电大ERP原理与应用实验报告1~5

电大ERP原理与应用实验报告1~5教师评语教师签名日期2021.6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验1项目名称订单录入与批次需求打算实验报告实验目的1.了解ERP系统中订单与批次需求打算之间的业务流和信息流。2.明白得批次需求打算的要紧作用与目的。3.初步了解要紧的基础数据含义及其设置方法。4.把握订单录入、批次需求打算生成的差不多方法。实验内容与步骤〔要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤〕内容：1．完成订单录入，生成物料需求打算和生产打算；2．单据包括：订单、工单和采购单。步骤：1、修改系统时刻，登陆〝易飞〞系统，进入〝录入客户订单〞—〝销售治理〞子系统，打开〝录入客户订单〞，新增客户订单，输入相应的数据，储存订单，查询客户订单，查询已录入的订单，从系统显示的订单信息中，选择要查看的订单，查看订单详细信息，退出〝录入客户订单〞2.进入〝生产治理〞系统—〝批次需求打算〞子系统，打开〝设置批次打算〞，设置批次打算，退出〝设置批次打算〞。3.进入〝生成批次需求打算〞，生成批次需求打算，设置〝差不多选项〞中的选项，设置〝高级选项〞中的选项，生成本订单的批次需求打算。4.爱护批次生产打算，进入〝爱护批次生产打算〞，查询现有的批次生产打算，5.发放LRP工单，打开〝发放LRP工单〞，设置本次发放的过滤条件〔差不多选项设置〕，选择〝差不多选项〞，设置本次发放的过滤条件〔高级选项〕，选择〝高级选项〞，发放工单。6.查询发放的LRP工单，进入〝录入工单〞，查询已发放的工单，从系统显示的工单信息中，选择要查看的工单，查看工单详细信息。退出〝录入工单〞。7.爱护批次采购打算，进入〝爱护批次采购打算〞，查询现有的批次采购打算。8.发放LRP采购单，打开〝发放LRP采购单〞，设置本次发放的过滤条件〔差不多选项〕，选择〝差不多选项〞，设置本次发放的过滤条件〔高级选项〕，选择〝高级选项〞，发放采购单。9.查询发放的LRP采购单，进入〝录入采购单〞，查询已发放的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出〝录入采购单〞。三丶实验成果提交〔要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处〕订单录入与批次需求打算：进销存治理-销售治理子系统-录入客户订单生产治理：批次需求打算系统-生成批次需求打算：爱护批次采购打算：爱护批次生产打算〔按品号〕：发放LRP采购单：采购单：发放LRP工单：工单/委外子系统-工单：实验中遇到的难点及解决方法1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。解决方法：输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。2、难点：批次需求运算方式。解决方法：〝批次需求运算方式〞有两种：净需求和毛需求。如选择〝净需求〞，运算时会考虑库存和估量入库或估量出库的数量；如选择〝毛需求〞，运算时可不能考虑这些量而只运算此批订单所需的量；本实验选择系统默认运算方式：净需求实验体会通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，明白得了企业生产经营的过程和企业经营治理的流程，把握了ERP中定单生产的流程和ERP中差不多流程的操作方法。此外，〝预交货日期〞是本张单据填制的要紧数据项。系统在做需求打算时，专门是在生产打算运算的算法中，采纳的是倒推日期的运算方式，即生产打确实是依据预交货日期进行推算。故〝预交货日期〞的填制需要格外注意。摸索题解答本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项？什么缘故？答：1、客户编号：企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的治理。〝客户编号〞作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，能够通过它对客户信息进行查询和实时的治理。假如选择错误的客户编号，那么记录的订单那么是错误的信息，由此那么引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。