安全生产风险分级管控体系制度

安全生产风险分级管控体系制度〔认真整理的，可以编辑，欢送下载〕 期： 可以编辑！！放心下载！可以编辑！！放心下载！潍坊龙海民爆安全生产风险分级管控体系治理制度目的售企业安全生产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制度。职责总经理担当组长，保障体系工作开放所必要的人力、物力、财力。安全治理部是风险分级管控的归口治理部门，负责组织风险分级管控相关工作。其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。风险分级管控程序步骤持续改进→标准文件治理等关键把握环节。风险判定原则皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：——有关安全生产法律、法规〔《安全生产法》、《山东省安全生产条303号、《关于实施遏制重特大事[2023]18号等〕；〔《民用爆炸物品GB28263-2023、《民用爆破器材工程设计安全2标准》GB50089-2023、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-2023、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》等〕；(《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》等)；风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清活动，包括：铵油类炸药〔、改性铵油炸药〕生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产关心设施区域〔理化室、机修间、锅炉房、变电所〕、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和格外规活动。定要求和打算实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测试验活动等。格外规活动是在特别和紧急状态下实施的活动，格外规活动和紧急状态的启用或关闭、现场外的访问、翻整修、极端气候条件、公用设施的毁坏故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。表〔A〕。危急源辨识危急源辨识方法、区域承受安全检查表法进展危急源分析，列出设备设施清单〔附录B1〕，利用作业条件危急性分析法〔LEC法〕对危急点内的危急源进展风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录〔附录B2〕。检查表承受《民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法》〔WJ/T9075〕。对作业活动承受工作危害分析〔JHA〕进展危急源辨识，列出作业活动清单〔C1〕，填写作业活开工作危害分析与评价记录〔参见附C2〕。辨识范围3危急源的辨识范围掩盖公司全部危急点内的危急源。辨识要求危急源辨识过程应充分考虑五种担忧全因素，包括人的因素、机〔含工艺技术〕、物的因素、环境因素、治理因素。主要有：产生不利影响的危急源；在工作场所四周，由公司把握下的工作相关活动所产生的危急源；由本公司或外界所供给的工作场所的根底设施、设备和材料；的变更；〔物质〕因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以削减对人员的危害；工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及大差异；作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于承受的物质、变化的缘由，以便制定防护对策；承受装备、技术、材料、开发产品前，应组织危急源辨识，制定相对应的安全管控措施；j〕其他。a〕三种时态：过去、现在和将来；b〕三种状态：正常、特别和紧急状况。风险评价风险评价方法对识别出的每项危急源，承受检查表法、固有风险分析法、LEC法进展评4价。风险评价准则〔大事〕发生的可能性、严峻性、暴露频次、风险值的取值标准〔依据e〕和评价级别，进展风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规〔《安全生产法》、《山东省安全生产条303号、《关于实施遏制重特大事[2023]18号等〕；设计标准、技术标准〔《民用爆炸物品生产、销售企业安全治理规程》、《民用爆破器材工程设计安全标准》GB50089-2023、《民用爆破器材安全检查表方法检查表法》WJ9075-2023、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T等〕；本单位的安全治理、技术标准(《潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程》、《潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编》)；e〕相关方的投诉。风险评价与分级依据风险点内全部危急源作业条件危急性分析法〔LEC法〕、《民用爆破器材企业安全检查方法 、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。利用作业条件危急性分析法〔LEC法〕对危急点内的危急源进展级。固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性风险点分级。风险点内存在可能发生小规模燃烧或设备损坏，但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危急源时，其固有风险划分为四级；5〔安装在抗爆间室的设备视同Ⅲ类设备〕存在的独立爆炸单元，或有可能发生一般生产安全事故的生产储存场所的危急源时，其固有风险划分为三级；0类、Ⅰ类、Ⅱ类生产设备的独立爆炸单元，或有可能发生较大及以上生产安全事故的生产储存场所，或危急试验试验场所，或危急品销毁场所的危急源时，其固有风险划分为二级；风险点内存在违反国家有关法律、法规、标准强制性条款，或违法建1.1级9人〔不包括本数〕情形的危急源时，其固有风险划分为一级。险评价，判定危急点合格或不合格。风险点等级的判定:四级风险点/表法》判定为合格，作业条件危急性分析法〔LEC法〕69分以下，固有风险等级为四级的；三级风险点/判定为合格的前提下，作业条件危急性分析法〔LEC法〕70分～159分，或〔和〕固有风险等级最高为三级的；二级风险点/定为合格的前提下，作业条件危急性分析法〔LEC法〕160分～320分，或〔和〕固有风险等级最高为二级的；一级风险点/定为不合格、或〔和〕作业条件危急性分析法〔LEC法〕320分、或〔和〕固有风险等级最高为一级的；DD。重大风险确实定：一级风险点为重大风险。风险把握措施风险把握的策略性方法施等。风险把握的技术性方法6〔排解、替换、隔离、程序把握等〕、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措施、治理措施等。风险把握措施的选择在制定把握措施时，按如下挨次选择把握措施：工程技术措施〔排解、替换、隔离、程序把握等〕；标志、警告和〔或〕其他治理把握措施；安全培训措施；应急处置措施；个体防护措施。风险点的把握措施:对于一级风险点，应实行停产、停业措施；应急处置等方面评估现有把握措施的有效性。