后勤管理制度办法

后勤事务管理制度第一章总则第一条为进一步规范企业后勤事务管理，做好后勤服务保障，特拟定本制度。第二条后勤事务管理的原则：（一）健全管理制度，加强后勤服务管理。（二）规范工作行为，提高工作效率。（三）降低非生产花销，保证生产经营需要。第二章职责第三条企业办公室是后勤事务管理的归口管理部门。（一）负责企业领导公务活动安排、公务款待、内外联系及出差的平常服务工作。（二）负责企业本部办公用固定财产的管理及本部办公用备品、劳保用品、低值易耗品的统计、购置和发放管理；负责企业本部各部门的报刊征订工作。（三）负责企业本部车辆购置、使用、管理及报废工作及企业各系统的载客汽车管理。（四）负责企业综合性大型会议的会务组织工作，做好本部召开的专业会议的组织协调工作。（五）负责企业本部的后勤服务保障工作。（六）负责企业本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。第三章非生产用车辆管理第一节非生产用车辆管理内容第四条企业本部非生产用车辆管理内容（一）本部非生产用车辆购置计划的编制。（二）新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。（三）非生产用车辆的花销缴纳与花销报销。（四）非生产用车辆的维修与保养。（五）非生产用车辆调换使用。（六）非生产用车辆报废判定相关事宜。（七）负责管内各单位非生产用车定编工作。第五条项目经理部（站、队）及所属单位非生产用车辆管理内容（一）项目经理部（站、队）建立后，负责向企业办公室提报办公用车辆配置计划。（二）项目经理部（站、队）及所属单位负责所配置非生产用车辆的平常维涵保养。（三）项目经理部（站、队）及所属单位负责肩负所配置非生产用车辆发生的所有花销。（四）项目经理部（站、队）撤掉后，企业项目经理部（站、队）负责在三日内将车辆返还和移交企业办公室。第二节企业本部非生产用车辆管理规定第六条企业办公室为本部非生产用车辆的平常管理部门。第七条领导办公用车辆相对固定，严禁自驾车私用。第八条各部门有以下状况可提前通知办公室安排出车：（一）财务到银行提款。（二）上级部门或地方相关单位、兄弟单位及业主单位人员到我企业检查指导工作的款待用车。（三）各部门在沈阳市内公务用车。第九条原则上通火车或公路长途客车的地方不派长途车（出沈阳市里100公里及以上行程为长途车）。第十条各部门确因工作急需出长途车，所在部门应提前一天填写《长途用车申请单》（附表1），距离沈阳市300公里以内经部门负责人和主管部门领导审批赞成，距离沈阳市300公里以上需经主管部门领导及总经理赞成后，通知办公室，办公室方可安排出车，否则办公室将不予安排。第十一条企业借出非生产用车，须经系统主管领导赞成；借出非生产用车高出三天，须经总经理赞成。第十二条建立车辆使用登记制度，办公用车辆要严格推行用车登记制度，机关车队长要认真填写《用车记录》（附表2）；司机每日出车后要认真填写《司机行车日志》（附表3）。第十三条司机管理（一）遵守劳动纪律，坚守岗位，保证车辆齐整干净，保养及时到位，做到爱岗敬业，保证行车安全。（二）遵从分派，接到出车任务，应提前到达指定地点，服务热忱周密，做到干一行，爱一行。（三）司机未经企业办公室、领导赞成擅自用车，出现任何安全问题结果自负，并除去机关车队。（四）严格遵守交通规则，司机因违章或证件不全被罚款，花销自负。（五）办公室可依照工作需要在车队内部对司机的岗位进行调整。（六）鉴于施工任务很重，各部门业务量增加，车辆紧缺，为保证企业机关用车正常运行，专车司机在领导出差时期，要及时与办公室及车队长联系，达到一致合理分派，保证企业领导及各部门办公用车。（七）未经办公室主任赞成，没有接送领导任务，司机严禁下班后把车辆开出机关以外的地方停放。