品质制度表格-质量标准化表

分表年月2.2.调度室负责人应具备煤矿安全生产相关业大专(同等学历)及以上文化程度，并具素质员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)素质员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化程度，并具有两年以上煤矿基层工作经历织机构3.调度室负责人应经培训机构培训并取得机构培训并取得上岗资格证书1.调度通信应与上一级调度总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方综合式联网；调度电话进行分模块化设置，应具调度台电话功能缺少一项扣调度有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、10.3分；电话薄设置不规范或台组呼、强插、强拆以及同时发起多组电话会未设置扣0.2分议等调度功能。电话录音保存时间不少于一个季度1机或不能正常使用，本项不得机等置调度装置调度装备不得分源空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定年月日检查记录得分故汇报制度、调度员下井(下基层)管理制每少一种管理制度扣0.5每少一种管理制度扣0.5调度台每少一种应具备的度、业44三调度管理三调度管理查相应记录本，任查2各有一个月未组织盘点煤库有一个月未组织盘点煤库时分并填写盘库月报表上报上一级调度室、运初(末)次放顶、过地质构造、采面安装(拆除)不能掌握安全生产动态情工程等情况；详细记录相关工程进展和安全程记录每缺少一种，扣14技术措施落实情况。对上述工作要了解有关分；有记录无处理结果的每年月日检检查记录得分人等内容，做好文件的分类存档工作分，记录不完整，每次扣0.5分，记录不完整，每次扣0.5分。因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，本项不得分下达撤人命令的，产的重大隐患及问题没有不得分时第一时间下达停工或停产撤人命令的直人员按避险路线撤离；发生矿井火灾事故影响安全生产的重大隐患和问题及时下达调度指令无下井记录或无调度人员无下井记录或无调度人员人员下井每少一人次扣0.5对发现的问题无处理意见，缺年度培训学习计划减1到规定学时的，一次扣1少一次扣1分；培训学习记录有一次不完深入场)记录，记录姓名、时间、地点、现场情2现场况、发现的问题、处理情况等；要建立调度11.调度室制度年度培训学习计划，按计划的培训工作。每月组织不少于学习2次集中业务学习，每次时间不少于2小时；2及培要做好培训学习记录；记录学习时间、参加统计表要装订存档年月日评分方法评分方法检查记录得分容用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同管理合台账计算机电子台账评分相同)缺一种统计台账扣0.5分；用计算机电子台账评分相要迹工整。(综合台账科采用计算机电子台2②统计台账调度室要建立一些月统计台账：计统计台账。晰，与有关统计数据一致。(可采用计算机电子台账)每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全扣记录薄全等方面反映的问题及协调处理结果的记录(由值班领导填写)；③调度；④安全生产(视频)会议记调度室每月至少召开一次调度业务工作年月容容每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全扣分示示分设存在问题要制定和落实整改措施任查一个月相关记录和汇错误的，每一次各0.5分室每班应向上一级调度室汇报当班生产组织情况及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室抽查2个月相关记录和汇调度汇报主要问题及采取的措施、重点工作、下旬(周)重点工作安排等上一级调度室查阅资料安全生产情况、存在问题、安全隐患及采取的主要措施、下月重点工作安排等进行分析总结上报年月日检检查记录得分技术措施的，有一项各扣③主要大型设备检修(更换)安排及安全措2放水安排⑤初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施其它专题汇报按上级要求完成春季防火等季节性工作安排要按规定要求报春季防火等季节性工作安排要按规定要求报42发生影响盘区(采区)生产超过4小时的事故迟报一次生产超过1小时的事故迟报告的本项不得分②煤矿发生影响全矿井生产超过1小时非报告突发性事件没有向上一级告的一次扣1分；突发性事件没有向上一级告的一次扣1分；迟到一次扣0.5分性事分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度2件汇室报告。