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编号：BZ-EM-JS【ZD】-005《xx集团工程作业指引管理制度》(xx1编制审核审批实行日期xx1xx 集 团 工 程 管 理 中 心xx目 录TOC\o"1-1"\h\z\u目的 3适用范围 3编制原则 3管理职责 3痕迹管理要求 3考核形式 3其他 3附件1：《XX项目技术工具—XX工程作业指引（痕迹管理）应用报备表》 4目的适用范围作业指引。编制原则管理职责作业指引实施的职责安排如下：岗位项目技术负责人地区技术负责人地区工程负责人集团工程管理中心职责执行审批（仅不执行项）审批（仅不执行项）审批（仅红线不执行项）项应报集团审批后方可执行。地区可以统一报审，之后按审批建议或意见执行。痕迹管理要求项目应依据实际状况填写《XX项目技术工具—XX工程作业指引（痕迹管理）应用报备表》，对于不执行项，需明确缘由及替代做法。10天履行审核。考核形式集团工程管理中心通过内控检查进行考核，具体方法参见《xx年技术管理内控检查和评分规章》。内控检查时，项目、地区应筹备全部痕迹管理制度相关确认表格、输出成果、记录等，如未能当场供应，将视为未有痕迹。其他

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