专业体系管理xx文件控制程序

分配各单位职责，并与相关单位的协商讨论，取得一致意见。号1、所有体系文件在“稿纸”上会签、批准后，方可发布实施，文件编、审、批权责按照《XX市邮公文处理实施细则（泉邮[2000]局字106号）执行，各县（市）局视情况可相应制订文件的、分发办法。，部门号/分局由/分局分发。，4、各专业公司或本部所制订的部门的规章制度，应由部门后，由部门文件管理人员负责分发，分况在“登记表”中记录。5、网络系统中的文件和资料应打印成的样稿，按照上述要求由后，方可贮存在电脑中或相关部门和/客户。文件和资料的更改按照本程序第（五）条款要求执行相关的等1、文件的执行者在执行过程中，发现文件的规定与现状不符或已影响体系有效07，都得到文件的版本。，4、文件修订后，新文件重新分况在“登记表”上登记；各单位每半年对本单位发 “文件修订表”，经过单位主管批准，同时通知各使用单位进行更换。文件资料修订年月 改前内改后内 （一市局建设部负责邮政计算机网络及设备的监督检查及考核等管理工作各（市）（二）各单位操作人员对设备进行日常保养并做好清洁工作，严格按照规程使用设备，并协助设备维修人员执行周期检修计划和故障修理设备人员应正确维修邮政设备定期进行检修，1本局设备采取分级管理方式建设部负责邮政计算机网络及设备的监督、管理考核的有关规定执行。知维修人员修理；当遇到较大故障，维修人员无法处理时，应报告单位，以便组织2、设备记录3（以计财部固定资产卡片为准负责向省局选型定点的厂家及单位组织邮政设备、邮政自行车、邮品、邮2、根据“供应商表”以及供应商提供的资料，由相关单位对供应商进行评估，将评估设部平衡汇总、审核、确定数量型号报送计财部纳入年度计划，计划经批准后在实都需签定合同，合同详细注明品名、规格、质量要求、数量、时间、等，而且合同需经相关部门及各级会签，合同会签完毕后方可实施采购。值品申请表，由申请人填写理由及签名，经所在科室签字后，送相关审核（属一次采购、订货金额5000元至5万元，由计划财务部组织洽谈5万元以上，由计划财务部牵头组织相关部门共同洽谈后，冠兴公司（委托邮票服务车辆水电冠兴公司（委托终端设备供应商3、4、 年月 年 一、目的：以科学方法收集通信数据和分析通信质量活动，以达到改进通信质量的目三、职责：1（闽邮政[2000]279号文附件二）对各类统计相关单位应严格，认真执行；2、市局网络运营部负责全市邮政通信质量指标编制、分析管理；并指导相关单位学习、掌握适用的统计技术，做好通信质量指标统计工作；3、各县（市）局经营服务部或其它相关部门应按照《邮政定期统计报表制度》的要求，对照《关于下达2001年邮政通信质量指标计划（泉邮[2001]经服字28号文），进行相应的通信质量统计工作，并准时上报市局有关部门。四、通信质量指标统计程序1、统计方法选用：各单位应按照《邮政定期统计报表制度》各报表填表说明的要求，以统一的计算方法、统计口径、统计范围，认真组织实施，按送；原因，形成整改方案，并将整改方案和整改情况上报分管和上级有关部门，以指导①计算不合格件数/检查件数①计算逾限件数/检查件数2001目逾限率1111111166666666500000001000000057922130101000--------1000000000000000-------设备一类率设备利用率2001收局111-111666-666605-00-00-1-00-0052-2-22030-0-22------------1----0-00000000-------ISO9001审核组成员和被审核单位的。向局报告内部质量审核的结果，即体系运行的情况。 XX市邮政通信质量、服务岗位和岗位控制办 检查频次领导领导岗1分部、生产科长、分、专业、公司经理、中心及地（市）局储汇稽查员履职检查情况，及时审阅相关的邮政视察报告，岗邮政通信检查报5、机要通信及纪律执行情况室彻措施。