汇报内容包括时间、地点、事件类程度等，并根据事态发展随时汇报年月日检检查记录得分调度交换机未与上一级调度部门总机联网扣0.5分；调度交换机未与上一级调度部门总机联网扣0.5分；未与矿区行政电话联网扣井下电话未经过安全耦合器，电话机不是本质安全要求的调度电话(电话不通视同未安装)扣0.2分无井下广播通信系统不得分无井下广播通信系统不得分；主机及广播端未设置在调度台扣0.5分；井下一处处人员集中位置未设置广播终端扣0.5分；音量不达连续播放不足2小时，扣0.5分；其它功能缺失一项系统及广播终端不是本质安全型或不具有MA标志证书，不得分五调度信息化管理换装站、主要候车点、无井下移动通信系统不得无井下移动通信系统不得系统及移动通信电话不是本质安全型或不具有MA，不得分年月日检查记录检查记录得分煤矿应装备工业视频系统，在井下主要胶业电视摄像头不按要求安装或不按规定提供上传信号扣0.5分；图像存储达不永久避难硐室等和井上主要工作场所如洗煤厂、外运装车点、工业广场、办公楼等地点安装工业电视摄像头，并在调度大屏幕显示；图像存储时间应不小于7天，图像信号应能上传上一级调度室调度室未设置系统专用显示终端，不得调度室未设置系统专用显示终端，不得分安全监控系统专用显示终端；设备的安装使用管理应符合国家标准要求系统调度室未设置系统显示终调度室未设置系统显示终井下总人数及重点区域人员分布情况，不得分度室应有系统显示终端，准确显示井下总人数及重点区域人员分布情况，设备的安装使用管理应符合国家标准要求调度室未设置系统显示终端，不得分调度室未设置系统显示终端，不得分频装置，调度室应有系统显示终端，设备的安装使用管理应符合国家标准要求调度室未设置系统显示终端调度室未设置系统显示终端，不得分统，调度室应配备系统显示终端，数据采集应符合山西省煤炭工业厅有关要求井下工业环网井下工业环网及以上的矿井未安装，及以上的矿井未安装，不得1定性，矿井应安装井下工业环网1分报；3外运日报；4矿工作总结及专题汇报材料等年月年矿井应编制能适应调度管理工作需要外运等日常报表信息的计算机处理并求矿井应编制能适应调度管理工作需要外运等日常报表信息的计算机处理并求、抽放、压风、采掘工作面监测设备运转等系统运行情况在计算机或大屏幕上动态模拟显、抽放、压风、采掘工作面监测设备运转等系统运行情况在计算机或大屏幕上动态模拟显示综合14.矿井应建立综合信息管理平台。平平台综合14.矿井应建立综合信息管理平台。平平台③集成的生产过程动态监控子系统等满足中层及以上领导参加的视频会议安装符合有关规范要求并保持整洁满足中层及以上领导参加的视频会议安装符合有关规范要求并保持整洁工作场所及环境文明室公司矿方监理方施工方构1.建立应急救援指挥机构和管理机构，配备专职人员开展应急救援管理工作；2.应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通信信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处置等专业组一应急救援机构职责制度1.明确应急救援机构的职责；2.明确应急救援机构总指挥、副总指挥和成管理员的职责；职责；4.急救援管理职责应包括日常管理和应急状态下的职责管理7.应急培训制度；制度8.应急预案管理制度；9.应急演练和评估制度；10.应急救援队伍管理制度；12.应急物资装备管理制度；13.应急救援资料档案管理制度；14.应急救援责任追究和奖惩制度；15.井下“紧急避险系统”管理制度二应急救援队伍伍1.煤矿按规定建立矿山救护队；2.矿山救护队应进行资质认证并取得资格证3.矿山救护队实行军事化管理和训练，以确保应急状态下随时出动；4.矿山救护队配备必须的装5.不具备建立矿山救护队条件的煤矿应与就近的专业矿山救护队签订救护协议，应组建兼职和志愿者应急救援队伍，并依照计划实施训练555年月日1.