备品备件采购管理制度(8篇)

第第10页共33页备品备件选购治理制度本标准规定了设备备品备件选购内容与要求、检查与考核。本标准适用于设备部备品备件选购。2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、Ca.Ab.Bc.C4、供货商的选用与治理选购员负责收集供货商的技术力气、加工制造力气、供货质量及周期等信息。尽量选择已获得ISO9000假设候选的供货商已获得ISO9000ISO9000书的供货商必要时进展书面审查及实地调查。书面审查:批阅供货商供给的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反响意见等。实地调查:到供货商现场考察其技术力气、加工制造力气、供货质量及周期等。对于A批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进展实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再选购其产品。对于B商评定记录》报设备部部长批准。对于C品打算是否选购。以后依据检验结果、实际使用效果及使用人反响意见，确定其是否为合格供货商。对于消灭产品质量的供货商，视情节轻重，选购员可随时取消其供货资格。5、制定选购打算选购员依据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修打算、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗状况、技术改造文件及公司进展需要等。向合格供货商询价后编制选购打算。选购打算报设备部部长、主管领导批准。C;B资的选购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，选购员再编制选购打算。紧急需要的各类物资，经主管领导口头批准后，可先选购，事后 内，由申请者补办有关手续。依据公司要求，按时上报年度选购打算(预算)。选购A类物资或合同金额在壹万元以上(含壹万元)时，假设条件允许，选购员需向选择的三家以上合格供货商办理比价或经分析后议价、询价后，整理好报价材料,调查市场行情,选择议价对QG/TRSB.02— 4象,研拟选购条件,全面公开比价,研拟底价,核对资金预算,经过价格及质量各方面比较后,选定供货商。选购员应按设备及备品备件选购技术文件要求合理填写选购打算中各项物品的规格型号供货,保证准确无误。编制选购打算,考虑要周全,要力求合理。不得有影响检修的漏洞。依据工艺规定要求,正确选型,防止品种、规格错误,并削减库存积压。6、选购合同选购员依据业务需要起草选购合同，选购合同条款要符合国家法律规定。选购A需要支付预付款、产品质量有较高要求的选购业务需签定选购合同。选购合同由设备部部长审核，主管领导审批。选购合同批准后由具体经办人实施。7、选购实施原则上选购打算或选购合同批准后，方可选购。急用物品可凭主管领导审批的《备品备件及一般物品申请表》或主管领导口头批准，事后补签选购打算、选购合同。有选购合同的，要严格履行选购合同中的条款。无选购合同的，选购时，选购员要向选择的供货商具体说明品名、规格、质量要求、数量、付款规定、交货期、交货地点、运输方式、付款方法等,必要时应有、电子邮件等书面依据。在选购过程中，选购员要随时把握供货进度，必要时到供货商现场了解供货工期并检查产品质量，促其按期保质保量交货。特别状况下,假设有无法按需用日期选购到的物品或遇到无法完成的选购工作或合同执行过程中消灭问题,选购员应准时通知使用部门并向主管领导汇报,以便做出合理安排。8、到货验收必要时选购员可报请领导批准，会同检验人员或使用人员或技术人员到供货商现场验收。一般状况下，货到我公司后再进展验收。到货的设备及备品备件由选购人员或选购代理人送到其存放仓库交给保管员，必要时保管员按实际数量向选购员开出收货凭证，证明货物已由库房接收。做为以后入库的凭证。有图纸的各类物资由选购员填写《设备及备品备件验收单》报设备部技术人员验收;无图纸的各类物资由选购员口头通知设备部主管，仓库保管员点货验收。验收合格后，选购员再填写《材料入库验收单》报保管员办理入库手续。选购员在备品备件验收合格后三日内，按如下要求填好入库单:编码、名称、规格、数量、金额、供货厂商等，凭入库单、出厂合格证、收货凭证或其它证明到库房办理入库手续，保管员在入库单上签字，并收回收货凭证，如无特别状况，选购员应在到货三个工作日内办理入库手续，最长期限为本地不超过一个工作周，外地不超过三个工作周。对于购入的无编码的备品备件，选购人员应准时和保管员联系，共同为其增加适宜的编码。入库手续办完后，将数据录入《备品备件、材料登记簿》。到货后不经入库直接投入使用的固定资产，选购员填写《固定资产购置验收单》，报使用部门负责人、设备部部长审批。9、选购付款及报销坚持原则,以公司利益为重,货物检验合格,才具备了付清全款的条件。检查发票及内容是否正确。检查发票金额是否与定价相符。结帐时必需搞清楚是否需要扣款,是否有预付款,做好帐务处理。选购员填写付款单据，报主管领导审批后，到财务部办理付款手续。10遵守公司和设备部的各项规章制度，一切行动听指挥。保证产品质量,杜绝三无产品进厂。选购的产品经检验不合格,应准时联系供货商进展修理或更换,必要时进展索赔。准时做好帐务处理,避开帐目不清。11、检查与考核本标准执行状况由设备部进步行检查。依据公司《绩效考核标准》进展考核。备品备件选购治理制度〔二〕备品备件选购治理制度〔二〕1、目的目的标准选购流程，科学合理地选购备件，优化库存备件储存构造，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。治理原则:假设各部门有违反治理原则事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否则将追究重大授权违规责任。2、适应范围本制度适用于公司全部备品备件的选购。3、选购申报流程备品备件选购申报流程使用部门每月 日前依据生产经营需要及设备状况，编制“备品备件选购打算”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途(技术改造、大修理、日常修理)，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有(库管员签字确认)，再由部门设备主任审核是否超库存限额(签字确认)，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。工程部接到各车间所报选购打算后和库管员对打算进展审核，确认备件ERP间沟通，从全局动身，确保不影响生产且不造成积压。上报的备件打算中必需明确备件名称、型号(必要时供给厂家信息)，并ERPERP车间上报打算型号不详尽或不明确导致选购回来的备件不能使用，后果由报打算车间担当。工程部在每月 日前对各部门“备品备件选购打算表”进展审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件选购打算”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最终由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件打算纸质版及电子版一并交与生产部。生产部选购员进展询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后准时下订单进展选购，全部程序在每月 日前审批完毕。原则上不产生紧急打算，确因设备意外故障，需紧急选购的，可报紧急打算(按备件打算标准模板)。