现场签证管理

如何把好现场签证管理关1、控制现场签证的原则或思路现场签证是承包人、业主双方履行合同的一个重要组成部分，是办理工程结算的重要凭证之一，是造价控制和调整的重要依据。现场签证一般分为工期签证和经济签证。现场签证的起因：由非施工单位的原因引起的工期延长、工程量增加、费用增加或其他经济损失。控制现场签证的原则就是首先要尽量避免签证，当签证无法避免时，应设法减少签证。可从招投标、签订施工合同、现场施工管理等各个阶段通过各种措施去避免或减少现场签证。对于不可避免的签证，都要按程序进行审批，做到所有审批出去的签证单都有充分的依据，准确无误。通过规范签证尽量避免签证失误。下面分别讨论如何把好现场签证管理关的几种方法，即如何避免签证、减少签证和规范签证。2、避免签证的方法1)搞清工程范围划分及其搭接关系，避免出现漏项或重叠工程。从合同源头上避免现场签证，避免合同签证。房地产项目因专业繁多，需要各种专业施工队伍进行施工，如消防、电梯等，需要有专业资质的的施工单位施工。房地产公司也习惯把环境景观工程、公共部分的二次装修工程等委托给园林公司和专业装饰公司施工，所以工程分包不可避免。划分工程范围时，一个项目只有一个施工单位的，工程范围较好处理，只要注意不漏项就行了。当一个项目有几个施工单位时，总包与分包、分包与分包之间的承包范围必须划分清楚。比如土建与二次装修，水电安装与消防、空调，室内与室外工程等，签订施工合同时均应对承包范围反复检查，做到无缝对接，既不能重叠，也不能漏项。重叠了必然造成工程造价重复计算，无端增加成本。漏项了如果没有及时发现，等到施工条件变了，签证费用也必然增加。另一种情况是因为漏项办理现场签证而造成工程量大幅增加。例如某小区的室外给排水工程。因为工程规模不一样，预期利润不一样，人工费、材料费、机械费、管理费等成本都会不一样，所以由于招标时工程规模不一样，即使是同样的清单项目，投标人也会报出不同的单价，以致合同单价很可能不一样。避免合同签证还可以从工程招标，签订施工合同时采取一些措施：采用工程量清单招标，通常的做法是招标人提供工程量清单，投标人根据工程情况，现场施工条件和投标人自身的情况进行报价，招标人对清单工程量负责，投标人对报价负责。为了避免工程量清单误差的责任，可在招标文件中明确，招标人提供的工程量清单仅作参考，投标人投标时应对工程量进行复核，如有出入可在后面另列项目补充报价，进行调整。投标人对投标工程量和投标单价负责，如果没有设计变更，工程量和单价均不作任何调整。招标文件中应要求投标人在投标文件中注明主要材料、设备的品牌、型号，在签订施工合同时，主要材料、设备的品牌、型号应在合同上明确。选定主要设备、材料品牌、型号后，项目实施过程中尽量不要改变、代换。签订施工合同时，应明确给予工期签证的必要条件，如发包人未能按约定时间提供图纸及开工条件；发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；因重大设计变更造成工程量增加，或返工而使承包人增加作业天数；工程师未能按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；一周内非承包人原因停水停电造成停工累计超过8小时；遇不可抗力；合同条款已明确约定或工程师同意的其他情况等。以上情况虽然发生，但延误时间并不影响关键工序线路的施工，也不应给予工期签证。与总承包商签订合同时，要明确总承包商在现场管理中的责任。如负责甲方分包工程的收口，成品保护等。承包商有责任为配合售楼需要，根据发展商要求，提前提供售楼处、住户大堂、电梯厅、公共走道、样板房等二次装修的工作面，以及提供施工现场不定期对社会开放的条件，而不另增加费用。案例：附件1:某房地产项目施工合同（补充合同）中的条款2)了解营销意图，避免营销签证营销部门应随时了解市场需求，例如户型需求，如果市场需求跟原设计不符，应及时反馈到公司有关部门，尽量在砌体、水电安装工序开工前改变户型设计，通知施工单位，避免返工签证。签订施工合同的时候，就应该考虑营销的需要，所以合同中应明确施工单位有配合的义务，见附件1第二十二条：乙方必须对甲方的销售相关工作配合。3)施工样板先行，避免施工签证推行质量样板房的做法，就是对于一些新材料、工艺、或比较重要的工序，要先做施工样板，然后再全面铺开。同时把施工工艺在现场做样板的地方展示出来，让现场施工人员和参观者都能看到。工程质量样板房的意义工程质量样板房是一个公司工程管理实力的体现。工程质量样板房是公司诚信的表现。工程质量样板房是我们工程质量的演练。工程质量样板房是承建单位实物交底的基地。工程质量样板房有利于我们及时发现施工图上存在的问题，避免大规模返工签证。4)办理好场地移交，避免责任签证如上所述，房地产项目因专业繁多，需要各种专业施工队伍进行施工，所以必然会有分包工程。每一个分包队伍进场前，均应与上一道工序的施工单位进行场地交接，办理移交手续，以便分清责任。各总包、分包单位都负有成品保护的责任，除总包单位应明确负责在交叉施工过程中，协调各分包单位，采取措施保护工程成品及半成品外，各分包单位均应遵循谁破坏谁负责修复费用的原则。5)施工措施事先明确并定价，避免施工措施签证，有效控制措施费按建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第五条、第六条规定，建设单位、设计单位在编制工程概（预）算时，应当依据工程所在地工程造价管理机构测定的相应费率，合理确定工程安全防护、文明施工措施费。依法进行工程招投标的项目，招标方或具有资质的中介机构编制招标文件时，应当按照有关规定并结合工程实际单独列出安全防护、文明施工措施项目清单。投标方应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施，并按照招标文件要求结合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目单独报价。投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90％。由此可知，建筑工程安全防护、文明施工措施费为非竞争性项目，是在投标单位充分考虑了现场施工条件和自身情况后所作的报价，故可在合同中约定，措施费为包干价，结算时不作调整。按合同约定计价原则计算签证金额时，不再计算措施费。