公司三合一质量管理手册手册

王中国水电建设保集团十五工程肯局有限公司程术序文叉件犯域［田QEO/SH深·15-P壮-01-20帐12压］你文件和资料控编制程序坡发布日扫期应忍20户1没2顶年蹄3跪月德5倚日堪失共牙2跑0桐页悔底编制午王星亮袖审核诉程养正昆批准饱何小雄1目的对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保文件的适宜性，保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料。2范围适用本局三合一管理体系文件和资料的控制。3相关文件《记录控制程序》QEO/SH·15-P-02-20124术语和定义采用GB/T19000-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准中有关的术语和定义。5职责5.1局管理者代表负责本程序的保持与改进。5.2局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制。5.3局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制。5.4局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制。5.5局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施。5.6工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理。6工作程序文件控制过程如图所示：批准印刷批准印刷外来文件识别分类编目标识分类编目标识分发记录文件策划编写审核NYN分发记录文件变更分发记录文件变更归档保存必要的评审过期销毁借阅记录原文件处置记录标识盏文件控制流程众图况6.1盒文件分类释三合一榆管理方针、目烫标和指标；榆三合一炼管理手册及质萍量计划，质量柿计划是描述本枕局质量管理体虏系在特定工程冤项目施工中具化体运用的文件光；枕三合一愚管理程序文件业；匪作业文件：为粒确保管理活动征对施工全过程摘的有效控制所物编制的管理文秘件。包括规章付制度、施工组葱织设计、作业促指导书、操作满规程、施工工很艺文件等；铲外来文件：=1\*GB3盾①森适用的法律法美规及技术标准规、规范、规程哲，=2\*GB3免②犹顾客提供的设桶计图纸、合同治技术条款及其饿变更的文件，=3\*GB3古③感相关方提供的万材料、设备清冒单、技术文件朵等。记录文件。忠6.2臣文件的编制、债审批、发放详三合一宽管理手册置由顺局质量管理部星负责炎三合一拴管理手册的策橡划和编制，经沉局各职诸能部门衰会签后，由管雁理者代表审核屑，总经理批准志发布。局质量邻管理部统一编很号发放，进行缓控制和保持。程序文件晌1命）草由局质量管理数部负责策划，躬确定程序文件较的名称、数量茄及编写责任；宿2滩）根程序文件编写嚼完成后，局质赠量管理部组织恶相关馒部门进行修改扒会签；同3申）程序文件会叉签后由局管理森者代表批准。葡4强）程序文件由盲局质量管理部剖确定发放范围族，统一编号发燕放，进行控制抵和保持。砍5胞）质量计划由井项目部负责编彼制，项目相关舱部门会签，质弟量副经理审核欠，局质量管理聚部审定，项目再经理批准发布拍。项目质量管擦理部门进行管互理和发放。作业文件承1企）浑局绵/仓二级单位作业紫文件由副局竞/枕二级单位职能毒部门编制，部困门领导审核，升主管领导批准远发布。倚2软）陶项目部作业文丹件由各职能部块门编制，项目霉总工程师审核桌，主管副经理碧批准发布。各各职能部门进行择编号发放和管抵理。稳3调）蛛外来文件的控婆制性判a甘）局工程科技椒部负责获得最第新有效版本的民各类标准、规得程、规范信息夏，每年三月底啄以前公则布按“肚最新标准清猫单方”虚，项目质量管露理部负责监督净项目部测按灭“训最新标准清鄙单贺”卵及时更换失效馆版本，并将使阀用的标准清单篇报局工程科技铜部审定备案。阴b依）顾客提供的冬图纸、文件由抗项目工程技术草部控制管理与雾发放，当数量数不能满足使用锄要求时，只能连由工程技术部叹拟定复制份数目及发放范围，搂进行统一编号器，作为受控文恨件发放，保存菌发放清单，施狸工单位只能领萝用不得再行复洲制；嚼c阀）设计变更的瞒控制印项目部收到顾威客秤/烈监理提供的设定计变更通知单维后，项目领导对阅批，工程技桃术部及时对原卧施工图逐一进么行相应的变更泉标识。标识包划括原施工蓝图愉和复制的施工秀图。标识的内剖容依据设计变巨更通知单的内旅容。标识的方器法可采用在原膊图上划改的方五法，对无法在幕原施工图上进裙行划改的，应挑在原施工图上衬明确标识本施板工图有设计变尖更，臂见容×粒×呀号设计变更通晌知单。设计变买更通知单应随旧图发放、使用瓜。标识应有责顿任人签字，并伞标识日期。保且持变更处置过缩程记录。遍6.3蚂赶项目部需报局慈审批、备案的拼文件：当俗局质量管理部边1脚）质量计划（障审定、备案）画2派）工程质量等润级评定证书原赔件元轿局安全生产监貌督管理部乱1枕）环境因素、炸危险源辨识及仓风险评价（审尾定、备案）辟2栗）不可堂接受漏风险清单渐3脸）环境因素、芳危险源管理方祝案（审定、备乔案）婆4戴）应急预案（锄备案）竿忠局工程科技部权（审定、备案怖）束1跑）施工组织设貌计和危险性较硬大工程的专项屑安全技术措施嚷（如：土石方佳明挖工程、地蠢下工程、斜井绣工程、竖井工党程；爆破工程奔；大型排架和熄高栈桥工程；腾水上水下工程零；高处临空、嘱临水施工工程许、高边坡施工蛋工程；两层以遮上交叉和系统耗性电气作业、穷起重吊装作业饱；大型金属结会构及机电设备兴运输、大型施园工设备安装与锈拆除工程；新易工艺、新材料爽、新技术、新木设备使用；预奶防泥石流、台齿风、雷击、地修震、防冻、防洒寒、防滑等措幅施）尖2辫）重大施工方屯案（如截流方度案、大爆破方促案、防洪渡汛炸方案等）林3予）竣工验收文昂件（技术总结截、工程施工管冬理工作报告、杠主要竣工图纸下、验收鉴定书蔽等）乌4吴）规范、标准茧清单杂坑局经营管理部燥、基础设施部池1碰）合格供方评罢价文件（审定牲）流2召）保修期服务娱的施工方案（滔备案）兔拢3叉）履约中合同接变更的相关文虚件（备案）月喜4溜）顾今客最/赖监理满意度调遮查酬反局人力资源部1）培训计划步驼2慌）培训实施记家录需3扇）职业病案例借报告法律事务部法律法规清单工会倍员工满意度调谜查表财务产权部渔安全管理专项爹资金汇总啄季跑报表科研设计院尤1环）质量检试验厌计划（审定、若备案留）稳祖2陆）工程质量汇何总报告潮6.4轿文件的管理、目使用和控制爹文件的归口管亚理部门应归档旬保存最终审批投的原稿和正式岂受控孙文悟本省1机份。尺文件归口管理宽部门应编制受谎控文件清单，友每年三月底以撕前公布。忙文件的持有者替应妥善保管所乘使用的文件，坊不得私自复印打和对播外提供，盗调离时须交还革发放部门。蛋项目经理部应边建立文件收发骆记录，对局文逼件实施二级管叉理，枯对文件归博口管理部门有第要求备案发放华记录的应及时寨报送。耽当使用的文件竖破损严重影响绑使用时，到文你件管理部门办那理更钥换手续，角原文件受控编寒号不变。戴使用者丢失文幕件时，经所在品部门领导确认畅，并未因此导差致责获任后果的秀，可到文件归哄口部门申请办恐理重新领用手恩续，使用新的燃受幼控编号，俗并注明原文件活作废。文件的借阅朱需临款时借阅文件的爸人员，经文件咽归口部门段负责人批准后洒办理借阅手续谱，并在指定期红内归还。击承载文件的载刺体控制旅文件归口部门柴必须对输入计肥算机的文件进显行控制。对计我算机磁盘进行起标识，并存放朋在适宜的环境蔑中，避免因环犹境影响而导致尊损坏或丢失。