软件产品贮存控制程序

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXXX（中国）有限公司QSP-755-1贮存控制程序版次：2.0页数：2发布单位：密级：作成：审核：核准：发布日期：2001年11月01日实施日期:2001年11月01日

XXXX（中国）有限公司文件编号QSP-755-1类别贮存控制程序版次2.0程序书页次1/2发布单位企管中心目的提供适当的贮存场所和贮存条件，保证产品过程中的质量。适用范围适用于材料、顾客提供产品、半成品及成品的贮存。名词释义略。职责企管中心资材经理负责硬件产品、顾客提供产品、外购软件产品、公司软件产品备份的贮存。软件产品的贮存和防护由软件部产品组依配置管理系统进行并负责定期备份。内容入库采购品或顾客提供产品送货至本公司时，由企管中心资材经理负责点收并填发“收料检验单”送项目小组，经项目小组依《检验和试验控制程序》进行检验和试验，并将检验结果记录于“收料检验单”中。由企管中心资材经理根据《收料检验单》，将不合格品依《不合格品控制程序》进行处理，合格品办理入库，并将实收数填入“收料检验单”中。贮存产品贮存须指定区域存放，贮存场所条件应与产品要求相适应。贮存品的标识需明确和易于辨识。贮存条件需保持合适，贮存环境需得到有效控制。定期查验资企管中心资材经理定期查验贮存品，防止物品丢失，损坏和变质。确保贮存品不超过贮存期限，对超出期限物品企管中心资材经理申请，经部门主管审批后处理。XXXXX（中国）有限公司文件编号QSP-755-1类别贮存控制程序版次2.0程序书页次2/2发布单位企管中心出库库存产品领用须填写“领料单”，出货须填写“实物出库凭证”，报废须填写“报废审批单”，经部门主管审批后处理。附则本程序文件经呈管理者代表核准后，自发行之日起实施，修改时亦同。相关文件和质量记录《检验和试验控制程序》《不合格品控制程序》《实物入库凭证》《领料单》〈实物出库凭证〉《报废审批单》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档外协件采购控制程序（讨论稿）1、目的和适用范围1.1目的：有效地控制公司外协件的采购过程，保证外协件的采购质量，降低采购成本。1.2适用范围：本程序适用于公司外协件的采购控制。2、相关文件《外协件供应商管理办法》《工业品采购管理办法》3、定义3.1外协件：非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。3.2初始样件：代表批量生产条件，用批量生产设备和工艺装备制造的用于验审的首批外协件。3.3验审：是能够确保一种新的外协件与其产品定义一致性的过程。包括材料、尺寸、主要性能、外观检查、试装及必要的试验等。3.4预批量：新的外协件或产品更改，在产品质量验审合格后，批量投产前，在生产线上进行的连续生产。3.5闭口合同:与供应商签订的一次性供货合同。3.6开口合同:对于长期采购的外协件,由制造部与供应商签订品种固定的、价格在一定时期内有效的、但不固定供货数量的合同。每次订货的品种和数量由制造部根据生产计划按规定向供应商发出交货令。3.7要货计划:在开口合同下,制造部直接向供应商发出的要货指令。4、职责4.1总经理审批合同金额在10万元以上的采购合同，总经理授权副总经理审批合同金额在10万元以下的采购合同。4.2制造部总监负责对合同进行审核；制造部采购工程师负责与供应商进行合同谈判并负责按合同要求催到货；制造部库房管理员负责货物的验收、登记入库和保管。4.3研发部负责提供外协件采购所需的图纸、技术标准等。5、工作流程及控制要点5.1制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求按《外协件供应商管理办法》要求从合格潜在供应商选择合适的供应商。5.2对于需新开发的外协件，制造部组织研发部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订产品开发合同或新产品试制协议。产品开发合同或新产品试制协议由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。5.3对于新产品和批量生产中采用的现有零部件总成，制造部根据新产品开发计划和生产计划外协件的需求从合格潜在供应商选择合适的供应商。对于初次供货或短期供货的供应商，制造部组织研发部、财务部向供应商进行技术交底和价格、进度咨询，与供应商签订闭口合同。对于长期供货、信誉好的供应商，可以根据供应商的日常考核情况签订开口合同。合同中必须具有质量、商务、和售后服务的条款。采购合同由制造部填写合同审批表，经制造部总监审核、公司总经理或总经理授权副总经理审批后实施。5.4对已签订的产品开发合同或产品试制协议、采购闭口合同,制造部相关人员负责跟踪开发和生产进度情况、到货情况。对已签订的采购开口合同，制造部根据生产计划和供应商的供货周期向供应商下达要货计划。制造部负责到货后货物的提货、验货、登记入库和保管；根据合同要求办理付款手续；在取得正规发票后按公司财务制度办理费用报销手续。5.5制造部负责对供应商提供的初始样件进行验审。供应商在提供初始样件同时应提供材料、尺寸、性能、外观自检合格报告。制造部安排初始样件的检验和试装及必要的试验，拿出验审结论。5.6在供应商提供的初始样件通过验审后，制造部根据生产情况及时安排预批量试生产。在预批量试生产通过后，该供应商的列入合格供应商目录，该供应商生产的此种零部件列入合格的零部件。6、质量记录记录名称保存期合同审批表5年产品开发合同5年产品订货开口合同5年产品订货合同5年产品要货计划