同时可在施工合同明确现场施工措施要求，安全防护及文明施工措施应按建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（建办[2005]89号）的要求去做，见附件2：建设工程安全防护、文明施工措施项目清单。其他措施费应能满足现场施工及的需要。3、减少签证的方法1)无法避免营销签证，也要尽量减少营销签证提前做好营销策划，不但对营销工作有利，而且可以使承包商为配合营销所做的工作可以按计划有序的进行，避免应急工程，对减少营销签证是非常重要的。2)把好设计关，减少现场签证现场签证只有在工程项目的施工阶段才有可能发生，但是要控制好现场签证，工作应该从项目的设计阶段做起。应选择信誉较好、资质较好的设计单位，以保证设计图纸质量，减少图纸错漏。图纸审查应按程序进行，施工图不但要经过施工图审查单位的审查，工程项目在招标前还应通过建设单位有关部门严格的施工图审核，.对于审图中发现影响建筑效果、质量和使用功能及对工程造价影响较大的问题，应提出明确的处理意见，尽量在招标前把图纸漏洞补齐。设计图纸质量提高了，可以减少因图纸缺陷引起的签证。3)提前研究材料样板，减少材料变化引起的价格重新确认认真检查施工单位提供的材料样板是否应完全符合招标文件和施工合同的要求，并对照样板验收实际进货材料。为防止承包商变相涨价，应尽量避免材料、设备变更。因施工单位原因提出材料、设备代换时，如代换材料、设备单价比原单价低时，工程造价应相应调低；比原单价高时，工程造价不予调整。4)建立设计变更审核制度，减少不必要的签证应注意设计变更和现场签证的区别和联系，设计变更一般由设计单位下发通知单，而现场签证一般由施工单位提出申请，监理单位、建设单位各部门按程序进行审批。但现场签证往往是由设计变更引起的，所以为了避免和减少由设计变更引起的现场签证，必须对设计变更进行严格审核。要建立完善的设计变更审核程序，对于设计变更申请，现场施工管理部门和成本控制部门都应按程序进行认真审核，分析变更的必要性，坚决阻止不必要的设计变更。案例：某项目的凸窗、空调机搁板宽度问题；楼梯混凝土强度等级问题。能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量不得签证。对于必要的设计变更，尽可能于该工序施工前提出，避免返工签证，同时详细记录设计变更提出时现场的进度情况。因为返工签证往往涉及到拆除、垃圾外运和重做的费用。认真研究每一项设计变更或现场签证减少造价的可能性，计算变更造价时，不但要计算增加部分的造价，而且不要漏算减少部分的造价。例如：在处理地下障碍物拆除工程时，应注意拆除物已按现场签证处理，所以应扣除原招标工程量清单中已给的土方开挖量，避免重复计算。案例：某项目铝合金窗的修改。5)设计变更施工确认，避免“变而不做或少做”设计变更发出后，应检查实施情况，监理单位和建设单位现场施工管理部门均应有专人跟踪，确保全都落到了实处。否则应在结算造价中扣除。6)采用工程清单招标，有利于现场签证管理工程量清单计价的特点是直观、明了，计价方式简洁，综合性强，工程量计算规则较简单。能够比较准确地反映市场的价格水平，有利于房地产企业依照市场规律控制工程成本。采用工程清单招标不但方便招标时的工程量清单编制，而且方便于签证金额的计算。设计变更或现场签证可按增减工程量，采用工程量清单中适用的或类似的项目单价计价，有利于提高现场签证效率，便于动态掌握实际工程成本情况，使动态控制工程成本成为可能。采用工程清单招标，应执行《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》。上面说过，可在合同中约定，安全防护、文明施工措施费为包干价，结算时不作调整。故可尽量避免措施费签证。采用工程清单招标，与传统的定额计价方式不一样，招标人只提供工程量，不规定施工工艺和施工方法，由投标人充分考虑了现场情况和自身条件决定施工方法，进行报价。故因实际施工方法改变而增加工程量或增加费用时，将不予签证。施工单位的工程量清单报价书应作为施工合同的附件，确定签证项目单价时，清单中有的项目，可按施工单位的报价计算。清单中没有适用或类似签证工程的项目单价，变更价款确定方法首先按照标底的编制方法计算出该项目的综合单价，然后对比中标价与标底的下浮比例对该综合价进行下浮调整，确定变更工程的项目单价。7)动工前，做好项目工程管理总策划；售楼前，做好售楼准备工程策划；竣工后，做好物业移交策划，减少施工现场管理引起的签证根据项目工程管理总策划的要求，编制整个项目的施工总进度计划网络图，并由专人管理，根据工程实际进度对网络图随时进行调整。根据调整后的进度计划适时安排分包单位进场，安排甲供材料进场，尽量避免总包、分包单位之间交叉作业互相影响或甲供材料供货不及时造成的停工窝工。案例：某高层住宅小区屋面钢构架工程。对施工单位报送的施工组织设计进行认真审查，尽早堵塞漏洞，施工单位往往利用施工组织设计为以后办理现场签证埋下伏笔。根据售楼准备工程策划的要求，提前通知施工单位应做的配合工作及时间要求，做好甲供材料的进场计划，按计划组织材料进场。见附件3：某住宅小区售楼准备工程施工策划书。认真做好物业移交策划，工程完工验收合格后，施工单位应与建设单位一起，把整个项目向物业管理公司移交，办理移交手续。避免施工单位退场后才发现工程缺陷。4、规范签证的方法1)掌握三方签证，规范签证行为应制订完善的现场签证办理程序，严格按程序进行，实行施工单位、监理单位、建设单位三方签证，规范签证行为，避免漏洞。在签证过程中尤其是要坚持以下几个原则：准确无误原则。工程量签证要尽可能做到详细。不能笼统含糊其辞，以成本控制部门进行工程量计算方便为原则。凡是可明确计算工程量的内容，只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。实事求是原则。凡是无法计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量；但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