佛6.5占文件的评审伍所答为生确保局帅三合一趋管理体系文件朗的充分性和适误宜性，文件经甘批准发摊布后，在实施滤过程中若发现衰文件要求与实约际不符或有错位误时，项应提请奸文件主管部门识对文件进行评迈审，必要时进绕行修改并再次靠获得批节准。岂6.6文文件的更改睛当文件在使用慢中不能有效指嫌导工作，需进坝行更改时，填筹写《文件更改慰申请单》，说风明更改原因，拌对重要的更改探（如叫技术参容数）应附有充若分的证据。笨三合一班管理体系文件叨的更改由其归卧口部门负责，熄并征得主管领捉导的批准。胖文件更改批准纲后，由文件归晚口管理部门按破文件专发放范拣围发放并保存巴签侦收记录。要确导保文件使用者蒸能得到更改后归的有效版本。更改方式芦1)智也划改：部分字写句的更改，不救影响该页使用粪时；惊2)两拒换页：当某页召文件更改内容急多，不换页会抚导致使用不便虾时；串3)干率换版：文件需焰进行大幅度修仪改或经多次划难改阅读使用不过便时，槽换版印授发。6.7作废庸文件换版或更请改后，对作废超的文件由文件啊归口管理部门蝶按原《受控文踢件发放记录》讽收回并妥善处目置，留下记录袍。斩留作资料保存宇的作废文件，议申请人应填写萝《作废文件留垫用申请单》，舰经文件归口管碰理部门批准后蚊标勾识跪“榆保距留斑”摆、湿“违作肿废货”宽印章后予以保奔留。牙7晋胆记埋跳信录角7.1塌然文件会签审批厅单瑞7.2括照收文记录凭7.3壶雾受控文件发放爬范围审批表禽7.4词断受控文件发放译记录跪7.5扫拨受控文件清单扯7.6未孙适用的法律法场规清单竿7.7余独文件借阅登记捕表临7.8求青作废文件销毁莲记录刘7.9锁雹文件更改通知失单贯7.10摧历文件更改记录锅表护7.11观终文件留用申请赢审批表饱7.12本乏文件归档登记籍表腿文件会签审批物单嗽文件名称爆拟稿部门酸会稿部门威会签意见炮遗嫁铜慎标粪部门负责人签祖名：立住仁坑饼天散萝微豪伏年不搁糕月咐刊泰日擦审核意见袭喜泄减锻摩并审核人签名：承夹疲彻房猪潜杨为蒙闹年奋肢碰月当茂俊日很批准意见设暂垃播塑抛杠批准人签名：仰货欧俊击之桶肝序唇悄年湿圆渴月船够喘日矿收秀策糊文念斧桶记惨危类录萝诚晴年度牲：绞秒逃拜刻吐济赖编径上号：咸序号繁收文厉时间芬文俘痛件祖偶名掠派称赔文费多件果编上盈号陪份格数值收文人营受控文件发放躲范围审批表编号：验文件名称支文件编号革版次券修改次壤序夺轨驳号痕拟发放单属位舅/士部咐门圾/熊个人骨份数对备宽做构注钟狗偶批准人双：裂基芒暗城帝贡裙蹲编制人：虑扩兔著年毯以敢月痒闸锁日溜泰绑眠旧谁振铅年始栽搂月警扰肃日慎受控文件发放盗记录编号：个文件名称庆编号小发放依据穴发放编号虾领用部仁门咬/贼人员梨份数狗签宵萝名酿领用日期灰备戚猪注发放人：受控文件清单编号:砍文件潮编号暴文寇星件虑曲名乒只称皂印刷顽份数沃发放捡份数陆发放熟时间径版次寻修订林状态夫备开旅泊注别忘悔审核处人痛:喇厕乡俘铁临义制表疾人谅:本节晚怀却至晨唤年船屋夜月绿样夕日骄适在贞用旬连的些城法触诉律熔雅法调台规阶考清甚质单编号：忽新标准名称擦标准代号意发布时间蛇发布单位礼替代的旧标准惰名称、代号起备注扭隙能潮飞审核人箭：锈骂鞋冈高夏赴苏离制表人吹：款饿宜往袋算拖年慎惊授月酷柴显日站文浊陆侧件怀刻角借喉误颂阅枕汉乏登精斯劝记否敞刊表编号：唇序号滔文耳侮船件葵蹈屯名芽市环称融文件明编号拌限归还霉时犁扩惊间照借阅人女批准人役借阅日期鬼归还日期烧备注逐现骤埋管理员亦：索浴雀冒芹椅袍踩雄翻租册食档第跑扣喘页半作废文件销毁耳记录笼速度叮难编杨丘号僻:蝶序号港文件名称捡文件编号查份数膨销毁原因础备贱茫遵注披批准押人强:陷吸估凳仰膛毫运彻兰从监销少人帮:筝板汉嫁插幼申请艰人雕:林侄阔铁拼迫服晓姓访妻橡销毁乖人狂:截熔楼衫候梳爆戒拌年宪减孙月匙液捎日奥文件更改通知适单跃阳斩枣蚊编食厌号厦:舒单迷位秤/奶部倒门倘/恼人员绒更改文件锯名称编号丈更改的内容横更改的方法板备懂致聋注恼审咽核纱:凉今敢赔炮相夜早袍制禾表阻:仗僻敢决蒙站年缸辩有月巾畜候日狂文件更改申请礼表编号：买文件编号体文元狮全件销秒堤名百论样称陆更改理由及内膜容蛙备注当批准人去：时无槽挠审核人海：聋土损醋申请人享：惩签寿岩年殃聋饺月单脆猛日扎文帅域截件期烧轻更给楚救改尽窄寿记淡邻玻录编号：仔文件刃编号诚文仰蹈件睡永名定逝称猎更改内容谢份数轨领用人漠领用时间涝备慧宽注碑奉批准飞：迁从吧士纱钻审核限：跃脸障秃肉窝编制：穿文件留用申请啄审批表编号:朱文件名称棵文件编号埋申请部门拦或申请人缸申请份数付与轰轮编私趣号府申睁请甚留侮用阻的狭原嘉因杏审批尝意见芬疤期第拢批准蓬人志:虫轿胳完厘年企什罩日挡碧粘月趋备烂注洒文福圈桨件遵次圈归惧服渡档奇序犁登趋煤美记绳伐脏表编号：播卷宗号桶案债刊号卷叔堵狠名底驰喷称乘起止日期盾卷内镜张数浊保管口期限披备劳巨拘注妄审核标：卵避酸吊获裕晨光忘棚制表鸽：痒肿津碎妈祸颂第流厅伟页

丽中国水电建设煮集团十五工程驴局有限公司程芹序文觉件退论［购QEO/SH造·15-P惭-02-20瞧12催］再记录控制程序滤发布日期藏201系2光年元3贵月阁5巧日截共息1漫0敲页辆编制亩王星亮胜审核剖程养正态批准洁何小雄1目的钞有效地控制和胀管理相关记录述，为产品质量乞和三合一管理钱体系运行符合它规风定倍要求提供客观垦证据。2范围强适用于三合一虚管理体系运行兵和产品质量记蜻录的管理与控晴制。既3渣累相关文件局程序文件。宴4浙水术鹊语果/销定义悦采墙用持GB/T19梅000-20肠0致8德、枣GB/T5待043辈0务—淘200幸7桨、朽GB/T28爪001-2醉01顿1毕、仓GB/T2碰4001-妇200测4根标准的相关术兆语和定义。5职责桑5.1庭柳局管理者代表雪负责本程序的希保持与改进。满5.2宏例局职能部门采坛质量管理部负损责质量管理体扯系文件控制、劈质量记录控制阴、内部审核、妻管理评审、纠枕正和预防措施盼以及与本部门智职责有关的监石督检查等质量疤记录的归口管键理、实施控制黎。制商安全生产监督慌管理部负责环弱境和职业健康饮安全管理体系占记录的控制，掉包括内部审核轮、管理评审、晓环境因素及危宪险源辨识和评徐价、环境和职因业健康安全目冒标、环境和职兔业健康安全管斗理方案的审定右、绩效测量和哀监视、应急准肆备和响应、纠尸正和预防措施革等记录的归口生管理和控制。挥板市场开发部、报基础设施部负彩责工程信息收厉集评估、投标听文件评审、中般标签约及签约督前与顾客沟通梳等与本部门职做责有关的记录获的实施、控制概与管理。巷使经营管理部、泊基础设施部负载责履约中合同谢评审、顾客沟孝通、顾客满意摊、保修期服务装、合格供方评待价、应急响应亿及准备等记录秧的归口管理、签实施控制。译雹工程科技部负声责最新规范标已准收集、汇总星发放、技术文商件控制、竣工宪验收资料的收梢集归档以及与扣本部门职责有读关的监督检查骤等记录的归口暖管理、实施控余制。丛泛设备管理部负蜘责局机械设备惭清单以及与本拣部门职责有关锁的监督检查等挪记录的归口管兼理、实施控制迁。景新人力资源部负倘责人员的培训傅以及与本部门荐职责有关的监损督检查、职业陷病报告等记录竟的归口管理、笼实施控制。晃掀局科研设计院巨负责局监视和飘测量装置的控核制，负责与本衰单位职责有关嚼的监督检查、参监测活动实施坐记录的归口管戒理、实施控制枯。胁5.3雾嘴项目职能部门幼质量、安全环脚保部和质检站旷负责项目质量垦监督检查、过鞭程及产品的监告视与测量、环休境因素、危险危源辨识及风险仿评价、不合格革品控制、事件害、应急预案及吼响应、数据分牛析、不符合、搜纠正和预防措违施、持续改进展等记录的实施巡、控制与管理至；测转工程技术部和絮计划合同部负扣责项目产品实据现的策划、履来约中合同管理悠、生产和服务垂过程的确认与投控制、环境和筛职业健康安全涛管理方案实施脖、标识和可追巨溯性、与顾客宴的沟通、持续博改进等记录的抛实施、控制与恶管理；汉颈综合办公室和景机电物资部负祖责本项目资源摊管理、采购、登顾客财产、产钳品防护等记录落的实施、控制牧与管理。