（八）司机应加强车辆的保护和保养，如需维修，司机必定及时向办公室主任及车队长报告并说明维修项目，经赞成后方可维修，维修花销由办公室指定专人负责统计支出，司机无权办理，出门车辆可动向掌握。（九）驾驶员应不断改进不良驾驶习惯，提高驾驶技巧，认真填写行车记录，依照行车记录判定百公里耗油，超标耗油的应说明原因，非正当原因则由个人负责，情节严重者调离工作岗位。（十）司机严禁值班时期喝酒、脱岗、通讯设施联系不通。第十四条司机应加强办公用车辆的保护和保养，车辆要向来保持优异的工作状态，保证行车安全。第十五条本部非生产用车辆维修或保养应本着及时和节约的原则。非生产用车辆维修或保养采用定点的原则，由办公室指定专业厂家或车辆品牌专业维修站。发生花销由办公室指定专人结账，维修车辆司机进行签认，审批依照财务相关规定执行。第十六条办公用车辆出差在外，确因机械故障需进行维修的，在以就近维修原则基础上，应尽量到正规的维修单位维修，凭正式发票并附维修明细单按财务规定程序报销。但应早先向办公室主任请示，赞成后方可进行。第十七条非生产用车辆在外无论何种原因发生交通事故，第一要保留事故现场，并及时向当地交警部门及投保保险企业报案，进行办理，并在第一时间向办公室主任报告。第十八条责任事故处分标准（一）造成3万元及以下损失的（含保险企业赔付）责任事故司机，开会进行教育，罚款500元。（二）造成3万至5万元损失的（含保险企业赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之一。（三）造成5万元至10万元损失的（含保险企业赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金的三分之二。（四）造成10万元及以上损失的（含保险企业赔付）责任事故司机，作书面检查，扣发当月绩效奖金并调离本部车队。第十九条办公室对非生产用车辆沈阳地区所需燃油采用集中采买与管理，司机应到指定加油站加油；办公室安排人员做好单车燃油耗费统计工作。第二十条花销管理为加强单车核算和控制花销，建立单车核算制度，即以每台车为单位，将本车发生的花销所有按项目统计。（一）车辆各种花销报销前，办公室指定专人审查。维涵保养花销报销应附“明细”，燃油花销报销应附《用料单》。（二）各种燃油费、过桥费及停车花销应在司机回到机关后7日内办理报销。（三）办公室每季对非生产用车辆发生的各种花销进行一次解析，针对非生产用车辆管理过程中存在的问题，拟定整改措施。（四）为加强车辆花销核算统计工作，办公室指定专人负责车辆各种花销的统计工作。（五）每年年初，在认真测算从前耗费和每台车新旧程度、排襟怀和物价水平，拟定年度车辆花销支出计划和各车辆单车花销计划指标(不含车辆大修花销)，办公室按计划赞成报销。（六）因特别原因（车辆大修、购置新车等）造成当年度花销计划超支的,办公室要说明原因,并上报追加计划,经行政事务系统率导赞成后，报开发部列入当年花销计划总数。第二十一条办公室安排人员负责本部非生产用车辆的投保、事故理赔和清理工作。第二十二条对本部非生产用车辆按各车投保状况准时进行投保。第二十三条随时掌握保险企业费率的调整。第二十四条对现有的保险企业进行比较，选择实力和服务较强的大保险企业进行投保。第二十五条原则上车辆保陡峭保全险。第二十六条非生产用车的购置本部需要购置办公用车辆时，由办公室提出申请并填报《固定财产投资计划审批表》（附表4）。经行政事务系统率导赞成，报经营开发中心审查赞成后，上报总经理办公会研究确定并经董事会赞成后，由办公室责成相关人员按计划推行采买，并按财务相关规定进行花销支付、报销和组固。第二十七条本部办公用车辆报废的办理（一）汽车按规定报废后，由办公室安排人员负责联系国家指定的专业回收部门予以办理。