2、货品信息：输入正确的详细信息以便后续的物料需求运算将以次为依据展开运算。3、业务员：输入正确的业务人员信息，使企业在分配工作时能够有效进行。4、预交货日：〝预交货日期〞是本张单据填制的要紧数据项。系统在做需求打算时，专门是在生产打算运算的算法中，采纳的是倒推日期的运算方式，即生产打确实是依据预交货日期进行推算。故〝预交货日期〞的填制需要格外注意。3.本实验中，物料需求打算的运算依据是什么？可发放出哪两类打算？采购打算中的哪一项还需要依据市场情形，待实际采购时进行确定？答：1、依据是：MPS、物料清单和物料可用量。2、发放两类打算：各个零部件的生产打算和采购件的采购打算。3、待实际采购确定：采购单价实验报告教师评语教师签名日期2021.6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验2项目名称采购与应对治理实验报告实验目的1.了解企业采购与应对的差不多流程。2.明白得ERP系统中采购治理与应对治理之间的信息流程与单据特点。3.初步了解要紧的基础数据含义及其设置方法。4.把握采购单录入、进货单录入、应对凭单录入的差不多方法。实验内容与步骤〔要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤〕1、采购单审核修改系统时刻，登录系统，进入〝录入采购单〞，进入〝进销存治理〞系统，进入〝采购治理〞子系统，打开〝录入采购单〞，查询、更换、审核采购单，查询已生成的采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更换的采购单，更换采购单的单价，审核采购单，从系统显示的采购单信息中，选择要更换的采购单，更换采购单的单价，审核采购单，退出〝录入采购单〞2、录入进货单修改系统时刻，登录系统，.进入〝录入进货单〞，进入〝进销存治理〞系统，进入〝采购治理〞子系统，打开〝录入进货单〞，新增进货单，新增供应商〝嘉禾〞的进货单，选择进货单类型为〝JH〔进货单〕〞，选择供应商为〝JH嘉禾〞，选择前置单据〝采购单〞，储存进货单，查询进货单，查询已录入的进货单，从系统显示的进货单信息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出〝录入进货单〞3、制作应对凭单与付款单修改系统时刻，登录系统，进入〝录入应对凭单〞，进入〝财务治理〞系统，进入〝应对治理〞子系统，打开〝录入应对凭单〞，新增应对凭单，新增供应商〝嘉禾〞的应对凭单，选择应对凭单类型为〝YF〔应对凭单〕〞，选择供应商为〝JH嘉禾〞，选择应对凭单类型为〝YF〔应对凭单〕〞，选择供应商为〝JH嘉禾〞，添加单身〝序号〞，选择〝来源〞类别，选择〝来源单别〞，储存应对凭单，选择供应商为〝YJ元技〞，添加单身〝序号〞，选择〝来源〞类别，选择〝来源单别〞，储存应对凭单查询应对凭单，查询已录入的应对凭单，从系统显示的应对凭单信息中，选择要查看的应对凭单，退出〝录入应对凭单〞作业，新增付款单，打开〝录入收款单〞，新增供应商〝嘉禾〞的付款单，选择收款单类型为〝FK〔付款单〕〞，选择供应商为〝JH嘉禾〞，添加单身〝序号〞，选择〝借/贷〞类型为借，选择〝借/贷〞类别为冲账，选择〝来源单别〞，换行添加第二行信息，选择〝借/贷〞类型为贷，选择〝借/贷〞类别为一样，输入〝原币金额〞：18000，储存付款单，选择供应商为〝YJ元技〞，添加单身〝序号〞，选择〝借/贷〞类型为借，选择〝借/贷〞类别为冲账选择〝来源单别〞，换行添加第二行信息，选择〝借/贷〞类型，选择〝借/贷〞类别，输入〝原币金额〞：4000，储存付款单。4、查询付款单查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出〝录入客户订单〞作业。三丶实验成果提交〔要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处〕进货单的录入凭单付款单实验中遇到的难点及解决方法1．〝原币金额〞不记得输入或者输入错误：不记得输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平稳。付款单单身中〝借方〞和〝贷方〞顺序颠倒：需要先设置〝借方〞，然后选择〝贷方〞，否那么付款单单尾信息中将显现错误。