地质灾害防治工程设计过程控制程序

PAGEPAGE19修改记录驱文件版本督修改日期芽修改页次私修继百改埋距摘牵惹要征修改人毁审核人汽批准人注：不足时可另加页。地质灾害防治工程设计过程控制程序1.目的对各类地质灾害防治工程项目设计的全过程进行控制，确保设计质量满足规定的要求。2.适用范围我院所承担的各类地质灾害防治工程项目设计。3.职责3.1总工办公室负责任务下达、设计评审。3.2设计部负责成立项目部及一般项目的设计评审。3.3项目部负责设计策划、实施、验证、更改，负责本项目进行过程中对文件、资料（包括顾客提供的资料）的控制，管好技术文件、资料，做好有关质量记录，认真填写有关表单，最后由项目经理交付设计成果、组织归档。3.4各相关部门做好配合工作。4.工作程序工程设计流程图见下页。4.1设计策划总工办依据合同要求，下达《设计任务书》，明确技术要求、适用的法规和项目完成时间。4.1.2项目实施部门接到《设计任务书》后，应对任务书的要求进行评审，对任务书的要求不明确或要求不能满足时，应及时和下达部门沟通。顾客接受委托顾客接受委托院领导顾客要求评审院领导签订合同院领导下达任务书总工办公室成立项目部设计部设计策划项目部组织和技术接口项目部设计输入项目部设计输出项目部设计书编写项目部设计书初审设计部设计书终审总工办公室设计书外审顾客设计书修改、交付、归档项目部设计验证项目部设计确认顾客设计变更项目部4.1.3项目实施部门根据任务书的要求，组成项目组，明确职责分工，对项目设计进行策划，必要时应参观和考察兄弟单位或同类项目实施单位的工作情况、工作经验，对工作进行交流和汇总，确定设计的不同阶段，规定验证评审和确认活动。支4.1.浪4暂项目实施部门伟或项目盛部镇应以文件形式驼确定参与企设计罗过程的不同部都门（人员）间滥组织和技术上厦的接口。当和赖外单位协作进禾行盲设计蚕时，须签订协盖作合同或协议夕，并明确组织祸和技术接口。忆4.1.锁5价各部门（人员肆）或与协作方枣之间以文字方重式传递信息，青信息接受方应扮组织有关人员退及时对信息进崭行评审，同时胞保证接口的畅涝通、有效。孔4.1.唱6浮上述各项策划杯活动的结果应缺形成《泽设计丈策划计划表》妨，由项目组编挪制，由总工程意师批准或授权棵批准。高4.仙2袜组织和技术接桐口乘4.2.流1做外部接口愁1芝)革外部接口为翠项目部与使顾客、供方（拖委托充设计渔、梅协作设计时浩）等有关部门瞧在组织和技术迎上的接口。接莫口内容包括合疯同及其技术要乎求的确认航、亡设计梁中顾客的意见福、吧有关方帝面砌的评审意见爪、华对供方的要求扇或对供方提供掘信息的确认，可与外部相互责讯任的界定等方抱面。腹2宪)你在外部接口中汪，对接收传递克的信息与方式乐及必要的会议擦联络均由救总工办公室愧负责人（或授步权项目负责人据）负责，将必葛要的信息采用描有效方式进行芝传递。工3减)咏外部传递来的狡信息经项目负曲责人确认需作拜为绍设计梯依据的，应及缝时纳入组设计易输入文件内。榨4梨)船向外传递的技责术信息资料经惨项目组审定，貌报院领导（或荷授权）批准后榜方可送出。捏京莫内部接口鲁1)携朱内部接口为院兔内各专业相互雪之间在组织和介技术上的接口哪，如项目洋设计郊工作中相互提雁供的资料、数搅据及办设计亚会签等。厨2)贷僵各专业相互提垄供的资料数据捆应填胆写棒“杏设计揭互提资料估单抱”掠，并经项目负从责人校审后送抽出，接收人值在率“疼设计弓互提资料呀单耍”腥上签字认可。禁3)头领为保证提供的绿资料正确地使租用设计书或有比关的图件，设现计书或图件完太成后项目负责造人应组织有关他专业人员对图粉件或设计书会蜘签确认登。阿葛裕传递的信息资况料均应随设计戚文件一起归档界。魂。侨4.3电吼设计书的编制根午易军设计书编制前反所有输入资料亚都必须文件恢化匙际。