车辆报废获取的收益交财务部入账。（二）报废车辆经国家指定回收部门回收后，办公室要及时安排人员负责办理车籍销户手续。（三）报废车辆也可依照经济性的原则，以高于回收现价的价格向其他购置人或单位销售，但车辆售出后必定在3日内转籍，其转籍过程中发生的所有花销由购置人或购置单位肩负，办公室要指定专人督促购置人或购置单位及时办理车辆转籍手续。销售收入交财务部入账，销售车辆时要形成“车辆销售协议”，没有办理完转籍手续不得将车辆提走。第三节项目经理部（站、队）及所属单位非生产用车辆管理第二十八条项目经理部（站、队）及所属单位提报非生产用车辆配置计划后，办公室依照企业非生产用车定编标准规定进行分派非生产用车辆。第二十九条项目经理部（站、队）及所属单位非生产用车辆所发生的费用（含折旧费），由使用的项目经理部（站、队）及所属单位按企业财务相关规定自行列支。第三十条项目经理部（站、队）及所属单位要按配置车辆分别建立车辆台账，每个月登记车辆花销耗用状况，以备检查。第三十一条项目工程结束后，项目经理部（站、队）要把所配置的非生产用车辆圆满的返还机关车队，如机关车队发现接收的车辆达不到运行要求，将要对返还车辆进行重新维修，所发生的花销由返回项目经理部（站、队）承担。第三十二条项目经理部（站、队）及所属单位购置新车，要严格执行配置标准和数目，于每年11月1日前，提报下年度非生产用车辆购置计划，经企业办公室审查后，报经营开发中心审查汇总，经企业总经理办公会研究确定并报请企业董事会赞成后下达年度购置计划，由办公室按计划组织购置。因工程任务不确定性或临时性因素，造成年度内计划外购车，必定早先上报购车申请，经企业办公室审查后报请行政事务系统率导判定、经总经理办公会审批赞成后方可购置。第三十三条项目经理部（站、队）及所属单位要严格依照非生产用车标准规定进行车辆配置。第三十四条项目经理部（站、队）及所属单位在每年12月10日前填写《办公用车统计表》（附表5）并报办公室以备核查。第三十五条项目经理部（站、队）及所属单位要依照本单位实质状况，依照本制度，拟定详细车辆管理制度。第四节办公用车辆及司机定编标准第三十六条车辆品位标准界定（含附加税）：（一）高档车：30万元以上排量在及以上的小轿车、越野车、商务车（面包车）。（二）中档车：20万元至30万元之间排量在以下的小轿车、越野车、商务车（面包车）。（三）一般车：20万元以下排量在以下的小轿车、越野车、商务车（面包车）。第三十七条原则上项目经理部（站、队）及所属单位不赞成购置非生产用高档车辆，特别状况下经总经理赞成后方可购置。第三十八条非生产用车辆购置数目标准：（一）机关车队不高出13辆。（二）项目经理部（站、队）：施工产值20亿元以上项目不高出15辆。施工产值10-20亿元项目不高出12辆。施工产值5-10亿元项目不高出9辆。施工产值1-5亿元项目不高出6辆。施工产值1亿元以下项目不高出3辆。各单位实质配置数目，需报办公室判定，依照实质状况以不高于以上标准为原则进行判定。第三十九条依照企业施工生产和整体布局需要，如单位结构发生变化及新建立单位，其非生产用车配置标准及数目由企业办公室依照实质状况进行核定，并报行政事务系统率导审查，经总经理办公会赞成，董事会经过，再行实施。第四十条司机配置标准：（一）企业机关本部司机人数与车辆台数按1：1配置。（二）项目经理部（站、队）及所属单位原则上不行以外雇司机，所用司机由办公室一致分派；在办公室无法分派的状况下，方可外雇司机。（三）项目经理部（站、队）及所属单位确需外雇司机的，须早先提报书面申请，经办公室和人力资源部审查，报请行政事务系统率导赞成，按劳资有关规定签订临时劳务合同。