成都美澄家居用品公司质量手册

成都美澄家居用品有限公司CHENGDUMEICHENGJIAJUYONGPINYOUXIANGONGSI手册 任命书兹任命林康同志为本企业管理者代表，代表我实施质量管理体系的要求，其职责包括：；质量管理体系所涵盖的基本要素，对内是实施质量管理的纲领性文本手册是全公司进行质量管理活动应长期遵守的纲领性文件和质全面负责。(0)目录(0)目录(一)质量方针和质量目标(二)公司简介(三)质量体系覆盖范围、术语缩写(四)质量管理体系总要求(四．一)质量管理体系文件的(四．二)质量手册的管理(四．三)文件控制程序*(四．四)记录控制程序*(五．0)管理职责(五．一)管理承诺(五．二)以顾客为关注焦点(五．三)质量管理体系策划(五．四)职责和权限(五．五)内部沟通程序(五．六)管理评审程序(六．一)资源的提供(六．二)人力资源的管理和培(六．三)设施管理(六．四)工作环境管理(七．0)产品实现(七．一)产品实现的策划(七．二)与顾客有关的过程(七．三)设计和开发 (七．四)采购制(八．0)测量分析和改进策划(八．二)内部审核控制程序*(八．三)过程的测量和监控序(八．五)不合格品控制程序*(八．六)数据分析程序(八．七)持续改进(八．八)纠正措施控制程序*(八．九)预防措施控制程序*67准规定必须的六个程序文件(一)质量方针和质量目标科技为先市场为向；用户第一改进至上。推进技术的进步才能适应水利，质量目标的制定和评审框架(见下页表)b)顾客投诉处理率：100%；(一)质量方针和质量目标行政人事部()生产供应部()行政人事部()生产供应部()市场营销部()生产供应部()市场营销部()b计和确认(行政人事部的质量目标由我本人考核确认)，考核结果记录于《质(二)公司简介——背景(企业信息)斯厨房电器产品,美国杜邦实体面材,奥地利百隆五金系列产品.具手工相结合的工艺,有效解决实木复杂生产系统的内部管理问题,拥有木材处装等生产线，以及多年从事实木加工生否是 否(生产供应部)(生产供应部)(生产供应部)(相关各部)(综合部)内返是(综合部)(三)质量体系覆盖范围、术语和引用标准1公司质量管理体系覆盖范围23术语。0概述建立了质量管理体系，并形成了文件、公司严格按《质量手册》开展各项质量活动，以确保质量管理体系有效运行和保持。并予质量管理体系及所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进等过程，以及这些过程的顺序和相互作用都已在《质质量管理体系的运行公司通过制定、完善各类作业标准、管理规范和过程方法，并通过经常不断的培训以确保全体员工能理解、贯彻执行相关材料和公司通过经常召开质量会议、不断与顾客沟通和进行各类评审活动的方式，获得必要的质量信息，并通过有效的途径获得各类资按照质量管理体系和产品的要求，对全过程实施必要的监控和测，质量管理体系所需过程的管理总经理授权管理者代表对质量管理体系的实施进行组织、协调、》的(四．一)质量管理体系文件的组成a)质量方针和质量目标：描述了公司的质量方针和规定了公司总b)质量手册：质量手册是规定公司质量管理体系的文件。它描述质量管理体系要求形成文件的程序，表述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。对内是实施质量管理的纲领性文件，对外是证实公司质量管理体系符合标准要求c)作业文件：各类质量活动的管理程序或作业规定的文件，为2(四．二)质量手册的管理1质量手册的编制、批准和发布idtISO9001：2008国际标准的要求，结合公司的实际情况，负责组织编写组编制初稿，经各部门主管讨论修改后定稿后，经公司总经理批准发布。质量手册换版时，仍执行上述程序。2质量手册的控制色“非受控”印章。3质量手册的发放质量手册的发放分为“受控”和“非受控”两种发放方式。“受控”版本由公司总经理决定发放范围，发放给公司内部具有质量手册持有资格的人员和认证机构，领用人在发放登记表上签字。当顾客或咨询机构、上级主管部门需要时，经公司总经理批准，可将“非受控”版本质量手册发放或借阅给他们。责，并办理发放登记手续。4质量手册的使用质量手册的持有者，应妥善使用和保管好质量手册，保持手册不得丢失。