查阅应急救援组织机构建立机构置，专业组设置不完善每欠缺一项扣不到位扣1.查阅应急救援机构的职各岗位3.查阅日常性管理职责和1.查阅制度的完整性，每整性、合理性，发现有欠一次应急救援管理制况的专项检查和施检查和考核件，应组建而未组建扣53.查阅该矿救护队质量标准化工作开展资料和等现训练和管理有欠缺扣2期扣管理四应急培训演练应急预案评审报备实施宣传教育应急培训AQTXX结果、可能发生的重大事故特点编制安全规章和标准的规定，要素和层次结构完应急预案评审指南(实行)(安监总厅应急(20XX)73号)》的规定组织对应急预案评审；2.评审合格的应急预案应按照规定程序上报、备案、颁发和实施1.煤矿制定每一年应急救援宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援基本知识标准分65445等年月日评分方法检查记录得分1.查阅应急预案有效版构与法律法规和标准的3.查阅专项应急预案队本煤矿所确认的重大危缺一项扣1分；4.抽查现场处置方案覆1.查阅应急预案的评审资料，未组织评审扣22.查阅应急预案上报备案、颁发、实施的相关文件、资料，未上报备案扣1.查阅应急预案及时修订扣2分；2.查阅应急预案更新的2.查阅计划内容的完整性和审批程序，内容不完整、未能履行审批程序扣2.查阅计划内容的完整性，内容欠缺扣1分；履行审批程序扣1分；4.查阅培训计划实施的情况，未完成培训计划和目标扣2分年月日检查记录得分四应急培训演(15)五应急救援保障制应急演练规划、计划和应急演练实施2.应急演练规划在三个年度内队综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆项目、规模、范围、频次、参演人员、培训动员、物资保障、资金保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。演练方案应经过评审和批准；演练，应急演练所行成的资料应完整、1.煤矿设施应急救援指挥场所和应急值2.应急救援指挥场所应配备大屏幕显示系统、中央控制系统、有线和无线通信3.应急通信网络应与本煤矿所有应急响和社会应急救援部门的接警平台相连4.应急救援指挥场所应保持最新应急响应的机构(部门)、人员的联系方式；5.应急通信网络按照国家保密规定采取加密技术手段，确保新保密和安全工具、材料等物资管理台账，注明每一放位置、管理责任人机器联系方式等信息；644料查对综合预案和专项预2分，未能履行审批或未能全面覆盖每，欠缺一项扣1分；度应急演练计划，未能提供计划扣2分，未能履行审批程序或内容部完整扣1分；1.实地查看应急救援指挥场所和应急值守值班室，一项未建立扣1分；未配置管理人和或管理有欠缺扣2分；络股应通讯录，网络不完整，讯录内容不完整扣0.5分容信息有缺项扣1分；建立物资管理制度或制度落实不到位扣1分；3.实地抽查物资管理现分医疗救护保障技术保障经费保障六资料档案管理资料发放疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议1.煤矿建立应急救援所需要的技术专家人才库；案，确保应急状态下能够给该专项应急预案提供技术支持煤矿有可靠的资金渠道保障应急救援经1.明确应急救援管理资料(图纸)和档案的管理责任人2.明确应急救援管理资料(图纸)和档案的存放点所有涉及应急救援管理的机构(部门、责任人)都能得到相关的有效问卷或资料标准分3322233年月日评分方法检查记录得分1.查阅应急救援交通运有缺项扣1分；2.查阅交通运输应急救分，管理措施有缺项扣1分1.查阅应急医疗救护专而未能组建扣1分；能提供清单或器材配置有欠缺扣1分；3.查阅应急医疗救护服能签订协议书扣3分1.查阅人才库建立的资料，未能提供人才库资料2.查阅人才库资源对专项应急救援预案覆盖的1.查阅资金渠道及其畅通情况，未建立通畅的资金渠道扣1分；1.查阅治安维护保障方案，无保障措施扣1分，措施内容有欠缺或可操作性差扣1分；2.查阅后勤服务保障方案，无保障措施扣1分，措施内容有欠缺或可操作性差扣1分2.查阅资料(图纸)和档案点或保存地点不可靠扣救援管理留存的资料和档案应2.留存的电子类资料和档案需做出特3.应急救援管理涉密的图纸、资料和档案需做出特殊管理规定3.