第六节赏罚第四十一条企业机关本部车队（一）司机绩效核查按企业本部绩效核查相关规定进行核查。（二）本部车队司机违反劳动纪律及相关规章制度恩赐责怪教育；屡教不改或在单位产生极坏影响以及造成经济损失的，将视其情节，恩赐经济处分、行政处分直至调离企业本部车队。（三）每年年关，办公室将对所属各单位非生产用车辆配置及使用状况进行全面检查，并予以通知。（四）对违反规定超标准购车、计划外购车、超编制配车的单位，办公室将查明状况予以收缴或分派违规车辆，同时违规单位要写第一版面检查，并处分相关人员500-1000元。（五）如违反第十三条司机管理规定，罚款200-500元，严重者除去机关车队。第四十二条项目经理部（站、队）车辆（一）项目经理部（站、队）建立后，要向企业提报办公用车辆配置计划，违反规定处分项目车辆管理人员及项目正职500元。（二）项目经理部（站、队）于11月1日提报非生产用车购置计划，12月10日提报《办公用车统计表》，违反规定处分项目车辆管理人员200元。（三）项目经理部（站、队）必定遵从企业车辆及司机一致分派，违反规定处分项目正职及司机1000元。（四）项目经理部（站、队）车辆配置数目高出第三十八条规定且无企业办公室及领导审查赞成，处分项目正职2000元。第四章办公用品管理制度第一节办公用品种类第四十三条采买文具类办公用品必定执行质优价廉，货比三家的原则。第四十四条低值易耗品类办公用品（单价在50元—2000元，不够成固定财产，可屡次使用的办公用品）。第四十五条固定财产类办公用品（单价在2000元以上，使用年限在一年以上的办公用品）。第二节办公用品管理第四十六条企业办公室是办公用品的归口管理部门，负责办公用品的计划汇总、采买、发放、保留。第四十七条则具类办公用品管理（一）机关文具类办公用品管理1.每个月判定一次办公用品花销定额，机关每个月7000元推行定额管理。机关用于大型会议的用品不列入本部门定额内，各部门向办公室提前报办公用品使用计划，主管领导赞成后，由办公室一致采买。机关各部门应在每个月尾20日前，填制《月办公用品使用计划》表，一式二份，经部门负责人审查签字后，交办公室；办公室主任审批。办公室将按赞成的购置计划进行购置物品并及时办理入库。各部门按审批后的《办公用品使用计划》一致到办公室领取办公用品；各部门临时需要购置办公用品时，填写请领单，部门负责人及办公室负责人签字后，由办公室购置和发放，并列入各部门下一月份办公用品计划。各部门的印刷品（办公用表格）要依照工作需要，一致格式，拟定年度计划（每年12月20日前）报办公室，经行政领导审批，由办公室安排一致印制。办公室每年对各部门文具花销进行控制，对超标部门停发物品。（二）各项目经理部（站、队）（含打印纸及耗材）1.施工产值20亿元以上项目不高出5000元/月。施工产值10-20亿元项目不高出4500元/月。施工产值5-10亿元项目不高出3500元/月。施工产值1-5亿元项目不高出2500元/月。施工产值1亿元以下项目不高出1000元/月。第四十八条低值易耗品类办公用品管理（一）在库物品由办公室负责指定专人管理。（二）物品报废时，应由使用部门写出状况说明，交办公室审查注销；职工调离，应交回物品，未归还物品者，按物品原价的50%赔偿。（三）低值易耗品推执行用人卡片制管理，新建立部门需要填写“办公用品请领单”本部门负责人签字，办公室主任审批后方可领取。（四）办公室负责平常保护保养。（五）企业所属项目部解体后，原则上要把物品及台账返还办公室并与办公室进行交接。如没有返还价值，要拿出办理建议，并将办理结果报办公室。（六）各项目经理部(站、队)耗材标准施工产值20亿元以上项目不高出2500元/月。施工产值10-20亿元项目不高出2000元/月。施工产值5-10亿元项目不高出1500元/月。