〝供应商信息〞和单身〝来源单别〞信息的先后顺序：先设置〝供应商信息〞，然后依照供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。4．〝进货单〞的单身信息录入途径选择错误：选择完〝供应商〞后，不要单击单身信息中的选项，直截了当通过〝复制〞前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，那么无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的〝取消〞，然后重新录入该张〝进货单〞。5．采购单不记得企业实际业务中更换采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。实验体会我们从这次综合实训中了解到了企业采购和应对的差不多流程。比如在单据的〝等待〞状态下，单击〝查询〞按钮，系统弹出〝设置查询条件〞选择框，直截了当单击〝确定〞按钮，可进行无条件查询。采购单中的〝单价〞需要以市场价格为准。因此在实际采购发生时，依照市场价格对采购单的价格信息进行调整。明白得ERP系统中采购治理与应对治理之间的信息流程与单据特点采购单是按照供应商归集采购业务信息的，故进货单的操作需要先选择供应商后才能调出其前置单据信息。初步了解要紧的基础数据含义及其设置方法。进货单的进货数量：在企业实际情形中，交货后要进行物资的验收，把握采购单录入、进货单录入、应对凭单录入的差不多方法。先选择〝供应商信息〞，然后系统依照供应商信息显示相应的应对凭单，在显示的应对凭单里，选择对应的应对凭单。顺序错误，可能导致操作不能进行。付款单对应〝贷方〞要输入原币金额的数量，原币对应于企业使用的货币种类。我们一次接一次地进行综合任务，使我们对ERP系统的了解更深了，对在ERP系统中要常犯的错误也有了一些认识，在企业的采购和应对应收中，一些方面是专门重要的，也是专门容易犯的。因此我们要慎重点。摸索题解答1．采购治理子系统如何进行供应商治理？如何样在系统操作中表达？用于对供应商差不多信息、交易记录以及评判的治理，要紧包括：供应商类型爱护、供应商资料爱护、供应商报价爱护和供应商评判等。供应商差不多信息：供应商信息录入，记录供应商的信息。供应商报价爱护：在系统中选择输入单价，此单价将可不能让其他公司看到。供应商资料爱护：供应商的资料只会在系统中显示，无法被修改。2．企业在采购物料和实际付款之间通过什么进行财务治理？如何治理？进入〝财务治理〞系统——进入〝应对治理〞子系统——打开〝录入应对凭单〞作业——录入应对凭单——储存应对凭单——查询应对凭单进入〝财务治理〞系统——进入〝应对治理〞子系统——打开〝录入应对凭单〞作业——打开〝录入收款单〞作业——录入收款单——储存收款单——查询收款单实验报告教师评语教师签名日期2021.6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验3项目名称生产治理实验报告实验目的1、了解企业生产的差不多流程；2、明白得ERP系统中生产治理〔车间治理〕信息流程及单据特点；3、初步了解要紧的基础数据含义及其设置方法；4、把握生产治理〔车间治理〕中操作流程及单据处理的差不多方法。实验内容与步骤〔要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤〕内容：1、完成生产治理的差不多流程；2、制作单据包括：工单、工单工艺、投料单、领料单、转移单、入库单等。步骤：1、审核LRP工单及录入工单工艺：(1)、修改系统时刻；(2)、进入〝录入工单〞：点击〝录入工单〞—〝查询〞—〝确定〞—〝关闭〞；(3)、进入〝工艺治理子系统〞作业；=1\*GB3①点击〝生产治理〞—〝工艺治理子系统〞，点击〝录入工单工艺〞—〝查询〞—〝确定〞，点击〝时程与治理〞扫瞄信息；=2\*GB3②点击〝修改〞〝工艺路线品号〞，选〝BHY办公椅〞—〝确定〞—〝储存〞—〝关闭〞。2、录入投产单：〔1〕、修改系统时刻；〔2〕、进入〝录入投产单〞：选择〝生产治理〞—〝工艺治理子系统〞—〝录入投产单〞；〔3〕、新增投产单别：=1\*GB3①点击〝投产单别〞，选择〝TL〔生产投料单〕〞—〝确定〞；=2\*GB3②点击〝仓库〞，选择〝YCLC〔原材料仓〕〞—〝确定〞；=3\*GB3③点击〝移入地〞，选择〝BGYJGZX〔办公椅加工中心〕〞—〝确定〞；=4\*GB3④点击〝工单单别〞，选择〝工单单号为20070202001的记录〞—〝储存〞—〝关闭〞。