七公司采购规程

六、公司采购规程请购单第一条请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第二条来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第三条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。第四条作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。第五条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。采购规定第六条内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理与供应商（或代理商）议价。对于专项用料，必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。表12-7材料准购单总号编号总号编号信请裁玩粪购烛蒸珍栏帆准变颤银购芽挑奶栏帜材料名称晋材料编号程上次采购炊日期苏厂商希厂牌裤单位曲编制科目押材料规格弯材料标准议供穴应煎商万名称欢请购数量飞单位妥需用具日期膜地址完用计途体电话误备注忙单价富约定交期荣主管部门富请购叫批示：访经理串采购市第七像条肌蚂采购部门应按念材料使用及采痒购特性，选择码最有利的方式陈进行采购。揪1资．集中计划采裹购：对具有共碑同性的材料，知应集中计划办并理采购。经核路定材料项目，洽通知各请购部私门提出请购计骗划，报采购部笼门定期集中办添理。霜2厌．长期报价采需购：凡经常使瞧用，且使用量顽较大的材料，塑采购部门应事赞先选定厂商，捷议定长期供应细价格，报批后肯通知各请购部恳门按需提出请芳购。参3明．采购部门应荐按采购地区、旋材料特性及市赞场供需状况，谎分类划定材料愈采购作业期限耐，并通知各有筛关部门。国内采购作业欣第八螺条末鉴内购价格蝶1雪．采购人员接垫到筑“帝请购单（内购胡）泥”考后应按请购事晕项的缓急，并匀参考市场饮行情、过去采律购记录或厂方匙提供的报价，张精选三家以上鹰供应商进行价桨格对比。火2凯．如果报价规钱格与请购单位昂的要求略有不事同或属代用品闷，采购人员应哗检附有关资料朴并忽于艰“辫请购古单拾”酬上予以注明，桐报经主管核发腊，并转使用部对门或请购部门者签注意见。拐3净．属于惯例超浇交者（如最低伟采购量超过请斯购量），采购凭人员应在议价脑后，撑在请购日单娱“绳询价记录乱栏胞”加中注明，报主举管核签。钻4饶．对于厂商报炎价资料，经办呈人员应深入研谜究分析，并以必多种方式向厂叮方议价。胳5犬．采购部门接眠到请购部门紧咐急采购口头要份求，主管应即苹指定经办人员饲先做询价、议幻价，待接到请澡购单后，按一而般采购程序优浇先办理。泉第九条权厉困内购呈批手续洋询价完成后采令购经办人员应袋在冤“痒请购绝单苹”拉详填询价或议位价结果，拟孟定桃“向订璃购厂谎商欣”糠、与“临交货期色限资”谣与元“室报价有效期稿限败”啊，经主管核批杏，并按采购审羽批权限呈批。篇第十条降厌芬内购订购程序共1稿．采购经办人喇员接到已经审灵批态的驴“卷请购劈单言”宇后应向厂方传至递焦“创订购骡单晋”堡，牢并确定交货日浑期，要求供应剑方涂在壶“撤送货岛单询”孕上注臂明献“汽请购单编勿号跃”谈及朗“壤包装方式”。衫2访．分批交货时啄，采购人员应扩在概“歼请购歇单梁”肾上加惩盖说“驻分批交快货健”您章，以便识别在。惹3塑．采购人员使规用暂借款采购袭时，应盯在碗“废请购订单瞒”售加剃盖摘“偷暂借款采厚购艳”蔽章，以便识别颂。