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JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE1/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信业务蓝图设计流程名称 客户供应商罚款流<2016-02-JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE2/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信文档管文档及版本信当前版更新日2016-03-更新作作创建日2016-02-版本更改记创组长确业务流程确签职签日胜HANDFICOJJY-业务JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程FI业务蓝图设计报页码PAGE3/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 概 JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE4/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 概流程适用范围业务流程描述(1)、对门店督导不合格罚填写督导罚款单,品控经理,财务做账务处理(2)、供应商罚品控填写不合格处理单,品控经理,供应商采购填写供应商罚款单,供应链经理,财务做账务处理。相关岗位职责分督品控经应收会财务做现状流无关键业务需JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE5/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信(1)、对门店督导不合格罚填写督导罚款单,品控经理,财务做账务处理Dr:品控填写不合格处理单,品控经理,供应商采购填写供应商罚款单,供应链经理,财务做账务处理Dr:无后续流程编号和无与与提单据/报表/增强/接JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE6/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE7/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 JJY_TOBE_FI_302JJY_TOBE_FI_302客户和供应商罚款流5单YY337F-6F-214JJY-业JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程页码PAGE8/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 业务流程的详细步骤说12品控经理3品控经理待的督导罚款单/不合格品处理已的督导罚款单/不合格品处理4供应链经理JJY-JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi302户供应商罚款程FI业务蓝图设计报页码PAGE9/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信5供应链经理待的单已的单6F-JJY-JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi302户供应商罚

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