3、录入领料单：〔１〕、进入〝从投产单自动生成领料单〞：选择〝生产治理〞—〝工艺治理子系统〞—〝从投产单自动生成领料单〞；=1\*GB3①点击〝选择投产单号〞，选择〝TL〔20070213001〕〞；=2\*GB3②点击〝选择工艺〞，勾选〝打磨〞；=3\*GB3③点击〝工厂〞，选择〝BGYJJGC〔办公椅家具工厂〕〞；=4\*GB3④点击〝选择领料单别〞，选择〝LL〔厂内领料单〕〞；=5\*GB3⑤点击〝直截了当处理〞—〝取消〞；〔２〕、进入〝录入领料单〞：选择〝生产治理〞—〝工艺治理子系统〞—〝工单/委外子系统—领料单〞；=1\*GB3①点击〝查询〞，查看已生成的领料单；=2\*GB3②点击〝审核〞—〝确定〞—〝关闭〞。4、录入转移单：〔１〕、修改系统时刻；〔２〕、进入〝录入转移单〞：选择〝生产治理〞—〝工艺治理子系统〞—〝录入转移单〞；〔３〕、新增〝转移单〞：=1\*GB3①点击〝新增〞，〝转移单别〞选择〝ZY〔加工转移单〕〞；=2\*GB3②点击〝移出地〞，选择〝BGYJGZX〔办公椅加工中心〕〞；=3\*GB3③点击〝移入地〞，选择〝BGYJGZX〔办公椅加工中心〕〞；=4\*GB3④点击〝工单单别〞，选择〝20070202001”—〝确定〞—〝储存〞；=5\*GB3⑤〝验收数量〞输入〝100”，回车确定—〝取消〞；=6\*GB3⑥点击〝查询〞—〝确定〞—〝关闭〞。5、进入〝录入入库单〞：〔１〕、修改系统时刻；〔２〕、进入〝录入入库单〞：选择〝生产治理〞—〝工艺治理子系统〞—〝录入入库单〞；〔３〕、新增入库单别，单击〝新增〞：=1\*GB3①〝入库单别〞选择〝RK〔生产入库单〕〞—〝确定〞；=2\*GB3②〝移出地〞选择〝BGYJGZX〔办公椅加工中心〕〞—〝确定〞；=3\*GB3③〝仓库〞选择〝BGYC〔办公椅仓〕〞—〝确定〞；=4\*GB3④〝工单单别〞选择〝工单单号为20070202001”的记录—〝确定〞；=5\*GB3⑤〝储存〞—〝取消〞；=6\*GB3⑥点击〝查询〞，按〝详细字段〞进行查看—〝关闭〞。6、进入〝录入生产入库单〞：选择〝生产治理〞—〝工单/委外子系统〞—〝录入生产入库单〞：〔1〕点击〝新增〞—〝取消〞；〔2〕点击〝查询〞，按〝详细字段〞进行查看—〝关闭〞。三丶实验成果提交〔要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处〕１、录入工单信息的查询界面２、录入工单工艺，输入信息后查询的结果界面３、录入投产单，输入信息后查询的结果界面４、从投产单自动生成领料单５、领料单审核后信息查询的结果界面６、录入转移单〔１〕信息查询界面〔２〕信息修改中的界面７、录入入库单，信息查询的结果界面８、录入生产入库单信息查询的结果界面实验中遇到的难点及解决方法1.领料单是自动生成的，不是新增录入的。通过系统的提示，我才明白，领料单是依照投产单信息自动生成的，因此，投产单信息一定要正确，否那么，领料单的信息也将不正确，其它信息由前置单据带入的单据也存在同样的问题。2.领料单不记得审核。通过系统的提示，我才明白，领料单依照投产情形记录领料情形，如不审核，那么不发生实际的领料业务，那么车间就没有投入相应的原材料。审核后，原材料开始投入生产。实验体会在实验中，我感受到准确了解一个案例的步骤有点困难，发觉在实验中全都需要靠系统的一步一步提示下才能顺利完成作业。在整个实验中，觉得〝录入转移单〞，面对着〝移入地〞和〝移出地〞的选择容易搞混，关于那个先后顺序一定要弄清晰。每次录入一张新的单据，发觉都要在一定时刻先修改系统日期为实验环境所给的时刻，因为如不修改时刻，那么会导致以后数据输入中的日期不一致，导致系统查询出错。由于不太熟悉流程，有时候会在一张单据漏输数据，专门是一些数量和日期。通过这次实验，我更加了解ERP系统中的模块。摸索题解答1.画出本实验的完整操作流程图。工单工单领料单转移单入库单投产单自动更新库存工单工艺批次需求打算生产打算2．本实验中，可通过哪一单据能够实时监控生产状态？该单据的设置起到什么作用？答：〔1〕可通过〝转移单〞实时监控生产状态。〔2〕转移单是工艺之间的转移信息记录的单据，〝转移单〞的填制一方面代表着第一道工序的终止，另一方面也意味着第二道工序的开始。实验报告教师评语教师签名日期2021.6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验4项目名称销售与应收治理实验报告实验目的1.