境内整个地势东南高亢，西北低缓，最高点位于策源于与湖南交界的神农峰，海拔2122.35m；最低点为三河镇与茶陵县交界的矮基岭，海拔166m；最大垂直高差1956.35m，平均每千米坡降44m。千米以上的山峰有549座，其中1500m以上的197座。地貌类型有山地、丘陵、冈地和溪谷平原4种。2、水文条件***属洣水上游，溪谷纵横，长度5km以上或集雨面积l0km2以上的河流49条，总长782.3km。除东风乡云秋河注入永乐江外，其余河溪均由斜濑水、河漠水、沔水统摄，自南向北流入洣水，形成一个较为完整的脉状水系。县境东南地表切割深，河网密度大，河床窄，水流落差大，利于发电；西北地势平缓，河床宽，水势缓，利于舟楫和捕捞。3.5建设条件优劣势分析3.5.1、政策环境省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广大农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。发展绿化苗木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。今年，***又出台了新的招商引资优惠政策，在有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等方面提供了更多的优惠措施，投资环境越来越好。2、资源优势***气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达86.3％。苗木花卉发展迅猛，全县已有花卉苗木面积1000多亩，为项目的实施提供了丰富的资源。3、市场优势近年来，***大力开展创建花园城市、园林城市活动和造林绿化工程，为花卉苗木市场提供了良好的发展机遇。项目地位置优越（距株洲210公里，距长沙280公里），交通便利（衡茶吉铁路、l06国道、衡炎高速、岳汝高速等纵贯县境南北，交通网络日渐完善），加上项目通过实施标准化种植，科学化管理，使花卉苗木产品质量上乘，具备多种优势。4、科技优势项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘请了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。3.本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事绿化苗木的科研、生产企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。3.5.3硬条件分析1）交通运输条件2）供电条件***已建成变电站两座，其中110kv变电站一座，35kv变电站二座，中小型水电站120余座，且都并入国家电网，供电质量好；现已开发装机10万KW，年发电量在5亿Kwh以上，完全能够满足项目建设的建设需要。3）供水条件项目区内开挖水塘4口，水面16亩，能够满足项目生产和正常施工用水。4）通信条件***邮政、电信快速发展，项目选址在龙溪乡西坑村，在移动、联通覆盖范围内，可为项目建设提供便捷可靠的通信保障。5）建筑材料石料、砂、砾料、石灰、水泥、钢材等建筑材料均可从县内市场购买，满足供应。综上所述，本项目建设既符合炎帝陵景区发展规划，又满足***农业产业发展方向，同时还能有效地促进***的特色农业快速发展，为县域经济的可持续发展起到积极的推动作用。

4市场分析与销售方案4.1市场分析4.随着我国农业产业结构的不断优化和全球经济一体化的高度发展，我国劳动生产率低下的粮、棉、油等农业产业不再具有竞争优势，而技术型的苗木、花卉等产业则倍受市场青睐，在国际市场竞争中具有较强的竞争力。同时，随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设步伐的加快，环保意识的增强，给园林苗木产业带来了无限生机。该产品受市场因此的影响较小，即使在市场滞销之时，仍可通过对园林苗木的培育A-k和增加树龄等方式使产品价值倍增，从而在市场好转时卖出，以获得较高的利润，因此项目投资的市场风险比较小。近年来，我国苗木花卉业发展迅速。据统计，全国苗木花卉企业已达1万多家，建立各种信息网站l50多家。2010年全国育苗面积达1000多万亩，年产苗木花卉300亿株，优质苗木花卉产品供不应求。