当手册持有者离开公司或岗位变更失去手册持有资格时，必须将手册退回。5质量手册的修改和换版。质量手册采用活页方式装订。当“受控”版本质量手册的内容公司总经理每年主持管理评审时，召集有关部门负责人对质量手册进行审核，以重新确定质量手册的有效性和适用性。当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修改。修订工作由管理者代表提出局部“质量手册修订申请”，经公司总经理批准后，组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改时，有必要进行换版时，换版执行本章~条程序。a.当公司的组织机构发生重大变化时;b.当公司的产品发生重大变化时;c.当职责和权限的划分或某些规定不适宜时。质量手册的修改程序按《文件控制程序》的有关规定执行。文文件顺序号(或年号)(四．三)文件控制程序*2适用范围适用于公司质量管理体系内所有的质量文件和产品文件及资3职责4工作程序(四．三)文件控制程序*需在页面适宜位置加盖红色“受控”印章)作标识。的法规文件，由行政人事部统一保管。需复印使用时，必须“非受控”文件填“非”字，以便查阅。部门参与评审，(四．三)文件控制程序*质量体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大A—表示第一版B—表示第二版C—表示第三版……以此类推。(四．三)文件控制程序*为法律目的或其它原因保留的作废文件，应进行“作废保留”a)质量文件不适用时，由文件使用部门提交行政人事部组织c)由公司领导指定非原拟稿单位修改时，原文件拟稿单位应(四．三)文件控制程序*567文件使用人丢失文件后可申请补发。补发文件给予新的发放号，同时在原文件登记表中注明丢失文件原发放号与作废标1级质量文件一般不得复制。必须复制时，须得到总经理批准，并予登记。每年组织一次对现有质量管理体系文件的评审，必要时予以修定，执行条款的规定，并将修改情况及各类文件的现行状态予以公布。文件的控制程序流程图单》料销毁登记表》料回收登记表》(四．三)文件控制程序* 文件控制流程图文件评审标否识是是否完全不满足要求(四．四)质量记录控制程序*2适用范围3职责4工作程序告的形式。(四．四)质量记录控制程序*凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期(5年)、短期(3年)三类。不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于《质量记录清单》上，《质量记录清单》为各文件集合清单，以便于质量记录的检索。5相关文件6质量记录顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。公司全体员工自始至终以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。我们根据GB/T管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度地得到实现，并转化为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进(五．三)质量管理体系策划为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定,并保持质量管2适用范围3职责4策划教育培训，统一认识。为建立和完善质量管理体系，我们已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司GBT008idtISO9001：标准的认识。组织落实，拟定计划。公司成立以总经理为组长的GB/T19001-2008idtISO9001：2008贯标领导(工作)小组。管理(五．三)质量管理体系策划a)质量方针和质量目标发生了变化；b)市场信息；c)顾客意见反馈；d)公司组织机构发生了变化；e)合同要求的复杂产品。对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划并制定了相应的质量控制程序，如《顾客满意度测评程预防措施控制程序》等。(五．