项目测试验收管理办法

项目测试验收管理办法总则为规范公司项目测试管理工作，提高测试工作效率和质量，促进应用开发更好地为业务发展服务，特制定本办法。适用范围本办法适用于本公司信息系统建设项目的测试验收工作。测试计划项目实施单位编写《项目测试计划》。测试计划应考虑测试的目标、风险、范围、测试方案、进度、人力资源安排等，其中测试方案应明确测试内容、测试重点及数据准备、测试方法等。技术部项目管理员应组织项目组对《项目测试计划》进行评审。涉及业务部门的，评审方还应包括各业务部门。项目实施单位负责根据评审意见修订《项目测试计划》，并提交通过评审，并在《项目测试计划评审表》中签字确认。测试过程项目实施人员依据《项目实施方案》、《招标文件》、《业务需求说明书》、《系统规格说明书》、《项目测试计划》编写“测试方案”。“测试方案”范围能覆盖业务功能点和风险点。项目管理员组织人员对“测试方案”进行评审。评审人员包括：信息部门、需求部门、实施单位项目组成员。。项目实施单位根据评审意见修订“测试大纲”，并提交通过评审，经各方在《测试方案》上签字确认后实施。测试执行项目管理员负责监督测试、定期检查测试进度、适时调整测试时间计划；测试人员负责编写测试报告，根据测试步骤、记录测试结果。测试结果与预期结果不符，则被确认为缺陷。测试人员应及时提交缺陷报告并持续跟踪直至关闭。项目管理员审核缺陷报告，确保缺陷信息描述准确、清晰。测试收尾阶段，项目管理员应检查所有的缺陷状态。除经业务需求部门和项目组确认可以作为残留缺陷外，其它缺陷的最终记录均应为“关闭”。残留缺陷确认标准：开发方明确回复在补丁中或以后版本中修改的非严重缺陷记录。非本项目问题，属于其他项目或其他因素造成的，本项目周期内不能闭环的缺陷记录。测试总结与验收测试执行完成后，项目管理员负责收集整理各项测试资料，组织编写《项目测试报告》。《项目测试报告》内容包括：项目名称和编号、测试过程简述、测试结果、结论。《项目测试报告》提交给需求部门共同审核，并进行用户业务验收，确认符合业务要求后后召开项目验收会议，验收通过后各部门负责人、领导，在《项目测试报告》上签字确认。并由项目实施单位提交验收清单，包括设备清单、各类开发文档等。项目实施单位负责编制操作手册，并对需求部门和系统维护人员根据合同要求进行培训。文档管理各类测试文档管理包括文档资料的收集、整理、分类、归档的全过程文档。文档资料以纸质或电子的形式，由项目管理员管理，项目验收通过后交由文档管理员进行归档。测试过程文档资料内容包括：测试计划、测试方案、项目测试计划评审表、测试明细案例、项目测试报告、操作手册、业务来往文件、会议纪要等。业务测试文档管理必须符合相关保密要求。附件：《项目测试计划》《项目测试大纲》《项目测试报告》《项目测试计划评审表》

项目测试计划项目名称项目编号项目简介及测试目的需求部门业务负责人技术负责人项目管理员项目起止日期测试起止日期人力资源安排姓名角色职责内容测试组长测试人员测试人员工作进度安排计划起止日期责任人测试培训测试环境准备测试计划测试设计测试执行测试总结项目投产测试环境及设备要求测试环境：测试设备要求：测试方案（列出测试范围及内容、测试方法和测试步骤、测试案例提纲编写依据、系统缺陷管理要求等等）测试存在的风险备注（附件要求：测试案例大纲及其它相关资料）

项目测试方案（软件类）交易名称/系统功能案例类型（正/反）测试内容及重点预期结果

项目测试报告项目名称项目编号需求部门业务负责人技术负责人项目管理员测试组成员测试起止日期测试目的、范围及内容测试环境测试过程概述（简要概述案例编写依据、测试环境、测试步骤等等）缺陷统计及分析（简要概述系统缺陷提出、解决情况及相关数据，未解决问题的原因、存在的风险及对系统功能的影响、风控建议等等）测试结论（简要概述测试结果是否达到测试目标，版本是否可交付项目组验收评审等等）项目管理签字签字日期业务部门业务验收验收方式□测试□审阅测试文档验收结论（简要概述测试结果是否达到用户目标，版本是否可交付投产等等）业务验收人签字签字日期业务负责人签字签字日期备注（附件要求：“测试案例”、“系统缺陷解决情况明细表”及影响测试结果及测试进度的相关说明文档分管领导签字签字日期