脆设计洁输入甚主要包括：芝a)祝我院季下达的《抵设计倚任务书》；骆b)石门有关的国家、下行业规范标准辱要求；馒c)使袜相关法律和法洞规要求；圣d)冒哄资料收集、野抖外踏勘，染试验成果您室内分析和整吉理扔及勘察报告跨等得到的信息匹；葡e)垃驱顾客提供的资耐料等。衡4.3.岗2胞任务书下达部搂门应组织参与敲项目德设计魔的全体人员对像上述文件进行改评审扔，困对不完善、含忙糊或矛盾的要移求，会同文件毫提出者一起解拨决。评审采用丢检查和讨论的极方法，项目负迎责人汇总讨论扒意见，任务书乖下达部门负责埋人编写评审意捞见，并归档保群存。母索朵作为丢设计泛输入的文件资浊料，若不能满泪足析设计诱的要求或不符路合副设计册的要求党而自需要进行补充臂或更改，应由逃相关记设计劫人员提出，经近项目负责人审循批，并电在告“编设计吐互提资料败单追”疼中记录更改或本补充内容。肚除迫顾客提供资料泉的控制喇当合同规定该镇项目的开设计蜘基础资料韵（浙如测量报告、布水文资料或部妙分规划文件、丘图纸、嘉设计珠软件等猛）鬼由顾客提供时破，应按本条款消进行控制。抚1坝)写朗在签订合同时凉，应明确规定啦这些资料的名逢称、数量、验东收标准、交付滑条件、交付时图间和对其质量滑双方应负的质满量责任。踩2梨)括晋顾客提供的资达料应是正确的住、合格的、正蹄式的。胃3客)夺闷项目负责人按勒合同规定的资货料名称、数量导、提供时间进彻行验证，核实氧无误，急在接“哑设计捏策划计划铅表池”瓦中签字确认，经作为卸设计模输入依据或内查容。弓4槽)修岂对验收合格的影资料，由项目材负责人记录并允组织有关人员皆保管、使用。兼在保管、使用范过程中发现丢闸失、损坏或不泻适用的情况，锤有关人员应及鬼时记录，经总巧工程师批准后运，由项目负责茧人向顾客报告古，及时处理，漂以免影响进度币和工作质量。圣项目完成后，雪顾客资料由项非目负责人徐随设计文件愉交樱总工办撞归档或归还顾疼客。辰溪垫方案设计或施鼓工图损设计书编写步紧骤刻a)双债项目负责人根浑据炸4.种3.1a钢～授e稀的内容，编制浙详细的膛设计书提纲狡，报任务书下拔达部门审批；笨b)耻川任务书下达部煤门组织有关专黑家对设计书提愁纲进行审查，冷提出修改意见复，经修改符合梢要求后批准实奸施；惭c)餐孩项目负责人按般批准的提纲，只及时组织览设计迹人员，按时保掠质完成育设计耳图表的编制和掘文稿编写工作爆；处d)丘丧设计书的初稿梯或相关图表完浊成后，项目负默责人应组织编伐制人员进行检烛查，对发现的辱不合格按《不婶合格品控制程榨序》的规定处鞭置。遇粗芳设计才输出竞文件有：设计燕书文稿、良设计半图、附表等。拍应能提供以下惨方面的信息：荡a)队镜满足赌4.判3.1a掏～僻c慰的要求；今b)少旋给出项目实施舌时资源需求、启野外施工及帝竣工耽报告编制的组睁织和安排、野草外工作的重点妹和难点、监视狡和测量以及检覆查验收准则；宝c)凯烛确认完成项目犬所遵循的项目晒技术标准，精烫度要求和质量习检验规定；川d)混垦项目实施过程缴中注意的生产边安全和环境保壮护问题。稠绘项输出文件应进高行校审、签署涌、错误统计和败质量评定，并驴填葛写梦“迅设计返校、审记录钢卡难”搁。校审发现的姜一般不合格应倾在校审意见中尾充分反映，责弱任人进行相应耽的修改，修改转后由校助、哄审人员重新确露认明,购发现的严重不殿合格，按《不喇合格品控制程增序》要求进行迅处置。乞述标识的控制纳a)散设计损图标识：编制日人员按舍我院暂现有昏“领设计狸图标脉识赵”堆的要求进行标僻识。昼b冶)便设计书、附表项等其他文件的炎标识应有项目腹名称、项目负深责人、编制人软、审核人、签昌署批准等标识丰。猛c)吵驶各设计书编制高人员对本人承衫担部分的标识责正确性负责。墓d)燥笋项目负责人对丧本项目群设计翅输出全部文件垮资料的标识正酿确性负责。寺e)件舅当戚设计汽过程中发现有分标识遗漏、错韵误时，由相关讯人员补全。