四)职责和权限1公司组织机构详见本章第4页“质量管理体系机构图”2质量职责和权限a)全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足适用法律法b)制定公司质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，并。c)签署、发布质量方针和质量目标、质量手册等质量文件。d)主持管理评审。对公司产品质量和服务质量全面负责。e)主持公司质量工作会议；任命管理者代表。f)确保质量管理体系有效运行和产品实现所需资源。c)在公司范围内，使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾a)在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立b)在总经理和管理者代表的领导下，负责公司质量管理、质量(五．四)职责和权限c)在管理者代表的领导下，建立、实施和保持符合GB/Td)协助管理者代表组织好质量体系持续有效运行，负责收集、整理管理评审所需的资料，拟定管理评审报告，对评审结果进行跟踪监督。e)负责质量体系文件的控制，确保各使用场所的文件为现行有f)在管理者代表的领导下，负责组织内审，编写内审报告，跟踪g)质量体系有关事宜与外部各方面的具体联络、衔接工作。a)在总经理和管理者代表的领导下，负责公司人力资源、库房b)负责对全体员工进行质量教育培训，使其了解公司的质量方c)负责公司技术、质量体系培训等方面的声像、文字等档案的d)负责办理员工的招聘、培训、定岗、晋级、加薪等劳务用工e)负责公司后勤总务的管理，为确保产品符合规定要求提供全f)负责工作环境的安全和文明建设工作。g)负责完成公司领导交办的其它事务。h)负责贮存、防护、交付的控制，使产品在这些过程中不受损(五．四)职责和权限k)负责协调解决内、外部的质量纠纷，参与重大质量事故的评a)在总经理和管理者代表的领导下，建立本部门人员的岗位责b)负责公司合同和订单的管理。对合同条款实行跟踪控制，监c)负责顾客财产和管理，一旦出现不适用或丢失损坏，及时与使顾客满意。e)负责有关产品计划信息与生产供应部的内部沟通，并做好顾后服务。f)测量顾客满意度。a)在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立b)在总经理和管理者代表的领导下，负责原材料供应。c)负责生产所需原、辅材料的采购(含外协产品)，确保所采购d)负责供方(外包方)资质的调查、信息收集和分析，为公司e)负责对不合格原辅材料、外包产品的处置工作，做好与供方(五．四)职责和权限g)在总经理和管理者代表的领导下，负责产品制造、工艺技术、确h)负责建立和实行产品标识，以便正确识别贮存和生产过程的i)负责车间生产环境的管理，并对生产现场的文明生产、安全生产进行监督、指导和检查，解决生产中的工艺技术难点和质量问题，接受行政人事部的质量检测，做好工序的自检、互检，确保实现公司的质量目标。j)负责公司生产与动力设备的购置、安装、调试、运行、检修与保养等工作，使生产设施处于受控状态下运行，能充分满足产品质量的需要。k)负责对不合格品进行内返和外返处理，保证工序不合格品不(五．四)职责和权限质量体系组织机构图管理职能管理者代表▲★▲▲▲▲★产品实现(五．四)职责和权限质量管理体系主要职能分配表职能部门总目标培训理★★★★★★★★★★★★★★的控制的控制提供过程的确认○○○○○★▲★▲★○★▲★▲▲★▲★▲★▲★▲★▲★★★★备的控制★量★测量符号说明：★主管领导▲归口部门2适用范围a)与顾客和产品有关的要求；b)管理评审；c)顾客的意见反馈；d)过程的绩效和产品的符合性；e)纠正和预防措施的状况；f)可能影响质量管理体系的已策划的变化；g)公司的重大抉择或总经理的指示等。3职责管理者代表负责组织质量管理体系的运行及产品质量方面的4沟通程序形对于公司的日常事务性的沟通，相关部门可采取灵活的沟通方5质量记录1234行政人事部负责编制《管理评审计划表》，收集并提出管理评审所需资料，负责对评审后各项改进措施计划的实施过程进行跟踪和验证。