了解企业销售与应收的差不多流程；2.明白得ERP系统中销售治理与应收治理之间的信息流程及单据特点；3.初步了解要紧的基础数据含义及其设置方法；4.把握销货单录入、结账单录入、收款单录入的差不多方法。实验内容与步骤〔要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤〕录入销货单修改系统时刻登陆系统进入〝录入销货单〞：进入〝进销存治理〞系统—〝销售治理〞系统—〝录入销货单〞。新增销货单：新增一张销货单—选择销货单类型为〝XH〔销货单〕—选择客户为〝中实集团〞—选择业务人员为〝蔡春〞—选择前置单据〝订单〞—储存销货单。5．查询销货单：查询已录入的销货单——从系统显示的销货单信息中，选择要查看的销货单——查看销货单详细信息——退出〝录入销货单〞。录入结账单与收款单1、修改时刻2、登陆系统3、进入〝按项目自动生成结账单〞：进入〝财务治理〞系统——〝应收治理〞子系统——〝按项目自动生成结账单〞。4、按项目自动生成结账单：选择客户编号：〔〝ZS中实集团〞〕——结账单的〝销/退货〞类别〔1、销货〕——结账单的〝来源单别〞——结账单的〝来源单号〞——结账单的〝来源单号〞。生成结账单查询结账单：打开〝录入结账单〞—查询已生成的结账单—从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单—查看结账单详细信息—退出〝录入结账单〞。新增收款单：打开〝录入收款单〞—新增一张收款单—选择客户为〝中实集团〞—添加单身〝序号〞—选择〝借/贷〞类型〔贷〕—选择〝借/贷〞类别〔冲帐〕—选择〝来源单别〞—换行添加第二行信息〔借和一样〕—选择〝会计科目〞—储存收款单。查询收款单查询已录入的收款单从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单查看收款单详细信息〔4〕退出再次查询结账单打开〝录入结账单〞〔2〕查询已生成的结账单从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单查看结账单详细信息〔5〕退出三丶实验成果提交〔要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处〕易飞系统—进销存治理—销售治理子系统—录入销货单财务治理—应收治理子系统—按项目自动生成结帐单〔点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着〕应收治理子系统-录入结帐单录入收款单实验中遇到的难点及解决方法1、在做财务治理—应收治理子系统—按项目自动生成结帐单时，不管鼠标操作依旧键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了。但是重启后仍旧在这一步停止。点击区间选择的销货单，再按取消。2、原币金额不记得输入，不记得输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平稳实验体会通过实训，我明白了〝销货单〞的单身信息录入途径选择完〝业务人员〞后，不用单击单身信息中的选项，直截了当通过〝复制〞前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如不小心单击了单身信息中的选项，那么无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的〝取消〞，然后重新录入该张〝销货单〞。而且收款单〝客户信息〞和单身〝来源单别〞信息应先设置〝客户信息〞，然后依照客户信息选择对应的订单，顺序错误可能导致操作不能进行。摸索题解答1．画出本实验的完整操作流程图。销货单销货单收款单结帐单抛砖生成应收款凭证抛砖生成会计凭证2．销售治理子系统如何进行销售业务的治理？如何样在系统操作中表达？1录入客户信息。2设置订单单据性质表达：完成销售治理里的各种单据的性质设置3记录对客户的报价信息表达：录入报价单4记录销售推测信息表达：录入销售推测5记录对客户的销售业务表达：录入客户订单6订单情形发生变更表达：录入订单变更单7查看库存情形表达：录入出货通知单8给客户发货，记录销售情形表达：录入销货单9发货后，客户退货表达：录入销退单依据销货单和销退单信息，生成应收治理字系统里的结帐单3.