敖汉旗卫生健康委员会本级2023年预算公开

年度敖汉旗卫生健康委员会本级预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日目录第一部分敖汉旗卫生健康委员会概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗卫生健康委员会预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗卫生健康委员会预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分敖汉旗卫生健康委员会概况一、主要职能、职责（一）敖汉旗卫生健康委员会职能敖汉旗卫生健康委员会是敖汉旗人民政府主管全旗卫生健康、公共卫生服务、计划生育服务的综合经济部门。（二）敖汉旗卫生健康委员会主要职责1、贯彻执行国家、自治区关于卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2、深化医药卫生体制改革，负责全旗疾病预防控制工作，组织推进公立医院改革，执行基本药物制度。3、指导基层卫生和计划生育工作，负责实施计划生育的生殖健康家庭健康促进计划，负责制定全旗人口和计划生育工作的有关政策并组织实施。4、负责爱国卫生运动委员会的日常工作，负责一级医疗机构设置审批，消毒产品经营企业卫生许可。5、医疗广告审查，提出全旗人口发展战略、规划及人口政策职责。6、承办旗人民政府交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗卫生健康委员会部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。（一）敖汉旗卫生健康委员会部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有37家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为33家，公益二类事业单位2家。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数48人，其中：行政编制24人，事业编制24人。截止2022年12月底实在职32人，其中：行政编制20人，事业编制12人。离退休1人，其他人员4人。（二）敖汉旗卫生健康委员会设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质敖汉旗卫生健康委员会本级财政拨款的行政单位1敖汉旗卫生健康综合行政执法大队参照公务员法管理的事业单位2敖汉旗疾病预防控制中心财政拨款的事业单位3旗妇幼保健中心财政拨款的事业单位4敖汉旗蒙医中医医院财政拨款的事业单位5敖汉旗医院财政拨款的事业单位6敖汉旗长胜镇中心卫生院财政拨款的事业单位7敖汉旗下洼镇中心卫生院财政拨款的事业单位8敖汉旗牛古吐中心卫生院财政拨款的事业单位9敖汉旗丰收乡南塔卫生院财政拨款的事业单位10敖汉旗贝子府镇中心卫生院财政拨款的事业单位11敖汉旗兴隆洼镇中心卫生院财政拨款的事业单位12敖汉旗四家子镇中心卫生院财政拨款的事业单位13敖汉旗四道湾子镇中心卫生院财政拨款的事业单位14敖汉旗古鲁板蒿镇中心卫生院财政拨款的事业单位15敖汉旗木头营子乡中心卫生院财政拨款的事业单位16敖汉旗新惠镇高家窝铺卫生院财政拨款的事业单位17敖汉旗牛古吐镇敖吉卫生院财政拨款的事业单位18敖汉旗下洼镇敖音勿苏卫生院财政拨款的事业单位19敖汉旗丰收乡中心卫生院财政拨款的事业单位20敖汉旗贝子府镇克力代卫生院财政拨款的事业单位21敖汉旗贝子府镇王家营子卫生院财政拨款的事业单位22敖汉旗兴隆洼镇大甸子卫生院财政拨款的事业单位23敖汉旗四家子镇林家地卫生院财政拨款的事业单位24敖汉旗金厂沟梁中心卫生院财政拨款的事业单位25敖汉旗萨力巴乡中心卫生院财政拨款的事业单位26敖汉旗玛尼罕乡中心卫生院财政拨款的事业单位27敖汉旗古鲁板蒿乡康家营子卫生院财政拨款的事业单位28敖汉旗黄羊洼镇中心卫生院财政拨款的事业单位29敖汉旗木头营子乡新窝铺卫生院财政拨款的事业单位30敖汉旗四道湾子镇四德堂卫生院财政拨款的事业单位31敖汉旗新惠镇新地卫生院财政拨款的事业单位32敖汉旗黄羊洼镇双井卫生院财政拨款的事业单位33敖汉旗敖润苏莫苏木中心卫生院财政拨款的事业单位34敖汉旗新惠镇中心卫生院财政拨款的事业单位35敖汉旗新州社区卫生服务中心财政拨款的事业单位36敖汉旗惠州社区卫生服务中心财政拨款的事业单位三、2023年主要工作任务及目标一、指导思想敖汉旗卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。目标与任务(一)组织拟订全旗卫生健康工作有关政策，规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出有关政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。(三)组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划。负责组织指导突发公共卫生事件的预防控制和应急工作，尤其是新冠肺炎疫情的防控工作是2023年的重点工作。组织指导各类突发自然灾害、公共事件、重特大生产安全事故的医疗卫生救援。负责医疗卫生机构的安全生产工作。(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合，负责老年健康工作。(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度。(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生，环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健康卫生健康综合监督体系。(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善地方计划生育政策。(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。(十)保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研，文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。(十一)负责保健对象的医疗保健工作，负责全旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。敖汉旗卫生健康委员会应当牢固树立大卫生大健康理念，推动健康敖汉建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层，重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务，一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。2023年敖汉旗卫生健康委员会预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年度收入、支出预算总计1550.91万元，与上年相比收、支预算总计减少444.11万元，减少22%。其中：（一）收入预算总计1550.91万元。包括：1．本年收入合计1550.91万元。（1）一般公共预算拨款收入1550.91万元，与上年相比增减少444.11万元，减少22%。主要原因是2022年预算有有疫情支出。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。（二）支出预算总计1550.91万元。包括：1．本年支出合计1550.91万元。（1）社会保障和就业支出（类）支出62.58万元，主要用于主要用于职工的职业年金、养老保险、工伤保险的缴纳。与上年相比减少16.02万元，减少20.4%。主要原因是2023年年初未做职业年金以及余命期医疗保险预算。（2）卫生健康支出（类）支出1456.20万元，主要用于本单位中各类卫生健康服务的各项支出。与上年相比减少429.2万元，减少22.7%。