废料回收原则。拆除签证和设计变更返工签证都有可能涉及废料回收问题，计算签证金额时应扣除废料回收价值，或让施工单位把废料交给甲方有关部门，并办理签收手续。现场跟踪原则。为了加强管理，严格投资控制，凡涉及费用较大的签证，在费用发生之前，施工单位应与监理人员以及建设单位现场施工管理人员、造价审核人员一同到现场察看。2)建立现场签证事先报告制度，甲方确定签证范围和做法后再实施，规范签证流程当需要办理现场签证的情况发生后，应首先由施工单位提出现场签证申请，甲方确定签证范围和做法后再实施。从申请的提出，到签证单的批准，都应按程序进行，见附件5：现场签证办理程序。办理现场签证，还应注意时效问题，施工单位、建设单位都要在政府规定的时间内提出签证申请和审批完毕。施工单位在规定时限内不提出签证申请可当放弃，建设单位不在规定时限内审批可当默认。财政部、建设部制订的《建设工程价款结算暂行办法》中规定：“第九条承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。第十条工程设计变更价款调整（一）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（二）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。（三）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。”3)遵行合同，防止索赔施工合同中列明的甲方的所有责任，都应认真，按时履行，如现场施工条件、施工图纸、工程款等，都应按时提供，需要甲方办理的手续，都应及时办理。对承包商提出的签证申请及所有往来函件，都应及时返馈意见。4)规范甲供材料管理应尽量减少甲供材料的数量、品种，可通过在施工合同中注明主要材料、设备的品牌、厂家、型号，并加强验收手续等确保材料质量。当必须实行甲供材料时，应制订甲供材料三方签字验收程序，严格按验收程序办理验收移交手续。甲供材料发展商只应控制材料的价格和品质，材料用量应根据造价管理部门消耗量标准计算，由施工单位承包。工程结算时材料节省了归施工单位所有，用超了由施工单位承担。5、怎样将复杂工作程序化、表格化操作建立各种规章制度和办事程序,如设计变更及现场签证管理办法，设计变更办理程序、现场签证办理程序、工程款审批程序、往来函件回复程序等，并设计与之相配套的表格，使公司各项工作都有章可循，使相关工作可以程序化，表格化。这样不但可以提高工作效率，而且可以提高工作质量，减少失误，减少漏洞。在现场签证办理程序中，应明确公司各部门的权限，在权限范围内应尽职尽责，但不能越权。附件4：某公司设计变更及现场签证管理办法。附件5：现场签证办理程序。附件1：某房地产项目施工合同（补充合同）中的条款：“十七、工程的签证：甲方对乙方所承包的工程所涉及的任何签证，需资料、数据齐全，签证需加盖公章方有效（现场核定资料需有甲方指定代表二人签字）。签证发生后十天内乙方将签证资料报送甲方及监理，甲方及监理在收到签证资料后14天内给予批复。……二十、管理费和配合费的收取：对甲方分包的如下工程，乙方不收取甲方管理费及分包单位配合费：有线电视、燃气（含远程抄表）、电话、智能化工程、样板房装饰、底层商场装饰、电梯、园林、道路、室外管线。对甲方分包的其他工程，乙方向甲方收取管理费和代分包单位交纳的配合费合计为工程费（如消防、电梯等工程扣除设备费用后计）的1.5%，乙方对分包单位不再收取配合费。二十一、工程管理及配合：乙方对甲方所有另行分包的工程（及其施工队伍），均需进行总包管理和工程配合：1．提供甲方分包单位的进退场时间要求（分包单位提供工期计划）及协调日常工作，按月提供对各分包单位的进度要求；2．与分包单位交代清楚各专业图纸与总包图纸的关系，对分包单位标出准确的标高、坐标控制线，否则由此造成的损失由乙方负责；3．为分包单位人员、材料、设备进场及材料设备的吊装、堆放、保管提供条件；4．对分包单位提供施工现场内已有的垂直运输、塔吊、井架、室外电梯、脚手架等，乙方不另行收取费用；5．施工、生活用水用电提供接驳点，水电费用由分包单位负责；6．提供办公和生活及时加工房等场地，费用由分包单位承担；7．提供必要的测量定位；8．按施工图、图纸会审记录、设计变更及有关规范等完成全部预留预埋工程内容（分包合同另有约定的除外）；修补分包专业损坏的内外墙瓷片（费用由责任方承担），完成其他分包工程安装后的修补工作；9．在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备个分包工程施工的条件；10．乙方对电梯安装的配合工作包括专业进场前完成机房全部土建工作、清理井道；11．负责在交叉施工过程中，协调各分包单位，采取措施保护工程成品及半成品；12．乙方与甲方分包单位的具体配合协议，由乙方与分包单位根据实际情况协商另行签订协议书。二十二、乙方必须对甲方的销售相关工作配合：1．因销售需要，乙方须按规定时间完成有关工作（销售配合时间甲方另行通知）；2．甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放前应对施工现场进行清理，并需采取相关的安全措施，确保安全；3．为配合销售而需要提前施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时完成。”附件2：建设工程安全防护、文明施工措施项目清单类别项目名称具体要求文明施工与环境保护安全警示标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌现场围挡（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理；（4）绿化。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾清运施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。临时设施现场办公

生活设施（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。施工现场临时用电配电

线路（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱

开关箱（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。接地保护

装置施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。通道口防护设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其他设施。高空作业防护有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道其他