施工产值1-5亿元项目不高出1000元/月。施工产值1亿元以下项目不高出600元/月。第四十九条固定财产类办公用品管理（一）办公用固定财产分为：1．房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其隶属设施（包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等）。房屋包括办公用房、库房、食堂用房、配（发）电机房等。2．一般设施。指办公和事务用的通用设施、空调、交通工具、通讯工具、家具。3．信息化办公用固定财产。指办公用电脑、打印机、复印机等电子设施等。（二）办公室依照内部机构设置、各部门职责和人员装备状况，兼备实施办公用固定财产的内部分派，提高办公用固定财产使用效率。各部门之间不得擅自转移固定财产，未经办公室办理分派手续转移财产的，财产责任归属原使用部门。（三）未配置给各部门而由办公室负责保留的办公用固定财产，部门使用时须向办公室办理借用手续，使用后及时归还。（四）部门借用的办公用固定财产不得直接转借其他部门。（五）办公用固定财产在使用过程中出现可恢复性损坏，使用部门应及时向办公室申请报修，由办公室安排维修人员进行维修或对外送修。（六）各部门对装备或借用的办公用固定财产，要稳当保留，正确使用，做好平常保护保养工作，保证办公用固定财产圆满。（七）报废、毁损的办公用固定财产由办公室按财务制度规定集中办理。（八）办公室对本部各部门使用的办公用固定财产（含低值易耗品）进行登记管理，并在每年年关进行一次检查核对，保证固定财产（含低值易耗品）帐、卡、物吻合。（九）项目经理部（站、队）建立后，提报办公用固定财产使用计划，经项目经理分管领导办公室分管固定财产领导总会计师总经理审批后，由办公室一致分派、购置。（十）项目经理部（站、队）撤消后，必定在7日内形成办公类固定财产清点表，自我清点达成后，报企业办公室审查后，企业办公室进行回收。（十一）项目经理部（站、队）报废办公类固定财产，要向企业办公室提第一版面请示，并将待报废物品返还企业办公室，由办公室一致进行办理。第五十条办公用品操作流程（一）办公用品采买流程每个月尾的20日前各部门填报使用计划；部门负责人签字；报办公室；办公室主任审批；办公室采买；入库。（二）办公用品领用流程各部门按赞成的计划填写办公用品请领单到办公室一致领取。（三）临时性办公用品采买和发放使用部门书面申请；部门负责人签字或盖章；办公室主任审批；办公室采买；部门领用。（四）非生产用固定财产购置及报销流程今年度末（11月1日前）向企业办公室报下一年度购置计划并说明原因；按批复计划填制固定财产投资计划审批表；购置并建立台账；按单位财务规定签批报销。第五章计划生育管理规则第一节职责第五十一条计划生育是我国的基本国策。为了做好中铁九局六企业的计划生育工作，保证计划生育目标的全面达成，建立中铁九局六企业计划生育工作委员会，主任由董事长、总经理、党委书记担当，副主任由行政系统率导担任。成员有各部（室）负责人。下设计划生育办公室：主任由办公室主任担当，办公室设专人负责平常工作。中铁九局六企业计划生育工作委员会负责对企业本部及管内各单位计划生育工作的指导、协调工作。第五十二条各项目部也要建立计划生育工作委员会，落实计划生育目标，拟定计划生育目标管理责任制，不断完满计划生育管理制度并组织推行。第五十三条党政工团各级组织推行对计划生育工作齐抓共管综合治理，并接受当地政府的指导、检查。第二节管理内容第五十四条企业办公室要建立《婚育状况登记表》（附表6）和《育龄妇女档案》（附表7），做好生育指标的登记，及时掌握育龄妇女生育状况，对新毕业分派大学生及新组建的各项目经理部、除做好建档工作还要做好计划生育宣传工作。第五十五条倡议晚婚晚育。