所有精工矿井都应按规定建设井下紧急避险设施4年月日评分方法检查记录得分、真实性、客观性和完，抽查标识及查询途或未能提供查询途2.抽查电子类资料管理状查涉密资料管理状作出特殊规定或管1.入井人员未配备自救器2.无合理的避灾路线扣23.未按规定要求建设井下紧急避险设施的扣2分七紧急避险系统避险系统应有由具备煤炭行业设计资质的机构编制的整体设计；2.设计方案应符合国家有关规定要求，经过煤矿企业技术负责人批准后，报属地煤矿安全监管部门备案1.紧急避险系统与矿井安全监测监2.紧急避险设施具备安全防护、氧气行功能测试和模拟综合防护性能试验，并严格按设计要求组织验收1211.没有整体设计或设计内2.没有按规定审批备案的1.紧急避险系统应与五大缺一大系2.紧急避险设施每缺一项1.未进行功能测试、试验专业得分急避险系统管理制度，确定专门机构和人员对系统进行维2.定期对职工进行安全避险基本知识的培训，每年开展1次紧急避险应急演练1.无管理机构、制度和人2.系统不能保持待用状态3.未对职工进行培训或开展应急演练扣0.5分公司矿方监理方施工方年月日30一管理制度二基建管理三安全作业环境备备建立健全组织机构管理制度，各岗位及关键作业场所的管理制度、操作规程悬挂在明显位置或汇编成册，现场有备份全、环保、消防、质量监督等单位分别签署的质量合格文件(1)项目施工应由有资质的单位进行，并通过安技部门的审查(2)项目施工应由有资质的单位进行，且与主体工程同时施工(3)项目使用应由安技部门验收合格后，同时与主体工程投入使用1.行人通道畅通，主要通道宽度不小于现场视线良好，安全空间满足作业安全作业要求3.(1)高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀性、放射性、易垮塌、易触电、易坠落的危险物品、设施或场所，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施(2)危化品储存方式与储存数量必须符合国家标准。危化品按特性分类储存在专用仓库、场地或专用储存室储存，并有专人管理和管理台账，危化品操作人员必须配备防护服装和防护设备地段应设有符合标准的安全警示标识及防护设施；关键作业场所及主要进出口通道设置监测监控装置好523处扣1分分分分分分分分分备配电箱四供用电管理作业要求五设备管理设备要求1.(1)供用电线路所用电器及材料符合设、不准乱接电源插座和开关(3)严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器2.(1)配电箱(柜)应将负荷名称和编号标警示牌符合“规程”要求(3)配电箱(柜)3.(1)电器元件齐全完好、无缺损(2)电器保护元件、机构灵敏可靠(3)电器仪表完好有效(4)电器安装牢固、平正、各连接螺栓齐全无松动(5)电器的连接线排列整芯线须经压线端子压接4.(1)电工作业人员应持证上岗(2)严格执5.(1)临时用电设施，安装电气设备符合规范要求(2)手持式电动工具应一机一闸一保护，有良好接地(3)工程施工现场用电应严格执行三级配电二级保护的原则型固定设备完好率未100%(2)有防爆要求的电器设备分辨率100%牌标准分1111年月日评分方法检查记录得分一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣分一处不符合要求的，扣综合完好率每降1%扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣五设备管理六消防管理消防设备及通道一办公楼文明生产废设备6.设备转动或传动部位安全防护装置齐全可靠悬挂设备布置图，图中标示设备名称、位置、巡检路线、安全间隙等内容3.各场所应按规定配备消防器材完好有效；灭火器定期检验并应放在明显易见易取的位置室外消火栓沿道路设置，有明显的漆色滴、漏现象，冬季应有保温措施㎡的要求设置会议室，配有桌椅和投影公室、会议室、传达室、值无痰迹、无烟蒂；会议室、接待室、活动室应有禁烟标志；室内所有办公用品应摆放整齐有序。(2)办公楼外墙整洁无水标准分112132年月日评分方法检查记录得分一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣年月日得分二职工食堂1.