办公室廉政风险点和防控措施

..WordWord文档办公室廉政风险点及防控措施序号 科室 环节 廉政风险点一级

风险类别二级 三级

防控措施未按本单位制定的制度，擅自扩大招待范公务√接待领为个人或他人牟取利益。

接待制度待状况1、制定并公开会议会务办会时未按本单 制度会议办会务公室办公用品

局规定的食宿等会议 √标准或借办会为个人或他人牟取利益。违反办公用品购置的

议出需报打算分管领导审核。规定借机为个人或他 √ 购置人谋取利益。 册登记分发，严格管理。3、严格执行政府采序号 科室 环节 廉政风险点

风险类别一级 二级 购制度。使用制度

防控措施

按程序和范围使用印√相谋利。

批手续果自将档案借出、借阅， 1、制定并完善档案作

给单位带来不利影响档资料，导致资料丧失密。

和保密治理制度√ 阅手续3、严格责任追究办车辆公 反交通使用法规造成重大责任事室故。

治理制度√ 用审批及备案3、严格责任追究序号 科室 环节 廉政风险点

风险类别一级 二级 1.到政府选购指定单位修理车辆

防控措施车辆修理 人或他人谋取利益

√2.大件修理实行批。8实状况22真1、公开程序和信息任用假√拔任用条例规定4、私自泄露推举、考3、纪检监察监视察、争论等有关状况；作10

假

1、公开程序和信息√2、严格招录程序2、面试时作弊序号 科室 环节 廉政风险点

风险类别一级 二级 3、纪检监察监视1、承受民主程序

防控措施11及奖惩

1、不坚持标准2、不实行民主方式

2、坚持标准√3、公开程序4、公示结果1、降低标准收党费党费治理办费

√ 按规定执行并公开公 1．审批不符合条件的党员室 严格执行程序和标

党员

√准，公示减 排污审批办理不符合办排 许可 证条件的企业的排污14许可证。办 证核

严格办证条件并按√ 总量核发排污许可总量发增主要核定无环境容量区域 严格依据审核程序15 √污染物总的建设工程主要污染 及要求核定序号 科室 环节 廉政风险点一级

风险类别二级 三级

防控措施量核定 物增总量可申请予以受理。

供给的材料清单审

对违反国家规定的对违反国家规定的

2、公开监视3、反响调查处理结√果自觉遵守国家法律批

法规和廉洁自律规科许可证固体废物《危急废和辐射管物转移联理科 单》

私利。申请予以受理。废转移受理违反规定审核通过

定。供给的材料清单√ 2、公开监视果供给的材料清单√2、公开监视3、反响调查处理结序号 科室 环节 廉政风险点一级

风险类别二级 三级

防控措施果1、公开申请许可需理

申请予以受理

供给的材料清单√ 2、公开监视果件及资料清单。书面一次性告知不20 √许可 予受理

予受理的理由。告办证结果。公开监视。严格执行廉政纪辐射执法承受可能影响公正执律。21 √监视检查法的的礼品或宴请加强组织监视。污染治理环保设施

申请予以受理

1、公开申请许可需√供给的材料清单序号 科室 环节 廉政风险点受理

风险类别一级 二级 2、公开监视

防控措施果

对不符合条件√的，赐予通过核查。

进展审查。加强廉洁自律2.借机谋取私利。不严格依据规定进

承受监视严格依据法律24

期治理

行治理和审核。√借机谋取私利。受理申报把关不严，

法规办事加强廉洁自律规定和程序办事。

申报不实，弄虚作假。√中，谋取私利。

2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。承受群众监视。生态办 验收

对不符合条件的单√位予以验收

公开监视自觉遵守国家法风险类别序号风险类别序号环节廉政风险点防控措施一级二级三级1竣工验对符合条件的许可申√1.公开申请材料清单。收请不受理2.书面告知不受理的理由。3.反响调查处理结果。风险类别序号科室环节廉政风险点防控措施一级二级三级2.利用验收时机谋取律法规和廉洁自律私利。规定。绿色学校、绿色社区1、不坚持标准上报1、公开程序和信息27√上报或审2、不符合程序审批2、纪检监察监视批违反环境执法自由裁1、制定并完善行政执法四制。28法制科 行政惩罚√ 2、细化、标准行政行政惩罚时收受或者自由裁量权。取不正值利益。3、严格责任追究。监测站廉政风险点及防控措施验收方案经费不合理 1.严格执行审核制度。严禁工程负责人参√ 与被验收方的宴请。礼物。2污染源

经费不合理 1严格执行审核制度。2、严禁参与被监测方√ 的宴请。监测 3、严禁收受被监测方礼物。不断加强反腐倡廉因人情关系或为谋私3 选购 利消灭对所购商品把请、礼品

强化勤政廉政意识；严格依据站《质量手√规定开展选购工作；规章制度4理

财务治理中有可能出现不遵守相关制度造 √成财务审计消灭问题

1.不断加强反腐倡廉强化勤政廉政意识；2.严格依据财务制度治理使用资金；3.自觉承受审计部门1.加强思想道德教育，提高对应急工作重要性生疏；5置

在环境污染事故应急处置中有可能应急反 √映不准时

规章制度；3.不定期开展应急演处置力量向社会6向社会6数据和√将未经正式审批的监资料的测数据用作他用严格按规定程序向审批据和资料.序号 环节 廉政风险点一级

风险类别二级 三级

防控措施7 环境自 环境自动监 √ 1.不断加强反腐倡廉教育做到警环节

测工作失误 钟长鸣，强化勤政廉政意识；室主任按公开承诺排解和抵抗来自各方面的干扰和不正值的压公正性、真实性、独立性；自动化室工作人员严格依据监两人以上到现场工作。钟长鸣，强化勤政廉政意识；

室主任按公开承诺排解和抵抗8析

按标准或标准进展室内分析;或原始记录消灭人为更改现象

√ 公正性、真实性、独立性；量监视员适时对分析过程进展监视。9 现场监 在现场监测 √ 1.不断加强反腐倡廉教育做到警测测钟长鸣，强化勤政廉政意识；能会因人情2.室主任按公开承诺排解和抵抗关系或为谋来自各方面的干扰和不正值的压私利消灭不按标准或规公正性、真实性、独立性；范进展现场监测3.现场室工作人员严格依据监测标准、技术标准、站《质量手册》现场监测工作人员执行现场监测任务须两人或两人以上。环境监察大队廉政风险点及防控措施风险类别风险类别序号环节廉政风险点防控措施一级二级三级1.严格依据相关法律法规及1.不依法核收费标准来核定排污费；定3.按要求使用全国统一的“排排污费核定2.擅自减免污申报与收费治理信息系1√和稽查3.缺乏额核统”，按季准时上报省厅数据库，建立上级监管机制，以防不当自由裁量权的消灭。4.借机牟利4.是核定的企业排污费向社会公告制度，由社会来监视会公告制