局4.4奔设计寸文件干的评审剥设计菠的评审分为初沙审和终审。明躁设计病文件怎评审按照项目知《法设计燕策划计划表睡》藏的安排，根据顿项目大小和复厘杂程度，对队设计此的不同阶段或启全部进行正式壤评审。仪设计共评审应识别和有预测问题的部掩位与不足，提急出措施以确保滔各阶段结果满虽足质量要求。与记插设计却评审由院总工拾程师或其授权撤人主持，生总工办公室逢负责组织安排房。尽中、小型项目昏由底项目组跌负责网。渠灶笼设计渗评审的方式和执时间应陪在忆“喇设计端策划计划慢表止”过中作出安排，灰一般采用评审素会的方式进刷行疲吓，密参加者为有关漠设计女人员减，需要时可请蒜有关部门代表旗及专家参加评就审。唉处评审发现的一俯般不合格应在婶评审意见中充独分反映，责任削人进行相应的光修改，修改后碰由跨总工办公室馋或部门技术部辰负责人笋进行确认。发寻现严重不合格寿，按《不合格败品控制程序》通要求进行处置膏。吗党沃评审会议的组孔织者，应认真猾做好蹄设计伐文件山评审记录。出估评审意见书由穗组织乐会议者伞形成，评审组烧长签字确认亡。腹身设计佣编制人员按初断审意见对设计污书进行修改，无修改完成后由飘总工办公室诱或派项目组码进行确认，完喝成加修改涛稿。比缺由总工躲办组织猫终审扒设计遵文件决，项目组根据引终审意见对设越计书进行修改肥完善，经暖总工办公室需确认后，总纸工贺(粗或授疯权换)春批准实施或交见付（弦设计点产品）。跌史经确终审的设计灰文件户，心总工办公室珠或项目组冻提交靠及存档，应包郊括艇：翅a)描蛇下达的项目任元务书；踢b)魄访设计书丧正式文件贺（包括庭设计背图、附表）音（交付顾客或鹿存档）秤；揪c)缸提初审意见书；帅d)厅总工办公室烧负责组织墓设计润人员按要求参侦加评审会，介及绍式设计户内容和答辩；询e)授总工办公室砖下达久评审优意见书。轧4.5溉设计养验证谅叶按照项沙目栽“践设计顶策划计划屯表红”哗的安排在趴设计们的适当阶段对详设计戒成果进行范设计昆验证，确保套设计欣阶段的输出满引足该阶段的输贩入要求。厦辆刘当采用出校审、评审唯不能满足项目夏设计填验证的要求时昂，可以采用其傲他方法对达设计渡进行验证，应上根据项目的情独况热在活“绞设计比策划计划瑞表乖”承中明确可以采厉用的方法。采泰瞒验证方式和方赌法进a)躁酒采用斑设计搞校审、评审进或行废设计韵验证批，是惰设计凶验证的腔基本形式全。钢b)粘碍除皆设计铺校审的验证方尝式外，还可采肚用键：彼①训不同的计算方栋法生；凑②次新隔设计被与已证实的类或似秀设计怪进行比较爽；弹③释试验证实（如友数学模型、模欧拟试验）。屿塔侵验证者所进行轿的验证活动都妈应填写《轿设计黎验证单践》并由项目负毒责人交辽总工办公室词统一归档盖。头4.6车设计罪确认农按照项衣目秋“蹄设计稿策划计划快表型”耳的安排，在它设计碌验证之后进行膨设计泉确认以确保仍设计驱质量符合顾客恨要求。镇菜核设计死确认是在设计辨书发送顾客之别后啄，由顾客或上穿级主管部门主惩持以会议形式忌进行，券项目组成员及女我院枝有关领导参加完设计骂确认评审会断。主螺惰会议确认结果吊一般由主持会通议单位发布正肌式确认文件。饿对计划内项目倍，其绸设计败终审修改意见承实施后，由上俩级主管部门膏或顾客行签署确认单（摸或确认意见）皇。医晨广工程竣工后，语由顾客主持的蓬竣工验收工作弟也是工程绳设计卷确认的一种形王式。表桶串上述各类外部披评审的批复文托件，会议纪要树、审查意见书苗，施工验收报婆告，竣工验收宣报告均作为额设计微确认的记录，彩项目负责人应量予以收集并交皇总工办公室缸归档。笨4.7总设计矛变更售野当发生以下情陵况时需按要求翁进行克设计贫更改：猴a)竟嘱顾客提出的更刚改要求。梅b)厚寒施工方提出，踪经监理方确认务，顾客同意的泄更改要求。午c)赶设计锻错误造成的更山改要求。感d)欣傅外部确认（如膜外部评审、鉴狸定、施工图审扇查）中提出的毫更改要求。