公司采购的管理制度

Word第第页公司采购的管理制度公司选购的管理制度1

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的选购，根据先批准后购置的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。一次性办公室物品实行金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在2000元以上〔含2000元〕的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元—2000元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额在2000元以上的由三人共同购置。

四、所购物品实行入库报领制度。根据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用处、数量等内容。每季度应对物品购置和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要根据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。

公司选购的管理制度2

一、公司全部办公用品的选购工作

统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的选购

1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室根据库存及办公用量状况提出选购打算，报办公室主任批准后，集中购置；特别办公用品的选购，由所需部门填制《办公用品申购单》〔需部门经理签字〕，报办公室主任批准后，由办公室统一购置。

2、选购人员必需严格根据选购审批打算进行采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购打算或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购置。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特别办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金；

3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！

公司选购的管理制度3

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置珍贵物品价1000元以上须经校务会商量确定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参与的会议，外出听课，学术商量会，参观考察，函授学习等的开支，必需经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定准时报销。

3、学校同意购置的教学用品、办公用品、卫生用品、试验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，准时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作过失事故处理。

4、财会人员发觉在经费使用中，不符合有关财务制度，或违背财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，准时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物〔校产〕管理制度

为加强学校公物选购、审批、管理做到打算购置，妥当保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺当进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必需人人疼惜学校财物，人人参加财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。依据校产分布状况，按使用单位和存放地点，落实处处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必需符合审核、选购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价全都。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用状况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予准时查处。

7、固定资产的削减，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必需经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

公司选购的管理制度4

一、职责部门：业务部

1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定选购打算，执行选购作业。

3、负责编制《选购物资分类明细表》。

4、负责对选购物资的进货验证

5、编制《供方评定记录表》

二、选购物资分类

选购物资分为三类：

1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或平安性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。〔一级〕

2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的'质量或即使略有影响，但可实行措施予以订正的物资。〔二级〕

3、帮助物资，非直接用于产品本身的起帮助作用的物资，如一般包装材料等。〔三级〕

三、对供方的评价

1、业务部依据选购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，依据《选购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的掌握方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应供应充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证明其质量保证力量：

a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息〔如供方其他用户对其产品质量的反馈〕；

b、供方质量管理体系对按要求如期供应稳定质量产品的保证力量；

c、供方顾客满足程度；

d、产品交付后由供方供应相关的服务和技术支持力量〔如堆栈件供应，修理服务等〕；

e、其他方面，如履约力量有关的财务状况，价格和交付状况等

3、对第一次供应重要物资的供方，除供应上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应供应必要的质量证明文件外，

还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部供应评价看法，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应帮助物资的供方，也应供应质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星选购的帮助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

6、供方产品如消失严峻质量问题，各部门(单位)应向供方发出《订正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改良的，应取消其供货资格。

7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他〔如价格、售后服务等〕占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特别状况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续其次次评分仍不及格，应取消其供货资格。

四、选购

1、选购打算

业务部主管依据本单位的《月生产打算》及库存状况编制《月选购打算》及库存状况编制《月选购打算》，经厂长批准后实施选购。

2、选购的实施