集团关键岗位绩效考核管理标准及咖啡店创业计划书

协鑫（集团）控股集团关键岗位绩效考核管理标准北大纵横管理咨询公司二零二一年十一月

目录1 范围 公司如需调整经营目标时，总裁可于下半年度调整对副总裁的绩效考核指标包括考核标准和权重。对集团部门总经理的考核考核周期对集团部门总经理实行季度考核，考核时间为下一季度第一个月1-10日。部门总经理季度考核结果的平均值作为其年度考核成绩。考核人对部门总经理的考核人包括部门分管总裁或副总裁、考核数据来源部门总经理，他们分别针对不同的考核指标进行考核。考核指标制定对部门总经理的考核指标见附录。每年一月，部门分管总裁、副总裁将公司年度经营目标和部门工作计划分解为部门总经理季度工作目标，确定部门总经理季度关键绩效指标以及考核权重、考核标准，签订业绩合同。在制定指标的过程中，部门分管领导应和部门总经理沟通，充分听取和考虑部门总经理的意见。公司调整经营目标时，部门分管领导可于下半年度调整对部门总经理的绩效考核指标包括考核标准和权重。考核结果的使用与绩效工资挂钩；与奖金挂钩；与职级等级升降挂钩；与聘用挂钩；为培训提供支持。报告和记录业绩合同（附表1）协鑫（集团）公司本部部门领导工作考核表（附表2）绩效考核指标评价表（附表3）业绩合同执行跟踪表（附表4）附加说明本标准由集团管理制度建设小组负责提出。本标准由□□部负责起草或修改。本标准主要起草人：□□□、□□□□□□审定：□□□□□□本标准由□□部负责解释。本标准于二○○五年□月□日第一次发布。