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定）附件3：某住宅小区售楼准备工程施工策划书一、工程概况某高层住宅小区项目位深圳市于笋岗路以北、宝安北路以东，东接本公司前期开发小区。项目占地12293.1平方米，总建筑面积82350.52平方米（其中住宅58216.97平方米），总户数为628户，商业面积为2805.92平方米。本项目地处罗湖区繁华地段，生活配套设施齐全，交通方便，具有独特地域位置，楼盘定位中高档。现工程已完成结构转换层的施工，并进入主楼标准层的结构施工工作。地下室外防水已完成90%，东侧地下室基坑土方开始回填，按照项目的施工进度要求，将于十月中旬完成地下室土方的回填。根据公司的总体部署，预计2004年8月开始售楼，正式售楼时1＃楼四层全部作为样板房装修到位；脚手架由六层悬挑，挑架以下外墙装饰完成；架空层环境及游泳池装修完成；北侧、西侧及南侧裙房幕墙室外环境工程施工完成。为顺利做好本次售楼准备工程，配合好某楼盘项目的楼盘销售工作。项目部针对现场的实际情况，编制了本方案。施工部署1．施工准备（1）土建部分为确保样板工程的顺利实施，根据施工的进度，公司相关部门必须配合项目部于施工前完成部分图纸和相应材料的选定工作。内容详见表1表1施工部位需要确定规格、颜色、型号、材质或品牌（供应商）的料具备注外墙部分外墙涂料外墙面砖玻璃幕墙外墙石材漂板及雨棚首层商铺卷闸门首层商铺地弹门加气混凝土砌块、陶粒混凝土实心砌块公共走道饰面材料住户大堂部分地面石材墙面抛光砖电梯门套石材顶棚造型天花样板房部分客厅、餐厅、卧室楼地面饰面材料客厅、餐厅、卧室墙面饰面材料客厅、餐厅、卧室天花厨、卫饰面及吊顶观景、服务阳台地、墙面饰面材料阳台栏杆铝合金窗、玻璃进户门、房间门灯具、卫生洁具、厨房器具品牌或型号衣帽间地面、墙面饰面及吊顶材料门锁墙地饰面材料花池、栏杆材料空中花园（图纸未出）抛光砖各色花岗岩架空层景观各色板岩水泥砖各种鹅卵石各色大理石仿古砖水洗石儿童游乐场各色防撞胶垫游泳池各色马赛克防滑瓷片山樟木枕木绿化植物楼梯间墙面材料楼梯踏步饰面材料楼梯间楼梯栏杆防火门应急灯一层售楼通道楼地面饰面材料一层售楼通道墙面饰面材料售楼通道（图纸未出）电梯间前室地面、墙面材料电梯间前室天花广场饰面面砖垃圾筒式样及位置室外环境（图纸未出）园林建筑小品小区路面花岗岩绿化植物（2）给排水部分①施工队伍的落实消防单位要在商场施工前确定；空调安装企业要落实；室外给排水施工单位要落实；室外园林施工单位要落实。②需要落实的主要甲供材料空调主机；消防水泵。③需要开发部协调配合的工作消防局报批关于商场二次装修的审批文件；水务局同意开通100的市政水管；市政雨污驳接口接通手续。（3）电气部分在本样板房工程中，方案在实施阶段需要落实以下材料的供应：电缆、电线；各种配电箱、电表箱；灯具；开关、插座；样板房电梯前室的电缆桥架。2．施工阶段（1）土建工程根据现场情况，转换层已经施工完毕，裙房一、二层竖向支撑开始拆除、清理。至10月20日左右拆除架空层的竖向支撑，并插入裙房的砌体施工。同时完成裙房屋面游泳池壁、拦板等后浇构件的施工，然后进行屋面、泳池的防水施工。主楼结构施工至六层时，外架改为挑架形式，底部外架与挑架全部分离。当施工到七层时，拆除完4、5层样板房的模板支撑后立即进入砌体的施工。根据项目部计划，从十月中旬开始，裙房全面进入管道安装、砌体施工、内外墙抹灰等工序。详见售楼准备工程计划进度表1。裙房砌体完成后，施工单位的临建均搬入裙房内，其施工场地、加工车间等临建主要布置在东侧。一、二层施工单位的临建与商铺采用砖墙拦断隔绝，避免产生对售楼活动的干扰。同时拆除西侧现有临建，开始对西侧室外管线进行施工。裙房临建布置详见附图1、2。项目部根据营销中心提供的意见，售楼通道拟设置在西北第一间商铺，由此进入电梯前室，乘电梯至架空层或4层样板房。同时，完成1#楼疏散楼梯1~4层的施工，将一层下行、二层、四层上行通道封闭，安装上楼梯照明及应急灯，作为辅助参观通道。2#楼疏散楼梯进入架空层的通道封闭，避免闲杂人员进入。见附图3、4（2）给排水工程①室外部分：a．煤气管道：因煤气管道由售楼部位置接至主体楼的北侧，进管是D110，主要贯穿售楼中心和部分广场通道，所以室外煤气管道一层管必须先施工，穿入施工通道部分由总包配合施工，登高管接至燃气总阀箱+1800位置。b．室外给水管道部分：因总表井位置G3在广场西北角位置，且有室外消防环状管，直接影响着广场，首先要和水务集团办理小区开口，原先市政开口为DN100，但由于施工用水量而先开通DN40的水表作为临时用水，但为了使广场一步到位，就必须将广场前给水管道全部到位，所以室外给水管道工程必须将广场水表井、消防给水环状管、市政消火栓到位，用盲板封堵消防管道。c．室外消防道路工程：室外道路工程在广场位置有10个雨水井，具体数量由广场道路铺设位置确定，污水井主要是接至市政主管的一段管段，但此部分可能要调整，由于化粪池的位置要重新设计，因而待设计设定以后再考虑如何施工接至市政。室外园林绿化工程：室外园林绿化工程施工当中有绿化洒水口，但施工图纸没有设计，但绿化必须要有，所以这属于设计漏项的，绿化驳接口由小区G3水表井接一DN25管到绿化区域，此施工由室外给水施工单位或园林绿化单位施工。⑤化粪池共200m3，由两个13号化粪池组成，首先根据现场条件，靠南侧化粪池可具备施工的条件，可以解决在商场启动中的污水排放问题，也为以后室外施工带来方便。②室内部分：a．商场空调安装工程：因商场部分要装修到位，以便营销概念，因此商场空调风管分段到位，根据空调图纸设计和营销要求，首层商场为水冷系统，首先要将首层商场的管道到位，以配合商场吊顶，水冷柜机要根据营销要求商场冷气是否要启动，如果启动的话，那水冷柜机就必安装就位，包括水泵、冷却塔以及空调机组；b．室内给排水工程：室内给排水管道由主楼内雨水立管、消防给水管、商场公共厕所排污管等部分组成商场给排水施工工程，为了使商场管道不影响主体塔楼以后的衔接，商场所有立管必须按照图纸要求一步到位，并接至转换层。c．室内样板房施工：所有给排水都和主体楼内管道连通，但样板房用水不得使用。五层雨水管及地漏全部完成并保证能正常使用，以确保样板房内不被水浸。