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文档简介
本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改××××××有限公司物控治理制度TOC\o"1-3"\h\z\u第一章总则 1第二章机构设置 2第三章物资采购计划的制定方法 3第四章采购工作实施细则 4第五章采购物资入库验收工作规定 7第六章库存物资存放保管规定 7第七章仓储物资保管养护的基本规则 8第九章仓库治理人员工作制度 9第十章物资领用、发放审批制度 10第十一章物资出入库治理办法 11第××章物资退库及库存盘点治理规定 12第十三章供给商治理办法 13第十四章附则 16第一章总则一、目的为加强采购计划治理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物资的正常持续供给,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。三、采购原则1、询价比价原则物资采购必须有三家以上供给商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供给商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物资除外。2、一致性原则采购人员定购的物资必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供给商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物资质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供给商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。(5)工作仔细仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物资,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物资,除缩短招标间隔时限外,还应随时把握市场行情,调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。第二章机构设置1、公司设立“物资采购治理领导小组”(以下简称领导小组),采购部为公司物资采购工作的常设机构,接受“领导小组”组长的直接治理。“领导小组”成员由:公司董事长、财务副总、生产副总、法律事务部经理及公司经营班子指定的其他专业人员组成。2、“领导小组”建立常态工作机制。“领导小组”组长,由公司董事长担任。其余成员由公司董事会行文聘请,执行一年一聘的原则(聘请成员公司另行发文)。“领导小组”的成员,亦是“开评标”小组成员,参加开评标活动全过程。3、专门工作小组:“领导小组”设立5个专门工作小组,负责日常事务治理。专门工作小组由14人组成。其分工如下:(1)纪检监察工作小组2人:物资采购治理工作全过程违规违纪事件查处,受理物资采购设备器材质量投诉举报,受理徇私舞弊、贪污受贿事件查处。(2)财务审计工作小组2人:负责设备物资预算书及商务合同执行情况审计检查。(3)法律事务工作小组2人:负责所有商务合同、协议文件的审查,监督招投标程序合法、受理相关司法解释、处置法律纠纷。(4)招投标文件编制工作小组3人:负责本部门、本单位,物资材料采购预算书(标的)编制;招标文件或投标文件编制;负责本部门、本单位的物资材料采购开评标会议会期组织工作。(5)招、投标文件审查工作小组5人:负责对口预算书(标的)的审查工作;负责对口的招、投标文件审查工作。4、“领导小组”成员被聘请后,其所承担的物资采购治理专门小组工作为兼职。所有成员应忠实履责,主动参加相关各类评审会议,仔细完成“领导小组”临时交办的工作。第三章物资采购计划的制定方法1、生产作业计划是物资采购计划编制的主要依据,为此,生产部门、工程建设部门应每月前3天将月度生产物资计划、工程建设物资计划下达到采购部门。2、据企业仓库最大容量和相关物料采购的周转周期确定合理的最高储备定额和最低储备定额(保险库存量及常常储备量)。3、计划员应每月下库房一次,对库存所需物资盘报送部门主管及公司主管领导,作为编制采购计划时参考依据。4、招投标项目实施所需物资应按照工程建设进度安排,分阶段组织物资采购,工程建设部门应制定工程项目实施进度及物资采购计划。5、采购部门据上述资料计算物资申购量。6、所需申购的全部物资,结合供给商供货情况用A、B、C法则进行分类,抓住主要物资和要害物资,编制出采购计划表(一式四份):仓库主管一份,用于核查之实际进货情况;采购部长一份,用于具体布置采购员执行;审计部门一份,用于跟踪进度并加以督导、检查;分管副总一份。7、采购计划的编制责任人应是采购部长,每月的采购计划应在上月底制定出来,报送主管副总审查批准后,予以执行。