目前，我省苗木花卉业发展相对滞后，全省苗木花卉种植面积不到16万亩。随着城市化进程的加快，绿化苗木市场需求的加大，绿化苗木大部分都只能从周边省份调入，这给园林、苗木产业提供了广阔的消费市场，前景看好。4.1、技术优势公司专门从事绿化苗木的科研、生产，聘请了多名园艺专家担任技术顾问，技术力量雄厚。对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。2、成本、价格优势项目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本。此外，项目基地地理位置优越，地交通便利，运程较短，运输成本较低，具有极强的竞争力。3、市场优势项目单位长期从事绿化苗木的种植，有广泛的销售渠道，并与省内外多家大型绿化企业建立了固定的合作关系，项目种植的绿化苗木市场销售优势明显。4.2营销策略、方案及模式1、品质营销现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期牢固地占有市场打下基础。公司依托技术优势，着力实施产品质量管理，力求以产品品质取胜，将项目区打造成湘东南绿化苗木培植基地，并辐射至周边省份。2、合作营销项目单位将充分发挥当地苗木经纪人的销售优势，建立与苗木经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地、培训绿化苗木植、运输、管理技术，让经纪人科学营销。另外，项目单位将进一步加强与省内外大型绿化企业的合作关系，签订合作协议，确保项目苗木的销售。3、工程营销项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。自销主要针对工程项目，特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。为此，项目单位将建立专门的工程售队伍，及时了解工程绿化信息，积极参与工程绿化招标。4.3市场风险分析4.3项目产品为绿化苗木，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现下降，对绿化苗木的需求会有所下降，竞争将更加激烈。4.为防范和降低市场风险，一是积极拓展新的销路。随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目单位将把销售市场拓宽至公路、铁路、城市和乡镇等基础设施的绿化上来。二是加大科技投入，加强管理，降低产品成本。

5建设方案5.1产品方案和建设规模本项目产品包括绿化苗木培育和生态休闲。主要建设内容及规模：新建休闲接待用房2300平方米，生产管理用房800平方米，培育、实验及业务用房800平方米，灌溉水塘16亩，供水管网4000米，排水沟渠4000米，道路5000米，整理土地485亩。5.2建设规划和布局本项目租地485亩，其中绿化苗木种植用地460亩，修建灌溉水塘16亩，生产、办公、生活用地9亩。项目规划为绿化苗木区460亩、生态养殖区16亩、休闲度假区6亩、生产管理区0.5亩、生活区2.5亩。5.3建设标准和产品标准项目建设内容严格按批准的设计方案和要求进行施工，并严格执行国家和行业的有关规定标准建设。5.4技术方案5.香樟大树的树冠呈广卵形，四季常绿，冠大荫浓，病虫害少，广泛用于城市道路、庭院、小区绿化，是城市绿化的优良树种。香樟大树移栽的最佳时间为萌芽期，即清明前后l0～15天。1、植前根部喷施0.1％萘乙酸或生根粉，以促进新根生长。2、伤口修复、防止腐烂，可用0.1％萘乙酸和羊毛酯混合物涂抹伤口。3、树穴底部施腐熟有机肥，穴内换疏松的土壤，以补充养分。4、种植时宁浅勿深，根据地下水位的情况，以土球露地表1/2-1/4为宜，过深则易烂根。5、灌水、覆膜。应用细土使与土球贴实，浇大水，然后在根部地表覆膜，防止水分的蒸发或过多的水分渗入根部，造成烂根。6、绕干、缠膜。用草绳进行绕干，然后浇湿、浇透，再用薄膜绕干，这样既可保持树干湿润，又可防止树干水分蒸发和太阳灼伤树皮。但切忌草绳腐烂而烧伤树皮。7、树冠喷雾，补充叶面水分。对带冠的大树，可在树冠顶安装喷淋装置，晴天进行叶面喷雾。8、搭遮光棚，对带冠移栽的大树，考虑到叶面水分蒸发量过大，搭遮光棚，降低光照强度，从而减少水分的蒸发。9、叶面施肥，补充根部养分。待新叶萌发革质化后用0.1％浓度尿素进行叶面喷施，以补充根部养分的不足，同时有利于新叶的生长。