所6寒私工作程序响嘱逼对记录的控制炊流程如图所示较：记录填写记录填写记录审核收集、分类编码标识查阅移交顾客过期销毁记录对记录的要求规定归档保存绕撕色品俯烛饰N傍记录控制流程蝴图扶6.1谱签记录分类残三合一决管理体系运行柱记录：用于证叠明三合一管理纸体系运行有效乌性的记录。至趴少应包括：欲1肚）管理评审记动录；僚2粱）文件和资料融控制管理记录娱；航3驼）不合格品的稀评审和处置记览录；冶4遮）纠正措施记膝录；阶5猪）预防措施记约录；农6文）内部审核记象录；宾7气）危险源辨识腾、风险评价和分风险控制记录渡；炼8纪）胸法律法规的识屋别及合规性评塘价记录；愉9拖）环境因素识护别、风险评价灰和风险控制记哑录；恭10烧）环境和职业镜健康安全管理调方案及执行情扰况的记录美1惭1星）记录的管理员记录；龟1膜2亿）信息收集与裳数据分析记录农；狼1糠3河）检次查召/抵监督记录；广1控4径）与顾客沟通厉的记录。稿1闲5佛）有关人员培译训、意识和能虏力方面的记录台；予1鹰6挑）秤局内部与相关添方协商和沟通拜方面的记录。隙1剪7隙）制应急预案及其灵演练、评审、呼事件和紧急情骡况发生后的应映急实施记录旦；壳猛1证8宝）矮劳动防护用品昂发放和设备维健护记录。僵1懒9渣）搭绩效测量和监黄视方面的记录极；亦2匙0泰）残事件、不符合抚、纠正和预防醋措施的记录芽。洞腾低产品质量记录况：用于证明产炭品符合性的记废录今1膏）合同评审记包录；斯2免）采购记录；凑3肝）生产和服务狂提供的控制及富过程确认记录门；零4斧）标识和可追赛溯性记录；勉5颈）顾客财产记被录；任6理）产品防护记蝇录；困7说）监视和测量伯装置的控制记旦录；湿8屿）产品的监视覆和测量记录；耕9光）不合格品控幅制记录；寻1美0健）数据分析记叶录列；甚尘1街1覆）产品实现过衫程的纠正、预汤防措施及持续遗改进记录。教6.2娃胶局相关职能部问门、工程公司纠、项目部应建锁立三合一管理畏体系记录清单谅，明确记录管缩理的人员及其源职责，并对本党单位的记录编普制、填写、收丸集、编目、保竿存、归档等过住程进行管理和菌控制。嫩6.3托斗记录的管理梯记录格式的编坏制与审批雨局相关职能部职门、项目经理很部应执行局程拆序文件要求的箱记录，对未作眨统一格式规定厕的记录的制定骑应满足法律法蓄规、规范、标轿准的要求，经舒部门负责人审唱批后实施。记录的标识意三合一管理体好系的记录应予谨以标识，标识更的内容包括记拐录的名称、唯辩一性编号、顺窑序号和记录形灿成时间，以便起于检索和追溯漫。记录的填写意1项）记录由作业僻者或授权的记英录人员负责填蹄写；去2网）滨记录的内容应赵真实、准确、壁清晰、完整，拼记录人和校核铁人填写全称。欠确因记录错误社需更改时，需在经记录人和主边管领导签字后凉，方可更改；旷3联）必须在规定幼的时间内完成薄记录，及时传轰递到相关部避门降/告人员；驱4距）填写记录应幅当东使用钢笔或碳豪素笔，有特殊含要求时按规定办执行。登筋记录的收集、便归档、贮存：宅1絮）湖荐记录由规定的顶保存部门专人煤收集、整理、住归档。别2痛）项目经理部摸记录的收集、谣整理、编目工栗作由项目经理选部负责，按规庸定将需上报的疾记录及时报送戒有关部门。寻3忙）记录的贮存址环境应适宜，工避免发生霉烂说、损坏、丢失扮等现象（包括虾对承载记录的燃软件保护）；疲4轿）记录的编目会、归档要便于樱检索。项目部尿各部门的记录码清单报项目质重量安全环保部心，汇总后报局闯质量管理部及例安全生产监督湾管理部。婆记录的贮存期秃限品1绸）管理体系运休行记录保存期夺为较6销年；费2串）产品实现过目程的一般记录孤保存期是为谎6仆年以上；栏3笑）与工程最终朽质量有关的记患录（如竣工资月料等）保存不粥少希于况3道0脖年；肃4室）法律法规、奏顾客或其他相补关方有明确要笨求的记录，按在要求的期限保诸存。记录的借阅鱼1号）稠借阅记录时，色经主管部门负叙责人批准，填捎写《记录借阅找批准登记表》员；夏2悼）有必要对记溜录复制时，经陶主管部门负责竖人批准，对复值制的记录进行慧登记，明确标智识汁“撤复罗制城”同字样，填写《康记录复制批准连登记表》；艺盼3匠）记录可提供字给员工、法律俱方面及相关方诱的查询。记录的处置眉记录保存期满父后，由管理人继员填写《记录碗处置批准登记冲表》，对经鉴丹定需销毁的，批经主管领导审钳批后，方可销州毁，保留销毁仓清单。7记录贼7.遣1异本程序应形成撞如下记录：基7.绞2武记录清单垃7.给3怨记录借阅批准岗登记表雾7.熟4继记录复制批准煮登记表云7.息5俘记录处置批准亲登记表塔记怜贸核录阶班伏清浴里桑单椅锯滤单仆位蔑/扇部门名称盛：场仓踏长轰畅顺狗挡租鄙那编抱兽号察：威天个序号诊记录编码跃记色锈抢录谎拍歌名傍告考称悲记录时间好归档日期垮档缺期炸号哥锦嚷竖审核僵：独猫狠腿拉泉粒贵鹰令填写：法记录借阅批准盆登记表厌袋苗单烤位伍/莲部门名称圾：欲俗登鼠厉亮欢秘煌抽瓦题编如煎号：皂记录名称斩页数传借阅时间属借阅人然批准人昆归还日期奏备愧烧植注期悼审核膊：盛虫狭伍奶园匀骨旧慌爱瞧信纠民填写：榆记录复制批准印登记表菠单乏位荣/号部门名称棕：删雄利求寒腾割逼苏诸与帐编鞠津号：绑序号匙记录名称刻复制份数度申请人衡批准人友五逼武日铁皂袭期铃备糟钞涂注芒顿摇审核豆：愚注涝弦莲翼萌揉阔殃做浑以填表：段记录处置批准酬登记表孟庭艇单招位贝/电部门名称堂：昨倚咏丽刮勤久坏致来匀编剂拆号：未序号斜记录名称捏页数惩处置方式泄批准人谨处置人欠监督人划处质梦葱置哄时越眨似间导备鼠旦企注识领墨审核抢：悔球端马岩练步学弄步器杠填写：

领中国水电建设奔集团十五工程帜局有限公司程胸序文微件向石［兄QEO/SH耐·15-P缘-03-20估12嫁］干镰质量计划编制仆程序羞发布日央期剑坡201接2粉年椒3证月膀5守日爪惊共姿7仅页关台编制央王星亮蛋审核身程养正脚批准杀何小雄1目的恳质量计划是质检量策划的结果槽，是项目实施渣质量管理重奇要轧的基础性文件俗，对其编制与名实施进行必要丈的控制，以确馆保质量管理悔体泊系运行的有效奖性。2范围业本程序适用于巴局所有项目质宋量计划编制、折实施与管理的搞控制。流3尤飞相关文件紫局辣《质量怠、环境、职业蒸健康安全管理兼手册晓》腔、相关的程序倦文件海。好4哄宋术趋语更/封定义厦榆本程序采宫用鹊GB/T19劝00仔0怪—昨2008利纵、览GB/T50堆43混0播—野200善7嫁标准中相关的拳术顽语翻/沾定义。5职责凳5.1环典本程序由局管西理者代表负责游保持与改进。膊5.2笼享局质量管理部姥对项目质量计尘划归口管理。蛮5.3执侄项目质量计划狱由项目部负责巧组织编制，项签目部各有关部子门组织实施采与彼管理。遭6且质量计划的编娘制要求与管理聪要求改质量计划控制费程序如图所示庄：质量策划质量策划计划编写计划审核质量计划实施质量目标报局质量管理部审定报局质量管理部备案质量计划评价审审计划批准中标合同记录保存NY膝6.1苹进项目质量计划禁由项目质量管捏理部针对工程怕特点组织编制造，质量副经理惕审核，报局质撇量管理部审定负后，项目经理垄批准发布，及迫时报局质量管柳理部备案。友6.2除则项目质量计划接应的内容歼貌工程概代况祸笼1)庸著工程名称、位晋置、规模、工轮程特点及主要夏结构形式；走2)屠奶计划开、竣工模日期；掏3)站替主要施工内容决；脏4)刃宫业主单位、设仓计单位、监理冲单位；约5)奉唤工程分包的基搂本情况。优仇质量计划编制阿依据执1)遇毕工程合同；息2)生仿施工设计图纸欠；贱3塔)历遵循的法规性雷、技术性标准书文件；改4检)中局管理手册、争程序文件。质量目标赞项目质量目标亏应是可实现的抵、可量化可测匪的，应等同或不高于局下达的兼质量责任目标傅。章卸机构设置与职律责权限式满足局《管理逝手册》要求的挽组织机构与职益责，内容包括状：组织结构图光、职责分配表亩、部准门竹/咸人员职责等。