男25周岁以上，女23周岁以上初婚为晚婚，已婚妇女达到晚婚年龄今后怀孕生育第一个孩子的为晚育。第五十六条职工晚婚的，除享受规定的婚假3日外，再增加7日，总计10天。晚育并领取《独生子女光荣证》的除享受法定产假90日外，再增加60日，总计150日。男方护理假为15日，（以上休假不包括法定节假日和公休日）休假时期薪水照发，福利待遇不变。第五十七条不吻合法定再生育条件怀孕的妇女，应采用拯救措施；自觉现不采用拯救措施的从当月起停发薪水及福利和所有补助，年关不得参加各种评奖，高出限时才落实拯救措施的，已停发的薪水福利及补助不补发。第五十八条关于计划外生育者，不但要按法规规定恩赐经济上的制裁，还要恩赐党、政纪的处分和社会福利上的限制。第五十九条指导育龄妇女依照自己状况，选择安全、有效、合适的避孕措施并如期查环查孕。每年企业一致组织在册女职工体检，检查节育环使用状况，发现节育环流失要在30日内要补环，如属擅自取环而造成怀孕的，除逼迫节育和补环措施外，从当月起至年关停发所有生活补助，年关不得参加任何评奖。第六十条及时领取《独生子女光荣证》。生育第一胎后，必定三个月内领取《独生子女光荣证》，逾期未领证者，从第四个月起停发所有生育补助直至补办为止，所享受增加的产假要扣减逾期的天数。原停发的补助不补发。当年不领证者，年关不得参加任何评奖，产妇不得享受增加的产假和相关待遇。第六十一条从获取《独生子女光荣证》之月起至子女14周岁止，每个月发给独生子女父亲母亲奖励费10元也许一次性奖励1500元;第六十二条独生子女托幼费、医疗费，由其所在单位依照当地规定予以补助；第六十三条职工退休后由其所在单位每个月发给10元也许一次性发给2000元补助费。领取时必定出示《独生子女光荣证》，填写《独生子女父亲母亲退休补助费审批表》（附表8），经赞成后予以支出，否则不予补助。第六十四条《独生子女光荣证》扔掉者需到户口所在地的街道、社区或相关部门出具证明。第六十五条企业办公室要建立“在册职工子女出生登记表”作为发放和停止发放独生子女奖励费的协助资料。办公室应每个月及时将停止发放独生子女年满14周岁的名单提交给财务部。财务部据此停发独生子女奖励费。如因办公室不及时向财务部供应停止发放独生子女奖励费资料而造成多发独生子女奖励费时，由办公室负责返回职工多得的奖励且处分办公室主任和详细工作人员职工多得的奖励的二倍。第六十六条育龄妇女请假走开本市二个月以上的，必定经本单位计划生育工作领导小组办公室审批，其薪水及各种补助必定由自己领取，任何人严禁代领。对在外处施工的人员执行户口所在地的计划生育政策。第三节处分第六十七条对拒不遵从管理和接受教育，违反计划生育管理规定并给企业带来损失和不良影响的人要严格按《辽宁省计划生育管理条例》相关要求进行处分。第六章机关本部卫生防疫规则第六十八条中铁九局六企业办公室是中铁九局六企业本部卫生防疫主管部门。第六十九条坚持推行分餐用餐制度。第七十条坚持对食品容用具的消毒制度。如炊具、餐具、储具等食堂常用器血，推行药物浸泡和消毒柜消毒，做到一餐一消毒。第七十一条坚持对简单发生疫情的地区或场所经常消毒。特别对食堂厨房、餐厅及重要场所，推行药物喷洒消毒，每周很多于两次，夏季可合适增加喷洒频次。第七十二条坚持对办公场所一日三扫制。特别对厨房、餐厅，后厨应随时随地冲洗，应向来保持办公、公共环境及食堂内卫生齐整。第七十三条坚持对办公室、食堂经常通风，向来保持通风优异，防范病菌侵入。第七十四条坚持进行教育宣传，使每名职工对传染性疾病的防控知识达到无人不知、无人不知。第七章款待工作制度第七十五条对外款待范围（一）上级领导（包括上级部门领导）、甲方、业主、设计、监理和地方政府的人员，企业经营管理活动所必定款待的单位、部门和人员。（二）领导安排需要款待的其他人员。