但切忌秋天喷施。10、整形修剪。待新枝萌发后，进行整形修剪，剪除弱枝、保留粗壮枝、培育新枝，对于树干上萌发的不定芽要即时抹除。5.桂花为木犀科木犀属常绿乔木，又称木犀岩桂、金粟、九里香等，是现代城市绿化最珍贵的花木之一。桂花的品种较多，主要有金桂、银桂、丹桂和四季桂等。1、桂花的扦插繁殖方法：(1)扦插时间：可在3月初至4月中旬选l年生春梢进行扦插，这是最佳扦插时间。也可在6月下旬至8月下旬选当年生的半熟枝进行带踵扦插，但它对温湿度的控制要求高。(2)插穗的剪取与处理：从中幼龄树上选择树体中上部、外围的健壮、饱满、无病虫害的枝条作插穗。将枝条剪成10—12厘米长，除去下部叶片，只留上部3—4片叶。有条件的再将插穗放入百万分之五十至一百的GGR6号溶液中浸0.5—1小时，对插条生根大有好处。(3)插壤准备：用微酸性、疏松、通气、保水力好的土壤作扦插基质。扦插前用多菌灵、五氯硝基苯等药物对插壤消毒杀菌。(4)插后管理：主要是控制温度和湿度，这是扦插能否生根成活的关键。最佳生根地温为25—28℃，最佳相对湿度应保持在85％以上。可采用遮阳、拱塑料棚、洒水、通风等办法控制。其次要注意防霉，因高温高湿易生霉菌，每周可交替使用多菌灵、甲基托布津喷洒杀菌。2、桂花的栽培管理：(1)整地。选择光照充足、土层深厚、富含腐殖质、通透性强、排灌方便的微酸性(PH值为50—6.5)沙性壤土作培植圃地。在移植的上年秋、冬季，先将圃地全垦一次，并按株行距为1米xl.5米(2年后待其长粗长高时，每隔一株移走一株，使行株距变为2米xl.5米)、栽植穴为0.4米x0.4米x0.4米的规格挖好穴。每穴施入腐熟性平的农家肥(猪粪、牛屎)2—3公斤、磷肥0.5公斤作基肥。将基肥与表面壤土拌匀，填入穴内。肥料经冬雪春雨侵蚀发酵后，易被树苗吸收。(2)移栽。在树液尚未流动或刚刚流动时移栽最好，一般在2月上旬至3月上旬进行。取苗时，尽可能做到多留根、少伤根。取苗后要尽快栽植，需从外地调苗的，要注意保湿，以防苗木脱水。栽好后要将土压实，浇一次透水，使苗木的根系与土壤密接。(3)水肥管理。移栽后，如遇大雨使圃地积水，要挖沟排水。遇干旱，要浇水抗旱。除施足基肥外，每年还要施3次肥，即在3月下旬每株施速效氮肥0.1—0.3公斤，促使其长高和多发嫩梢；7月每株施速效磷钾肥0.1—0.3公斤，以提高其抗旱能力；l0月每株施有机肥3公斤，以提高其抗寒能力，为越冬作准备。(4)修剪整形。桂花萌发力强，有自然形成灌丛的特性。它每年在春、秋季抽梢二次，如不及时修剪抹芽，很难培育出高植株，并易形成上部枝条密集、下部枝条稀少的上强下弱现象。修剪时除因树势、枝势生长不好的应短截外，一般以疏枝为主，只对过密的外围枝进行适当疏除，并剪除徒长枝和病虫枝，以改善植株通风透光条件。要及时抹除树干基部的萌蘖枝，以免消耗树木的养分和扰乱树形。(5)松土除草。在春、秋季，结合施肥分别中耕一次，以改善土壤结构。越冬前垒蔸一次，并对树干涂白一次，可增强抗寒能力。每年除草2--3次，以免杂草与苗木争水、争肥、争光照。(6)防治病虫。桂花的病虫害较少，主要有炭疽病、叶斑病、红蜘蛛和蛎盾蚧等，可用波尔多波、石硫合剂、退菌特、甲基托布津、敌敌畏、三氯杀螨醇等药剂进行防治。5.本报告项目物料消耗分析按每亩产品为单位，种苗年耗量按生产周期平均计算年均耗量，具体分析见下表：表5-2物料消费定额分析附表序号项目单位消耗定额生产周期年均耗量一红豆杉亩2501种苗株40030000002化肥元88500003农药斤3150004电度2515二香樟亩451种苗株4001800002化肥元8890003农药斤327004电度292.7三桂花亩751种苗株4004500002化肥元88150003农药斤345004电度2154.5四罗木石楠亩201种苗株4001600002化肥元8840003农药斤312004电度241.2