(1)按大班原煤生产人员出勤人数的1.35倍或实际就餐人数计，食堂人均建~2㎡，班中餐按大班均建筑面积不低于0.9~7m2；餐厅与操比未不小于1：1，操作间实现可视化管理(2)餐厅按正常就餐高峰职工人数配备桌椅，餐厅内设置防寒、降温措施，原料处理场所应有四个以上水池，生产场所每间应配一个水池；烹调间应有良好的通风、排烟、地面应用不透水、防滑耐磨材料铺设，有明沟排水，沟内三面贴光滑防水材料。下水道出口应设有防鼠金属丝网，餐厅应有防虫、防蝇、防蟑螂和防鼠害措施式便桶，厕所内应有单独排风系统。2.(1)餐厅卫生：地面干净，墙壁无尘无蜘蛛网；玻璃明亮，有良好的采光、照明设施；公用餐具严格洗刷消毒；桌椅墙壁、玻璃要干净，无油渍，红白案分不下锅，各种炊具使用后及时洗刷，无食品的性质分类存放，生与熟分开，空气新鲜，温度适宜，各类食品无霉变、发芽、虫蛀、鼠咬，成品、半成品加盖堂工作人员更衣室，更衣室内及入口通22一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣年月日检查记录得分上岗(健康证)，做到五勤：勤洗手(每次1毫米)、勤换洗工作服(每周必须换洗一次)衣帽整洁无破损，不得有大于2平方时间合理调整营业时间，确保职工就餐帽子、手套。(3)冷热菜搭配均匀，菜系丰富，建有食谱，价格合理不应兼做其他用途，不应安排职工居住在地下室或半地下室。(2)男女职工应分楼或区居住，如无法分楼居住，应设隔一处不符合要求的，扣三职工公寓铺、衣架、鞋柜、电视、电话、学习桌椅，网线、数字信号等服务设施；设施旅馆化标准；并有适应所在地气候的采暖、制冷设备，并符合国家规定且使用正常(4)公寓应设洗衣房，每层应设公共企业设计卫生标准》的要求貌，无不良反映。(2)室内卫生：及时清除室内外灰尘、垃圾，保持空气新鲜，到无积水、无异味、无污垢、无蚊蝇、无长流水；住宿区应定期消毒；库房物品整齐堆放，分类上架或入柜。(3)基础设施应经常检查，及时维修水、电、暖开关，杜绝跑、冒、滴、漏现象，外墙整洁无剥落、无裂缝、无水痕、无过时张贴物33一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣四职工浴室工广环卫1.(1)入浴人数按大班原煤生产人数的按原煤生产人员在册人数计，更衣室指水加热及泵房、饮水室、管理室、储藏室、厕所和联系厅廊等，按原煤生产人专用吸烟室、厕所、联系厅廊的等，按浴室、专用吸烟室、厕所和值班室等，更衣室应有保暖、换气设备，地面应防渗、防滑；浴室应设排气扇，保持良好通风。(5)池浴间应设置淋浴喷头，相邻2.(1)淋浴用水水质应符合《生活饮用水①淋浴器水温保持在37~40℃，温水池水温保持在35~37℃每次补充补充水量不少于池水总量的20％。(2)浴室内无垃圾，抢不无污染；卫生工器具排放整齐，下水道畅通、厕设施应齐全有效；浴室内应有禁止患各种传染性皮肤病职工就浴的明显标志护要求的生产场所必须设置防护带。(2工业广场设计布局合理，工作区应与生标识标志等规范清晰。(3)工业道路应符符合规定的道路指示牌；矿区门口、有轨运输行人通行处等危险路段应按规定标准分5333年一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣一处不符合要求的，扣月日检查记录得分厂环卫(5)厂环卫(5)设备材料库2.(1)道路、厂区应整洁。道路平整、无通区设有停车场，车辆应按规定位置停放修剪。(5)生活垃圾应人定时收集，做到日产日清。(6)厕所设整洁、无异味、无积水1.(1)根据存储物资的特性配备仓储配套备。(3)地面平整且防仓库的防雷接地装置应可靠，每年雨季备采购物资的质量应符认证的物资，应证件齐全条线、料签悬挂一条线。(2)损坏有报告，调整有依据；账、卡、物保证三相符。(3)库内物资做到勤清点，锁。(5)根据物资存放它库存物资应采用标签。(6)对有失效期的危险化工产品应采取措特征标准分2年月日检查记录得分项目物资发放设施七煤炭存储设施八环保与节能废水矸石处理及回用求。的原则，发放时应将与物资有关的资料一并交与领料放，严禁无单发料天产量要求；应有可靠的移堆、返装机械设备或设施；应有充足的照明设施，并有专用喷雾降尘和消防设施；煤场、场易自然的煤种应采取预防和消除煤自燃煤堆的长边宜沿控制方向布置，背风面堆坡要缓，应设置洒水设施和煤堆中插设置；煤堆高度标尺、煤炭品种标识、杂物箱、煤场场型和质量规格示意牌板定3.