请购、采购与验收作业管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档江苏***数控装备有限公司JSANGSU****NUMERICALLY-CONTROLLEDEQUIPMENTCO.,LTD版次:第1版执行日期:2007年10月26日制定部门:行政部发布日期：2007年10月29日总经理签核:类别：行政类名称：请购、采购、验收作业管理办法编号：苏巨司2007-07号1、总则：1-1、制定目的：1-1-1为使本公司请购、采购、验收作业标准化、程序合理化，并符合品质、成本、交期之要求，以提升工作效率，达到物尽其用之目的，特制定本办法。1-1-2确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之品质能达到本公司之要求。1-1-3确保原辅材料、零件、外协加工件及市购品之交期与数量适时适量，避免停工待料及货多压库。1-2、定义：1-2-1使用部门或使用人依实际需要提出申请，除符合预算相关规定外，并经一定程序完成申请核准，称之请购。1-2-2完成请购作业程序，交付采购部门或承办之人进行所有相关询价、议价、比价、招标、签约、交货等作业，称之采购。1-2-3交货时，使用部门或使用人依据请购之项目、规格、数量、质量标准等逐项点检、测试之作业，称之验收。1-3、适用范围：1-3-1本公司因业务需要、研究开发或教育训练所需之物品、设备或劳务之请购、采购、验收作业，包括：机械设备、仪器设备、资讯设备、软件、电气设备、事务机器、办公设备、办公用品、委托制作或生产设备、材料、书籍资料、设备仪器维修维护及其它杂项。1-3-2以下情况不适用采购程序，而以签呈方式由总经理核准后指示办理：A特定对象之技术引进、技术辅导、技术咨询或聘请授课等。B因计划预定、工作执行需要或公司既定目标之委托调查、委托研究分析、委托检验测试或委托活动办理。C配合计划执行或公司业务特定需要之机器、仪器、设备、场所、执照、权利等之租凭使用。1-4、管理单位：公司。2、流程说明：2-1、一般物料：2-1-1采购主管每月七日前需拟定“月采购计划表”，经总经理或副总经理核签，并作为采购依据。注：核签之同时需附上部品库存量，以利审核者参考之。2-1-2采购承办人依据“月采购计划表”进行采购，并与库存量进行增减之核对后，打印出“订购单”。2-1-3采购承办人列出订购单后，呈报总经理或副总经理核准后进行采购。2-1-4“订购单”应明确记载“厂商名称、厂商编号、订购单号、品名、规格、单价、单位、数量、交货地点、订购日期、交货日期及签核栏等”2-1-5各使用部门或个人应核所购物品，若交货数量不足，则进行跟催。3、采购作业方式及注意事项说明：3-1、采购单位：A研发部，负责：机械生产之零部件发包采购等。B营业部，负责：馈赠客户之礼品等。C行政部，负责：办公用品、生活用品等。3-2、因特殊情况需在独家议价时，采购人员应表明理由，并呈请总经理核准。3-3、特殊情况之购案，由采购承办人表明理由，提交总经理审核办理。4、验收作业方式：4-1、验收作业由采购承办人于交货完成后，填具验收报告，交由使用部门或使用人进行验收，验收完成核准后，由采购部门或采购承办人依序请款核销。4-2、验收之规格、功能、数量与需求内容不符或不足时，相关人员可拒绝验收或配合业务需要改用分批验收，采购承办人应及时通知供应商于期限内更换或补足后另行再验。4-3、未完成验收作业之购品，不得使用，验收完成后应及时办理登记编号、财务入帐等手续，由使用部门或使用人领取使用和保管，并进行维护、保养、检验等事项。5、附则：5-1、本办法属于管理规章，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。5-2、本办法执行时间：2007年10月26日。6、附件：【附件1】请购单【附件2】月采购计划表精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档文件名玩具类商品验收标准电子文件编码SCFW-C04-009页码2-1□引用标准《消费品使用说明玩具使用说明》。□国产玩具◆必须索取的法规文件●厂家营业执照；●法定质量检验机构出具的检验报告。◆必须具备的商品中文标签及说明标识内容●产品名称使用说明中的产品名称应与国家、行业、企业标准的名称相一致，并与其实际内容相符。●产品型号使用说明应与产品型号相一致，不同种类、不同型式的产品不能通用同一说明。●主要成分或材质对含有填充物的玩具，应标明主要成分或材质。●年龄范围在包装及说明书、标签上应标明适合儿童使用的年龄范围。●安全警示对需要有警示说明的玩具应予以标明。●生产者的名称和地址应标明玩具生产者经合法登记注册的名称、通讯地址。●使用方法使用说明上应标明使用玩具的操作方法和注意事项。●组装程序图拼插玩具、组装玩具有组装程序图。●维护和保养文件名玩具类商品验收标准电子文件编码SCFW-C04-009页码2-2较复杂和容易损坏的玩具有维护、保养方法。●产品标准号应标明产品所执行的国家标准、保养方法。●产品检验合格证每单件玩具产品应有产品出厂质量检验合格证明。●安全使用期限需要限期使用的产品，应标明生产日期和安全使用期（按年、月、日顺序标注）。□进口玩具◆必须索取的法规文件●委托（代理）授权书；●国家检验