公司各部门经理负责提供本部门质量管理体系运行情况的报行政人事部负责保存管理评审记录和有关管理评审活动的资a)顾客重大投诉；b)连续发生重大质量事故；e)认证期满复审前；f)当法律、法规、标准及其它在实施评审前一周，由行政人事部负责将“管理评审计划表”a)内审、外审结果；b)顾客反馈意见；质量方针的持续有效性)出a)行政人事部准备质量方针、目标实现情况分析报告；以前和e)管理者代表在收到上述资料的基础上，准备全面的质量体a)管理评审以会议评审的方式进行。总经理主持会议，行政b)会议对各部门准备、提交的报告和资料进行逐项的分析和a)管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施：(1)质量管理体系及其过程有效性的改进；(2)与顾客要求有关的产品的改进；(3)资源需求。b)针对管理评审输出，行政人事部填写《纠正与预防措施实管理评审结束后3日内，由管理者代表编写出《管理评审报发现的主要问题、附不合格/新改进项目报告、管理对策和质各责任部门按《纠正与预防措施实施表》的计划和要求，具体实施后，在该表“改进措施实施结果”一栏填写实施结果，报送行政人事部。行政人事部组织有关人员对责任部门的“改进措施实施情况”施步骤。67评审资料准备管理评审输入管理评审安排实施评审(会议)管理评审报告否是a)及时补充和配备高素质的技术、管理人员和操作工人，不b)配备必要的产品硬件和软件。c)充实完善检测设备和仪器、仪表。d)提供满足需要的后勤保障各类资源，优化、改善生产和工作环境。(六．二)人力资源的管理和培训程序2适用范围3职责4工作程序行政人事部根据公司经营规模和组织机构，编制定员定岗报(六．二)人力资源的管理和培训程序培训计划各部门从以下途径识别培训需求，填写《年度培训计划表》a)任职条件、标准与法规变更、公司发展需要、公司承担新业务的需要、人员能力更新的需要、新技术发展的需要；b)管理评审、内部审核、拟定纠正、预防和改进措施时，需要培训的信息；c)关键、特殊作业岗位技能培训的需要；d)全员质量意识提高培训的需要。行政人事部根据收集汇总的《年度培训计划表》报公司总经理审批后实施培训。培训实施根据总经理批准的《年度培训计划表》，行政人事部结合公司经营、工作实际，因地制宜、因时制宜地组织各类培训，并保存培训的全部记录。各部门根据业务工作之需，要派员参加外培的，先报行政须到行政人事部汇报培训情况，如有结业证应提交培训结业证书之类的证书复印件存档并登记后，由主管在出差单上签字、方可报销差旅费。培训方式、考核与培训效果验证培训方式：包括业余、半脱产、脱产三种方式。质量意识的教育可与质量方针和质量目标的宣传培训相结合，内部培训应由具备适当资格的人员任教，并选择合适的教材、器材和设施，确保培训的有效性。各项内部培训结束后，由行政人事部组织考试、考核，其培训、技能的鉴定情况，各次培训科目及成绩等，并汇总《职工培训考试成绩与证号登记表》。对考试、考核不合格者，不允许上岗，并要重新进行再培对培训效果的验证由行政人事部汇同各部门负责人组成考评组评审决定，并将结果予以记录。培训资料和记录所有各类培训的原始资料，包括培训考勤、考试考核试卷等，由行政人事部统一管理存档。所有培训记录，执行《质量记录的控制程序》。5相关文件《质量记录的控制程序》(六．二)人力资源的管理和培训程序67是是(六．三)设施管理设施管理流程图生产供应部行政人事部行政人事部入库使用否计划表》引用或参与注(1)注(2)注(1)：设施包括办公和生产场所相应的设施，如设备、计算机硬件和软件、产品交付和服务的注(2)：基础设施和支持性服务设施的日常维护和维修记录格式不作统一要求，由相关部门自行(六．四)工作环境管理工作环境管理流程图求进行行参数明书进行明书进行明书进行专人管理培训上岗培训上岗专人管理专人管理3防手续不清物料储存监控和检验搬运/贮存生产生产班组综合部市场营销部生产供部政人部生产供部政人部生产供应部行政人事部生产班组相关部门相关部门《工作环境《工作环境《工作环境《工作环境《工作环境说明书《设备周期程》说明书控制程序》《产品的防《产品的防产品实现的策划流程图BCB否是BC否通A所需要建立的过品和过程的监控的符合性提供信需要时应形成质量计划。