同时写一份紧急打算申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急选购。选购申报流程图如下:(附图)4、选购各部门任何备件不得自行选购，如发生自行选购的，自行处理。月度打算不得补报。每年初与各备件供货商签订备品备件选购合同，对双方行为进展标准，以防范风险。选购打算确定之后，依据打算选择相应的供给商进展询价、比价。为确保供给渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进展交互选购。同类型产品供给商的家数愈多，选择最适当供给商的时机就愈大。从经营状况、供给力气、技术力气、品质力气等方面评定，每年进展从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分、对供给商进展考核、确定最适宜的供给商。凡未通过招标确定供给商价格的物品的选购，每次选购金额在 上的，必需有三家以上供给商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。对于单价大于 元的备件，必需签订备件选购合同。5、交货验收及财务选购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参与监视， 分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报打算是否相符，验收合格后签字确认，( 分钟内不到场的部门惩罚负责人 元/次，假设备件治理人员不在可委派部门其他相关人员进展验收确认)方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表( 元以上备件)，领用部门负责跟踪反响使用状况，在年终供给商评价表中表达。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。货到后准时沟通供货商开具发票，票到后准时到财务部报账。按月依据财务挂账额及可付额度做付款打算，打算获批后准时填写付款申请单进展报批付款。6、库房货到后准时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进展办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量缘由的理由拒绝办理入库手续，当天内未准时入库的备件每次考核备件库管员 元。催促选购员对于临时选购未下订单的准时下订单，以备完成入库手续。严格依据出库类别(月度修理、大修和技改)分发至各帐户别名中。货到入库后如需出库，应准时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于临时未下订单需紧急出库的可先行出库(给库房开具证明后)，待下了订单后准时补办出库，以平衡账物。如需领用其他部门所报打算库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意前方可出库。并准时在本部门下月打算中报相应备件。综合库负责备件领用的监视治理，对于质保期较短的备件，严格把握选购量，避开库存时间过长而使备件丧失价值。一样备件承受先进先出的原则，先选购的备件出库完毕方可允许各车间出库后选购的备件。7、备件库存额度规定鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠兴盛。依据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于 万元。各部门须有经营意识，依据各自备件库存额报月度打算，备件打算需考虑周全，做到前瞻性。避开造成公司流淌资金在备件库沉积。工程部作为公司设备治理部门，每季度对备品备件库存量进展审核，分析费用并进展考核。假设库存备件费用超标，将按超标额度的 %对车间进展考核。备品备件选购治理制度〔三〕经查实存在库存备件超过 个月没有使用的，说明该备件打算失误，按备件价值的 %对车间进展考核。备品备件选购治理制度〔三〕第一章总则备品备件的选购工作是选购供给部的主要工作之一。担当着公司所属生产企业所需国内外备品备件的选购、供给工作包括申购打算的整理、归类、选购任务的安排、供求信息的收集、整理准时向申购单位、部门经理及分管副总裁反响、汇报相关信息与供给商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监视、反响档案的建立等。其次章岗位设定选购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的选购工作选购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制选购月、季及年度报表。第三章工作任务1、负责备品备件的选购供给工作。准时了解市场行情多方收集、整理相关供给商信息不断拓宽供给渠道。有选择地收集、建立供给商档案以备后用。2、加强学习生疏公司各种型号的生产设备把握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。选购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存状况严格按备品备件选购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进展查询准时向各申购公司、部门经理及分管总裁反响查询结果。合理选择合格的分承包方。4、严格执行备品备件的选购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必需由各申购单位确认备品备件的价格必需部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必需自行建档外还需要送财务部备案。5、依据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内选购或国外选购需从国外选购的将签订的合同移交进出口科按国外选购工作程序进展选购需在国内选购的按备品备件选购程序进展选购。6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货状况。对已到货的备品备件协作仓库清点数量、协作质检进展验货。对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户访问纪要销售分销指标会议纪要产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供给链指标衡量指标完成计打算编制说明供给商资质和治理方法治理制度选购治理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产打算安排营销治理制度商退货、索赔等处理方法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。7、准时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制选购报表。8、协调处理与相关部门的工作联系主动向部门经理及分管副总裁汇报工作递交资料恳切承受检查重大问题应请示部门经理及分管副总裁核决。第四章权限1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。2、有权依据备品备件库存状况对配件进展合理调配对有疑意的申购单可提出异意送部门经理及分管副总裁审批后可以予以绝拒选购。