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文档简介

集团公司差旅费管理规定差旅费管理制度一.目的:为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流三.详细内容:(一)员工出差的原则性规定是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返单据填写)，详细填写出差事由、目的地、时间和期限等，经部门经理审核、直属总监或总经理审批后(分公司员工由分公司经理审批即可)，方可办理借3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的，需经部门领导口头批准，但出差回手续。离开原驻地后更改出差目的地的，公司将不承担其费用。归还或报销冲借款的时间，同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表 6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销，特殊情况需报上级主管批准。7、出差回公司(长驻地)后，应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计(暂未上KMS的按线下流程报销)。差申请流程”(暂未上KMS的需附纸质出差申请)，同时注明实际出发与返回的时间、地点，交通工具，凡与原出差申请规通工具等不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情人数、交通工具的，需事先经分管领导批准后方可(二)差旅费报销范围：用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部支付。(三)差旅费报销标准：区300250250200销售分公司正(副)经理、培训230180师、省级办事处正(副)经理贴；公司办公地点的不提供晚餐补贴；理及以上部门经理、销售分公司正(副)经理、省级办事处正(副)经理、部门副经理区5040无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚BA)飞机经济舱(特殊情况须在出差申请中声明)，少于8个小时与一般职员标准请，以便前台能订到低折扣的飞机票，否则不予预订，具体参照行政部发布坐公车，特殊情况可乘座的士，差旅发生后据实际报销。(四)差旅费报销补充说明10；日明日期的，一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；补4、原始票据及附件规定4.2差旅费报销时，需按<附件2>格式分别填写各项费用，并将借款申请(如有)，四.附件日日出差起出差终地区标天数住

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