8、实际工作中由于生产计划的追补变更等原因,必定带来采购计划追补变更,采购部应设置紧急采购通知单,对原有采购计划表予以补充。第四章采购工作实施细则1、采购部门一律凭采购计划及工程建设进度计划和要求进行采购作业,采购计划核决权限如下:(1)设备类:经董事会、经营班子确定的计划内由设备部核决,计划外由总经理办公会研究,董事长核决。(2)生产物资类(生产主材、辅材、备品备件等),计划内由计划采购部核决,计划外由主管副总核决,董事长签批。(3)办公用品类:计划内由主管副总核决,计划外由总经理核决。原则上,办公用品采购执行月结制。(4)其他类型物资:包括但不限于营销礼品类(节日礼品、营销礼品等)、办公、其他需要采购的相关物品。此类物资由使用部门提出采购计划,经使用部门主管副总审核、总经理核决。(5)后勤物资类(指厨房和宿舍方面的物品):由子公司主管领导审批后实施,报采购部门、财务部门备查。2、采购计划应由采购部门汇总安排采购,并应明确填写材料名称、型号、规格、数量、需求日期,必要情况还写清用途及有无非凡要求等;对填写不全或欠详,给采购带来困难的,采购部门有权退回请购部门修订。3、采购原则:(1)未经核决的请购物资一律不得采购。(2)库内已有闲置物资应首先使用。(3)凡本地区能解决且价差不足以抵消运输等采购费用的,不得到外地区采购。(4)对长期订货和高额的进货,应通过签订合同和执行银行结算的原则。(5)采用询价、比价、议价,执行货比三家的原则。采购部门提交采购清单时,必须提供询价、比价、议价建议供“领导小组”参阅。(6)要害物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况,执行非凡处理的原则。(7)对于先试用后采购的物资,不得在试用鉴定前采购。4、物资采购方式适用条件(1)邀请招投标方式:物资器材邀请招投标,应邀请选择生产厂家或供给商至少不低于三家投标报价。凡符合下列条件之一,均应采用邀请招投标方式进行。有条件的可签订年度框架期货协议。①、公司下属电杆公司、设备公司、安装检修公司等企业,单次采购总值在50万元及以上的,生产设备、电气设备、钢材、缆材、线材、建材等物资器材;②、商贸公司单次采购总值在50万元及以上的,生产设备、电气设备、钢材、缆材、线材、建材等物资器材;③、办公家具、劳保用品、消耗性材料用品等,及外企业同类物资委托采购,单次采购总值在50万元及以上的;④、低值易耗品、办公用品、电子设备等,及外企业同类物资委托采购,单次采购总值在20万元以上的;⑤、招投标工作组认为有必要组织招投标的其它物资。(2)“竞价比选方式”适用条件:符合下列条件之一,可采用邀请竞价比选方式进行。邀请参加竟价比选报价的生产厂家或供给商,至少不低于三家。①、单次采购总值在50万元以上10万元以下的电气设备、钢材、缆材、线材、建材等;②、低值易耗品、办公用品、办公家具、劳保用品、电子设备等,及外企业同类物资委托采购,单次采购总值在2万元以上5万元以下的。(3)“零星采购方式”适用条件:所采购物资材料基本满足“主要物资材料市场指导价格信息表”中所列价格,或经董事会价格审查同意。符合下列条件之一的,可直接进行市场采购。①、总值在5万元以下的电气设备、钢材、缆材、线材、建材等;②、低值耐用品、办公用品、办公家具、劳保用品、电子设备等,及外企业同类物资的委托采购,单次采购总值在2万元以下的;③、对符合招投标或竞价采购条件,但因非凡情况临时急需的物资,需进行紧急采购的。(4)“框架协议期货采购方式”适用条件:同时具备下列条件的,可以采取框架协议期货采购。邀请参加的生产厂家或供给商,至少不低于三家。①、一年内确需不定期,多次采购的同一类批量生产性物资、办公用品、劳保用品,及外企业同类物资的委托采购,且单次采购总值在10万元以下的;②、经“领导小组”审查同意的;框架协议期货采购合同签订期限,不超过一年。5、采购部对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资、非凡要求物资等,应加盖相应的印章或在请购单上作出明显标记。6、采购人员必须按“采购作业期限”运作,对未能按既定进度完成作业时,应及早报告采购部部长:说明异常原因,提出相应意见方案。采购部部长视情况,应及时与申请采购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,非凡重大事项,应汇报总经理。7、设备采购是一项重要、严厉的工作,必要时应与专业技术人员共同订货,并要综合考虑“功能、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面,进行择优选用。8、采购物资入库前应进行检验,检验后有下列情况应作出处理,并执行谁经办谁处理原则:(1)名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货,重新采购。(2)对质量不符要求的应退换。(3)对数量短交应补足,对超交应汇报研究处理。(4)对价、物不符的应及时与供给商联系处理。9、采购撤销按下列方式处理:(1)若原请购项目尚未办理,采购部可在原请购单盖上“撤销”章,按一般请购单据存档方式处理。