行政人事部生产供应部成品入库与顾客有关的过程流程图过程/活动产生的文件评审否记录》是《合同》注(1)：确定与产品有关的要求应有下列内容：评审应确保；A、顾客规定的产品和交付要求；B、顾客虽没规定，但规定的用途或已知的预期使D确定的任何附加要求；注(2)：审，一般合同为订货金额在10万元以下的常规产品订签字即视为评审；组织相关部门负责人进行评审，评审结果报总经理批的要求与现在定型产品不同；c)交付或运输特殊等。b、与以前表述不一致的合同或订单要求已予c要求；d应得到确认，评审的结果及后续措施应记录于《合e、产品的要求发生变更时，根据实际决定是(七．三)设计开发控制程序行政人事部负责设计开发输出的验证和检验，并参与设计开发评bc)各阶段的工作安排谁去做，采用什么方法，由谁负责，并规d)如何在设计开发人员之间、参与设计开发的部门之间，以及发进度(含上述b)、资料审查等。(七．三)设计开发控制程序a)产品的功能和性能要求；b)合同或定单中顾客提出的合同环境；c)通过市场调研的(非合同环境)；d)产品标准或质量法规要求；e)过去类似设计开发的经验等。a)设计开发的输出，是否满足设计开发输入的各项要求；c)包含或引用验收(检验)产品的准则。bc)参与评审的部门和人员，应是与该设计和开发有关的职能部(七．三)设计开发控制程序d)对评审中发现的问题要采取相应措施，并对这些措施的实施b)与已获成功的类似设计开发项目进行比较；c)进行试验验证，如样品检验(试验)等。d)必要时，可请顾客和供方代表参加验证。c)相关的产品标准和质量法规的要求是否符合；完成确认。客要求进行检验及使用验证，检验(验证)结果填入《样件检验(七．三)设计开发控制程序a)在设计开发的后续阶段发现了疏忽或失误；b)设计开发后发现难以加工；c)顾客或供方的原因要求更改；d)设计开发的评审、验证、确认活动要求进行的更改；e)产品标准、质量法规和行业规范要求的更改等。56(七．三)设计开发控制程序设计流程图是否否是否是是(七．四)采购职责部门负责部门协助部门生产供应部生产供应部生产供应部生产供应部生产供应部总经理生产供应部行政人事部生产供应部相关部门相关部门生产供应部相关部门不合格品相关部门过程/活动开始选择供应商注(1)否评估是采用采购信息准备是注(2)采购否否原材料检验是入库否重新评估产生的文件《供方调查表》《合格供方审》《合格供方名《合格供方名证)记录》入库单家标准控制程序》注(1)：对供应商(外包方)的选择、评估、重新评估的准则；2、对供应商(外包方)的生产能力、检验能力、品质体系等，采取发《供方调查表》进行评审。3、最终的供应商(外包方)评定取决于本公司对具体样品的决定。4、对合格供应商(外包方)要进行监控，对一年内三批次供货质量不合格的供应商(外包方)，应进行重新评估，评估不符合要求的予以取消供应商(外包方)资格。注(2)：1采购范围：产品材料等，要控制供方产品质量的保证能力、交付及时性和价格合理等；量和监控程序》中“进货检验与试验”之规定进行验证。4、必要时本组织可在供方(或外包方)的(七．五)生产和服务提供过程控制程序1234对生产过程进行有效控制，确保产品质量，以满足顾客的需求和适用于产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付生产供应部负责指导车间进行生产和过程控制；负责组织生产设施的维护保养和检修；负责生产环境的控制和产品在生产过程中生产班组获得规定的产品特性的信息和文件(图纸、工艺等)。根据相关产品通用技术条件及检验标准，产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产信息，分别执行《产对关键过程编制加工工艺(技术规程)和质量控制要求(产品验编制技术操作规程和产品验收规范时应严格执行相关国家标准、···铣型·(七．五)生产和服务提供过程控制程序c工艺复杂、质量容易波动、问题发生较多的工序。员进行岗位培训、考核、持证上岗；和质量控制要求、产品验收规范，经总经理批准实施，以保证产d对这些过程的生产监控应由相应部门进行记录；人员的变化等)或产品质量连续出现波动时，对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化作出及时反映，根据需要对相(七．