d．室内消防工程：商场装修属于二次装修，需要报消防局审批，所有属于商场装修区域内的消防喷淋管道、消火栓、和自动报警系统、防排烟系统以及建筑防火分区、防火卷帘等都要施工到位。（3）电气工程为了满足公司营销的需要，结合公司总体安排，某楼盘项目在施工前期要满足首层、架空层和样板房的全面开放，达到交楼的标准。且售楼电梯能正常投入使用。按原方案临时机房设在7层。根据以上情况，我项目部考虑到最大限度保证公司资源不被浪费，减少工程二次施工的投入。我部对该方案的具体实施作了第二次设计。详见附图5、6①在地下一层设一临时电源配电总箱（加锁），总箱内设有电流互感器和电度表作用电总计量，分别设有回路如下：首层1区商铺用电（原设计另有电表箱）首层2区商铺用电（原设计另有电表箱）架空层用电样板房用电7层楼电梯用电泛光灯用电回路。电源由临时施工用变压器总箱引来。电缆用YJV－3×120+2×70②首层有两个所有的小商铺用电表箱（编号为AP01－1/AP01－2）、小商铺配电箱（编号为AL01－1/AL01－12共十二个）电源及室内照明按原设计施工。电源由地下一层临时电源总箱W1、W2回路引来。以确保各个小商铺的正常供电。电缆选用YJV4×70+1×35/4×95+1×50。该电缆长度应预留到低压配电房的长度，在低压配电房建成时接入低压柜2AA4回路，确保该电缆不被浪费。③架空层及游泳池按原设计有架空层照明配电箱和游泳池配电箱（编号为AP03－3/AP03－4），该箱的电源由地下一层临时电源总箱W3回路引来，以确保架空层园林及游泳池正常用电。电缆选用YJV－5×10。该电缆长度应预留到低压配电房的长度，在低压配电房建成时接入低压柜2AA5回路，确保该电缆能重复使用不被浪费。④样板房在四层强电井内按原设计安装电表箱并在样板房内原设计位置安装入户配电箱，室内开关、插座安装到位，电表箱的电源由地下一层电源总箱W4回路引来。以确保样板房的正常供电。⑤售楼电梯机房设在七层，在七层电梯机房内设置标准电梯用配电箱，电箱临时用可明装，电源由地下一层电源总箱W5回路引来，以确保售楼电梯的正常使用。该电箱可在用完之后在屋顶机房内正式使用。⑥屋顶泛光照明设计有专用的配电箱，配电箱的电源用YJV3×25+2×16的电缆沿强电井由地下一层电源总箱W6、W7回路引来。以确保屋顶泛光照明用电。该电缆的长度应预留到地下一层低压配电房的长度，在低压配电房建成时重新接入低压配电房原设计回路端。确保该电缆不被浪费。三、施工时的措施1．为配合营销，需对场地北侧及南侧原围墙进行改造，以协调裙房和售楼处建筑，将施工区域与售楼区域完全分开。见附图12．1#楼4层样板房施工前，在5层封堵所有洞口，厨、卫、阳台防水施工完后，对整层楼面进行闭水试验，必要时该层楼面增加一道防水，并在管道井、电梯井、楼梯间等部位做200mm高挡水坎防止渗漏影响样板房的质量。3．上部外墙面砖铺贴铝合金门窗安装以及阳台栏杆安装时，必须复核样板层的轴线及进出线，保证样板外墙面与上部保持平整和良好衔接。为确保衔接部位施工效果建议设计部门在此处考虑增加线角。4．5层以上电梯井道电梯门处砌筑20cm高挡水坎并抹灰，防止养护、施工用水进入井道损坏售楼电梯。5．6层挑架底部铺设双层模板，外架安全网维护紧密，防止高空坠物。6．3~5层主楼外墙施工完毕，清理、外架拆除后，防止施工层物料污染墙面。7．塔楼第八层强电井须作密封处理，以防止施工用水的渗漏，确保井内电箱不受损坏。8．八层看楼电梯井道应作防水密封设计和施工，确保看楼电梯不受损坏。9．由于工期紧，架空层和室外环境工程施工时，塔楼和裙房的外墙尚未完全结束脚手架无法拆除，交叉施工将会造成部分工程成本增加，同时要求各施工单位必须服从我司项目部及监理的协调。四、使用过程中的管理在施工、销售过程中，为更好地保持建筑成品的整洁、美观，必须对其进行有效的保护。1．保护的内容装饰过程中的工序产品：裙房屋面、顶棚、吊顶、墙面、楼地面地砖、裙房墙面花岗石、外墙面砖、外墙涂料、楼梯饰面及扶手等。安装过程中的工序产品：消防箱、配电箱、插座、开关、空调风口、卫生洁具、厨房器具、灯具、阀门、水笼头、设备配件、仪器仪表、售楼电梯。2．装饰成品质量保护所有室内外、楼上楼下、厅堂、房间，每一装饰面完成后，均按规定清理干净，进行成品质量保护工作。严禁在装饰成品上涂写、敲击、刻划。作业架子拆除时注意防止碰撞门窗、玻璃。门窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗关严，防止装饰面霉变。用火、用水时防止装饰成品污染受潮变色。要对室外、厅堂、花池、堆塑装饰品设置围护栏杆保护。屋面景观、样板房等成品进行专人值班看管。因工作需要进房检查、调试、测试时，防止污染。3．门窗保护铝合金门窗保护膜完好，禁止随意拆除，防止碰伤、污染。施工墙面涂料时，对门窗进行覆盖保护，脚手架搭设与拆除，防止碰、撞、压门窗，不得随意在门窗上敲击、涂写或挂物。为确保所完成产品质量美观，在装饰安装分区或分层完成成活后，项目部将责成总包安排组织专职人员负责质量保护。任何人不准在完成工程内使用房间、设备及其它一切设施。附件4：某公司设计变更及现场签证管理办法一、目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。二、范围本管理办法适用于本公司所有房地产项目的设计变更及现场签证的管理。三、职责1本公司成本控制部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。2本公司有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。四、方法与过程控制设计变更及现场签证要严格执行以下原则：1权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。2时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。3一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。4一月一清原则：每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。5完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。