金厂沟梁镇敖汉旗部门（单位）预算2023年公开报告

年度敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗金厂沟梁镇人民政府是反映部门活动、监督政府部门收支运作情况、控制部门支出的综合经济部门。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于乡镇的法律法规和有关政策、规划；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理发展各项服务事业2、依法管理本级财政、执行本级预算。3、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种组织的合法权益。4、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。5、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理调解民事纠纷维护社会秩序。6、承办上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门预算包括：乡镇本级预算。（一）敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门机构及人员基本情况敖汉旗金厂沟梁镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数72人，其中：行政编制24人，事业编制48人。截止2022年12月底实在职73人，其中：行政编制24人，事业编制49人。离退休34人，其他人员9人。（二）敖汉旗金厂沟梁镇人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标2023年，在圆满完成财政收支预算和各项财政工作任务的前提下。重点做好以下几个方面工作：1、加强民生建设。根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。2、保证惠农政策有效落实。严格资金管理，确保专款专用，保证第一时间将惠农资金打入农户“一卡通”。切实加强对强惠农政策落实情况的监督检查，确保各项惠农资金真正惠及农民。3、加大财政资金监管，确保资金的规范运转。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。严格核算，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。4、进一步规范财政信息公开。严格按照新要求，将政府收支信息置于公众监督之下。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年度收入、支出预算总计1659.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加266.52万元，增长19.14%。其中：（一）收入预算总计1659.21万元。包括：1．本年收入合计1659.21万元。（1）一般公共预算拨款收入1659.21万元，与上年相比增加266.52万元，增长19.14%。主要原因是人员增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计1659.21万元。包括：1．本年支出合计1659.21万元。（1）一般公共服务（类）支出1031.95万元，主要用于人员经费784.75万元，公用经费247.2万元。与上年相比增加213.26万元，增长26.05%。主要原因是人员增加。（2）公共安全（类）支出8万元，主要用于司法所经费。与上年相比增加2万元，增长33.33%。主要原因是司法所增加编制1个。（3）社会保障和就业（类）支出106.10万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴纳和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加21.49万元，增长25.4%。主要原因是人员增加。（4）卫生健康（类)支出45.85万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳。与上年相比增加9.34万元，增长25.58%。主要原因是人员增加。（5）城市社区（类）支出5万元，主要用于城乡社区环境卫生整治。与上年相比增加0万元，增长0%。此项无变动。（6）农林水（类）支出389.79万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比增加4.52万元，增长1.17%。主要原因是人员增加。（7）住房保障（类）支出72.52万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加15.91万元，增长28.1%。主要原因是人员增加。2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项。二、收入预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年收入预算总计1659.21万元，包括本年收入1659.21万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1659.21万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年支出预算合计1659.21万元，其中：基本支出1659.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1659.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加266.52万元，增长19.14%。主要原因是人员增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1659.21万元，与上年相比增加266.52万元，增长19.14%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1031.95万元，与上年相比增加213.26万元。其中：1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算9.9万元，与上年相比增加4.5万元，增长120%。变动原因：人员增加，工作经费及人员工资均需此项支付。2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算456.50万元，与上年相比增加118.01万元，增长34.86%。变动原因：人员增加，人员工资及公用经费均需此项支付。3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算557.55万元，与上年相比增加98.85万元，增长21.55%。变动原因：人员增加，人员工资及公用经费均需此项支付。4.民族事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增长100%，变动原因：新增民族宗教事务，经费由此项支付。5.市场监督管理事务（款)行政运行（项）。年初预算6万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因：此项无变动。（二）公共安全（类）公共安全类年初预算数为8万元，与上年相比增加2万元。其中：1．司法（款）基层司法业务（项）。年初预算8万元，与上年相比增加2万元，增长33.3%，变动原因：司法所编制增加1人。（三）社会保障和就业（类）社会保障和就业类年初预算为106.10万元，与上年相比增加21.49万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.79万元，与上年相比增加21.35万元，增长25.6%，变动原因：人员增加，养老保险支出由此项支付。2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.31万元，与上年相比增加0.14万元，增长12%，变动原因：其他社会保障和就业经费由此项支付。（四）卫生健康（类）卫生健康类年初预算为45.85万元，与上年相比增加9.34万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.30万元，与上年相比增加5.75万元，增长67.25%，变动原因：是人员增加，医疗保险由此项支付。2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算31.55万元，与上年相比增加3.59万元，增长12.84%，变动原因：是人员增加，医疗保险由此项支付。（五）城乡社区（类）城乡社区类年初预算为5万元，与上年相比增加0万元。其中：1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项)。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因：此项无变动。（六）农林水（类）农林水类年初预算为389.79万元，与上年相比增加4.52万元。其中：1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算389.79万元，与上年相比增加51.67万元，增长15.28%，变动原因：村级人员增加，村级人员工资及村级经费均由此项支付。（七）住房保障（类）住房保障类年初预算为72.52万元，与上年相比增加15.91万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.52万元，与上年相比增加15.91万元，增长28.1%，主要原因是人员增加，公积金由此项支付。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1659.21万元，其中：（一）人员经费1260.91万元。主要包括：基本工资342.76万元、津贴补贴194.77万元、奖金74.41万元、绩效工资158.70、住房公积金72.52、医疗费45.85、其他工资福利支出106.10、其他对个人和家庭的补助265.81万元。（二）公用经费398.30万元。主要包括：办公费150.90万元、印刷费8.00万元、电费18.00万元、邮电费3.00万元、取暖费56.00万元、差旅费15.92万元、维修（护）费9.00万元、公务接待费18.00万元、劳务费39.10万元、公务用车运行维护费13.85万元、其他交通费用66.53万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.85万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.85万元，占43.49%；公务接待费支出18万元，占56.51%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.85万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增长主要是由于不存在此项。2．公务用车购置及运行维护费预算支出13.85万元。比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要是由于不存在此项。（2）公务用车运行维护费预算支出13.85万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于此项无变动。3．公务接待费预算支出18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。此项无变动。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年预算安排项目 3个，项目预算总金额75.92万元。其中，财政本年拨款金额75.92万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年机构运行经费预算支出398.3万元，与上年相比增加6.77万元，增长1.73%，主要原因：是人员增加。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府2023年政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗金厂沟梁镇人民政府共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算75.92万元，占全部项目预算的100%。第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般