每天应对储煤场、场内运煤道路进行整理清理，无撒落堆煤、无杂物、无积范，无杂物堆积1.矿井必须建设配套的矿井水处理厂和生活污水处理厂2.废水、废渣、废气应进行处理后达标排放；矿井水利用率达到70%以上；洗煤水必须实现一级闭路循环不外排3.煤矸石的排矸与堆放应符合规范要毕的排矸场按要求复垦；煤矸石无害化4.煤矿水处理设施出水，达标排放或回用的均应安装水量计量器具，回用的要按不同用途分别计量，并建立台账5.高瓦斯矿井的瓦斯综合利用率要达到标准分53521111年月日评分方法检查记录得分一处不符合要求的，扣0.5分一处不符合要求的，扣0.5分一处不符合要求的，扣0.5分一处不符合要求的，扣0.5分分一处不符合要求的，扣0.5分一处不符合要求的，扣0.5分出现水质超标情况每次扣1不符合要求该项不得分年月日录八环保与节能(8)九其他理站室室理6.煤矿塌陷区的生态治理工作及时并达到规定要求7.所有耗能设备、设施应使用符合国标准的节能设备和节能材料，做到1.副井口附近应设置急救中心，并配的急救药品、设备、人员，确2.有设施完善的职工图书游艺室，面㎡4.企业对员工着装、管理牌板、交通理念宣传、文明用语制度统一当位置喷印企业名称或标识，车内显相应的机动车驾驶证，年林不超60员遵守交通规则、操作规程，连续驾1121111料料料场料检查场不符合要求该项不得分未使用节能设备或节能材料，该项不得分。无保健急救中心的，此项不得分；药品、设备、人员欠缺，无法达到急救要不符合要求的该项不得分不符合要求的该项不得分不符合要求的该项不得分分数字6.矿井在主要生产区域、重要场所、化监公共场所安装摄像头，并数据上传至1场不符合要求该项不得分年月日一机构设置与人员配备1.煤矿设置安全管理机构和安全质量标准化管理机构，负责安全监督检查和安全质量标准化工作负责人。配备专门人员负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害防治等专业的安全管理工作、按矿井定员标准，人员数量应满足矿井日常安全监管工作的需要管理人员严格执行一岗双责(备注：领导干部标实行层层分解4.A类安全管理人员必须具备煤炭专业本科具备煤炭专业专科文凭和助理工程师职称标准分3331录二安全规章制度1.煤矿必须建立以下基本制度：(1)安全生产议制度；(3)安全目标管安全质量标准化管理制度；(6)安全教育与培训制度；改制度；(8)安全监督检及带班制度(符合国家安全生产监督管理总局制度(18)安全管理奖惩制度；(19)安全监测监控管度不符合国家规定要年月日评分方法检查记录得分二安全规章制(15)班组长、安全生产责任制、岗位工作人员安全生产责任制；建立职能部门业务保安责任制3.矿级领导下井带班必须做到“五个三”，即；必清”(当班任务清楚、入井人数清楚、任务执(瓦斯情况要掌握、探放水情况要掌握、顶板压力情况要掌握);“三指导”(出现紧急情况要指导、出现疑难问题要指导、发现较大安全隐患要指导)关规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度提取，煤与4332件，并检况未达到要求的，未落实上级有关规定、未确保安全投入的扣3分未明确安全费用提取标准或未按分三安全费用提取及使用(15)专款专用3.安全费用应当按照以下范围使用：(1)煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；(2)煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术设备、实施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；(4)开展重大危险源和施工隐患评估、监控和整改支出；(5)安全生全评价)、咨询、标准建设支出“一通三防”使用金额不足50%，扣3分；安全费用使用在规定范围外支出安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求的，扣1分(6)配备和更新现场作业人员安全防护用品用4.制定安全费用年度使用计划，队安全费用6.