附录集团各部门总经理绩效考核指标集团工作部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人管理制度（流程）制定和推行已发布的制度（流程）数/计划发布制度总数×100%有效执行制度数/已发布的制度（流程）总数×100%分管副总裁对行政文秘工作的满意度对集团决议、决定督办和催办的及时性集团文件报告起草的质量和及时性对集团领导日常事务管理的满意度其他行政事务处理的及时性和正确性各集团领导宣传和公共关系效果宣传计划完成率公共关系计划完成率宣传和公共关系效果评估分管副总裁固定资产和低值易耗品管理固定资产帐物相符的金额／固定资产总额×100%固定资产完好率分管副总裁办公环境维护办公环境清洁卫生状况办公环境有序状况办公环境美化状况分管副总裁行政费用与预算的差异率1－（实际发生的行政费用／预算费用）×100%分管副总裁绩效考核管理对集团本部部门和下属公司绩效考核方法和考核指标设立的合理性组织对集团本部部门和下属公司绩效考核的及时性对公司集团本部部门和下属公司绩效考核效果的评价分管副总裁人力资源规划编制人力资源规划编制的质量人力资源规划编制的及时性对下属公司制定人力资源规划的指导分管副总裁岗位说明书编制集团岗位说明书编制和更新的及时性下属公司岗位说明书编制的完备程度分管副总裁人员编制管理集团和下属公司人员编制方案制定的及时性集团和下属公司超出编制的人数分管副总裁招聘需求满足率成功招聘人员指三个月内未主动离职的新招聘人员。指三个月内未主动离职的新招聘人员。成功招聘人员与需求人员要求的能力的差距分管副总裁员工职业发展和人才梯队计划集团员工职业发展和人才梯队计划制定的质量（可行性、适用性、支持公司发展和员工发展）集团员工职业发展和人才梯队计划制定的及时性对下属公司员工职业发展和人才梯队管理的检查和指导分管副总裁对下属公司高管人员任免推荐提议对下属公司高管人员的考核和评价的准确程度适时、有效提出对下属公司高管人员任免推荐提议分管副总裁员工的适岗率集团员工能力与岗位匹配程度评估分管副总裁绩效考核组织和参与集团员工绩效考核按计划推进对员工绩效考核体系有效性的评估员工绩效考核结果得到合理运用对下属公司相关指标评价的准确性、合理性分管副总裁薪酬福利管理集团薪酬和福利管理方案的科学性、合理性集团和下属公司薪酬发放总额超过薪酬预算的比率员工工资等级调整的合理性和及时性工资计算与发放的及时性与准确性分管副总裁培训管理培训计划制订的及时性和质量培训计划的完成率员工对于培训的满意度汇总预算范围培训费用的控制分管副总裁员工技能提升率（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%分管副总裁关键人才保有率集团及下属公司关键人才期末数量/关键人才期初数量×100%分管总裁关键人才流失率集团核心/重要人才当期流失率分管副总裁员工劳动合同和档案管理集团劳动合同管理的规范性集团员工档案管理的及时性与准确性因未规范管理造成错误、员工投诉和诉讼分管副总裁企业文化的宣传和推广对公司价值观、经营理念、行为准则提炼形成的质量和及时性企业文化宣传推广的有效性分管副总裁法律文件审核的完备性对集团经营活动涉及有关法律文件进行审核的遗漏、差错率由于审核不当造成的损失分管副总裁诉讼和非诉讼法律事务办理的效果已完成的达到预定目标的诉讼和非诉讼法律事务的量/法律事务预定目标总量×100%得到超出预计的利益超出预计的损失分管副总裁外聘律师机构和律师选择外聘律师工作成效评价分管副总裁法律知识培训法律知识培训的次数/计划次数×100%法律知识培训满意度评价分管副总裁对下属公司法律工作督导下属公司法律工作体系的规范性下属公司法律工作失误造成的损失分管副总裁部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理监察审计部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人内部控制体系的有效性外部审计所发现的以下情况：资产帐帐不符、帐实不符的金额资金滥用和流失的金额错误和舞弊的金额总裁内部审计实际开展的内部审计次数／计划执行的内部审计次数按时提交的内部审计报告／应提交的内部审计报告总数×100%内部审计报告的质量总裁专项审计实际开展的专项审计次数／计划执行的内部审计次数按时提交的专项审计报告／应提交的内审报告总数×100%专项审计报告的质量总裁违规、违纪案件查处的完成率已查处的违规、违纪案件数／发生的违规、违纪案件数×100%总裁公司管理体系有效性评估管理体系评估报告的质量管理体系评估报告编写的及时性总裁外部审计配合外部审计工作按计划开展的比率总裁部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值总裁、有协作关系的部门总经理战略投资拓展部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人信息研究行业信息、政策信息等外部信息收集和分析的及时性行业信息、政策信息等外部信息收集的丰富程度完成的信息汇编数量/计划数量信息汇编的质量分管副总裁集团战略起草组织集团战略研讨和论证的及时性和效果对集团战略选择提出建议的可行性集团战略报告起草的质量集团战略报告起草的及时性分管副总裁战略实施评估集团战略实施评估报告的质量集团战略实施评估报告的编写的及时性分管副总裁投资规划编制投资规划编制的质量投资规划编制的及时性分管副总裁投资信息收集和筛选行业和投资信息收集、分析的及时性和丰富程度投资项目筛选的质量和及时性投资信息汇编和项目选择报告的质量和及时性分管副总裁投资项目可行性论证项目可行性论证的质量项目可行性论证的及时性分管副总裁投资项目资金计划编制投资项目资金计划编制的可行性投资项目资金计划编制的及时性分管副总裁股权融资进度股权融资计划编制的合理性股权融资进度满足业务需要分管副总裁资本运作项目可行性论证资本运作项目可行性论证的质量资本运作项目可行性论证的及时性分管副总裁资本运作项目实施资本运作项目实施进度资本运作项目实施成效分管副总裁部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理计划财务部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人计划管理、财务制度拟定和推行已发布的制度数量/计划发布制度总数×100%有效执行制度数量/已发布的制度总数×100%财务副总裁组织编制和调整集团经营计划的及时性组织编制和调整集团经营计划延迟的天数分管副总裁经营信息统计的及时性经营信息统计延迟的天数分管副总裁经营活动分析集团经营活动分析的质量组织集团经营活动分析的及时性分管副总裁财务内部控制效果外部和内部审计所发现以下情况：资产帐帐不符、帐实不符的金额资金滥用和流失的金额错误和舞弊的金额其他结论监查审计部财务报告编制的及时性财务报告编制延迟的天数财务副总裁财务预算编制和调整的及时性财务预算编制和调整延迟的天数财务副总裁实际费用与计划预算计列的准确性年度实际支出与预算的差异程度财务副总裁财务能力平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度财务副总裁债权融资进度债权融资计划编制的合理性债权融资进度满足业务需要财务副总裁流动比率流动资产／流动负债：达到预定范围财务副总裁资产负债率负债总额／总资产×100%：达到预定范围财务副总裁资产处置实施资产处置方案编制的可行性和及时性资产处置按计划实施的比率资产处置实施效果财务副总裁税收筹划的有效性纳税策略选用不当所损失的金额财务副总裁税收处罚情况税收处罚金额税收处罚次数财务副总裁财务风险管理财务风险管理体系的有效性财务风险管理体系建立的及时性财务副总裁财务分析和决策参与财务分析的质量财务分析的及时性对公司决策提出有价值的、建设性的意见财务副总裁部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理招投标办公室总经理编号KPIKPI定义/公式考核人组织招投标工作招投标工作按计划进度进行招投标活动中不符合程序的环节数量招投标活动程序出现遗漏的程度评标结果汇总和上报的及时性分管副总裁招标文件编制质量分管副总裁评标专家库建立评标专家库建立的及时性实际达到专业能力要求的评标专家人数/达到要求计划人数×100%分管副总裁供应商认证供应商认证的及时性通过认证的供应商的合格达标比率分管副总裁电子招标采购系统管理集团电子招标采购系统运行的正常率集团电子招标采购系统维护的及时性分管副总裁部门工作计划完成率及协作满意度一个季度三个月的部门月度工作计划完成及协作满意度情况考评分数的平均值分管副总裁、有协作关系的部门总经理