3、对外签订合同金额在 万人民币以下的由部门经理审批审批金额在 万人民币以上含 万人民币送分管副总裁审批签名。4、对外付款、承兑货款时货物发票需附仓库的验收单和质检部门的检验报告单经财务部审核数量无误经办人确认价格后报部门经理及分管副总裁签名批准方可对外付款。第五章职责1、对备品备件的选购供给不准时而造成生产设备故障不能准时得到修理负责。2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。3、对选购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的选购程序进展选购使公司蒙受经济损失负责。4、对不遵守公司的规章制度或徇私舞弊而给公司造成不良影响或经济损失负责。第五章工作程序详见附图备品备件选购工作程序图备品备件选购治理制度〔四〕备品备件选购治理制度〔四〕1、总则标准选购流程，科学合理地选购备件，优化库存备件储存构造，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货准时，不影响设备维护工作。备品、备件库房由工程部集中治理，以备件的属性、特点和用途统筹规搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率;实行贮存资金下库，搞好库存构造分析;建立与健全仓库治理根底工作，到达数据化、档案化及计算机治理;搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。加强备品、备件治理，准确供给库存物资信息，准时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。备品备件的质量和性能要求与原设备全都，一般状况下，必需选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等缘由导致无法获得原型号的备品备件，工程部需准时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。承受业主部门对备品备件贮存状况的和仓储状况进展检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的贮存和仓储治理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。业主部门有权对工程部库存的备品备件进展全局范围的统筹调拨。2、目的为加强备品、备件集中统一治理，做好贮存工作，以保证设备的正常修理和检修打算顺当进展，特制订本备品、备件治理制度。本制度明确了备品备件从申报、选购、入库、保管到发放领用的制度及治理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进展把握。3、适用范围本规定适用于工程部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的治理活动。4、术语及定义设备备件:为了设备维护保养工作的顺当进展，在设备消灭故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。报废件:不能工作且无法修复或修理费用接近甚至高于购置该件的本钱的配件。工装易损件:在工装使用周期内，需要屡次更换的零件或部件。5、备品备件的选购选择供给商在做选购打算后，选择合格的供给商进展询价，议价，由工程负责人审核;凡常常性使用，且使用量较大宗的材料，工程部应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后通知选购部门依需要提出请购。价风格查 工程部各有关部门，均有义务帮助供给价格信息，以利比价参考;已核定之物料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明;选购数量或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价; 工程部应随时把握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价依据选购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象;选购人员依据过去选购的状况，市场变化状况，以及工程本钱预算等状况，确定选购目标价格;在得到供给商的报价信息后，选购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面进展核对，以保证供给商可以供给的物料符合工程实际的选购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比较，以便选择条件最优的供给商;送申报部门确认;专用材料或用品，工程部应会同使用部门共同询价与议价;对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以等联络方式向厂协商价。在规定的权限范围内，选购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都;对重大的物资选购，无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参与。签订选购单在选购作业所需的全部条款与供给商达成全都后，选购人员需填写正式的选购单，合同需要列明至少以下条款:⑴供给商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;选购物料的具体描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特别要求需特别注明;⑵订单所选购的数量/重量;单位包装数量/重量;包装件数;⑶价格:单价，合计价、合同总额，定金或预付款;⑷交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量;⑸付款方式;⑹所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等);⑺质量保证条款:发生质量问题时进展退换或其他处理方法。订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进展。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存选购部门，其次份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的其次联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货工程部接到运维班组以联络的紧急选购部件，应马上进展询价、议价，接到请购单后，按选购程序明确专人快速办理。进度把握及事务联系 工程部将选购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来把握选购作业进度;5.7.2“特别缘由”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送工程部，依请工程部意见拟定对策处理。选购作业方式除一般选购作业方式外，工程部可依材料使用及选购特性，选择以下一种最有利的方式进展选购:⑴集中打算选购:凡具有共同性的材料，须以集中打算办理选购较为有利者，可核定材料工程，通知各申报部门依打算提出申报，选购部门定期集中办理选购;⑵长期报价选购:凡常常使用且使用较大宗的材料，工程部应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。