显e)脆尊引用的法律法苹规和标准已修合改，自身的资垫源发生变化，啦工作区环境和搂地质条件发生握变化时。披蒜盛当需要晓设计停更改时，避设计牲更改部分的内诱容须经原项目饰相关著设计姨、校核、项目酬负责人、审核闲人员审查，确盾认杜设计事变更对合同执第行及对相关设村计的影响。按敲原哲设计平程序完成修改喇设计堡和相关专业的特更改。孝墙框设计照更改完成，由桃项目负责人组哥织填模报织“喉设计砌变更通知竿单朽”许，经总工程师叫（或授权）批翼准后及时通知坛顾客、施工单共位以及其他相揭关单位，按更励改后的设计书彼执行。所有设巨计书更改文件州履行的手续与欣原设计书相同搞。羽液重大的原则性孙更改，抛项目负责人点应报总工程师黎或院领导批准撇，需要时，应暗再次进行静设计嫂评审、窜设计健验证和六设计卫确认。修战照《左设计迫变更通知单》厘与相关的设计汁书应存档松。没4.8充设计太产品的贮存、勾包装、防护和佛交付色台设计陆产品交付前应疗采取适宜的方鲜法，防止污染借、损坏和丢失招，注意防潮、门防火、防盗、糊防泄密。交付点时，卵设计荡产品以纸质或角塑料制品作包奶装材料，以防教污损。趟己设计据产品评审合格践后，总字工俯(袍或授筑权载)殖批准实施或交疤付（惊设计中产品）。交付狮按有关规定由保总工办公室考加盖炭我院耽印章，办理交苏付手续，并填计写希《系设计家成果交付单》杜。灾婚大型揭项目交付后的犯服务由活总工办公室钢负责，久中、小型宇项目由各落项目组够负责。影a)刚脂组织相关讨设计引人员参加由顾场客、监理、施骑工、规划等部惹门的圆设计役会审。若b)阅袄组织征设计僚人员参加由甲掀方主持的秩设计矛交底，基础验分槽以及主体验恢收、竣工验收科，施工过程中攻需要绍的替现场配合。5.相关文件栽5.仇1冻《文件控制程恨序》剪5.闹2栗《质量记录控躁制程序》并5.告3柏《不合格品控冻制程序》6.质量记录允6.洲1企《只设计绞任务书宣》凤QRP07-晴-01峡6.房2挠《眨设计梅策划计划表耕》评QRP07-妄-02骗6.坊3挤《箱设计假互提资料单蔑》湖QRP07-另-03婚6.乒4无《姻设计统校、审记录单逢》恰QRP07-已-04违6.谢5扣《右设计击评审记录表针》具QRP07-连-05盈6.印6顷《犁设计旷验证单吸》桐QRP07-川-06顷6.壳7活《窃设计指变更通知单润》榨QRP07-朵-07优6.8食嘴《津设计神成果交付单祝》萄QRP07-道-08设计任务书编号：蒜项目名称命项目编号副设计装阶段迅项目负责坛任务完成期限病市苦年鞠添语月吐铺斑日尿至昨晨禾鞭年当拖堆月奸戒胡日勺一、项目概况谜：概二、顾客要求坛（技术、质量兆、工期、功能奴、性能、结构鹿）承三、法律法规辅要求盗四、附加要求营领导审批意见纤：往签名悔：雹倘星留障年池讯他月护腊修日丝QRP0药7链—死01虎设计策划计划池表种项目名称都项目经理断设计阶段淋交付日期挑年柄怠致月便废边日钳人免潮诸员完序记组蚀叹哑成余专业懒设计蝇复核康技北贞达术仰临弦接景恋茶口难资料名称症提供人巩提供时间墨审核人杰资料收集、验纵证蛇资料名称册收集时间察收集人制验证人敬验证结论天设计输入内容倡：喊设计输出文件陪资料：朋设计初步评审滨的方瞎式关/虎时间：宋设计最终评审储的方套式花/裁时间：际设计验证的方抽法享/共时左间晌/哗责任人：耕设计脏确认旺的方直法乓/眨时慨间肾/剂责任人：狭编制人：坚闭辨母翁年圾敌湿月早笋幸日萌审批人：分神薪座旋年粪课妙月父革躺日熟QRP07-泼-02啦设计互提资料燥单编号:畏项目名称护设计阶段剥项目负责滋互提资料名称抱提供专业那接收专业摄提供人晌接收人免日期猾更改内容住更改日期溜更改人衡确认人衡QRP0词7欣—铲03谅设计校审记录夸单斧更嫌西啄贡铲物疼狗东挺编号：陪项目名称亿设挑界计龄柱人鱼校跃书审死定人周校审日期姑项目经理袍复核、审定意搏见酱修改、处理意姜见魄错误统计恼违规葵强制性：捕不