五杜英亩51种苗株400360002化肥元8810003农药斤33004电度210.3六竹柏亩51种苗株400300002化肥元8810003农药斤33004电度210.35.5设备方案5.本项目设备选型时要按照高效低耗的原则，选择国内先进的设备。5.表5-3设备清单表序号设备名称规格型号数量单价(元)投资额(万元)一基地生产设备30.41旋耕机2台120002.42抽水机2套165000233喷药车WL-45B1辆2000024起苗机5台60003二休闲山庄设备52.61消防系统1套0.62照明系统1套13通讯系统1套24电脑系统1套55客房家电50套206客房卫生洁具50套57客房家具、用具50套158餐厅用具100套19厨房设备1套210监控设备1套1合计835.6建筑方案5.本项目属农业种植及休闲观光，建筑物较少。建设工程主要是旅游休闲和商务接待用房和生产办公生活用房，主土地整理、修建水库、修建排灌设施等，具体内容如下表：表5-4主要建、构筑物明细表序号工程名称建设数量单位造价(元)投资额(万元)1主体工程6651.1管理、生活用房800平方米1000801.2休闲接待用房2300平方米20004601.3业务用房800平方米1000801.4特色养殖场3000平方米150452辅助工程5502.1道路建设433.42.1.1主干道5000米3001502.分支道10000米1501502.2供电设施152.3蓄水塔200立方米1000202.4灌溉水塘16亩40000642.5供水系统4000米3514.42.6排水沟4000米50203其他工程118.53.1土地整理485亩100048.53.2土地租赁153.3其他费用55合计1323.55.7节能减排措施建设项目节约能源、减少污染是一个综合性的问题，建设项目及产品选择应符合国家能源政策和节能要求，应加强生产管理，减少能源浪费，减少污染物排放。本项目建设严格执行有关建筑节能设计标准，屋面、墙体采取保温隔热措施，降低单位建筑面积的能耗。设备选型采用高效节能设备。加强灌溉用水管理，采用优质供水管材，节约水资源。6环境保护及影响评价6.1设计依据及标准1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）；2）《空气环境质量标准》（GB3095—1996）；3）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；4）《湖南省大气污染防治条例》；5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。6.2主要污染源及影响分析本项目选址于***龙溪乡西坑村，场址为未开发利用的荒山、荒坡。项目主要建设绿化苗木种植基地，为生态型产业化农业项目，不会产生大量的废弃物、污(粪)水等污染环境的物质。主要污染物产生于生产过程中，主要有废气、废水、粉尘、废渣及噪声。尤其是化肥农药，如果处置不当会对环境造成不良影响。6.2.1主要污染源1）施工期污染施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工弃土、施工噪声、施工民工生活污水和混凝土搅拌废水、施工生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。生产期污染a.废气：食堂废气;b.废水：生活污水；c.噪声：生产过程中产生的噪声；d.固体废物：生活垃圾、各种包装箱等。主要污染物产生及预计排放情况表内容类型排放源污染物处理前产生浓度及产生量排放浓度及排放量大气污染物液化气燃烧废气烟尘SO2NO215.84kg/a12.96kg/a151.2kg/a无组织排放食堂废气（300万m3/a）油烟15mg/m3，45kg/a2mg/m36kg/a水污染物生活污水（0.3万t/a）COD300mg/L,0.9t/a100mg/L,0.3t/aBOD5200mg/L,0.6t/a20mg/L,0.06t/a动植物油类50mg/L,0.15t/a10mg/L,0.03t/a固体废物施工期建筑垃圾废料50t送专业场所填埋营运期生活垃圾4.75t/a送垃圾场填埋废包装箱1t/a回收后外卖噪声施工期场界噪声施工期设备噪声90～100dB(A)营运期生产中的噪声机械设备噪声，声级约80～95dB(A).其他无6.2.2环境影响分析本项目施工期由于地表开挖等活动破坏原有土壤上的结构或硬化路面，使裸露的松散土壤在地表径流的冲刷下易造成水土流失等问题，建议采取以下水土保持措施以避免或减缓水土流失现象：在施工区内增设必要的排水沟道和沉淀池；（2）土石方工程尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿公工作。1.施工期环境影响简要分析施工期噪声主要来自运输车辆等施工设备，声级范围在75～92dB(A)之间，无打桩机产生的强烈噪声。