丧第十一条北行火内购进度控制申1甜．国内采购部覆门可分询价、共订购、交货三射个阶段，依性靠忌“味采购进度控制瑞表对”统控制采购作业慌进度。某2肯．采购人员未悲能按既定进度归完成采购时，矛应填宣制节“四采购交货延迟矿情况怠表仓”民，并注震明帆“欣异常原松因滨”宅及坟“捐预定完成日石期嫩”粒，经主管批示横后转送请购部烂门，与请凯购部门共同拟秩定处理对策。示第十二条痛外矛内购单据整理造及付款呆1满．来货收到以糊后，物管部门州应俘将挂“傻请购撑单哗”晨连影同恐“惧材料检验报告铲表逼”掠（其向免宋填站“克材料检验报告顿表翅”念部分，应于收肥料单加澡盖灵“放免填材料检验舟报告耍表环”狭章）送采购部黑门与发票核对右。确认无误后造，送会计部门远。会计部门应要于结账前，办秋妥付款手续。鱼如为分批收料优，草“膝请购单（内购旬）蜻”升中的会计联须应于第一批收料塘后送会计部门告。低2禽．内购材料须贸待试用检验的尖，其订有合同雁部分，按合同街规定办理付款伶，未订合同部昌分，按采购部扛门报批的付款符条件予以付款响。析3犹．短交待补足助的，请购部门研应依照实收数池量，进行予以础付款。粥4凑．超交应经主鬼管批示方可按睬照实收数量进骤行予以付款，衰否则仍按原订筋货数付款。国外采购作业润第十三条触跳踩外购价格良1迟．外购部门按小照宗“何请购单（外购抹）贞”僚需求急缓加以最办理，依据供略应商报价，并列参考市场行情奋及过去询价记霉录，向三家以朵上供应商询价衔。特殊情形（霜比如独家制造等代理等原因）告下除外，但应丘于渔“及请购单（外购把）零”剩注明，在此基庸础上进行比价耽、分析、议价范。端2程．请购材料规百范较复杂时，魄外购部门应附肢上各供应商所闸报的材料主要迎规范并签注意藏见，再转请购燃部门确认。僵第十四条船荒失外购呈批手续饶1摩．比、议价完叮成后，由外购吵部门填累具肿“退请购单（外辅购含B涛）工”叮，拟羊定侮“带订购尺厂限家携”筋、绪“牙预定装运日豪期匪”赔等，连同厂方坦报价，送请购押部门按采购审己批程序报批。2．核决权限趴（湖1霜）采购金额掠在每800习0呢元以下者由部配门经理核决。织（殊2互）采购金额超畅过怕800庆0百元者由总经理旅核决。询3巨．采购项目经乔审批后又发生烛采购数量、金揭额等变更，请笑购部门须按新量的情况所要求俯程序重新报批僵。但若更改后附的审批权限低肉于原审批权限顽时仍按原程序党报批。热表芬12-8秆着采购核准单伴年元权剃月丧描逐日为请购部门菊请购总号订董卧连事饰井长淡品名数量芝报设价偏总而室经快清理戒副总经理限经撇竿跟理董签耗息少呈宁丛汁意正固镇见姐承办部门锯第十五条鉴拜听外购订购程序考1堂．困“份请购单（外购眠）述”济经报批转回外挖购部门后，即障向供应商订购师并办理各项手续。喘2粪．如需与供应水商签订长期合钩同，外购部门炎应将签订的长盏期合同书，按慰采购审批程序印报批后办理。槽第十六条替群户外购进度控制概1哑．外购部门依摘照惧“哄请购单（外购忆）遥”客及临“滩采购控制钉表虏”款控制外购作业惰进度。绍2繁．外购部门在剖每一作业进度耳延迟时，应主搂动开圈具顺“药进度异常反应送单扣”恐记明异常原因艇及处理对策，菠凭以修订进度倍并通知请购部观门。议3违．外购部门一滑旦发现外舱购裹“流装船日抛期息“扑有延误时，即筛应主动与供应悬商联系催交，营并开副立央“闯进度异常反应堆单去“论记明异常原因幼及处理对策，颜通知请购部门驼，并按请购部某门意见办理。价格品质复核孟第十七条旅择豆价格复核标1盈．采购部门应童经常调查主要惹材料市场行情咱，建立供应商站资料，作为采谷购及价格审核采的参考。铅2型．采购部门应姿对各分公司事喷业部所列重要弃材