（三）各部门需要款待的人员。第七十六条对外款待原则对外款待应依照“相同、对口、节约、周密、保密、勤政”的原则。（一）相同原则。对嘉宾无论职务高低，都要相同相待，热忱周密。一般状况下，按级职相同陪同款待，特别状况可高规格款待。（二）对口原则。综合型款待时，由各职能部门对口配合款待。（三）周密原则。款待程序应连结周密，重要客人和重要款待活动，应早先拟定款待计划，确定好款待规格。款待人员要着装齐整，注意企业形象，做到既诚意、热忱、认真，又掌握分寸。（四）保密原则。既要积极向嘉宾宣传企业实力，又要注意保守企业的商业奥秘和国家机密。重要的款待活动要有记录。（五）节约原则。节约实在，杜绝浪费，注意实效，表现地方特色。（六）勤政原则。严格执行党中央和中央纪委、国务院关于加强勤政建设的相关规定，在款待工作中不搞层层陪同，不搞无原则款待。第七十七条款待规格的确定一类：由企业主要领导出头款待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及企业领导有特别要求的款待，由办公室详细负责安排款待。二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排款待。三类：一般性款待。适用于经常性、礼仪性业务来往，由对口部门详细负责安排款待。第七十八条款待内容和程序（一）接受任务。弄清嘉宾的基本状况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。（二）款待程序主若是：确定款待种类及主责部门；拟定详细款待计划；按计划组织推行。计划内容包括：接送站（机）时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点；早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员；活动内容及陪同人员；纪念品购置。一类：由办公室负责拟定详细款待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织款待工作。二类：由对口部门负责拟定详细款待计划，明确需要办公室协助的款待环节，确定责任人，按计划组织款待工作。三类：由对口部门负责拟定详细款待计划，确定责任人，按计划组织款待工作。（三）本部各部门款待贵宾原则上要在企业旅店住宿，在本部食堂就餐，如需要在企业旅店外住宿和机关食堂以外就餐的，各部门应征得本系统主管领导赞成。第八章本部计算机、网络设施及配件管理第七十九条技术中心是本部计算机、网络设施保护管理部门。负责审查本部各部门购置计算机、网络设施及配件的规格、型号、价格。第八十条办公室负责审查本部各部门可否吻合购置条件及购置数目并负责购置。第八十一条本部计算机、网络设施及配件达到固定财产标准的，购置应按《固定财产管理方法》执行；不够固定财产标准的，购置应按《办公用品管理方法》执行。第九章食堂管理制度第八十二条部门职责（一）办公室是食堂归口管理部门。主要负责对管内各食堂进行指导性管理和督查。（二）社管中心主负责企业机关食堂的平常管理和成本控制。（三）计财部主要负责对食堂经营进行检查指导，并按规定补助标准拨款、报销，食堂会计负责成本核算。（四）人力资源部负责炊管人员的分派。（五）中铁九局六企业直属项目经理部（站、队）及所属单位，对本单位食堂做好成本控制工作。同时，负责对本食堂的卫生防疫管理工作。保证职工的身体健康。（六）伙食委员会是食堂经营与管理的重要组成部分，负责收集职工公众对食堂经营与管理的建议与建议，并及时研究提出吻合实质的经营方式方法，使食堂的经营与管理能获取连续改进。