经计算，大部分施工机械在与其相距10m处，施工噪声可满足GB12523-90《建筑施工厂界噪声限值》规定的昼间≤75dB(A)的标准，在100m处可满足夜间≤55dB(A)的标准。由于本项目拟建地周围环境比较简单，仅项目东面的部分居民居住，离厂界最近距离约有50m，因此本工程施工噪声对其有一定的影响。施工期扬尘主要来自于运送物料的汽车进出施工场地时使裸露的场地、道路产生的扬尘，以及建材在装卸、运输、拦合过程中产生的粉尘。通过合理布设施工设施，对混凝土搅拌装置实行隔离操作，避免露天作业，对进场道路洒水等措施，可控制其扬尘的产生量，减小其对周边环境的影响。施工期环境影响是短期的，会随施工活动的结束而消失。2.营运期环境影响分析根据我国发布的《产业结构调整指导目录》（2005年本），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。本工程该工艺较为简单，其污染因素仅为员工生活污水和包装箱等固体废物，无其他工艺废气和工艺废水产生，仅机械噪声对外环境有一定的影响。1）大气影响分析本项目生产过程无工业废气产生，生活燃料主要采用液化气，属清洁能源，生产燃料为汽油。燃烧后废气无组织排放。根据产排污系数手册，１万立方液化气燃烧后污染物排放量为：烟尘2.2kg、SO21.8kg、NO221.0kg，则工程后液化气燃烧年排污染物量为：烟尘15.84kg、SO212.96kg、NO2151.2kg。工程另一污染源来自于食堂产生的厨房油烟。项目建成后，食堂以液化气为燃料，排放的气型污染物主要为厨房油烟。食堂规模约为20人，需设置一个灶台。食堂每天工作6小时，油烟排放量按200m3/h一个灶台计，则工程每天产生油烟量为1.2万m3／d，年产生油烟量为300万Nm3，经油烟净化器处理后外排，外排油烟量约为6kg/a(2mg/Nm3)，因其排放量较小，故对环境空气影响较小。2）水环境影响分析营运期用水主要是苗木用水、食堂用水、员工生活用水和少量地面清洗水及员工洗手水等，无工艺废水产生。根据工程计算，本项目总用水量为1000m3／d。主要污染因子为动植物油类。地面清洗水主要是洗拖把的废水，其污染因子较简单，地面清洗工作为几天一次，且仅用拖把拖地，不需要用水冲洗，因此其地面清洗水水量较少，可忽略不计。3）固体废物环境影响分析（1）废包装本工程产生的废包装箱主要来自于原料包装，工程年需原料合计2t，年产生废弃包装箱约为1t，回收后集中外卖，无外排，对外环境影响较小。（2）生活垃圾生活垃圾产生量按G=K·N计。式中：G-生活垃圾产量（kg/d）；K-人均排放系数（kg/人﹒天）；N-人口数（人）；依照我国生活污染物排放系数，外宿取K=0.6kg/人·天，住宿取K=1.5kg/人·天，每年按250天计，项目建成后拥有员工20人，临时用工5000个工日，因此生活垃圾产生量约为7.5吨/年。本项目通过设置垃圾收集点，集中整个项目区域的垃圾，委托环卫部门统一清运。项目单位通过制定并实施垃圾清扫、收集、清运的管理制度，保证园区环境优美。本项目所产生的生活垃圾经环卫部门收集后，送垃圾填埋场处置。通过采取上述固体废物处置措施，本项目的固体废物对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。4）噪声环境影响分析项目噪声主要来源于机器设备噪声，其作业时其最大声源强度可达90dB(A)。经预测可知，要想园区噪声达标，声源离园区外界距离需在50m以上，夜间达标距离更远。园区界外500m无居民，因此，本工程噪声对周边居民影响甚小。6.3环境治理措施6.3.1废水的排放治理本工程外排污水主要为员工生活污水和食堂废水组成，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。食堂废水经隔油、隔渣沉淀池初步处理后，和员工生活污水一起进入地埋式生活污水处理设施处理达标后排放，废水年排放量为400t，其中COD、BOD5、动植物油类排放量分别为0.3t/a（100mg/L）、0.06t/a（20mg/L）、0.03t/a（10mg/L），排放浓度按达标计。6.3.2粉尘的排放及治理本项目燃料主要为汽油，燃烧后废气在车间内无组织排放，但其产生的废气量极小，达到直接排放标准。另一废气来自于食堂产生的厨房油烟。