五)生产和服务提供过程控制程序根据本公司实际，对部份附加产品(餐桌、餐椅、饰面板)的加使用合适的生产设施，并安排适宜的工作环境；各部门应按规定对设施进行维护保养，作好记录，执行《基础设施和工作环境控适用时，应配置相应的监视与测量装置，对生产过程进行监视和测量，执行《监视和测量设备控制》的有关规定；生产中要认真做好自检(检查本工序)、互检(检查上一工序)、专检(专职检验员检查)，并做好相应记录(行政人事部进行必要的督促)，根确保生产过程在受控的条件下进行；行政人事部规定产品及产品检验状态的标识方法，并对其有效性a采用标识牌或不干胶进行标识，标明名称、型号(图号)等，各相关部门负责所属区域的产品标识，避免不同产品混淆，并负要时对产品进行追溯。唯一性标识的内容包括：产品型号规格、b顾客提供的包装材料、防护材料；c服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；(七．五)生产和服务提供过程控制程序e。b客。未经顾客同意，不得直接处理。应统一收集暂存，做相应标c本公司的验证不能免除为顾客提供合格品的责任。验证合格的顾客财产需入库贮存时，应将其放置于专门指定的区顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作或商业机密等信息，应进行保密控制。未经顾客允许，不得向外产品搬运控制。产品所在现场的负责人根据产品特点，配置适宜b仓库应配置适当的设施，以保持安全适宜的环境；(七．五)生产和服务提供过程控制程序56市场营销部负责对产品交付的控制和运输(根据合同内容进行控f必要时派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动g暂时不能解答的，应详细记录，会同有关部门研究后予以答复。(七．六)测量和监控装置的控制 流程图验满意度调1相应合同文2相应产品现满意度求料的要求 客合同产品在搬贮存过程中不受损坏，部门生产供应部协助部门实施阶段测量与监控内容规格，数行情况进抽样检验。一般尺寸(八．一)顾客满意度测评程序为确保顾客的要求能得到满足，及时发现和减少顾客不满意的程2范围3职责市场营销部负责对顾客的要求是否得到满足进行调查与监控，并各有关部门针对市场营销部反馈的信息，负责对不足之处进行改4测评程序每半年初，市场营销部有重点地选择一部份顾客作为“顾客满意度”调查对象，以信函或其他方式向顾客发出《顾客满意度调查e；f)其他要求与建议等；g)交付期、包装的要求。市场营销部应主动跟踪调查问卷，提醒顾客及时将问卷信息反馈责任部门应就顾客提出的不满意的内容，进行原因分析，提出纠正和预防措施，将处理措施记录于《顾客意见处理单》上，由行政人事部对纠正和预防措施进行确认后，并负责对处理结果进行(八．一)顾客满意度测评程序非常不满意为0分。顾客满意度分数的最后得分为各项指标的平均分。5质量记录6流程图否提交管理评审否否(八．二)内部审核控制程序*2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核所涉及的部门、人员、场所及产品要求。3职责长和内审员，各部门负责协助、配合内部审核，指派熟悉本部门业务的人员陪(八．二)内部审核控制程序*a)根据已制定好的《审核计划表》进行检查，一般情况下，不超出其范围。。d)审核员将审核情况记录在《审核检查表》中。审核员将《不合格报告》交给审核组长签字认可，然后给被审核所有的合格与不合格项确定后，审核组长编制《内部质量管理体末次会议上，审核组长将内部质量审核《不合格报告》发给被审不恰当，审核组长应及时与该部门联系，并说明不恰当的理由。(八．二)内部审核控制程序*a)进一步调查、拟定解决问题的步骤；b)解决问题的最后期限。如果发现被审核部门对《内部质量审核不合格报告》没有反应或对纠正措施发生异议时，审核组长应向管理者代表报告，请求仲裁解决。当纠正措施接近或到达完成日期时，审核组长应指派原审核员或如确认为合格，则签字认可；否则，应重新发出《内部质量审核如果被审核的部门在计划的期限内没有完成某项纠正措施时，如无正当理由，该问题应向管理者代表或授权人员报告，作出相应处理。在所有的《内部质量审核不合格报告》完成以后，审核组长应向 a)《年内部质量管理体系审核计划》 (八．