第八十三条食堂相关人员职责（一）食堂管理员主要负责对食堂的平常管理，掌握食堂的日经营状况，调治好饭菜质量，对食堂的出入，做到认真核算，严格把关，控制成本。（二）采买员主要负责对加工食品原资料的采买，所购物品必定吻合卫生和质量标准，并脚扎实地填写采买清单，严禁弄虚作假。（三）查收员主要负责对采买员所采买原资料质量和数目的查收，坚持原则，认真负责。（四）炊事员主要负责按质量、卫生要求标准对原资料的加工、制作与经营。（五）卫生督查员主要负责检查所购原资料可否吻合卫生标准，并在原资料加工、制作过程中间按卫生要求标准予以督查。第八十四条食堂应设兼职会计员、管理员、采买员、查收员及质量、卫生督查员。第八十五条食堂采买员、炊事员必定拥有上岗证、健康证（年度体检证明）。第八十六条食堂管理员每个月填报《月份食堂出入明细表》（附表9），并将食堂盈亏予以公示。第八十七条食堂采买员每日要脚扎实地填写采买清单及时报销帐目，做到日清月结。第八十八条严禁任何单位和个人擅自挪用食堂资本，或巧扬名目增大食堂成本，一经发现，加重处分。第八十九条食堂炊具、餐具及备品属专管专用，严禁乱拿、乱放和私用。在建或新建项目需配置炊具及备品时，应拟定食堂用具购置计划，由项目负责人审查赞成，由管理员负责采买，报办公室备查。项目撤消时，由管理员负责按配置清单回收，及时交回企业办公室入库，以备周转使用。有新建项目，可连续使用，属于收费备品可按《办公用品管理制度》中的相关规定执行。第九十条中铁九局六企业直属项目经理部（站、队）及所属单位应建立伙食委员会。伙食委员会领导小组组长由主管部门负责人或项目经理担当，成员中必定有1-2名职工代表，每个月最少召开一次碰头会议，听取职工的建讲和建议，研究食堂经营与管理，并将食堂经营状况准时向职工进行通知或公示。第九十一条企业办公室如期或不如期对所属各单位食堂经营管理进行指导，并对饭菜质量、环境卫生状况进行督查检查。第九十二条计财部随时掌握各食堂经营状况，如期对食堂成本状况进行核算、解析，检查经营和资本使用状况，保证食堂的正常经营。第九十三条管理员认真做好食堂平常管理工作，依照伙委会的建议合理调剂好饭菜质量和品种，坚持提高饭菜质量，努力改进职工生活，随时掌握每日管内就餐人数、外来就餐人数、项目临时出门做事人数等，并认真做好记录登记，月尾分别清理。第九十四条加强对食堂管理员、采买员、炊事员的岗位教育和培训，加强自己素质和作业能力，提高饭菜质量和作业水平。必定正直服务态度，改变工作作风，以服务职工为要旨，使后勤保障工作上品位上水平。第九十五条加强对食堂的经营成本管理。坚持采买查收制，食堂采买必定由专人查收，特别对采买的质量和数目应进行严格的检验。坚持及时采买制，食堂当日所用食品，必定当日采买，以减少库存、防范腐化。坚持按标准作业制，按就餐人数配料和作业，严禁人为造成成本增大和浪费。坚持填报清单和月报制，食堂采买员当日要填写《食堂日采买清单》（附表10），并由采买员、查收员及食堂主管人签字认定。第九十六条食堂餐厅和厨房管理。在非营业时间严禁非工作人员进入厨房和餐厅，更不得随意拿取食品及物品等，违者罚款50-100元。第九十七条食堂卫生管理。食品卫生，坚持把好“两关”，即：“采买关”，不得采买腐化变质食品或原资料；“加工关”，按标准作业，按程序加工，坚持办理不净不加工，加工不熟不上桌，做到生熟分开、严禁混放。环境卫生，厨房和餐厅必定坚持一日三扫制，后厨应随时随地冲洗，向来保持食堂内干净卫生。坚持消毒制度。对炊具、餐具等食堂常用物品，推行药物浸泡和消毒柜消毒，坚持一餐一消毒，对厨房和餐厅推行药物喷洒消毒，每周很多于一次，夏季可合适增加喷洒次数。食堂人离关灯锁阀、防范不测，保证职工食品中毒事件为0。第十章通讯电话费报销管理制度第九十八条适用范围（一）企业主要领导、副职；（二）企业机关副总工程师、副总经济师、各部