现有把握措施缺乏以把握此项风险时，应提出建议或改进的把握措施；不同级别的风险点要结合实际实行一种或多种措施进展把握，直至风险可以承受。风险把握措施评审风险把握措施应在实施前针对以下内容进展评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可承受程度；是否产生的危急源或危急有害因素；是否已选定最正确的解决方案。风险分级管控风险分级管控的要求级治理部门和人员均须落实管控责任，对风险点进展有效管控。要求如下：一级风险〔红色风险〕点：重大风险，必需马上停产整顿，由公司级进展管控。〔橙色风险〕点：较大风险，必需重点管控。公司和分管生产、安全、技术等治理部门应高度关注，制定相应的安全治理措施和技术措施，降低风险，由车间级进展管控。7〔黄色风险〕点：一般风险，需要重点管控。公司和分管生产、安全、技术等治理部门应重点关注，制定相应的安全治理措施和技术措施，降低风险，由班组级进展管控。四级风险〔蓝色风险〕点：低风险，需要管控。公司和主管安全部门要准时关注，制定相应的安全治理措施和技术措施，由岗位级进展管控。编制风险分级管控清单各部门在每一轮危急源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单〔BB3CC3〕，并按规定准时更。风险告知风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。文件治理管控清单，并建档治理。分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进：的管控措施提高安全牢靠性；风险点的警示标识得到保持和改善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；提高；保证风险把握措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控力气得到加强；对性。持续改进体系评审评审，并对评审结果进展公示或公布。8体系更危急源辨识、风险评价的更频次业活动、增功能性区域、装置或设施等适时开展危急源辨识和风险评价。两个体系领导小组组织各部门每年进展一次系统性更。当危急点在产品结〔工序〕技术变化时，应准时进展系统更。风险信息的更分析，准时更完善风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度转变；价；组织机构发生重大调整；生产工艺技术或专用设备发生较大转变；进展技术、材料、设备、产品等四活动；风险程度变化后，需要对风险把握措施调整。沟通内外部风险管控信念，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更后应公示或公布并准时组织相关人员进展培训。9可以编辑！！放心下载！可以编辑！！放心下载！序号称序号称风险等级区域位置主要风险责任单位

附录AA风险点统计表10附录BB1设备设施清单附录BB1设备设施清单序号设备设施名称类别型号位号/所在部位是否特种设填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注2：厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最终列出。表B2设备设施风险分析与评价记录风险点：岗位：设备名称：№：Q/LH-D-AQ-39分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：11工程技术措施治理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性暴露程严重性风险值风险级L度ECD别现有把握措施风险评价〔LEC〕序现有把握措施风险评价〔LEC〕序号工程可能产生的危害可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级注4：可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它损害等。注5：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。注6：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。注7：管控层级是指依据企业机构设置状况确定的管控层级，一般分为公司〔厂〕级、部室〔车间级〕、班组和岗位级。注7：工程是指设备设施的担忧全状态或不符合，如电机不防爆、防护土堤高度不够高、库房安全距离不符合、防静电设施不B3设备设施风险分级管控清单风险点检查工程风险点检查工程标准评价级别风险分级后果管控措施12编号类型名称编号类型名称序号名称工程技术措施治理措施培训教育措施措施应置12设施、31部位、场所、区域456附录CC1作业活动清单风险点：№：Q/LH-D-AQ-41工作/任务： 区域/工艺过程：分析人员：日期：年月日序号工作步骤工作具体操作方法所涉及1234序号工作步骤工作具体操作方法所涉及1234567678910现有把握措施风险评价〔LEC〕可能发生的事故类型及后果现有把握措施风险评价〔LEC〕可能发生的事故类型及后果工程治理培训个体应急可暴严风风风险分级管控层级危急源或潜在大事危急源或潜在大事序作业〔人、号步骤物、作业环境、管理〕技术措施措施教育措施防护措施处置措施能性露程重性险值险级L度ECD别注1：分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。GB6441填写，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它损害等。注10：评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。14注11：风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。注12：管控层级是指依据企业机构设置状况确定的管控层级，一般分为公司〔厂〕级、部室〔车间级〕、班组和岗位级。C3作业活动风险分级管控清单单位〔风险点〕：№：Q/LH-D-AQ-43风险点作业步骤管控措施风险点作业步骤管控措施编号类型在大事评价级别风险分级名称序号名称可能发生的事故类型及后果措施治理措施培训教育措施个体防护措施1操作及作业活动2134515DDD风险点级别划分判定表序号风险点名称区域位置不同风险评价方法评价结果检查表法固有风险LEC法检查表法固有风险LEC法16可以编辑！！放心下载！附录E作业条件危急分析〔LEC法〕E1作业条件危急分析(LEC法)的步骤：作业条件危急分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E人员暴露于危急环境中的频繁程度)，C(一旦发生事故可能造成的后果的严峻性)L(事故发生的可能性)E1、E2、E3。1063110631事故发生的可能性相当可能可能但不常常分数值0.50.20.1事故发生的可能性极不行能实际不行能1063人员暴露于危急1063人员暴露于危急环境中的频繁程度连续暴露210.5人员暴露于危急每月一次暴露每年几次暴露格外罕见的暴露(<1次/年)分数值1004015发生事故可能造成的后果分数值1004015发生事故可能造成的后果灾难，数人死亡，或造成很大财产损失失741发生事故可能造成的后果重大，致残，或很小的财产损失求由评价小组专家共同确定每一危急源的LEC各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条