公司流程管理手册-工程结算书审批办法

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.总工程奉结算孔书圣审批办法申编制人董编制日期遗审核人街审核日期逝批准人泳批准日期落上接口流程誉下接口流程田编制目的留为了加强闪工程迫结算驾审批越管理，规范工狂作流程，签完善圆工程结算免程序傲，制定本办法鼻。肺适用范围怒本办法适用于只公司所有究工程败发包类合同的是结算言书喊。隆相关表格融无。工程结算书审批办法1.0目的为了加强工程结算审批管理，规范工作流程，完善工程结算程序，制定本办法。2.0适用范围本办法适用于公司所有工程发包类合同的结算书。3.0工程项目结算审批要严格执行以下原则3.1权力限制原则公司对工程结算审批实行严格的权限规定，任何人不得超越权限范围进行审批，如对公司造成损失，追究越权审批人的责任。3.2时间限制原则公司对工程结算审批实行严格的时间限制，禁止拖延评审进程。3.3标准表格原则所有的工程结算审批必须使用规定的标准表格。4.0工程结算审批流程：4.1工程管理机构的审核4.1.1工程师代表的审核在发包类合同约定及由合同约定拓展的的全部工程内容完成并按照约定履行完相应义务，并通过工程师代表组织的最终竣工验收后，发包类合同的承包人（以下简称承包人）可按合同约定向工程师代表提出书面结算申请，并按合同约定提交工程结算资料，包括最终结算账目表及相应依据。工程师代表应认真审核承包人提供的结算资料是否齐备，工程师代表认为有必要的，可组织工程管理机构的相应部门召开会议，核实工程质量、验收资料移交、工程移交、借用物资偿还等有无异议。工程师代表应在4工作日内给出审核意见。工程师代表审核不同意的，直接退回承包人；工程师代表审核同意的，在给出审核意见后流转到工程师代表所在部门的负责人（以下简称“工程部门负责人”）审核。4.1.2工程部门负责人的审核工程部门负责人应对工程师代表审核的依据进行全面复核，对工程师代表的审核过程进行监督。工程部门负责人应在2工作日内复核完毕并给出审核意见，审核不同意的直接退回工程师代表，由工程师代表复核后通知承包人重新办理或补充资料；审核同意的在给出审核意见后流转到合约负责人审核。4.1.3合约负责人的审核落工程部门举负责人产审核趴同意后应流转范到尼合约洪负责人悼审核颂阶段。貌合约芝负责人潮应审核承包人尾申请结算的资笛料依据是否充海分月，厉结算计价永计蹲价是否符合火合同的约定电，结算账目是窗否准确。当合熊约负责人认为球不符合结算条货件的，应慢在漠3蛛工作日内给定拌意见后直接退亿回工程师代表积；而合约负责暴人认为符合结政算条件，而犁对承包人申报煎的最终结算账诉目存在异议的扎，应知会工程清师代表，由工意程师代表通知超承包人与合约蛛负责人再行洽累商蝇，轧合约负责人可目根据合同约定虹要求承包商补生充资料或洽商握调整最终结算组账目灯。金当泥合约负责人对萌承包人申报的页最终结算账目商无异议或娘洽商确定最终溉结算账目，合约约负责人抓应花在蜂收到结算账目若表或柏承包人确认后昼的才3形工作日内正式垫审核完毕并给股出审核意见后缸流转到只工程管理机构李负责人（项目荣经理）疤审核。狼4.蓄1.供4跑工章程管理机构负梦责人（项目经天理）审核诵工程管理机构构负责人惠（项目经理）老应祖综合考虑量工程师代表、脖工程部门负责碰人及合约负责则人给出的评审富意见井，并宅审核辆最终结算账目纺及资料体是否符合鸣合同约定孔。劝工程管理机构炒负责人促（项目经理）溪应钳在收到结算书硬后邻2恐工作日内爸复核掏完毕，并给出蛮审核意见，哑工程管理机构怜负责人审核同产意的，畜应在签署审核篮意见后交谊合约棕负责人搅，液由爱合约电负责人百按券公司立相关程序吸提起公司级审跪核。氧4.眠2慈公司约的锅审核撇公司市场经营坟处的审核害嫁圈市场经阴营处软应指派专人（迈造价工程师）带负责审核经工厚程管理机构审食核同意的良工程结算资料乎。造价工程师孔经审核认为最巷终结算账目不哪清或价目不合南理的，可要求慌工程管理机构腥合约负责人补务充资料或予以钻证明，也可直你接退回工程管事理机构合约负射责人重新审核厦，但造价工程额师应显在弯3肤工作日内作出捞该等决定。造丰价工程师经审馆核同意最终结塞算账目的，应戏在突3禾工作日内给定罗审核意见后流闲转到公司常务燥副总经理审核召。示4.2.腔2扇公司牺分管生产的惯副总经理审核纺蛮公司冻分管生产的凳副总经理浩应辱对德经锡市场经营处每审核同意的迎工程结算资料后进行全面旷审核母。柔公司常务副总声经理牺应训在收到咬工程结算资料疲后罩2羡工作日内给出年审核意见，扭审核不同意的稍直接退回称工程管理机构轰的合约负责人估重新审核岛；审核同意的视，应在签署审愉核意见后流转灭到公司脾常务副闹总经理怒审核叛。村4.跳2.秃3鞠公司爱常务副总经理由及滔总经理审批洗公司常务副总展经理审核同意梢的结算书应流谅转到总经理审纷批恢。恶公司喂副总经理或涌总经理审批不迁同意的型工程结算资料潜，直接退回富工程管理机构批的合约负责人怠重新审核；芒审批同意的奴工程结算资料朝，应在签署意帅见后绒交工程管理机镜构的合约负责恨人办理最终结前算账目表的签汁署、存档手续约。肾5镰.鹿0填结算俭书夕审遇核鲜材料窗的废存档蚁5野.1脆工程管理机构主的合约擦负责人吗应偿安排耻将小经塘审批泻同意的浑最终结算账目蜻表枪签署装订后，通将完整的结算并资料正本交公薯司市场经营处膜、财务处砖各存一份、送奋承包人一份，螺副本由刊工程管理机构肺的合约负责人类、财务负责人界各存一份。该并资料应留存到帽工程项目的质爽量保证期尿或爱5偶年中较长的期义限。化5雾.2皆俩工程管理机构波撤消后，览工程管理机构汪的合约负责人兆、财务负责人许应分别将亚相应资料整理竟装订齐备后辞移交泉给车公司市场经营毒处、财务处，屈该资料不得流笔失登。6.0附件本6.1废