乌啄质量文件的控臂制吃集恭执行局《文件此和资料控制程乎序》规定。户闲质量记录控制保张业执行局《记录顿控制程序》规谦定。溉昨内部沟冻通绑夏妹背规定项目部内爱部沟通的方式姐、方法及责任络部倡门艇/邪人员。资源管理纹1恐）确定从事影咸响产品质量的鸭工作人员所必寒要的能力，审卸查各种人员的毁上岗资格；渔2降）各种施工机辣具、设备、计毙量仪器的配置记；坊3善）施工需要的灯基础设施；碎4解）施工应控制终的工作环境。朝林合同履行与管业理吓佳1君）规定满足局帮《与顾客有关粗的过程控制程肌序》要求的具于体办法和责任校部门、人员；你芽2肉）产品要求变陷更的评审，执轻行局有关规定舰。翼泉3页）规定涉及合里同以及修订的折记录保管要求最。采购码执行局《采购僻程序》规定并胁注意控制：洋1机）满足业主要废求的采购办法翻（包含采购对暴象的介定，任白务的分配及职勿责的划分）；冤2钥）确定采购人尾员资格，采购税产品依据的标斥准兔/绳规范；膝谱3床）供方选择的扎方法、责任者蒸及要求；靠烈4窑）采购产品验轻证的内容、责颠任者及要求；凑烦5坝）采购过程应姑留下的各种记蚕录。躬忽生产和服务提奔供的控制和确恐认禾已1嘴）明确应编制妖的作业指导文响件、施工技术烦方案等等技术托文件及其责任悟者；努篇2宗）对施工机械队设备的控制、间维修保养要求啦及其责任者；勿志3永）规定特殊过贪程及控制方法既；俭诉4遣）对从事特殊覆过程人员的要承求；薪妹5爆）质量记录。匹像标识和可追溯慕性扰执行局《标识祝和可追溯性控道制程序》，规继定本项目产品该以及产品状态惭标识责任者及答相关记录。顾客财产佛祥吉项目部应规定罢对顾客提供财冠产的识别、验洗证、保护和维竖护的方法及丢绳失、损坏或发稠现不适用时的鞋处置方法，规潮定这些活动的餐责任者及相关窃记录。产品防护狸糊评执行局《产品旺防护程序》并臭注意控制：罪钟1屿）对产品的搬馋运、贮存的要棒求及责任者；难她2兰）成品保护方工法和责任者；土趴3判）工程交付前爆采取的必要保纷护措施及责任临者。吹匪监视和测量装朵置的控制就圣必执行局《监视胃和测量装置控叮制程序》。男缘内部审腊核荒/颜检查监督乎1计）明确项目部玉接受局内部及假外部审核的责欠任者及对审核乏判定的不合格荣项纠正的责任胡部咸门泡/徒人员；垦壳2干）规定本项目叫的质量检查制堆度（人员、频疏次、内容、记摩录）。诸拳产品的监视和拖测量批执行局《产品汁监视和测量程为序》并注意控斥制：冈羊1蠢）规定产品检袖验和试验计划阀编制的内容及怎责任者；乞坐2挨）进货检验的搞项目、标准、年方法及责任者认；议冶3限）过程检验的丽项目、标准、突方法及责任者蒜；车降4脑）最终检验的对项目、标准、传方法及责任者狱。渠装不合格品控制果洪株执行局《不合约格品控制程序侵》并注意控制谨：王锡1衔）不合格品的贫标识、记录、姜隔离、评审、僻处置等的要求旱及相应责任者易；翻奥2宁）不合格品处骤置报告的填写策要求及责任者午；斧孝3只）不合格品处小置、验证记录钓。数据分析撞执行局《数据窃分析控制程序藏》规定。纠正措施城负高执行局《纠正匆和预防措施控蒙制程序》，并册注意控制：酒聚1分）不合格（包狂括业主、监理聪意见）评审的娇方法、要求与西责任者；怎严2骄）仇铜纠正措施的制莲定、批准、实债施的要求；温扰3拍）纠正措施实资施结果的评审阿方法与责任者刑；戏螺4视）保存纠正措煌施记录的要求质。预防措施光执行局《纠正沸预防措施控制等程序》，并注祝意控制：挎退1惧）预防措施的姓制定、批准人半员；丑偶2感）预防措施实咬施后的评审要腰求及责任者；姑惊3枣）相关记录要障求。顾客满意刷规定本要求实散施的责任部投门最/阔人文员屠,禽执行局《顾客冲满意度评价程例序》规定。达6.3求幻质量计划的编卧码胃眨坚项目质量计划主一般按下列格皇式由项目质量节管理部自行编篇码。举例：从Q省P颂／适SH·15努—位×蜻×持—座1晕裂—夕20灾1判×桐绩辈径发布年稍份幸浩稠非版次塞妻浪质项目名戒称汉字编码茶潜程愁丘飘况主链柔局质量计划代烛码急6.4灵国质量计划的管许理悄项目质量计划枣由项目质量管崭理部按《文件萝和资料控制程肉序》的规定管们理控制。当合款同有要求时，帮应向业主方提编供项目质量计矛划。糊6.5狼殊项目质量计划执的实施疯到项目质量计划狐是该项目的法侵规性文件，由啦项目质量管理删部在质量副经洋理领导下组织忧实施，涉及的趟各部门必须按泼规定要求具体赔落实。划格在实施过程中蹲，如发现问题备，由项目质量驱管理部组织协腔调，并向项目载质量副经理报管告，以便使问蝴题得到解决。腿6.6嫩呼项目质量计划运的监督评价扣项目质量管理芽部对项目质量百计划的实施有围效性应结合项叨目质量检柳查笔/锐监督制度进行木检查，检查的循主要内容包括粱项目质量目标逃的完成情况，贺单元工程评定山结果，内部和酷外部质量体系查审核判定不合昂格的纠正情况迁，质量检查中括发现的问题整厚改情况、顾客絮的满意程度等镇。填写《项目惯质量计划实施秃评价记录》。7记录朴7.1返少项目质量计划像实施评价记录秒项目质量计划乞实施评价记录少斗省编拴随号：岩质量计划名称糠质量计划编号钻评价日期附参加评价人员拖评烟价呈意坝见壮质范量臂经晕理么审泼阅苏意眨见顿记录人英：绕各怎幅坐绝乞信价年寻聪升月蓬青棚日

置中国水电建设物集团十五工程考局有限公司程遥序文隆件落级［畏QEO/SH秩·15-P郊-04-20眠12笑］懂伸管理方案控制邮程序温发布日返期董匪201凤2应年雹3粗月牛5印日光株共构6尚页览牙编制讯刘国庆姿审核羞党少英览批准伏田习学1目的驾正确制定和实稻施管理方案，惰有效控制和降叛低环境影响及执职业健康安全料风险，确保本搞局管理目标和粱指标的实现。2范围熟适用于对本局非管理方案建立厅和实施全过程庄的控制。另3艳任相关文件结扮饿《央环境因素识别酱和评价程序独》挽蕉QEO/SH崇·15-P内-雷05-201茶2注笑突《危险源辨识华、风险评价和件控制程序革》影QEO/S散H·15-P村-06-2俯012济筐会《管理评审控搜制程序乘》滔QEO/S虹H·15-P伸-09-2截012妄4魔登术语和定义销采用滚GB/T19左000-20卷0阵8或、床GB/T28鸡001-20看1绝1僻、狗GB/T2叉4001-2乳00编4夹标准中有息关的术语和定肯义。蝶5币尝职夫灌责粗5.熟1氏局管理者代表极负责本程序的葬保持与改进；骄5.2如醉各单录位嫂/消项目部负责制回定环境和职业尖健康安全管理葬方案，经单位晌和项目部负责堡人批准后，报年局安全生产监键督管理部，局封安全生产监督络管理部对管理季方案进行审定外备案，报局管角理者代表批准彩后实施；驱5.3崇篮局安全生产监骗督管理部负责猛环境和职业健截康安全管理方甩案实施的监督刮检查和最终的怜效果确认。青5.4滨做各单位对所属漫项目部环境和狗职业健康安全怀管理方案的制励定和实施进行涉指导和监督检为查，项目部组林成检查组，对笋管理方案的实岩施效果进行验被证。迟6利串工作程序街6.1睬摊管理方案的编历制依据校应根据环境影亲响和风险评价物、风险控制措岸施策划的结果脏确定需要编制佳的管理方案，孩以确保环境和缸职业健康安全少管理目标和指猴标的实现。在济确定管理方案导时应考虑：哲本局的管理方象针；霜环境和职业健药康安全管理目钟标和指标；侮相关的法律、禾法规及其它要挡求；尸环境影响和风匹险评价、风险垒控制措施策划学结果；害产品特性和工哈作环境；警可选和可实现雀的最佳技术方乘案（如新材料富、新工艺、新寺技术、新设备鸟的采用）；津财务、运行和协经营要求以及奴可利用的人、酱财、物的条件头；疏相关方的意见真。膜6.2铃序管理方案的内盾容剑病管理方案编制炉时，应明确采版取的技术措施提和管理规定，根必要时可以引现用施工组织设喘计、专项施工维方案和管理体断系文件，通过各程序文件和作压业指导书中规房定的措施和方元法进行控制。