项目建成后，食堂以液化气为燃料，排放的气型污染物主要为厨房油烟。因其排放量很小，故对大气产生很小的影响，可以直接排放空气中。6.3.3废渣的排放及治理本工程废渣主要来自于生活垃圾和废包装箱。其中，生活垃圾而通过垃圾收集点集中收集项目区域的垃圾，委托环卫部门统一清运，送垃圾填埋场处置，而废包装箱可以通过回收外卖处理。因此，本项目的固体废物对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。6.3.4噪声防治措施本工程的噪声源主要来自机械工作。由于园区附近500米范围内无居民，因此园界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对居民环境影响较小。为避免项目建设对环境造成不良影响，按照《中华人民共和国环境保护法》、《省建设项目环境保护条例》、《植物检疫条例》、《中华人民共和国种子法》和有关建设项目的环境保护规定，本项目还需采取以下环境保护措施：1、严格植物检疫制度，有害生物的防治原则上以生物防治为主，尽量少用或施用低毒、残留期短的农药，以不引起环境污染和人畜中毒为原则。2、项目提倡施用有机肥和埋青作业，尽量减少使用化肥，以减少对土壤的不利影响。3、项目建设过程中产生的废弃物及时回收、妥善处置，避免对环境造成负面影响。4、项目土建过程中，尽量减少噪音和破土，尽量避开雨季施工，减轻水土流失。6.4治理结果本设计对生产过程中产生的烟气、粉尘、废水和固体废物进行了有效治理，从而使污染物的排放量达到国家规定排放标准。同时，本设计对废渣、噪声也作了合适的治理。本项目建成投产后，园区周围的生态状况，不会出现不良的变化，相反，由于苗木种植后可以绿化环境，促使项目区生态环境向好的方向发展。因此，本项目的建设对周围环境不会造成不良影响。6.5评价本项目为农业综合开发绿化苗木种植产业化项目，绿化、生态、环保是其主要特点，种植经营过程中只产生少量的废水、废气、废渣等排放物。基地建成后，可提高项目地绿化率，有利于改善周边生态环境，其苗木产品对环境具有良好的改善作用。

7节能7.1编制依据1）国家计委、国务院经济贸易办公室、建设部计资源[1992]1959号《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》；2）《国务院关于加强节能工作的决定》3）《固定资产投资项目节能评估和审查指南》。7.2能耗分析本项目生产过程中所消耗的能源及耗能工质有水、电、油等。能耗工质的消耗及能源转换过程中的损失构成了项目生产过程的总能耗。项目综合能耗如下：综合能耗计算表序号能源项目单

位实际消耗量折算系数折合标准煤1油Nm3/t1.51.47142.212电万Wh/t3.51.2294.303水万km3/t250.85721.43合

计

27.947.3节能措施1）选用节水型灌溉设备方案；2）加强设备管理，做到公司统一调度，安全高效地使用油料；3）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏现象；4）设备所配电机均为新型节能电机；选用节能灯具，减少能耗。8组织管理与项目实施8.1组织机构与职能划分1、项目建设阶段组织机构公司高度重视本项目的建设，把本项目的建设视为公司发展强盛的标志。公司专门成立了以总经理张国强为组长的项目建设领导小组，下设项目部，具体负责本项目的建设实施。2、项目竣工后的组织机构设置公司实行现代企业制度，实行董事会领导下的总经理负责制。项目竣工后，公司将设立种植基地管理部，负责日常具体生产管理。基地苗木销售由公司绿化部负责。8.2劳动定员本公司采取每周六日工作制，每天工作10小时，一年工作日为250天。固定员工按月计发工资，临时聘用员工按工作日或完成工作量计发工资。本项目需固定员工10名，其中园艺技术人员2人，管理人员2人，生产工人6人，需聘用临时农业生产工人5千个工日。8.3经营管理措施1、工程管理项目建设工管理由总经理张国强全面负责，项目部负责具体实施，确保工程建设按时高质量圆满完成。2、生产管理项目建成后，设立种植基地管理部，负责日常具体生产管理。公司聘请农业、林业、园艺方面的专家教授进行种植、施肥、防病等技术指导，确保苗木生产质量。3、财务管理种植基地财务由公司统一管理，实行报帐制。公司建立备用金制度，拨付种植基地一定金额的备用金，日常支出在备用金中支付，定期凭有关票据到公司报销。