标准流程-销售部分

算普通销售(先结后配)销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行面的要货计划。该类合同一般不录入计算机。售数量，并规定返利形式。它以总量返利进行严格的约束。销售协议也由公司业务由专人进行存档管理。这类合同一般不直统计提供基础参数票。销售开票时开票员需确保以下容一致天数额度当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映销售开票、结算流程(先结后配)业务员签订销售合同业务员销售合同合同管理员将销售合同归档合同管理员并录入系统(销售合同管理)据临时通知业务值班员业务值班员要货计划勾兑合同或依据要货计划开票(销售开票)理审批批通过NoNo理审批批通过NoNo开票员度、信誉天数手工审批单YesYes确定销售单并据销售单开发票开票员应收帐管理员登记应收帐(销售结应收帐管理员单管理、传票管理)出库流程库出库流程商品帐管理员存货管理流商品帐管理员商品帐管理员库房人员应收帐管理员商品帐管理员库房人员应收帐管理员发票开票员开票员合同管理员存存货管理流程出库流程据发票将对应结算单的传票取消记账(传票管理)据发票将对应结算单回退确定(回退销售结算单确定)将发票作废(发票使用情况)将结算单对应的销售单作废(销售开票)将销售单对应的销售合同作废(销售合同管理)合同A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理)，业务值班员接到要货信息登记的要货计划。定，需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。(当先结后配的销售单作废财务盖章后的发票交储运部门执行出库B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录(一般不录入计算机)。C天数不能开票时，向上级领导说明情况。定期对销售单、合同进行查询、核若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关导审批。将确定取消的销售单作废。票取消记账，并将结算单取消确定。岗位操作规范：确定B普通销售(先配后结)先结后配是普通销售的一种模式，指货先发给客户，随后财务进行确认收二、流程图:商品帐管理员存货管理流程商品帐管理员出库流程库出库流程依据发票将对应结算单的传票取消记账(传票管理)应收帐管理员依据发票将对应结算单回退确定并作废(回退销售结算单确定)(销售结算单管理)发票开票员将发票作废(发发票开票员使用情况)发票开票员将结算单对应的开票员单作废(销售开票)将销售单对应的销合同管理员售合同售合同作废(合同管理员售合同合同管理)A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理)，业务值班员接到要货信息登记的要货计划。需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批；审批后通过后销售单确认库房未将销售单对应的出库单出C据发票确定销售单并登记应在系统中被回退确定机)。数不能开票时，向上级领导说明情况。定期对销售单、合同进行查询、核销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关导审批。将确认取消的销售单作废。。帐、回退销售结算单确定C一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企业的委托销售销售开票、结算流程(委托销售)业务员签订销售合同业务员合同合同管理员将销售合同归合同管理员理，并录入系统(销售合同管理)业务值班员依业务值班员要货计划计划勾兑合同或依据要货计划开票(销售开票)否审批通过务经理审批No否审批通过务经理审批NoNo度、信誉天数手工审批单开票员YesYeYes确定销售单并确定销售单并(财务签发物流指令)发票开票员对需要开发发票开票员依据销售单开发票登记应收帐(销售结算单管理、传票管理)应收帐管理员出库流程出库流程存货管理员存存货管理员(注：委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致，请参照先配后结A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同(销售合同由合同管理员管理)，业务值班员接到要货信息登记的要货计划。需要填写审批单(手工单据)由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应发票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。发票作废时机)。C数不能开票时，向上级领导说明情况。定期对销售单、合同进行查询、核信誉天数被系统拒绝保存时通知相关E帐、回退销售结算单确定AD应收帐管理应收帐管理员现款现货：要求客户在发货或开出发票后立即进行付款的业务。(在系统中此由现结的销售结算单确定时自动产生)。预收：要求客户在发货前付款的业务。(在系统中预付款不针对货品)销售结算销售结算流程据回款直接填写预收款单(销售收款单管理)将收款单对应的传票记账并登记应收帐(传票管理)据回款及应收帐款情结算单生成收款单(销售收款单管理)收款单(冲减应收)收款单(现收)收款单(预收)应收帐管理应收帐管理员将收款将收款单对应的传票取消记账(传票管理)将销售收款单作废(销售收款单管理)收款单销售结算流程对于现款现货的业务，现结类型的销售结算单确定时产生销售收款单。冲减应收的业务需要应收帐管理员在系统中依据回款由销售单生成收款单。预收款的业务由应收帐管理员依据回款直接填写预收类型的收款单，后续由销售结算流程进行预收款转出。收款单确定后应收帐管理员将对应的传票记账，登记需要先将收款单对应的传票取消记账，然后B、销售收款单(现收)：由现结类型的销售结算单确定时产生销售收款C、销售收款单(冲减应收)：由应收帐管理员在系统中依据回款由销售单D、销售收款单(预收)：由应收帐管理员依据回款直接填写预收类型的收A、销售回款报表：统计某一时间段内客户回款额、回款对应的发票等信息A型的收款单并将传票记账、登记A、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、