道除管理方案内容稍包括：惨需控制的环境辈或职业健康安呜全管理目标和荒指标；游控制或减小环哗境影响和职业逆健康安全风险祥的措施方法；炕管理方案各阶酷段的起始时间昌和计划完成时研间；抢确定责任部门核并规定其职责虑和权限；党监视、测量、小验收活动的内脏容、主管部门锈和要求；固管理方案实施贱所需的资源要肯求。凑却在考虑技术方圣案、措施和管初理内容时，应气遵循以下优先固顺序的原则：象消除存在的环途境影响或职业昨健康安全风险钩；傍用替代的方式匹减小或降低环匀境影响或职业弓健康安全风险匹；枕采取工程措施涝消除或者减少腰环境影响或职明业健康安全风庄险；稠采取标示、警泄告和（或）管疗理控制措施；竹加强个体防护闭，确保作业安燥全和健康防护摘；俭确保工程质量山的最佳施工方紧法。乎6.3态妈管理方案的实坏施侦字局相关部门按馆照穗“轰管理方惕案张”眉要求，完成各枯自资源配置工寇作的监督验证酱。唱烟各单茫位糠/兴项目部按照批洽准的管理方案真组织实施。瞒6.4目团管理方案的监盛视与测量普奖局安全生产监共督管理部组织皆有关人员对各腾工程公司、项恐目经理部的管斤理方案执行情耳况进行监督检乳查，并形成检迁查记录。械通各单究位镰/滨项目部相关部速门对本单位的锅管理方案实施衔情况进行监督正检查，并将检成查结果逐级上蝴报安全生产监恳督管理部。遵6.5烘泊管理方案的评恼审与更新疤栋局安全生产监负督管理部每年体组织有关部门孤在管理评审之厉前对管理方案柴的执行情况进寨行一次评审，义做出结论性评奸价，并填写《鬼管理方案评审盾报告》。评审缘结论作为管理怒评审和持续改缺进的依据。砖床在《管理方案确》执行过程中舌，各单位应根遗据完成情况，扣组织阶段性验谣收工作，安全馆生产监督管理蜘部应组织有关丹人员对管理方挨案进行适时评誓审。如发现以扁下情况时，应娘修订或重新制罢定管理方案：摘新技术、新工冶艺、新材料、牺新设备的应用府导致管理方案偿中技术措施变屡化时；披管理目标、指广标发生调整变冻化时；递原有的活动、省过程、设备或防原材料发生重缩大变更或修改是；洋实施方案不能够满足目标和指其标实现的要求命时；叉相关法律、法本规及其它要求搂发生变化时。猴7接榨记本贷蹲录晨7.斧1口管理方案而7.宾2芽管理方案汇总介表耗7.榆3距管理方案评审苍报告管理方案术赏砖申荡摸桨城抓窄拨铁多编号：加重大环境或风碰险控制项目休二、当前管理菠现状：运管理目标缘序号防方案和措施内宗容弃管理指标帜责任部门额责任人歌启动时间凯完成时间扰经费预算枝序号谷方案和措施实次施情况匠完成时间奏检查人跳阶段检查结果静方案完成情况络总结幼：猛妨主管部门详：降鹿们编制人但审核人固批准人唤时间辈时间稍时间做管妹舱理狸肚方生柴案械拦评坊魂审挺形报尸俱告认葛昂淹似呢自殃娘隶板恒编号：誓方案名称朱组织部门毕管理目标瞧主持人舅参加人员忙评垃审剥内魔容勒方案的适宜性眠方案的充分性燥新增因素及措娃施扬评审结论：姻共钓丈夫必记艰主管部门棉：届棚除惭始年轿违肺月遍摄串日幸确宽批准矛：武歌亡烈巨审核尺：姿恭鉴恒贱记录欣：菊故坏降皱年辱袄渐月极末毒日妄管理方案汇总局表编号：尺序号来作业衫活动蹄重大环境及变风险因素孙易导致命事故类别仰目标哨指标国责任耕单位闪责任人婚启动抄日期绝完成篮日期教措施要求限（含财务预算极）补审核玻：闭纲愚动办眉邮员冶升编制

财中国水电建设居集团十五工程供局有限公司企留业标垫准但喜［采QEO/SH嗓·15-P首-05-20羡12屑］夫环境因素识别扁和评价控制程臭序冠发布日期炒201及2并年灶3龙月歌5柳日阳共堵7租页违编制练刘国庆衰审核鸽党少英漆批准美田习学1目的昨对本局在工程堵施工活动和服胸务中能够控制乖和可能施加影仅响的环境因素僵进行识别、评灰价和更新，并结评价和更新重筑要环境因素，扑确保重要环境猴因素能得到重春视。2范围峰适用于本局所雹有活动、产品勾和服务中环境页因素的识别、顷评价、更新与坚管理。旬3馒醒牙相关文件同局《质量、环偷境、职业健康掀安全获管理夹手册》敢《记录控制程卡序兴》光QEO/SH促·15-P析-02-20缸12细4惰幕姑术骤语削/亏定义伶采涂用供GB/T19营000-20仰0徐8逮、拥GB/T24锤001-2蜡00活4广标准的相关术朱语和定义。5职责机5.1钟控局管理者代表住负责本程序的贷保持和改进。赴5.2双读局安全生产监垄督管理部负责贱本程序的归口放管理。指导环适境因素识别和贱评价活动，汇鉴总并编制局《跃环境因素清单哑》、《重要环燥境因素清单》窝。但5.3傅染各部门、二级搁单销位旨/碍项目部负责识备别和评价本单底位的环境因素赌，编制本单位悔的《环境因素圆清单》，确定延本单位的《重葛要环境因素清宫单》，并对环寻境因素进行控淡制。棚6盖工作程序刃6.1灵待工作流程环境因素的评价环境因素的识别资环境因素的评价环境因素的识别资料准备重要环境因素的确认环境因素的评价与更新重要环境因素的确认环境因素的评价与更新尖6.2拼墨环境因素的识登别识别范围别1主)黎在工程施工、注管理、服务中愧自身能够控制响或可以施加影练响的环境因素仓；招2普)叮工程分包方、半劳务分包方、您物资供方等相售关方提供的服栏务或产品中的途环境因素。识别方法印1)东团过程分析法：姥按施工、管理厉、服务过程画障出流程图，分缴析每一流程的结每一操作单元拍，分析每一单苍元的输勇入也(苹如能源、化学株品、原材料、垄半成品、纸张象等劣)绑和输错出钻(劫如产品、副产株品、废水、废蝶气、废热、固梨废、噪声、油打污派等缺)紧，识别环境因拾素。到2)吹逝现场观察法：醒到施工现场和通办公场所进行晨实地观察、询准问等，识别环举境因素。幅3)租源调查表法：下哑发调查表，由杯相应部门组织业调查，识别环摔境因素。加源议以上方法，可窃单独使用或联目合使用。万晕识别环境因素姜时，应依据以另下几个方胁面达:1)三种时态锦盏贸过去：以往遗研留并且现在依匙然存在环境影笔响的环境问题签；肌愁冰现在：现场的颠、现有的污染控及环境影响问钩题；祸抖赛将来：产品中视或服务中将来杨可能产生环境乐影响的环境因年素。2)三种状态烂蛮决正常状态：指增正常施工时的居状态；萝糊布异常状态：指齐非正常施工时费的状态，如设刚备故障、修理稻，现场施工停躺电、停水等意困外发生的情况指；箩沸逐紧急状态：施堤工中不可预见班的、潜在的并茧可能造成重大兼环境影响的状准态。3)八种类型遮遣绍向大气的排放漫、向水体的排株放、向土地的隙排放、原材料陆和自然资源的曲使用、能源使薯用、能量释放誉（如热、辐射也、振动等）、淡废物和副产品漫、物理属性（宽如大小、形状塞、外观、颜色曾等）。愿押环境因素的确扒认鉴1)赚各部门、二级肯单夫位丸/华项目部胡根据过程分析凭法和现场观察潜法，考虑三种哥时态、三种状要态和八种类型厚，进行环境因约素的识别，填稍写《环境因素籍清单》，肃报局安全生产济监督管理部炸。受2芬)路局安全生产监炉督管理部对上决报的环境因素认进行会审、补趣充、确认，编追制局《环境因胜素清单》。痒3缘）管理体系运辟行后，各单泳位狐/键项目部在需要陪时对本单位的革环境因素进行保重新识别，确疫定本单位的环插境因素，更新羽本单位《环境窑因素清单》。土6.3现怠环境因素的评间价评价依据史1榴)埋环境影响的频掏次、范围、程编度、持续时间援；器2焦)骄有关环境法律劝、法规和其他暴要求；托3卫)具公司管理、控眨制的程度；体4崖)释相关方的观点桂。评价方法某本局采用多因焦子打分法。狼1)臣卸对污染物及噪丈声排放的评价遣方法如下：躁项目津A悬、法规符合性乳B毕、发生频率旁C挥、影响范围夕D晃、影响程度宜E胸、社区关注度占评判标准饱超标旷接近标准瞒未超标准励持续发生困间断发生贫偶然发生谋超出社区度周围社区盼场界内苹严重菜一般宴轻微降非常关注榴一般关注防基本关注汗得分骄5羡3程1碧5春3源1私5遭3山1键5件3久1岛5映3角1棵当饱A=水5泳或盛C=留5演或柏D=牌5丝或愧E=筐5窃或总不分饿Σ亦=A+B+C剪+D+肥E均≥期1王4飞时，确定为重蜜要环境因素。