(2)若请购项目已向供给商订购,由采购经办人及时与供给商洽谈撤销,办妥撤销的可依前项方式办理,对不能办理撤销的由采购主管在原请购单上注明原因,通知原请购部门;对损失较大的,报采购部部长、主管副总及董事优点理。第五章采购物资入库验收工作规定1、物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对、清点物资名称、数量是否一致,然后进入待检区。2、物资进入仓库待检区后,采购员应及时通知检验人员进行质量检验,未经检验合格的物资不得进入货位,更不得投入使用。3、属外观等易识别性质检验物料,验收应于收料后一日内完成。4、属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。5、对于必须试用才能实施检验的,一般不得超过七个工作日。6、紧急材料入库时,若仓库尚未收到请购单,收料人应先询问采购部,确认无误后方可办理入库。7、材料验收合格后仓管员方能开具入库单,财务部门对无入库单的材料报销单据应拒绝受理。8、对检验出的不合格品,应隔离堆放,并要有明显的标签(标记),以示区别,经主管部门核示处理办法,并通知请购单位,转采购部办理退货。9、检验时发现的质量以外的问题,如:品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象,采购经办人应立即采取相应处理,不得拖延。第六章库存物资存放保管规定1、库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作,对易碎和易坏品应格外小心存放,对危险品应单独存放。2、存放品应便于计数和检查,推行五五堆放;根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整洁。3、同类物资应集中存放同一场所,摆放时注重取拿方向一致。4、厚重品置于下方,轻薄品置于上方,出库频率高的放于出口四周。5、各物资存放堆之间应留有足够的通道,方便搬运机械操作。6、充分考虑物资的自重,以免压损其他物资,堆放应稳固,避开发生塌落事故。7、在货架上存放的物资,其外形、尺寸应与货架相适宜,小物资应尽量放于抽屉式货箱中,各类少量物资应尽量组合存放,便于查找。8、每种物资在货位上应设“进、出、存货卡”,物资出入仓应在货卡上登记,并给出存货数,与物资明细帐余额相符。第七章仓储物资保管养护的基本规则保管养护是保存、治理、保养和防护的简称。物资保管养护的基本要求是做到“三化”和“四保”,即做到仓库规范化、存放系列化、养护常常化和保持、保量、保急用、保安全,物资保管养护的基本规则如下:1、危险品(易燃、易爆、易污染、易腐蚀、有害、有毒及放射性物质)必须设专库分别存放,标志明显,有齐全的防燃烧、防爆炸措施,并设专人进行多级治理,定期检查,发现问题要及时处理。2、精密仪器仪表、稀有金属和珍贵金属及其制品,应轻拿轻放,不可撞击,最好设保温库存放,未进入保温库的应采取保温措施。要求采取防盗措施,要入柜加锁和加封。3、金属材料其制品要预锈蚀,防止受潮,避开与酸、碱、盐等化学物质接触。防腐蚀的主要方法是涂油防锈和气象防锈,可使用防锈油和气象缓蚀剂。在防不胜防防的情况下发生锈蚀时,要立即进行除锈,以制止锈蚀进展。除锈有人工、机械和化学三种方法。4、电力器材及电工产品应存放在干燥处,注重通风,防止受潮,避开相撞和震动。绝缘导体物资等应严防光热与受潮,不与酸、碱等化学品接触。5、化工物料尤其是按发性强的化学品应密封存放。酸类化工物料应在干燥通风、不与水接触的库房保管。感光的化学物资应避开光热,并注重失效期。易自燃的化学物资库应有良好的通风装置。6、燃料、油料应储存在阴凉通风的地方,其容器不应与引火物、自燃物接近。挥发性油料应注重密封,防止渗漏。并应根据不同类别在容器上涂以色别,并将色别说明悬挂在物资四周醒目处,以防止混用。7、高分子材料与制品(如塑料、橡胶及合成纤维等),要防止发生弹性或强度下降、失光和龟裂等老化变质现象,并注重其环境因素的影响如日照、热、氧和臭氧、水和相对湿度等。8、纺织品、化纤、皮革、粮食、食品的副食品等要防潮防霉防虫防鼠。防潮防霉应从研究环境因素对微生物的影响入手,采取降低乃至破坏微生物生命活动的措施。如控制仓库内温湿度和调整环境气体成分(即气调储藏)。防虫可采取化学药物杀虫。灭鼠可采取器械捕杀和毒饵诱杀等措施。9、有储存期限的物资,应有明显标志,按出厂期和入库期分别存放,坚持先期先发,超期及时处理。10、备品备件是保证企业安全生产的重要物资,应设专人治理,单独设库,并须有完整的科学的保管养护细则。第九章仓库治理人员工作制度1、各仓管人员应负责整理仓库物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等工作。2、仓库物资执行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管物资,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物资存仓。