6原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。7多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。8法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。9标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。五、设计变更内容、格式要求及流程1设计变更的内容及格式要求1）设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门（设计部、工程管理部）代签。2）设计变更的主要类型：由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。3）所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4）同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。5）所有设计变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6）发包单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字，由各公司根据当地具体规定执行，如果无须设计单位确认，则由发包单位相关职能部门签字确认。7）发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。2设计变更办理一般流程：1）对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程管理部对接考虑，若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。2）设计部、工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。3）设计部、工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）4）成本部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。5）一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。6）对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。7）项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。六、现场签证的内容、格式要求及流程1现场签证的内容及格式要求1）现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。2）现场签证的主要类型：因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。3）所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。4）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。5）所有现场签证单只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章”或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6）发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。2现场签证的一般办理流程1）监理及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。2）对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。3）签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部负责人核准后方为有效。4）如果签证单附有交工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。5）项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。6）如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目部工程师及成本部工程师共同现场认定。七、设计变更及现场签证办理时间的规定1正常的设计变更和现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。2对于费用未核定的设计变更和现场签证单，发包单位项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的变更结算。设计变更单由成本管理部负责10日内核定其工程量，审核完变更结算；现场签证由项目经理部初审，成本管理部终审。3合同中应规定“承包方违反变更签证结算上报时间的违约条款”。如：每拖延一天，则扣减上报结算总价的5%，扣完为止。4监理、现场工程师应在变更签证内容完成的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。5承包方应每月5日前将上月已经核完费用的变更签证单作一份汇总表上报给发包方，发包方按合同约定的付款比例同期支付。成本管理部应将变更、签证发生的情况分析汇总，报送公司领导、设计部、项目经理部、工程管理部，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。八、设计变更及现场签证结算书的格式要求1变更签证的结算书应包括：变更或签证单原件以及与变更签证相关的所有往来函件、结算书、（监理审核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。2成本管理部内部审核不得少于两级审核。