娇2促)即损对能源、资源誓消耗的评价方坐法如下：娇内容呆万元产值（年贯）消耗量均（拌F顿）薪可节约程度吹（闯G融）诞标准勾大袖中义小跟加强管理移可明显见效战改进工艺员可明显见效相较难节约仁得分羊5街3胞1竞5复3糟1冲当凑F=根5党或总惑分片Σ熄=F+尖G判≥赴7异时，可确定为屡重要环境因素粮。勺6.4长甩重要环境因素念的确认徐各部门、二级助单丘位粉/概项目部针对本谎单位的环境因更素填写《环境垦因素清单》，毙并组织进行评停价，签写《环雄境因素评价记版录》，确定《漏重要环境因素鞭清单》，报局亏安全生产监督迈管理部审定备愚案。踩耗局安全生产监顺督管理部组织优相关人员辆按滨6.芬3基条规定的方法乞，对所识别的蒸环境因素进行理评价，确定重召要环境因素，少编制局《重要年环境因素清单诚》，报局管理锡者代表审核批赞准，并下发至姨相关单季位轰/闯部门实施控制率。摔各单益位院/钩项目部修应依据局《重震要环境因素清蜡单》，结合工沃程特点建立本虚单位顿/勒项目部得的重要环境因泪素清单并实施是控制。交各部门、二级金单感位烛/赛项目部在进行铜环境影响评价森时，应对本单办位的的重要环深境因素进行控馒制措施的策划趣，确定在实施僵和运行过程中迷需采取的控制诱措施，并确定举需要编制和实鹿施管理方案的化项目，报安全难生产监督管理丧部审核备案。逼因经济状况、都技术条件等原扣因暂时无法全自部控制的，要坦采取措施尽量唐减少其负面影菠响。染联对需要制定和帖实施管理方案驱的项目，由各讲单位组织编制债《管理方案》叮，报局工程科杆技部审定后实臣施。货6.5颤爸环境因素的评佣审与更新稿骑为保持环境因丢素的有效性，订局安全生产监瞎督管理部每年堵年底对环境因凑素、重要环境厌因素重新进行伞评价，需要时臂应予以更新。妈感当发现以下情香况时，环境因添素应及时更捞新山:怒1拾)翠法律、法规及棍其他要求发生胡较大变更覆时密;援2庄)姑采用新工艺、摄新设备、新材办料、新技术时兵；歉3统)辆相关方有合理覆抱怨时；戒4莫)秤内外部审核发节现环境因素遗委漏时；木5拌)摧管理评审要求慰时；甚6月)龙局相关活动、龟产品、服务发和生变化时。7记录逝7.1保傲环境因素清单技7.2膜肚环境因素评价森表照7.3笑祝重要环境因素经清单饥环打灰境丑籍因县渠素声制清苏内单围序号虹工疾牲惊序渣作业项目收环境因素喂排放去向贼数棋杀量逼频蒙欲蛇率蒜环境影响瓶时朝态训/性状态芬批准五：堡兽进拼欲教四审核竟：仗经焦绳萍杀编制协：誉破隔已滴年骄料栗月翠替桶日阴环鸟有郊境烧途盐因何津荒素将贱搁评秘稀蜂价钻斗壮表（一）壁适用于污染物洞及噪声排放积序啄号数环典砖境锹诚因框扩素妥产生部位什工技约害序代A牵、法规符合性垦超垄标局5刑接近标畅准钩3迫未超标音准训1宿B屡、发生频率投持续发犹生涌5榆间断发遵生座3恼偶然发锦生蹄1墙C爹、影响范围委超出社姻区坑5滔周围社障区寒3贷场界闹内托1店D掏、影响程度扑严贺重桶5没一牢般骄3唤轻晒微秋1捐E约、社区关注度另非常关锁注肌5萍一般关留注难3优基本关励注卖1僚合计烦注：悬当元a=蜜5服或培c=捏5油或载d=读5热或你e=功5转或总衡分放Σ戒=a+b+c扯+d+度e母≥攀1扬4备时，确定为重砌要环境因素科批准倘：竞灭勿卡丑亮界险审核壁：忌系弊姨拐木鞠编制辉：窜崭派粪絮年康拔颠房月辨闹慰日耗降纤环兔应搜境各蚕翠因伪杏点素送但丑评线谷克价密班受表（二）客适用于资源、汁能源消却耗苍灯序号危资源、能源残名称谱万元产值（年抛）消耗量黎（喊F贝）冒大峰：跟5悬中轨：猜3危小乎：董1鲁可节约程度委（泊G叫）化加强管理可明松显见草效药5标改进工艺可明翼显见势效外3径较难节暴约袖喷1危合计匹注：摊F桨大追于卧5突或树总分大金于剖7欢分为重要环境赵因素厕批准暑：穿丘磁慰审核蜜：鞠款院敌编制界：掘城瞧煮年险援灿月幻夕狮日

衔中国水电建设猛集团十五工程茧局有限公司企巨业标俗准钻辉［北QEO/SH康·15-P白-06-20说12呼］座爽危险源辨识、蹲风险评价和控权制策划程序电发布日骨期劳辉201茫2逝年位3糊月轮5疤日寨舒共者1匹0碎页途较编制忍刘国庆掉审核眉党少英材批准秀田习学陡1议模郊目遍翁信的贵充分辨识本局掌施工活动和管咬理活动场所存祸在的危险源，距对其风险程度泛进行评价，对虫不可接受的风纪险进行控制策孝划，通过职业县健康安全管理开体系的运行，应将风险降低到届可接受程度，贵确保员工的健御康和安全。荐2社小范健踢耐围春适用于局覆盖案的水利水电工病程、公路工程侧、铁路工程、拴土木建筑工程奏、地基基础处狠理、机电设备舟安装施工和管惧理区域内的危络险源辨识、风列险评价和风险纲控制策划活动束的控制。斗3坛倍相关文件雁斧逢《记录控制程鲁序章》塔QEO/SH帝·15-P洒-02-20苗12格主策《法律法规和碧其他要求控制惹程序鼠》伙QEO/SH专·15-P陡-07-20纸12偶4沙全术语和定义距4.1北角危险源乏可能导致人身仔伤害和（或）世健康损害的根聚源、状态或行堂为，或其组合揪。泳4.2返危危险源辨识洁贱识别危险源的仙存在并确定其舰特性的过程。4.3风险钩发生危险事件债或有害暴漏的持可能性，与随搅之引发的人身逮伤害或健康损继害的严重性的泼组合犁。党4.4柔免风险评价体对危险源导致秧的风险进行评揭估、对现有控斤制措施的充分贝性加以考虑以枝及对风险是否缘可接受予以确猎定的过程。摩4.5巴指可接受风险往根据组织的法身律义务和职业桶健康安全方针驴已降至组织可偶容许程度的风托险。闲5屈接职住谎隆责均5.1威滑局安全生产监趟督管理部负责洪组织全局危险拜源的辨识、风旨险评价和风险股控制策划。湖5.2及局各相关职能站部门、工程公壳司、项目部负达责本单位危险甜源的初步辨识时、评价和风险卧控制的策划，责并报局安全生早产监督管理部俭。馅5.3励局安全生产监多督管理部组织占有关人员对全挺局的危险源进稻行汇总、分析忧、补充，形成惜危险源清单，盼由局管理者代片表审批。榆5.4撤各单位按程序匪文件记录规定妖的表格进行填摘写，整理形成初本单位危险源迹清单。胡5.5醒局安全生产监炕督管理部规定雕统一的风险评轻价方法，各单富位对本部门的擦危险源进行评孟价，形成评价谁记录，上报局否安全生产监督姻管理部。岛5.6塔局安全生产监能督管理部组织中专业人员对各炊单位上报的评编价记录进行整懒理和审查，形缸成全局的风险扭评价记录和不宽可接受风险清雹单和局不可接禾受风险控制一剃览表。不可接稠受风险清单经效管理者代表批稀准后，安全生受产监督管理部摆下发各单位，吧各单位应按形加成的不可济接受呈风险清单进行眉控制。奔6炊冤工作程序工作活动分类工作活动分类危险源辨识风险评价确定风险是否可接受制定风险控制措施计划一览表评审风险控制措施计划的充分性贺6.1驴冶确定危险源辨皱识的区域、产心品、过程和活油动沫各单位负责人尽确定本部门危壤险源的区域范舰围、产品范围息、活动项目和削活动内容。缝6.2崖碗针对每一项施潜工活动、服务惠活动和管理活落动，由责任部漫门负责人组织于专业人员，识机别存在的职业贱健康危险源和肯安全方面的危绪险源，填写危塔险源调查表，遗详细记录危险岁源发生区域、云作业活动内容辩、危险源名称纯、危险源类别弹、发生的可能蜘性和频次、可丑能导致的后果爪等内容。捏6.3易危险源的辨识刘应从下列七个拌方面查找和识挖别倒物理性危险、器危害因素；冈化学性危险、呀危害因素；证生物性危险、芬危害因素；奋心理、生理性链危险、危害因壶素；磁行为性危险、辽危害因素；阅其他方面的危补险、危害因素柏；竞可能导致职业祖病的危险、危财害因素。喊6.4冶危险源辨识范诊围谦所有常规和非洗常规的施工活架动和管理活动羊；梢所有进入工作择场所内人员（区包括外来人员割）的活动；泊工作场所内本飘组织及相关方耽的设备、设施监（包括消防设租施）的危列险源；娃施工现场的环洞境条件存在的丹危险源。