4、仓管人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。6、仓库严禁烟火,配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受有关部门的安全检查和监督。7、仓管人员对物资进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证账物相符,常常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、每月仓库应盘点一次,检查货物实存、货卡结存数、物资明细帐余额三者是否一致;每年年终,供给部应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具盘存报告表。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。10、保管物资未经主管同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,非凡情况应经主管批准。11、仓管人员下班离开前,应巡视库门窗、电源、水源是否关闭,以保证仓库安全。12、“物资盘点表”由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质、提高工作效率。第十章物资领用、发放审批制度1、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨单”并要有发料人、领用人、审批人的签字,缺一不可。2、仓管人员应严格按:先办出仓手续,后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货。3、各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写,不准在领料单上作任何更改,如填写错误必须重写;对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。4、各种物资材料的转让和外售,一律经总经理办公会研究,报请董事会批准。5、办公用品器材的领用,由行政副总审批,领取后应作登记,归口治理。使用期一年以上应建使用档案。6、维护材料(包括设备配件等)的领用由设备治理部门审批,以便设备资料的记录、存档。7、生产用原料,由计划员审批,审批后应作登记,材料费超领时,负责通知领用单位主管。8、属于劳保用品,一律按照有关部门制定的“劳保用品发放条例”执行,领用时由车间主任审批;超出“条例”范围的领用,需经主管副总审批。9、属于生产工具的领用,由生产部部长审批,领用后应作登记,归口治理。10、凡是属于借出的物资(包括展品、试用样品等)均应严格控制,主管副总审批,仓管人员还应规定借用期,并按时收回。第十一章物资出入库治理办法1、为进一步加强物资治理,防止超储积压和物资流失,达到清仓利库、节约资金,更好地服务于公司生产,特制定本治理办法。2、各类物资经检验合格后方可入库,建立到货登记薄,填写入库单及材料卡片,做好收货标志。3、验收凭证是验收物资的主要依据,应如实填写并妥当保管,在物资验收时如发现短件、损坏等现象,保管员有权拒绝办理入库手续,假如由于保管员责任心不强而验收入库的,由保管员承担一切责任。4、物资验收要做到“五不入库”的原则。(1)无采购计划和入库通知单的不准入库。(2)数量和质量不符合要求的不准入库。(3)资料、单据、证件不齐全的不准入库。(4)质次价高或已淘汰产品不准入库。(5)库内有相同超储积压的物资不准入库。5、物资到货两个工作日内办理完入库手续。6、各相关采购单位在办理入库手续时必须持计划员或公司领导审批的采购计划,否则保管员有权拒绝办理入库手续。7、急用件在采购前必须通知物资需求单位计划员,节假日须经值班部长审核,物资采购回来后办理入库手续不得超过物资到库当日,否则,保管员有权拒绝办理入库。8、批量物资必须遵守先验收,后出库原则,假如未经验收而事后使用领料单办理入库者,须经综合治理部审核签字。9、物资采购必须严格执行计划审批制度,严禁超储积压,因责任心不强而造成超储积压者,一经发现,立即调离本工作岗位。10、各类物资必须按计划员核准的领料单或调拨单发放,发放时要点数、检斤、检尺,签字盖章,做到手续齐全,严禁白条发料。11、发放物资严格执行“先进先出、后进后出”和“先审批、后发料”的原则,夜间或节假日发生领料业务,必须在事后24小时内补齐出库手续。12、每月20日为料单截止时间,保管员必须集合出库单出帐,出库单按月出帐,严禁跨月。13、领料单作为物资出库核算的依据,不得随意涂改,在审批和发料过程中如发现所领材料不够时,只能在审批数和实领栏中填写实发数或改少,不得改多。14、库房保管人员应严格执行库房保管制度,严禁私自发生物资串借行为,外单位若有需要,必须经主管副总批准并到财务部办理有关手续后方可串借,重大物资串借需报董事长批准方可执行,严禁有损公司利益的现象发生。