二)内部审核控制程序*7内部审核流程图内部审核流程图是否是统否是否和充分性外，还将采取质量例会、不定期工作检查等方式对质量管理体运行实施测量和监控。尤其对那些工作的薄弱环节和关键过程要加大检程的测量和监控由行政人事部归口管理。日常测量和监控的主要过程如部部市场营销部市场营销部市场营销部相关部门相关部门生产供应部生产供应行政人事部部行政人事部行政人事部市场营销部生产供应部生产供应部确定与产品有关的要求评审与顾客有关的要求签定合同定单计划加工制作最终产品检验合格品入库产品交付1、与顾客沟通2、与内部沟通合同条款审核查是否实行定单计划审核监控，防止计划不周和准备工作不充分查严格工艺纪以监控的实施查是否按采用的产品标准和检验，合格判对合格产品配套、查验合格标识。实行“三方监交”签字确认的方式监控确定产品应达到的标准要求或特殊要求都能满足。确定顾客有关要求都能满足合同条款完整，法规要求。规定必需的资方法和工期等。不合格的材料不转入下道工序。对合格或不合格产品分别进放。不合格产品不护达标。确保产品完好送达顾客。《内部沟通》《与顾客有关的程》《产品实现的策《生产和服务的运行控制》《产品的测量和识和可追溯性》《产品防护》《产品标识和可追溯性》《产品防护》《顾客满意度测评程序》(八．四)产品的测量和监控程序1234为验证产品的符合性所进行的测量和监控，及早地发现不合格产与试验、工序检验和试验，生产供应部负责采购原材料的报检工作，并负责对不合格原材料的处置。行政人事部负责进货检验和最终产品检验，并对检验结果予以记生产供应部负责“自检、互检”和工序检验，并负责对不合格的生产供应部对所采购的原材料进厂后通知质检员检验，同时提供供方该批产品的相关技术资料(如检验报告、合格证或产品说明材料检验员根据采购计划和合格供方名单，对材料进行常规外观对比判定合格与否。行政人事部对检验合格的原材料，通知库管员办理入库手续，库管员将合格材料存于“合格区”待用。(八．四)产品的测量和监控程序行政人事部根据各车间具体情况，设置工序检验点，由工序质量检验员实行抽检，按公司有关“工艺文件或图样的质量要求”判不合格者，用在不合格部位作适当标识，并做相应记录，实行内。行政人事部成品检验员依据产品图样或工艺文件进行最终检验或经检验判定为合格产品时，检验员立即在耐久性标识上加盖检验合格品入库手续，填写《产品入库单》一式三份，行政人事部、对生产和顾客急需而来不及检验需“紧急放行”的材料和最终产应部、行政人事部会签后报总经理批准(当产品有法规规定时，材料和最终产品实行跟踪，发现问题及时处理。当产品实行“紧急放行”后很难进行追踪时，则不实行紧急放行。对于用于关键(八．四)产品的测量和监控程序56在所有规定的加工和检验程序没有圆满完成之前，没有顾客或法c)《(特殊)过程确认》b)《进货检验(验证)记录》(八．四)产品的测量和监控程序程序流程图供应部通知质检员是否否是否是是(八．五)不合格品控制程序*为确保不符合要求的产品(工序)得到识别和控制，以防止非预2适用范围本程序适用于公司采购的原材料、顾客提供的原材料和最终产品3职责材料检验员负责原材料进货的外观检验；必要时行政人事部安排原辅料理化指标测试(含委托检验)；材料库负责对不合格原、辅生产供应部负责对生产中的不合格零部件(半成品)进行标识、4工作程序若对进货不合格有争议时，由生产供应部联系供方，汇同本单位重要原材料(用于关键件制造的金属材料)不施行“让步使用”(八．五)不合格品控制程序*顾客提供的原辅料，经检验为不合格品时，先作不合格标识，再协商作出“退货”或“让步使用”的决定，该决定应形成书面文由责任者负责返工或返修，返工后必须再次验证其符合性，保证经最终检验判为不合格的存放于“不合格区”的成品，由相应生处置记录》的形式，将问题反馈给相关部门，同时实行“纠正”(八．五)不合格品控制程序*对交付给顾客或顾客使用时发现产品不合格时，公司应当采取返对有争议的不合格品，由行政人事部提交公司“产品鉴定评审委56(八．五)不合格品控制程序*程序流程图来料(含顾客的)否“不合格”标识是产否是否是入库施无法返修至合格及处置记录(八．六)数据分析程序通过收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有2适用范围3职责4工作程序行政人事部将供方产品质量状况进行收集统计，并将统计结果以