6、验收入库入库前应依据设备《选购打算审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量(合格证)，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如觉察不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。保管员在备品备件进库时，依据选购打算审批表的审核凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进展检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。物品验收合格后，应准时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。周密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库常常开窗通风，保持库房内干净。7、出库程序备件出库应填写出库审批单，并由工程负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。物件出库实行“先进先出、推陈出”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。本着“厉行节约，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。对于相关部位专用备品备件的领用必需要有工程负责人、技术负责人签字前方可领取。领用人不得进入库房，防止消灭过失，依据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。8、退库领出备品备件后消灭用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明缘由，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。退库物料须进展必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、外表不得有油污、全部资料齐全方可退库。库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重登记上帐9、存放备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、外形和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技术要求进展通风、清洗、枯燥、定期涂油或重包装。备品备件要考虑先进先出，收发货快速准时便利，并留有最低库存，到达最低库存时，应准时选购。对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将全部库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必需在备品备件出入库后小时内按规定工程填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。库存备品备件应于每半年和每年终时盘点，觉察损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析缘由，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进展帐面调整。库房要严格执行保卫制度，制止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进展明火作业。常常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，觉察故障准时修理排解，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进展定期(每月)检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应准时隔离等待处理。在库房倒运备品备件时，要依据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避开碰撞损坏。10、库区的安全及纪律库房工作人员要加强安全意识，增加工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必需保持畅通，水电线路必需无漏电漏水或暴露，以利防火、防盗等。每天一次检查库房内外的防火设施，觉察问题马上整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。催促装卸工按指定堆位整齐叠位。觉察倾斜要马上订正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库区。任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。11、库管员职责与权限11.1 组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。把握库存物料状况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。负责库房的规划，提高库房利用率。负责抓好库房的安全及治理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。觉察问题准时汇报，并乐观实行有效措施。 组织库房的库存盘点、帐物核对。上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进展巡查，觉察特别马上报告。每天下班前对各库区的门，窗等进展检查，确认防火、防盗等方面确无隐患备品备件选购和治理制度后才可离岗下班。每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天清扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应清扫库内全面卫生工作。每天一次检查仓库区内、外的防火设施，觉察问题要马上整改并向主管报。生疏所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特别或高周密备件的保管方法。负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应马上填写挂在货架上的货卡并马上入帐。对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无过失。负责库内备件的保管，不得消灭丧失、损坏现象。负责库房的安全，坚持检查制度，觉察问题准时报告，并乐观实行有效措施。把握灭火器材的正确使用方法。坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房治理的建议及改进意见。运行维护班组是备品备件的归口治理部门，负责备品备件清单的制作及优化更。运行维护班组负责对申报备件及报废件确实认;负责优化备件品牌及替代件;对库房的备件使用状况监视检查;负责到库房现场查询设备备件贮存状况。库房治理员负责组织保全员修复待修件。 工程部依据库房、现场的《半月备品备件请购工程清单》选购备件。