附表1业绩合同合同编号:受约人姓名：发约人姓名：受约人职位：发约人职位：合同有效期：年月日至年月日为使公司年经营计划落到实处，经双方商定，同意签订年业绩合同。业绩指标如下：关键绩效指标目标值考核标准考核信息来源举例：费用控制率100%以内12分10分8分4分0分财务报表80%以内80-100%100-110%110-120%120%以上发约人将依据本业绩合同对受约人年度经营业绩进行考核。发约人根据合同完成情况，按公司的薪酬管理办法给予奖罚。如果销售回款或利润实现低于目标值的80%，则取消受约人绩效年薪的发放。受约人签名：__________发约人签名：_________签署时间：______年____月____日附表2协鑫（集团）公司本部月份部门领导工作考核表部门部门总经理：评价安排序号月度计划工作及目标计划完成日期实际完成日期考核权重自评分上一级评分最终评分一计划内工作二重点交办的工作办理时间计划确认——核准：制表：考核结果——核准：制表：

附表3绩效考核指标评价表被考核人姓名所在部门考核人姓名被考核人岗位考核期间考核人岗位关键绩效指标考核评分标准考核信息来源实际完成考核得分ABCDE自评得分考核人评分举例：费用控制率12分10分8分4分0分财务报表80%以内80-100%100-110%110-120%120%以上关键绩效考核得分合计一票否决指标：考核人评语：考核指标签字确认被考核人签字考核人签字总裁签字签字日期签字日期签字日期考核结果签字确认被考核人签字考核人签字总裁签字签字日期签字日期签字日期附表4业绩合同执行跟踪表关键绩效指标第一季度第二季度第三季度第四季度全年平均得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分任务绩效KPI60%部门工作计划完成率40%合计考核结果确认签字受约人：受约人：受约人：受约人：受约人：发约人：发约人：发约人：发约人：发约人：日期：日期：日期：日期：日期：说明：1．填写本跟踪表的目的是为了加强对业绩合同的过程控制；2．本附件与业绩合同具有同等效力；3．经业绩考核确认后责任双方将有关数据填入该表，并签字确认。MBA论文厦门婚纱摄影

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。第六部分：市场分析2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间;在灌装即饮咖啡方面，2008-2010年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样到达15%;未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。但由于几个集团的咖啡店并没有个性