15、对有违反以上规定的,“领导小组”有权对单位主管领导和当事人处罚500元以内罚款,对情节较重者,作下岗处理。第××章物资退库及库存盘点治理规定凡用料单位领出的、账上已核销、实际未使用的物资必须及时退库。这是消除账外材料,冲减生产成本或基建费用,加速物资周转和加强经济核算的重要措施。1、物资退库的范围和规则如下:(1)生产余料如不继续使用,应及时退库。(2)工程余料或因项目计划调整、设计变更不再需用的物资,应于工程竣后10日内退库。(3)专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续。(4)物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。(5)车间多余的积压物资必须退库。(6)所领材料发现质量问题,拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分,应及时退库。(7)仓库对退库物资应进行验收,质量完好的新品按领出价入账,有利用价值的残旧料按质定价收回。2、库存物资盘点存物资盘点又称盘库,即用清点、过秤和对账等方法,检查仓库实存物资的数量和情况。盘点的主要内容是:查清物资实际库存量和账卡是否相符;查明物资发生盈亏的原因:查明物资质量状况;查明有无超过储存期限的物资等。盘库由统计、财务、采购、计划等部门实施,盘库结果报统计、财务、计划、主管部长、主管副总及董事长。其目的在于:把握库存物资的状态,保证账、卡、物相符,以便更好地治理和利用物资。3、可供选用的库存物资盘点方法主要有:(1)动态盘点法(亦称永续盘点法),即在物资发生出入库业务时,亦就随之清点物资余额,并与保管卡片记录的数额核对。这种盘点法的优点是:可以随时把握各种物资的正确存量,盘点工作量少。(2)循环盘点法,即按照物资入库的先后次序,有计划地对库存物资不断地循环进行盘点,也就是保管人员按计划每日都盘点一定量的在库物资,直到把全部库存物资盘点完毕后,再开始下一轮盘点。这种方法的优点是:节省人力、经济、方便。(3)重点盘点法,即对进出频率高的,或者易损耗的,或者价值昂贵的物资常常进行盘点的方法。其目的是:控制重点物资的动态,严防发生业务差错。(4)全面盘点法(亦称定期盘点法),即对在库保管的全部物资,按照规定的日期全面进行清点的方法。全面盘点常在月末、季末、年终定期进行。其目的是:正确把握物资变动情况做到账卡物相符,便于及时处理超储、呆滞物资,节约流动资金。第十三章供给商治理办法一、总则1、为了稳定供给商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。2、本办法适用于向公司长期供给原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。二、治理原则和体制1、公司采购部主管供给商,生产制造、财务等部门予以协商。2、对选定的供给商,公司与之签订长期供给合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。3、公司可对供给商评定信用等级,根据等级实施不同的治理。公司定期、不定期地对供给商进行评价,不合格的解除长期供给合作协议。4、公司对零部件配件供给企业可颁发生产配套许可证。三、供给商的筛选与评级1、公司制定如下筛选与评定供给商级别的指标体系。(1)质量水平。包括:①、物料来件的优良品率;②、质量保证体系;③、样品质量;④、对质量问题的处理。(2)交货能力。包括:①、交货的及时性;②、扩大供货的弹性;③、出样的及时性;④、增、减订货的反应能力。(3)价格水平。包括:①、优惠程度;②、消化涨价的能力;③、成本下降空间。(4)技术能力。包括:①、工艺技术的先进性;②、后续研发能力;③、产品设计能力;④、技术问题的反应能力。(5)后援服务。包括:①、零星订货保证;②、配套售后服务能力。(6)人力资源。包括:①、经营团队;②、员工素质。(7)现有合作状况。包括:①、合同履约率;②、年均供货额和所占比例;③、合作年限;④、合作融洽关系。2、筛选程序。(1)对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5—10家候选供给商名单。(2)公司成立一个由采购、财务、技术部门及经营班子指定成员组成的供给商评选小组。(3)评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,“领导小组”审批,双方填写调查表。(4)经对各候选厂家逐条对比打分,并计算出总分排序后决定取舍。3、核准为供给商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。4、每年对供给商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合
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