企业在产品销售和实际收款之间通过什么进行财务治理？如何治理？应收治理如何治理：打开〝按项目自动生成结账单〞，生成结账单，查询结账单，确认是否显现错误打开〝录入收款单〞，完成收款单的录入并储存。查询收款单，确认是否显现错误再次查询结账单查询已生成的结账单从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单查看结账单详细信息退出〝录入结账单〞实验报告教师评语教师签名日期2021.6.15成绩学生姓名学号班级分组项目编号ERP原理与应用实验5项目名称期末结账实验报告实验目的本次实验练习期末企业各系统结帐的一些工作。包括：存货月结、应收/应对月结、自动分录抛转及总帐结帐。实现月底财务信息汇总，生成财务报表。1.了解企业月底存货及账务结转的差不多流程；2.明白得ERP系统中存货治理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特点；3.初步了解要紧的基础数据含义及其设置方法；4.把握月底结账中的各项操作。实验内容与步骤〔要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤〕存货月结1.修改系统时刻2.登录系统3.进入〝月底成本计价〞：进入〝进销存治理〞—〝存货治理〞子系统—〝月底成本计价〞。4.进行月底成本计价5.查询品号每月统计信息：打开〝爱护品号每月统计信息〞——查询已有的品号每月统计信息——从系统显示的品号信息中，查看品号的每月统计信息——退出6.查询品号信息7.自动调整库存8.查看自动调整库存后的品号信息9.查看自动调整库存后生成的单据：打开〝录入成本开账/调整单〞——查询已有的库存交易单据——从系统显示的单据信息中，选择要查看的尾差调整单并查看详细信息——退出。10.月底存货结转应收/应对月结修改系统时刻2.登录系统应收账款月结：〝财务治理〞子系统——〝应收治理〞子系统——〝应收账款月结〞。4．应对账款月结：〝应对治理〞子系统——打开〝应对账款月结〞——进行〝应对账款月结〞.自动分录抛转修改系统时刻2.登录系统〝自动生成分录底稿〞：〝财务治理〞子系统—自动分录〞子系统—〝自动生成分录底稿〞自动生成分录底稿：选择需生成分录底稿的单据—设置底稿批号—生成分录底稿—退出凭证：打开〝抛转会计凭证〞—选择单据性质—选择底稿批号—生成会计凭证—退出。总账月结修改系统时刻登录系统〝录入会计凭证〞：进入〝财务治理〞子系统——进入〝会计总账〞子系统——打开〝录入会计凭证〞。查询会计凭证：查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证——查看凭证详细信息——退出。将会计凭证整批过账：打开〝整批过账〞——设置〝整批过账〞的凭证日期期间——显示该期间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。6、过账后查询会计凭证，处理未过账凭证：打开〝录入会计凭证〞—查询已有的会计凭证—从系统显示的凭证信息中，选择要查看的凭证的详细信息—并审核未过账凭证—退出。7、自动转账：打开〝自动转账〞——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型：〝YJ〔月结凭证〕〞——进行后续操作——生成转账凭证——退出。对自动转账的凭证进行过账：打开〝录入会计凭证〞——查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中，选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。会计月结：打开〝会计月结〞——进行〝会计月结〞——退出。10、查询资产负债表：打开〝财务报表〞——〝资产负债表〞——选择〝差不多选项〞——资产负债表的〝报表编号〞——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。11、查询损益表：打开〝损益表〞——选择〝差不多选项〞——损益表的〝报表编号〞——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。三丶实验成果提交〔要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处〕1、进销存治理——存货治理子系统——月底成本计价〔直截