3变更签证结算书的内容必须完整、准确，并可以制定防止承包单位高估冒算的约束措施，如在合同中约定：变更结算报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低一定比例。4双方核定设计变更或现场签证的造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。公司各部门务必严格执行本管理办法，在执行过程中，各项目部可根据实际情况编写具体的操作细则，并不得与本管理办法相冲突。各项目部编制的《实施细则》，报公司成本控制部核实，经公司分管领导批准后方可实施。九、表格表1设计变更单表2现场签证单设计变更单施工单位：所属合同：合同编号：土建001（连续编号）事项名称适用范围：（注明对应的图纸；适用的房型及楼号）提出时间：□技术核定□设计变更提出方：（1）设计院（2）建设单位（3）购房客户（4）其它变更原因施工前变更内容（如附有变更图纸请注明）注：1、变更单审批通过后，由项目部内业分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、完成后10个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）5、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。6、超过2万元的设计变更请在本单空白处加盖如下会签章：重大变更签证会签章重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分管副总总经理变更提出人员：估价预算员：建设单位2万元以下项目经理同意即可；超过2万元需报公司会签；（盖章）设计单位（盖章）施工单位（签字即表示同意按本变更施工）（盖章）施工后完成情况实施完成时间；及质量状况；监理工程师甲方工程师乙方结算价（附每单的结算书）乙方预算：最终审定价双方签认：现场签证单施工单位：所属合同：合同编号水001（连续编号）事项名称适用范围：（注明施工地点、适用范围）提出时间：提出方：（1）施工单位（2）建设单位（3）其它：（请注明）签证原因签证内容（如附有图纸请注明）注：1、签证单审批通过后，由项目部内业分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、属事后不可复查工程量或做法的签证，需工程人员与预算员一同签认方有效；5、完成后10个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）6、超过2万元的签证单请在本单空白处加盖如下会签章：重大变更签证会签章重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分管副总总经理提出人员：甲方工程师：乙方估价乙方预算：甲方审核估价甲方预算：建设单位2万元以下部门经理同意即可；超过2万元需报公司会签；（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章）实施完成时间；及质量状况；监理工程师：甲方工程师：乙方结算价（附每单的结算书）乙方预算：最终审定价双方确认：注：1、本单由施工单位填写，一式四份；项目部、监理、施工单位、成本管理部各一份。附件5：现场签证办理程序（参考）1．目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效合理地控制成本，维护公司的利益。2．适用范围本程序适用于公司所有现场签证的管理。3．职责1）项目部专业工程师负责现场签证的事前审批，签证单的办理和签证实施情况的事后确认工作。2）成本管理部负责现场签证费用的估算和审定。3）工程管理部参与配合项目部、成本管理部的现场签证审批工作。4．工作程序专业工程师包括水电工程师、土建工程师；填写《现场签证审批单》；专业工程师包括水电工程师、土建工程师；填写《现场签证审批单》；现场签证指现场发生的、能引起费用增减、不引起竣工图变化的零星工程；特急类签证（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）通知单，可在开工后3日内上报签证的事前审批手续，10日内完成审批，是否为特急类签证，由项目经理判断。项目经理部专业工程师提出签证事项提出签证事项填写《现场签证审批单》事前造价估算项目成本工程师填写《现场签证审批单》事前造价估算项目成本工程师审批权限见“审批权限见“5控制要点”；《现场签证审批单》项目部专业工程师办理签证的事前审批批办理签证的事前审批批否是否通过审批否是否通过审批项目部专业工程师将《现场签证审批单》保管存档《文件归档范围及档案编号指引》是项目部专业工程师将《现场签证审批单》保管存档《文件归档范围及档案编号指引》是项目部专业工程师终止现场签证的办理终止现场签证的办理《工程联系单》《工程联系单》《对外发文控制程序》如直接向施工单位发文，应抄送监理公司如施工单位要求提前明确造价，应由工程主管会同项目成本工程师共同与施工单位协商确认项目部专业工程师项目部专业工程师向监理/施工单位发出通知向监理/施工单位发出通知签证工程完成，应检查实际完成情况，填写《工程联系单》签证工程完成，应检查实际完成情况，填写《工程联系单》项目部专业工程师项目部专业工程师跟踪签证工程落实情况跟踪签证工程落实情况要求施工单位在签证工程完成后5日内报送《现场签证单》要求施工单位在签证工程完成后5日内报送《现场签证单》应组织监理和施工单位对实际完成量进行确认；专业工程师填写《现场签证单》，报工程主管审核、项目经理批准。项目经理部项目经理部审查施工单位报送的《现场签证单》审查施工单位报送的《现场签证单》要求施工单位在《现场签证单》审核通过后10日内报送结算；要求施工单位在《现场签证单》审核通过后10日内报送结算；要求监理工程师对签证工程结算进行审核，并在结算单封面写明审核价格；10日内完成审核，并填写《现场签证费用审核表》；如监理工程师和我公司成本人员直接在结算清单上进行修改，则应采取适当的方法进行区分一份现场签证单编制一份结算单，且对应一个合同。审核施工方报送结算审核施工方报送结算项目成本工程师项目成本工程师《现场签证费用审核表》复审后，应与施工单位协商，就签证造价金额取得一致意见。《现场签证费用审核表》复审后，应与施工单位协商，就签证造价金额取得一致意见。成本管理部复审签证造价复审签证造价超过2万元的签证需报公司总经理审批。