4、营销管理基地苗木销售由公司负责。公司成立销售部，通过公司自销、与合作的大型绿化企业及当地苗木经纪人的合作营销，确保基地苗木的市场销售。8.4技术培训建立健全公司的“内训’’制度。由园艺专家和园艺技术人员定期对员工进行技术培训，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能，对送入研究所、大学学习的短期培训技术人员，所有费用由公司实行统一报销；对有突出贡献者增加一级工资，对经两次培训不合格者予以辞退。对基地合作社农户的技术培训。公司成立技术服务小组，聘请行业专家当顾问，划定技术服务员服务区域，定员、定对象、定期负责上门服务，指导合作社农户做好防疫治病、检验检疫、科学培植、合理施肥，与公司签订技术服务、生产质量责任状。8.5劳动安全、卫生与消防1、制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。2、健全和完善组绍机构，检查、监督系统的安全卫生设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。3、作好防火、防雷工作。本项目为绿化苗木，在秋冬干燥季节，较容易引发火灾。雷电也可能引起火灾。教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。构筑物设置避雷装置，形成可靠的防雷网。8.6建设工期建设工期一般是指拟建项目从永久性工程开工之日起，到建成投产交付使用所需的全部时间。主要指土建工程施工、设备采购与安装、竣工验收交付使用各个阶段工作。本项目施工具有以下几个主要特点：1、建设内容多。观光园不仅要求建设生产生活用房和休闲用房，而且还要建设相应的配套设施，并配置机械设备等；2、工程量大。项目建设内容多，工程量大，建设工期长，需要合理安排时间，确保项目边建设边生产边获得收益，节省资金占用费用；3、建设相对较易，项目无特殊条件下的特殊工艺，施工相对简单；4、施工条件良好。建设场地具有完善供电、供水及通讯条件，而且项目紧靠炎陵高速，保证了施工期间材料设备的运输。根据项目实际情况，确定其建设工期为16个月，从2012年9月至2013年。8.7项目进度安排施工进度计划是施工组织的核心，表示各项工程的施工顺序和开竣工时间及相互衔接关系，以便均衡地按照规定期限好、快、省、安全的完成施工任务的计划。本项目估算总投资3479万元，其中：固定资产投资2829万元，流动资金650万元。项目投资中土建及设备安装费用2331万元，其它费用等498万元。项目占地面积485亩，其中：建筑面积3000平方米，水面面积16亩，种植基地面积485亩。项目分二期开发，项目建设工期为18个月。项目总的进度安排是：2012年10月动工建设，至2013年整个项目全部完工。9投资估算与资金来源9.1投资估算依据1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。2、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。3、工程建设取费标准参照《湖南省建筑工程预算定额》。4、设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。9.2投资估算9.本项目建设总投资估算为3479万元，其中：建设投资2829万元，流动资金投资650万元。9.2项目建设投资2829万元，其中：固定资产投资2401万元，占84.87%，包括土建工程投资1670万元，设备购置661万元，工程建设其他费用70万元；其他投资498万元，占15.13％，主要是租赁土地费用120万元；科技投资l0万元，基本预备费和涨价预备费263万元，前期工作费35万元。9.2本项目流动资金估算采用分项估算法。经估算流动资金总额为350万元。9.3资金来源项目投资总额3479万元，其中用于建设投资2829万元，流动资金投资650万元。资金来源：全部由企业自筹资金解决。自筹资金主要来源于企业历年实现的未分配利润。项目单位财务状况良好，经济实力较强，企业自筹资金有保障。9.4资金使用和管理本项目自筹资金3479万元，其中建设投资2829万元，主要是用于项目土地购置款、土建、设备、工程其他费用、基本预备费和涨价预备费；流动资金350万元。