12、工作程序制定备品备件安全库存关键设备备件清单 工程部依据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、选购周期等内容，《备品备件清单》应依据实际使用状况进展优化补充，不断持续改进。增设备的设备修理班更《备品备件清单》设备随机附带备件入库，记手工帐。在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。设备备件的选购申报在备品备件库建有库存的，每月末库房依据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序;未到期末即到达最小库存的填写《急件请购单》快速补足。更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的状况下按月填报选购。突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交工程部快速选购。待修件、报废件治理替换下来的零部件，由保管员及工程负责人在一周内作出处置意见。对于待修件，保管员负责进展修复，修理后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。凡符合以下条件之一者做报废处理:备件严峻损毁无法修复的;(3)更换代，技术落后，效率低，经济效益差的;由于设备改造、清理、报废等缘由造成不再使用的备件，每月 前工程部填写《废弃物处置单》，报工程部负责人审核处理。12.4计分析与持续改进每月末运行维护班组对备件存贮更换状况进展统计，寻求改进时机。改进时机包括库存削减增加，备件质量，选购本钱，选购周期等。运行维护班组将改进措施更到《备品备件清单》。运行维护班组将备件治理状况纳入设备月报。备品备件选购治理制度〔五〕一、各有关单位要依据各自工作状况制定出相应的和必要的治理制度及工作程序，如备品配件的加工订货治理制度，备品配件质量检验制度。二、有关单位依据所使用的设备运转部件磨损及腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗和贮存定额。生产部要编制出本单位备品的消耗定额，并每年修改补充一次，增设备的备品配件消耗贮存定额，也要在调整定额时补充进去。三、有关单位要按检修打算和贮存定额定出年、季、月备品配件需要打算，主管部门负责审批汇总，经平衡库存后进展订货，既要保证生产的需要，又要防止积压。四、车间要做好备品配件的治理工作，搞好备件的治理和供给工作。五、在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约、代用是一项格外重要的工作。各单位要制定修旧利废治理方法，切实抓好修复品的治理和使用，并严格把握修理质量。备品备件选购治理制度〔六〕目的远动技术是电网实现自动化和治理现代化的根底，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、牢靠、准确工作，贮存确定数量的备品备件，并加强治理，制定如下方法。范围远动设备包括的内容：2.1、远动主机。、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。、远动的调制、解调器、通道电线。、调度模拟盘及连接设备和电缆。、远动的附属打印、制表及显示装置。、远动信息的输出设备及其连接电缆。、远动与计算机之间远动侧接口。、远动用的电源设备和U、电力负荷把握装置。3、治理内容与要求、备品备件的打算编制与申报。、备品备件按打算周期长短分为年度打算、季度打算、月度打算；按内容分为综合打算、大修专用备件打算等。、各部门应依据每季度其次个月 日前依据下一个月的定检打算、生产打算编制下一季度内实际需要的各种备品备件。、各部门在编制备件打算时必需认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推举制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或缺乏。、各部门在编制打算时必需认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件状况，能修复利用的不再申报打算或削减申报的数量。、各部门在编制打算时要结合检修打算、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用状况进展认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质状况，综合考虑后进展编制。、生产部门由于考虑不周或者遇特别状况需要申报追加打算时，程序同上，但每月最多只能追加一次。、备品备件的入库及保管、对备品备件的品种、数量、规格进展验收，在通常状况下进展全部检验(特别状况下可以抽检)，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如觉察有不相符合的状况，库管人员要准时与选购人员联系处理前方可进展下一步的验收入库。没有打算的备品备件除特别及紧急状况外，一律不得办理入库。、对备品备件进展质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库，并马上向选购人员反响，办理补送、退货或调换等手续。、关键、重要的备品备件的验收由物资供给部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员依据验收结论，合格的赐予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必需经使用部门、职能部门及生产领导签字认可前方可入库，并注明缘由。、设备更改造工程的备品备件的入库，由保管员组织工程小组技术人员进展共同验收。.、备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务治理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结，到达账、物、资相符合。、备品备件库的治理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进展共同鉴定，经报批后集中处理。、对消耗量大的备品备件允许生产部门有确定的库存量，但要妥当保管，并建立账目。、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废工作，尽量削减库存。、备品备件的领用出库、各使用部门在进展备品备件领用时原则上严格按本单位所报打算领用。、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久存变质。、积压备品备件的处置、设备因报废、改造等缘由，经查证本公司已无此型号设备，库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要准时处理消账。、凡公司之外单位求援备品备件，必需经公司领导签字同意前方可办理手续，提运备品备件。、备品备件的使用状况反响各使用部门要不断追踪备品备件的使用状况，如觉察使用质量问题要准时填写“备件质量反响单”向生产领导反响，经技术人员进呈现场核实后再反响到物资供给部，由物资供给部按合同质量保证条款与厂家进展协商解决。备品备件选购治理制度〔七〕12治理内容本制度适用于机、电备件出入库、盘点治理。保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件准时、准确。