岗2分管2每月检查管理岗岗履行监督检查职责情况，抓好整改工作的，确保通信质量和服务质量不每月出检不少7“领导岗邮政通信检查报告书（闽邮控01）5营收单位规范经营行为邮政资费情况岗设 检查频次领专业领31营收单位规范经营行为邮政资费情4、邮件安全运行情况7天，每半年对“岗邮政通管地市局分管局长、邮政视察导岗导岗42、储汇专款及安全管理情况地市储汇局每月出检不少5地市局分管局长、邮政视察室、储汇稽5市局报公司1、国家政策和邮政报业务规章制地市局报、集少于5天，每半岗检查填报“岗邮地市局分管局长、邮政视察6地市局集邮公司经1、邮资票品的计划、请领、核发、对帐、保管2、邮票销售经营管理、预订户供票情况3、邮票有无提前或低面值销售问题4、服务规范执行情况7地市局速递公司经12、邮政资费情况3、营业、揽收及投递规范服务情况4、大宗用户欠费催交情况报货报货岗设 检查频次领导岗专业领导岗地市信函、公司经司每月出检不少于5天，并综合填报“控01）8地局 管长邮地市邮视9 长、公室1、各项规章制度执行情况每月出检不2、短报缺处理情况3、邮件存放保度情况7天，每季度对所辖班组、站查一次；每4、情况管理岗进行检查，并综合长经5“岗邮政邮信检查报告视6（室7、邮发报合同的签订和执行情况岗设 检查频次管理岗综合管理岗邮政至少对所属县少5个（综合检地市局分管局局邮政视县局经营服务部5、邮件传递时限完成情况6、邮件安全运行情况7、每月检查管理岗岗履行监督检查职责情况，相关岗报告书或履职检查月出整改意见并抓好整改工作的，确保信检地市县局分管、邮政视察、、岗序号 检查频次检人设管理岗专业管理岗7天，对管辖班组、业务岗支局所、所（查1、检查邮件封发频次及封发关系执行情查23、检查缺报少登记、补偿规定执行情4、检查筒箱开取规定执行情况5、检查规范服务执行情况岗设 检查频次管理岗专业管理岗票品检查2、检查票品及时按时供应情况3、检查资费情况和非寄信45、检查通信票品规定执行情况7天，对管辖班电支局所、所检查不少一专质检员履职情况进行检单位分管导、经营服务部主任、上级邮政视察室、集邮司、物流配送司、报1、检查查验单处理情况和缺报少及时补公司（省邮政店长2、储汇专款及安全管理情况3、检查储汇管理岗、岗履职情况4、检查服务规范执行情况7天，每半年对县市局公管局长、上级邮政视察室、储汇1、各项规章制度执行情况2、短报缺处理情况3、邮件存放保度情况4、情况56理岗、岗检信检县市局分管局长、上级邮政视察室、物流配送公岗设 检查频次监控岗专业检查岗储汇定储汇稽查工作计划，组织实2、抓好储汇安全、规章制度及服库存现金、重要空白凭证、业务、押密、及机房等管理情况。真查处储汇，及时上报。及时汇报，采取有效措施，督促整改保证储汇安全不断提高服务质履行职责情况的检员每11地市局分管局长、省局邮政视察室、省邮政储局、地市局邮政视室、储汇局、县市局分管局长农村2、协助支局制订各类邮件作业计划，并检查情况时汇报，采取措施，督促整改。每月出检不少11支、专质检员履职情况进行检查报告书”（闽邮控单位分管长、邮政视察岗设 检查频次监控岗专业检查岗事后逐笔审核特殊业务处理。、领用的审核、交接、保度，及时归县市管局营业任、局长、汇稽汇兑核汇费收入并按月填报汇费交企业财务4、严格电汇卡片章管理，按规定时限等的处理按月填“岗履职检查报告书业务异常情况报告单”汇报局查处，确汇兑完整和安全县市管局中心任、储汇长、储汇员、、岗设 检查频次监控档案岗储内部往来次月初逐笔挑对银行对帐单及存单汇报局查处确保储蓄完整和安全岗设 检查频次监控岗专业会计岗县市 管局财务任、 部主任帐单及时追索齐全。核对汇兑往来利息，汇完整和安全。储汇长、储汇员兑兑行兑“局兑兑兑行兑“局兑5、零售报收付无误，月未业会余额对帐零售使用周转以及零钱报在途余额，库6、定期检查专款，帐表、帐帐、帐实发现重大问题及时