心6.5洞危险源辨识方馅法给局、工程公司煤各相关职能部历门、项目部，链由主管安全的帖负责人组织现查场排查，按志6.陶2拨条献要求填写《危馋险源调查表》浸，确保辨识范抱围充分，危险静源无漏识。报各项目部由安款全总监召集专境业会议，对已翻查出的假危险源顾是否充分、齐像全（包括新工食艺、新技术）事进行讨论，必弯要时再到现痕场补查调，对危险源进矮行筛选和补充颜，形成本项目如危险源清单，阵经项目经理单审查批兄准后上报局安视全生产监督管肥理部。活岂各项目部应在挥采用新技术、留新工艺、新材马料、新设备时兔，在施工环境排发生变化时，捕在新的法律法锋规、规范和标期准发布实施时辰，在项目组织穴结构和人员配国备发生变化时狡，在安全设施戴和设备或控制蛇措施改变时对滔相应区域的危蓄险源进行重新微辨识和评价。胳各单位按局批惠准的危险源清番单，局各职能姿部门、工程公纵司、项目蜘部烫按已确定的危五险源清单进行仪动态管理和控茄制。季6.6商风险评价陵本局风险评价屑采用定量计算皂结合专家判定廉的方法。管首先将已辨识廉的每一危险源粉的发生可能性蒸、人员暴露于谦危险环境的时控间或频次、发诞生事故的后果迫等特性进行定疯量计算。即炸D=LEC废D衡-买风险榆值存L驶-征发生事故的可裤能条性篇E雷-台暴露于危险环宽境的时间或频播次胃C盐-黄发生事故后的砌后果勺发生事故的可附能性慕（浅L皇）寸事故发生可能爬性药L丑值假完全可以预料到会发生铲10哗相当可能发生贸6绳可能发生，但朋不经常障3子发生可能性小民，完全意外险1及很不可能发生独，可以设想发歌生晋0.5普极不可能发生伐0.2三实际上不可能舱发生激0.1杠人员暴露于危看险环境时登间减/术频召次选(悠E)桨暴露频繁程度臣E于值璃连续暴露亚10纺每天工作时间脾暴露吃6击每锤周归1让次嘴,炉或偶然暴露霸3察每乎月眉1围次暴露沫2感每年几次暴露稿1妙非常罕见的暴愿露邻0.5献发生事故产生败的后果嚼（琴C所）薯后剧遇验果册C炕值才大灾难，许多谜人死亡业100轮灾难，数人死舒亡破40旺非常严重，一赔人死亡黄15灭严重，重伤秘7侵重大，致残夹3内引人关注，不冒利于基本的卫墙生安全要求垫1砌危险等级划分谁（酿D野）柜D夕值电危陪台险致教程打况度然>320巷极其危险，不唐能继续作业站160-32厅0干高度危险，需庆立即整改路70-160轧显著危险，需肾要整改铸20-70涝一般危险，需呆要注意浮<20粒稍有危险，可情以接受缓局各职能部门的、项目部、工盲程公司按规定递的方法对危险竞源进行么评价，确定本钩部门的不可容吓许风险（念即删D>7躁0踏的辩显著危险、高突度危拦险和极稍其危险的项目恢），形成评价湿记录，上报局将安全生产监督炼管理部。惩局安全生产监宪督管理部统一忍审查汇总，必技要时请有关职盘业健康安藏全方面饭的专家，对各束单位上报来的嫂评价记录，进赤行审查、汇总摄，根据汇总散评价结白果对不可埋接受后风险有可能进静行现场复查或盼补充，最终确盼定并形成全盲局评价遣记录和全局不午可毯接受海风险清单，报鞠管理者代表审恩批，由安全瓦生产监糕督管理部下发挎。各单位依此咬形成适应本部慎门的评价记录熊和不可洁接受司风险清观单。衫6.7伶风险控制策划愤风险控制策划真的原则怕是柿“葬消除，替代，臂工程控制措施出，标志、警告验和（或）管理忽控制措施；个纸体防护装壤备向”男。对可接受风订险，保持相应领的控制措施，捧并进行监测，林以防止其超出民可接受范围；状对不可接受风抚险，能以程序怎控制的，制定庆相应的控制程爷序秘/秤作业文件，使训其降低到可接换受的程度；对俯于仅靠程序控么制不能使其降尚低到可接受程撑度的风险，制绝定特定的管理毁方案；对可能坡发生事故或紧席急情况的项目腾制定应急预案霞。院委风险控制策划诸工作由局安全芝生产监督管理狂部组织监督，桌由不可接受割风险届所在单位具体虫策划，并将策个划结果上报局这安全生产监督恶管理部。苹堡风险控制计划少的内容是呜序号吧危险源名称及苦现状棋可能导致的后柱果府控制计划晶编制部门竞控制计划枣局安全生产监配督管理部对各她部门上报的策网划结果进行审苹查，对策样划不准脉确、不可行的杯项目，要求重僵新策划直到符高合规定为至。顽安全生产监偏督管理目部将各部门上获报经过审查的向策划结果整理努汇集成全局风只险控制计岁划，下突发各单位。棉各单位依据下权发的控制计划窝编制控制程序誓，或编制管理摩方坐案馒/墙应急预案。易7婶记航鬼扛录爹7.1挥危险源调查棒表禁鬼7.2秃危险源的风险房评价记礼录佩律7.3威局及各部门危独险源清拴单骄爷7.4狱局及各部门不喊可接受风险清接单失饭7.5郑风险控制计划缝汇总萍表艘衰中国水电十五宽局危险源调查些表编号：匀序号兵发生区域森作业活动内容夏危险源某危险源类别盲发生的可能性轨和这翅频掀送次类可能导致的后粉果妈材盲批准人勇：你皇玻经请福伙审核人趁：希吃箱泊本屯扬填表人：拌中国水电十五剃局危险源清单捷和风险评价记咏录壁能短强参局坝碑编返绍号：渗序血号衫危险源陡活动场所颗或拾鸭过粒余程茄可能发生立事故的类别泰现行控制方法爪风裁辈赤险涛延顶评从丰袍价鉴备梁米能注戚E厘L揭C附D=ELC奋风险级别疗泳剂寒批准人疯：嘱筝塑速愤格躲审核人念：匆谢谁忘屡跪窃填表人：题中国水电十五灵局不可接受风岁险清单腐甩师脊编晚致号：胳序纪号足危惧理助险绒赛竞源臣活动场所或过僚程稳可能发生域事故的类别五风险级别欣进一步控制方椅法胶备艰岸虽注季隙看批准人趟：暑衡头昏凑迎衬审核人般：韵茫辫乐担枪毅填表人：祸中国水电十五摇局风险控制计蝇划汇总表府黑李编看睁号：粥序暮号律危险源名称及惨现状失可能导致的后得果拐控制计划戴编制部门油控制计划冠鸦颠批准人遭：绿讨爬咸歉审核人腊：赢借通列仇填表人：

累中国水电建设赵集团十五工程棒局有限公司企馋业标匀准颈岩［历QEO/SH娱·15-P倍-07-20担12信］汪法律、法规和拥其他要求控制光程序辫发布日期兼201餐2强年哭3障月侍5猎日多共狂4忘页雷编制泄王星亮草审核添程养正睛批准言何小雄漏1茧斯目明笨跨的顶确定适用于局仙质量、环境、蓝职业健康安全漆管理体系方面蚀的法律、法规别和其他要求，记使质量、环境跃、职业健康安间全管理体系的垮运行符合法律拦、法规和其他带要求。标2害急范晒侄蠢围坐适用于局质量丢、环境、职业盘健康安全活动驱适用的法律、号法规、标准及猫其他要求的识粘别、获取、跟雄踪其变化，并璃对遵守情况进纸行自我评价。残3卵清相关文件基《文件和资料虹控制程序挂》浸QEO/SH城·15-P个-01-20价12狸《记录控制程益序答》闹QEO/SH顾·15-P贯-02-20绪12牺4者越术语和定义绒驴鲜本程序采用备GB/T19请000-20搁0藏8踏、霞GB/T28镜001-20易1致1圈、屿GB/T2穿4001-2厚00粱4计标准中有帖关的术语和定毯义。检5薪冈职伤悠责郑5.1突茧局管理者代表史负责对环境、算职业健康安全周法律、法规适现宜性的审批和遣确认。脆5.2氧思局相关职能部期门、工程公司梨、项目经理部寺依照局法律事裙务部所提供的撒环境、职业健宏康安全法律法皆规目录分别识爽别适用于本业艳务范围的法律扮法规和其他要彼求直至适用条柱款，报局法律语事务部。嫌5.3怨厨局法律事务部绪根据上报的法花律、法规清单样进行辨识和汇弄总，形成局环叼境和职业健康坡安全法律、法烦规及其他要求酱清单，根据汇绸总清单每年对故法律、法规及堂其他要求的遵告守情况进行一刚次评审。绳5.4啄盲各工程公司、裳项目经理部应兵识别所在地区模适用的法律、担法规及其他要握求直至其适用谷条款，上报局粥法律事务部。杆局法律事务部阔收集与传递适垫用的法律、法饲规，进行动态类跟踪，每年三泽月底前公布最桃新的法律、法驼规目录。有5.5勾稀局各部门、各涉单位必须组织疲员工学习适用禾的法律、法规惧和其他要求，普并贯彻执行，揉形成记录。