超过2万元的签证需报公司总经理审批。填写《现场签证费用审核表》项目经理/总经理项目经理/总经理批准工程签证费用批准工程签证费用项目成本工程师项目成本工程师督促施工单位确认审定造价督促施工单位确认审定造价《文件归档范围及档案编号指引》月底与施工单位核对、汇总签证单，报成本管理部、工程管理部《文件归档范围及档案编号指引》月底与施工单位核对、汇总签证单，报成本管理部、工程管理部项目成本工程师整理资料并存档整理资料并存档5．控制要点现场签证事前审批权限预计金额有效审批人有效审批2万元以下（含）项目部专业工程师、项目经理部经理、项目成本工程师审批人全体通过；2万元以下（含）的签证，审批人未能全体通过的，由项目经理决定是否提交总经理审批，由总经理最终裁决；2万元以上的签证，审批人未能全体通过的，由总经理最终裁决；总经理先于其他人批准的签证视为特批签证，无需继续审批即视为批准。2万元以上除以上人员签字外，还须成本管理部经理、工程管理部经理、财务总监和公司总经理签字审批。6．相关文件1）对外发文控制程序2）文件归档范围及档案编号指引7．相关记录1）现场签证审批单表一2）现场签证单表二3）现场签证费用审核表表三现场签证审批单编号:表一版号：A序号：签证名称特急类签证（专用栏）原因经办人签名项目经理签名归属合同名称费用承担单位施工单位签证原因提出部门：签证内容说明备注：1.签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；2.若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件。签证影响初步分析：甲方签证主办人：年月日成本分析项目成本工程师：年月日审批会签栏项目经理部：工程管理部：成本管理部：财务总监：总经理：现场签证单编号:表二版号：A序号：签证名称归属合同名称依据文件编号施工单位施工时间年月日至年月日签证工程量施工单位经办人：项目经理：日期：监理公司审核经办人：总监：日期：建设单位审核费用承担单位现场签证审批单编号签证分类经办人：工程主管：项目经理：日期：注：1、现场签证必须在签证工程施工完成5日内办理；2、签证分施工措施签证、设计变更签证、客户变更签证、配合销售签证、垫付资金签证、扣款签证、其他签证。现场签证费用审核表编号:表三版号：A序号：签证名称签证单编号归属合同名称归属合同编号费用承担单位施工单位施工单位报送造价结算文件编号：金额：监理单位审核造价签名：日期：项目成本工程师审核造价原估算造价：审核意见：签名：日期：成本管理部审核造价签名：日期：项目经理批准总经理批准施工单位确认造价确认金额大写（人民币）：施工单位是否确认：是□否□项目成本工程师签名：

附录资料：不需要的可以自行删除制定生产计划的常用方法一、图表法[例13-1]已知H公司1999年上半年（为简化，只考虑上半年）满足需求量的生产安排，见表13-5。为实现此进度安排，拟采用三种不同的综合生产计划方案。表13-5H公司1999年上半年生产进度安排单位：台序号项目名称1月2月3月4月5月6月12345678期初库存量预测需求量累计需求量保险储备量生产需要量(2)+(4)-(1）累计生产量有效工作日（天）累计工作日（天）400180018004501850185025254501500330037514253275224737511004400275100042752471275900530022585051252495225110064002751150627525120275170081004251850812523143*保险储备量=1/4预测需求量有关成本数据补充如下：生产成本=100元/件；存储费用=每月生产成本的1.5%（即每月每件1.5元）；标准工资率=每小时4元；加班费=标准工资的150%或每小时6元；缺货损失=5元/件；外协比自制昂贵而增加的费用=每件产品2元；招聘和培训费=每人200元；提前解聘损失费=每人250元；每件产品所需工时=5小时。方案1的策略：在正常工作班次下，通过增减生产工人来生产出确切的需要量。方案2的策略：固定生产工人数，工人数按6个月的平均产量来确定（（8125件×5小时/件）/（143天×8小时/天）=36人）；允许库存发生短缺，通过下月的生产来补足。方案3的策略：按生产需要量（计划量）最低的4月份来确定所需工人数，并稳定在4月份这个水平上（（850件×6月×5小时/件）/（143天×8小时/天）=22人；产量低于需求量部分通过外协来解决。计划方案见表13-6方案1：11600元方案2：7460元方案3：6182元

表13-6三种方案的计算序号月份（1）计划产量（2）所需工时(1)×5（3）每人每月工时数(天数×8)（4）所需工人数(2)/(3)（5）增加工人数（6）增加工人的支出（7）减少工人数（8）解聘损失费方案11234561850142510008501150185092507125500042505750925020017619219220018446402622295000007210000140042000614400015003500100000合计56006000月份（1）累计计划产量（2）有效生产工时（3）能力产量（4）累计能力产量（5）不足的产量（6）缺货损失（7）过剩产量（8）库存费用方案212345618503275427551256275812572006336691269127200662414401267138213821440132514402707408954716911823641056818620502840930346636111519954167合计58201640月份（1）计划产量（2）有效生产工时（3）能力产量（4）外协数量（5）外协费用方案3123456185014251000850115018504400387242244224440040488807748458458808109706511555270104019401302310105402080合计81256182表13-7三种方案的比较费用变化方案1方案2方案3变动工人数，生产确切的需要量固定工人数，变动库存量，允许缺货保持最低限度人数，不足量外协增加工人数的支出解聘损失费超储费用缺货损失外协费560060000000016405820000006182总成本1160074606182二、运输表法运