10财务评价本项目的经济分析是在完成市场预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力供应、建设条件、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织、劳动定员以及项目实施计划等诸方面的研究论证的基础上进行的。10.1财务评价依据1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》、《企业会计制度》及国家有关政策规定进行。2、项目主要投入、产出物价格以2010年项目单位执行的价格为依据，并考虑未来价格的变动趋势。3、本项目属农业项目，根据现行税法规定，免交纳增值税、城市建设维护税、教育附加费，企业所得税率20％。4、项目计算期10年。5、贴现率取8％。6、本项目为绿化苗木种植，苗木种植到销售一个生产周期一般为3－5年。为便于计算，本项目将苗木的购苗成本及销售收入按生产周期平均计算。7、国家现行的经济评价有关规定及参数；8、《投资项目经济咨询评估指南》；9、建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。评价方法：本项目是新建项目，采用新建项目的评价方法。评价范围为全部工程。10.2销售收入、销售税金和附加估算10.1、苗木收入：本项目为绿化苗木的培育。年产各类绿化苗木10万株，销售收入650万元。2、旅游休闲收入从第三年开始，休闲山庄每年可接待休闲商务人士1万人次，人平消费200元/日，则年销售收入为200万元。3、补偿收入：根据国家关于林业有关政策，每年土地及林木补偿按56元。10.本项目属农业项目，根据现行税法规定，免征增值税、城建税、教育费附加。10.3总成本及经营成本估算10.3.1生产成本估算10.3.1.1苗木生产成本估算为便于估算，单位产成品生产成本以亩为单位。1、种苗成本。年产苗木10万株，种苗成本按20元/株计，需200万元。2、肥药成本。化肥按每年200元/亩计算；农药按每年60元/亩计算。3、水费成本。因灌溉用水为自备水塘和灌溉水井，燃料动力只计算用电成本，不计算水费，电按0.8元／度计算，每亩平均用电2度。4、工资福利。一是抚育费：每亩每年松土、除草、杀药、施肥、灌溉、修剪、环割等按14个工日计算。二是看护费：每亩每年按7个工日计算。每亩需23工日，每工日按80元计算。5、设备费用。按折旧和其他制造费用分摊估算，每亩应分摊45元。6、土地租赁费：按500元/亩计算，需24.3万元。10.3.1.2旅游休闲服务成本为了方便计算，旅游休闲服务总成本为总收入的40%，共80万元。10.外购原辅材料、燃料动力：按现行市场价格及各产品的年耗用量进行估算，年外购原辅材料212.84万元。其中，种苗200万元、化肥9.72万元、农药2.92万元，外购燃料动力0.2万元。工资及福利：固定员工20人，每人每月1500元，则员工年工资30万元；临时雇工每工日80元，全年雇工10000工日，全年雇工工资福利为80万元。合计工资为110万元。固定资产折旧：采用直线折旧法，房屋建筑物按20年、机器设备按10年、其他固定资产按10年计算折旧，机器设备残值率按10％。年折旧估算为95万元。修理费按固定资产折旧的40％估算为每年38万元。摊销费是对无形资产、其他资产的摊销。无形资产按10年摊销。每年摊销10万元。其他费用指销售费用、管理费用和其他制造费用。根据同行业运营情况，按销售收入的10％估算，每年90.6万元。经估算，项目年总成本为556.44万元。10.经营成本主要由外购原辅材料、燃料动力、工资福利、修理费、其他费用组成，经测算本项目年经营成本451.44万元。10.4财务效益分析10.项目生产期(按9年计算)内年平均利润总额349.56万元，年平均所得税69.91万元，年平均净利润279.65万元；平均销售利润率30.87％，税后平均投资利润率14.84％。10.本项目未申请银行贷款，故不作银行贷款清偿能力分析。10.5财务评价结论根据以上财务分析评价，项目投资利润率较高，财务净现值大于0，财务内部收益率远大于折现率，投资回收期较短，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，保本点低，敏感性正常，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度上看