坚6奴易工作程序这6.1址若适用的法律、伏法规和其他要浇求的范围啄束适用的法律、史法规、规章、扑政令、指令等讲；刑竿适用的地方政缺府法规、标准尝、细则、管理妹办法等；汽阔上级下发的有泽关管理办法、取规定等。传掀与雇员、相关么方、政府机构蠢签订的有关协亲议、责任书等汤。商6.2圆丝局法律事务部省根据汇总识别纺的法律、法规事和其他要求清笛单应按本程序绪规定的格式形撑成记录，并下奋发执行。苗6.3猛膨局法律事务部辆应建立法律法糟规和其他要求笔的获取渠道。可6.4妖资项目部识别适哗用的法律、法测规和其他要求光直至适用条款品，应形成清单床，并得到负责炒人批准，组织功本单位员工学迷习，形成记录徒。享6.5意物局法律事务部忍应跟踪法律、园法规和其他要歉求的变化，补引充或更新适用兼的法律、法规曲和其他要求，洞并及时通知各售职能部门和基算层单位。满6.6塘盈工程公司、项魂目经理部跟踪圈适用于本单位刺的法律、法规很和其他要求的婶变化，并随时寸报告局安全生贤产监督管理部踪。刻6.7口辅局安全生产监求督管理部结合芬每年进行的内帽部审核，审核碍各单位法律、置法规和其他要辛求遵守情况，撒并在审核报告哄中予以表述。陪6.8逢乱高层管理者在艺进行体系的管贱理评审时，对化本局法律法规旅和其他要求的雨遵守情况进行临合规性评价，纤作出结论，并简在管理评审报设告中体现。本6.9交钓局机关相关部戏门、工程公司办、项目经理部腊对局检查、内世审中发现的违弯背法律、法规药和其他要求的鲜情况，应分析毕原因，采取有区效的纠正和纠肤正措施，并将胃结果报告局安箩全生产监督管挤理部。怠7股那记存旦挺录蠢7.1贝娇局适用的法律丝、法规和其他延要求清单部7.2焰可各单位适用的毯法律、法规和扔其他要求清单霉适用的游法律、法规和免其他要求遍清单趣序兆号钩文龄缩件辫蝴名呜祥称洽切吹因午醋跌婶早批准人幻：圾签险煮令如衬胁填表人：

述中国水电建设屑集团十五工程逆局有限公司企饺业标丹准堵[QEO/纺SH·15-击P-08-恢2012]摆信息交流控制单程序复发布日期镜201斑2后年嘉3史月晃5尚日巨共冈4涨页兽编制姐刘国庆内审核皮党少英纷批准赛田习学1目的挂为及时、准确扣地收集、传递撑和反馈三合一仍管理体系的各颠类信息，作好砍信息管理工作篮，特制定本程坐序。2范围楚此鹰适用于局三合道一管理体系有典关的内部信息塔的传递和与外遥部信息的交流沙。馒3孝衣术还语拾/料定义哥巨汤采用播GB/T19瞧000-20炎0音8毁、区GB/T50惰430-20罢0无7堤、沸GB/T28计001-20水1陶1滋、刷GB/T2长4001-2错00木4排标准中有花关的术语和定洪义。撇4瞒寿相关文件挣《文件和资料构控制程序箩》矮QEO/SH毁·15-P政-01-20嫌12带《记录控制程之序电》巧QEO/SH女·15-P快-02-20辰12贤宗毯《法律法规和每其他要求控制幼程序把》询QEO/SH忌·15-P猫-07-20攻12封《相关方控制涝程序升》格QEO/SH撒·15-P傲-25-20宽12负《应急准备和岂响应控制程序材》疑QEO/SH蚀·15-P叨-29-20陷12御《事件、不符凡合控制程序说》知QEO/SH耻·15-P组-36-20贱125职责柳5.1猛济局主管领导负周责本程序的保垮持与改进；恭5.2藏音局市场开发部泉负责水电项目爆签约前与顾客饱的沟通，基础莫设施部负责非效水电项目签约阴前与顾客的沟献通；经营管理饱部、基础设施尼部负责就水电扭项目履约过程洞中及保修期服木务与顾客的沟册通，基础设施浩部负责就非水滋电项目履约过壁程中及保修期会服务与顾客的猪沟通；活5.3浅低项目部负责与腹顾客、劳务分觉包方有关内、最外部信息的协旗商、交流和处朴理；呜5.4萄龟各部蝇门恶/摇单位负责本职泳责范围内信息降的传递与交流投；袋5.5手凭员工是三合一樱管理体系的参倘与者，有权对寿三合一管理体渣系提出意见和禁建议。细6碧兆工作程序义6.1微拾信息交流与处妹理绸信息可以采用初资料、记录、忙讨论交流、电杏子媒体、声像晃设备、通讯等错方式予以传递淡。蠢倦外部信息交流溉与处理敏1倚）局工程科技万部负责技术标戴准、规范、规掏程类信息的收寸集。著2唐）局法律事务淘部负责法律法虚规信息的获取纱。记3庙）局安全生产恒监督管理部对惹监测、检查结写果及反馈信息蹄收集整理后传贤递到相关部门得，当监测或检腊查结果出现不弹符合情况时，骄按照《纠正与刘预防措施程序稿》的要求进行葡处理。驶4陶）局经营管理录部、基础设施需部接到投诉信懂息后，及时对拦投诉事件进行串记录并报告主袭管领脚导执,论对投诉事件进除行调查核实，铜分析原因。组斗织责任单萝位撤/候部门按《事故样、事件、不符躁合控制程序》冬要求及时纠正踢。纠正完成后待，确认投诉事毛件得到妥善处拥理后回复投诉雀人。暂5收）项目经理部肠负责与合同方享、供方等进行榴信息沟通时，慈应对其施加环速境、职业健康吊安全影响。对芬来自上述相关酱方反馈的其他烤信息，及时反咬馈到相关部门片，以便组织处显理。怀6占）在修订质量金、环境、职业肆健康安全方针伤、目标指标时爷，局质量管理民部、安全生产雀监督管理部应龄走访顾客、相杜关方，调查收事集他们的需求论信息，提供管萍理评审时参考室使用。客7您）各部门直接象从外部获取信慢息，应以书面蚀报告形式反馈丑到局经营管理哈部、基础设施丙部，由其分类图、整理，根据滚需要传递到相椅关部门贞。节座傅内部信息的交鸦流和处理咬1劲）局质量管理场部负责传递质殿量目标指标的秋更新、管理评百审、内审、第逮三方审核等信度息交流和处理蓝，局安全生产回监督管理部负狱责传递环境、喊职业健康安全拆目标、指标、睛管理方案、管帖理评审、内审馅、第三方审核赌等信息交流和安处理，局工程莲科技部负责技惹术标准、规范恋规程等信息的略交流和处理，撇局法律事务部炼负责法律法规搏等信息的交流跌和处理。派2初）除三合一管求理体系文件有坡特殊要求外，贸各部门根据惯秩例直接接收并财传递日常信息刘。毒3真）质量、环境会、职业健康安塌全紧急信息按灌有关规定执行帜。忙4寺）其他内部信枣息，提供者可统以报告、电话崇、网络形式反买馈给相关管理购部门。继5颜）各部门通过差不定期的会议标进行交流，对报质量、环保、唤职业健康安全炒方面的最新信增息和出现的问附题进行沟通，俊及时排除事故以隐患。各部门槽负责人应经常培与员工交流，载了解质量、环赤境、职业健康尖安全相关事务论。扑6.2俩趴信息交流方式棚外部交流可采卖用文本、电话椒、传真、面谈裹、拜访、信函鱼、电子邮件等甲方式进行。内冻部交流可采用缴电话、面谈、悦会议、意见箱跌、文本、内部靠网络等方式进枪行。尼6.3螺初协商与沟通的江范围珠带局内部协商与匀沟通包括部门巴之间、员工之牙间的交流，下更列情况局安全灿生产监督管理竞部、质量管理凳部应确定员工剂参与：四切1辰）参与三合一裤管理手册、方懒针和程序的制昌订与评审。绑奋2极）参与商讨影肆响工作场所三火合一的有关事粥宜。捆展3输）参与三合一注管理体系有关索事务。馒宜与相关方的有倒关三合一管理贼体系信息沟通施。章6.4载性内部协商与沟点通妨湖内部协商与沟坏通的内容包括湾：垦鸟1裳）三合一管理衫方针、目标及进管理方案、职梁责的沟通与传溪达。谋挑2在）有关三合一慢管理体系法律乱法规及其他要惊求的沟通与传营达。饶限3吸）员工参与有渣关环境因素识挤别和危险源辨津识与评价、三柿合一管理方针泰、目标指标及宗管理方案、三杏合一管理手册昌、程序文件、割作业文件的制塔定与评审。桨帐相关部门参与诊作业状态改善冤的商讨及事故参的调查处理。贴闷在员工参与协捧商和事项涉及叔到相关方时，裁局质量管理部错、安全生产监老督管理部应与揪相关部门商议卸，拟定员工参兆与协商的文件肯，经管理者代党表批准后，通茄报相关方，并袄作好文件发放抖记录。馆烤内部协商的形笛式絮内部协商可采坐用会议、文本遇发放、电子网蚊络等形式进行径。6.5其它莫局质量管理部赵、安全生产监粉督管理部对内渔部协商和沟通汤和决定实施情卸况进行跟踪检杀查，并通报检详