库房治理的方式是公司集中治理，即公司设统一库房，治理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要依据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。验收入库出库程序退库退料需经领用部门领导签字。库存备品备件台帐必需在备品备件出入库后 小时内按规定工程填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐《备品备件台账记录表》。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。盘点与帐卡治理账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已选购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。发生过失必需用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。依据需要在季末或年终进展。其目的是准确把握物质变动状况，做到帐卡物相符，便于准时处理超储、呆滞物质，节约流淌资金。库区安全及纪律库房无人时必需上锁，无关人员不得进入库区。职责2. 制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。3、把握库存物料状况， 仓库人员做好物料的收、发、保管工作。4、负责库房的规划，提高库房利用率。5、负责抓好库房的安全及治理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。觉察问题准时汇报，并乐观实行有效措施。6、 库房的库存盘点、帐物核对。1、了解物料治理的有关政策及规章制度。2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进展巡查，觉察特别马上报告。3、每天下班前对各库区的门，窗等进展检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。4、每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。5、每天清扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应清扫库内全面卫生工作。6、生疏所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特别或高周密备件的保管方法。7、负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库准时、帐物相符。8、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货。9、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。10、负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无过失。11、负责库内备件的保管，不得消灭丧失、损坏现象。12、负责库房的安全，坚持检查制度，觉察问题准时报告，并乐观实行有效措施。把握灭火器材的正确使用方法。13、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。14、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。15、乐观提出有利于库房治理的建议及改进意见。附则 本制度由设备科制定解释权属设备科。备品备件选购治理制度〔八〕备品备件的治理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有打算的备件治理，首先应努力做好备件的打算工作，同时 做好备件的生产(自加工件)、选购、供给、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的贮存定额，降低备件的治理本钱和削减库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的把握工作。为适应公司生产进展的需要，本着有效、有用、强化治理的原则，特制定备品备件治理制度。一、备品备件治理的主要任务1、准时有效地向设备修理供给优质备件。2、重点做好关键设备所需备件的贮存、供给工作。3、做好备件使用状况的信息收集与反响工作。4、做好备件贮存定额及名目的编制工作。5、在保证备件供给的前提下，尽可能削减备件的资金占用量。6、做好进口设备备件的国产化工作。二、备件治理的工作内容1、备件的技术治理，主要负责技术资料的搜集工作。2、备件的打算治理，主要负责备件贮存定额和名目的编制、供给和使用打算工作。3、备件库房治理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反响等工作。三、备件定额的制定、修定1、厂部依据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、选购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计根底上，每年的第一季度对备品备件贮存定额打算进展修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动名目(含增的局部)，送生产部审批认可，最终交设备负责执行。同时依据需要，可以一个季度或半年一次进展修订，修订时同样依据相关程序审批。2、日常备件治理员可以依据特别状况对局部备件不合理的定额打算可以进展实时修改，但需依据审批程序进展审批，审批后送一份由设备部备案。3、假设觉察备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订贮存定额打算的，修理时第一次消灭没有配件，可以不追查责任，假设其次次觉察同样的配件无贮存定额打算，修理时没配件更换而影响生产的，要追查备件治理员的责任。5、就近可选购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进展定期选购。6、备件的治理应充分考虑备件的准时性、经济性和牢靠性，对于关键设备或远途选购的备件可依据需要适当增加贮存，同时要重点做好的、重要设备的备件选购工作。7、备件治理员要深入调查争论，努力提高备件周转率(定额内修理费/贮存定额高限资金总额)及准确率(月定额内修理费/月修理费)。四、定额外备品备件及技改材料(含设备)的申购1、对于定额外日常修理用的材料及备品件的申报，修理部应严格依据公司选购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由选购部进展选购。未经领导批准的，选购部担忧排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，选购部同样担忧排选购。同时仓库治理员对选购回来的备件、材料要有特地的标识和准时通知相关部门。2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的工程不断地增加，为了保证技改工程的顺当进展，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避开因技术改造工程所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进展