主要原因是2023年无疫情支出预算。（3）住房保障支出（类）支出32.12万元，主要用于财政拨款编制人员的住房保障支出。与上年相比增加1.1万元，增加3.5%。主要原因是2022年有新考录人员以及人员变动。2．年终结转结余0万元，主要原因是无。二、收入预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年收入预算总计1550.91万元，包括本年收入1550.91万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1550.91万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年支出预算合计1550.91万元，其中：基本支出799.62万元，占52%；项目支出751.29万元，占48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年度财政拨款收、支总预算1550.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少444.11万元，减少22%。主要原因是2022年有疫情支出预算。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算1550.91万元，与上年相比减少444.11万元，减少22%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）年初预算数为62.58万元，与上年相比减少16.02万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.77万元，与上年相比增加2.3万元，增长18%。变动原因：每年调整工资基数。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.23万元，与上年相比增加0.86万元，增长2%。变动原因：2022年新考录人员以及保险基数变动。3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.59万元，与上年相比减少0.04万元，减少6.3%。变动原因：2022年新考录人员以及保险基数变动。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）年初预算数为1459.20万元，与上年相比减少426.2万元。其中：1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算313.61万元，与上年相比增加12.47万元，增长4%。变动原因：2022年新考录人员。2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算205.74万元，与上年相比增加76.24万元，增长58%。变动原因：2022年新调入人员。3.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算188.22万元，与上年相比减少477.95万元，减少72%。变动原因：2023年乡镇卫生院公用统筹经费减少。4.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算128.10万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：无。5.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算150.50万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无。6.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算150.77万元，与上年相比减少50.63万元，减少25%。变动原因：基本公共卫生服务人口减少，服务费用减少。7.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算20万元，与上年相比增加20万元，增长100%。变动原因：2023年年初做灭鼠项目预算。8.计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算278.6万元，与上年相比增加163.63万元，增长142%。变动原因：计划生育服务政策享受人数增加，奖励金增加。9.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.3万元，与上年相比增加1.25万元，增长10%。变动原因：2022年新考录人员以及保险基数调整。10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.36万元，与上年相比减少0.87万元，减少10%。变动原因：2022年人员变动以及保险基数调整。（三）住房保障支出（类）住房保障支出（类）年初预算数为32.12万元，与上年相比减少1.1万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.12万元，与上年相比减少1.1万元，减少3.5%。变动原因：2022年人员变动。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算825.86万元，其中：（一）人员经费544.39万元。主要包括：基本工资168.43万元、津贴补贴99.39万元、奖金36.08万元、绩效工资28.93万元、事业单位基本养老保险费47.23万元、职工基本医疗保险费20.66万元、其他社会保障费0.59万元、住房公积金32.12万元、其他工资福利支出85万元、离休费14.77万元、生活补助11.21万元。（二）公用经费255.23万元。主要包括：办公费182.8万元、印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费5.5万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用28.33万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.10万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占50.5%；公务接待费支出5.5万元，占49.5%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增长主要无。2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.6万元。比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，增加主要无。（2）公务用车运行维护费预算支出5.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要无。3．公务接待费预算支出5.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要无。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年预算安排项目7个，项目预算总金额751.29万元。其中，财政本年拨款金额751.29万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年机构运行经费预算支出255.23万元，与上年相比减少225.13万元，减少46.9%。主要原因是：本单位乡镇卫生院统筹公用经费减少。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗卫生健康委员会2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗卫生健康委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。十四、项目绩