按照国家、省《煤矿企业安全生产风险抵定，足额提取、322年月日评分方法检查记录得分安全费用使用“一通三防”分；安全费用使用在规定结余账目没有一处不符合无安全费用年度提取使用划及时、足额提取安全费费用使用在规定范围外支目每有一处不符合要求未建立安全费用项目管理项目完成未经验收或记录未按照文件规定提取、使用和足额缴纳风险抵押金四隐患排查与治理建档监控等隐患从岗位、班组、区队、专业科室部门到矿井排查的五级隐患排查防控体系。实施六部闭合治责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制4未实行五级排查隐患“五落实”及实施六步闭合治四隐患排查与治理(10)2.煤矿主要负责人每月至少召开一次矿长安全隐患专题会议，分析研究当月安全生产重大问题及隐患，按照省政府安委会《重大事故隐患应急预警监督管理办法》要求对当月隐患确认级别，并进行整改监督。定期组织相关人员排查本单位的事故患的等级进行登记，建立事故隐患排查治理台账和重大安全隐患信息档案按，照职实现事故隐患闭环管理重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制范措施，实施连续监控1.建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，煤矿应按规定配备负责采煤、水等专业的副总工程师334录年月日评分方法检查记录得分对重大隐患未按规定制度治理方案并按其隐患治理结束后未验对重大隐患未按规定制度治理方案并按其隐患治理结束后未验2.矿井必须建立完善安全技术管理制度(重点包括：企业发展规划、中长期发展五安全生产技术管理3及煤矿认为需要制定的其他技术管理制及时修订，每处扣0.5分信息煤矿应建立安全质量标准化工作管理信理握标准化建设工作进展情况1无安全质量标准化工作管理信息(软件)系统六安全生产教育与培训4.做好技术基础管理工作。矿井开拓延伸、采掘工作面布置必须有批准的设计资料，各类工程施工必须由批准的设计资料，各类工程设施必须由批准的作用规程或安全技术资料档案管理，准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料，并按规定进行图纸交换安全教育培训管理制度，配备安全教育培训专职管理人员职工工作总额的2.5%提取教育培训经费，并投入使用输、通风等专职教师。不具备培训条件的煤矿，必须与具备资质的培训基地签订教育培训协议委托培训负责人、安全生产管理人员、特种作业人员)裙摆经培训合格，并持证上岗5.煤矿其它从业人员按照规定接受安全生产教育和培训。并建立健全从业人员核情况至少进行一次检查和总结，对查出的问训工作进行总结7.从业人员在本单位内调整工作岗位或受安全培训并考核合格。煤矿采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料是，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训255查现场奖惩资料和落实情况现场奖料和落实况件检查记录检查总结查看记录及落况年月日评分方法检查记录得分未设置安全教育培训教育培训专职管理人员每缺少一人，扣0.5分无年度安全培训计划，无培训基地且未签订安全教育培训委托协训设施等办学调节不每有一人次未持证上每有一人次达不到要求，扣0.5分没少一次检查和总结，没有按照规定进行培建(10)建(10)组织工作八安全事故及信息档案管理资料管理信息管理1.建立完善区队及班组安全生产管理规交接班制度；(12)现场安全文明生产制区队必须建立交接班、工程质量管理、述安全确认法”人员，数值岗位“应知应会”至少，并建立日常工作考核档案。班组必须配备一名兼职的群众安全监督检查员生产”和“四不开工”原则，即：不安隐患不排出不开工、安全工作总结和规划、隐患管理、安全安全质量标准化档案5.严格按照有关规定井下安全生产信息突发事件和安全生产事故规定及时上报检查合格情况录场检及年月日评分方法检查记录得分每有一人次达不到要求的，扣1分有一人次违章现象扣1的，扣0.5分每有一项达不到要求的，扣1分培训计划，每有一项达不到要求的，扣1分每有一项大不到要求的，扣1分安全文化建设十劳动用工与劳动保护专业得分检查人员职工保险标清晰，有建设规划，并切合实际.员和青年岗员等组织机构，定期组织开展安全文化活动3.开展安全文化宣传教育活动，利用网络、报刊、电视、广播等媒体，设立黑板报、宣传栏等安全文化阵地大巷、采区巷道和井下主要硐室，都要矿井实行半军事化管理5.危险作业场所设置符合国家标准的安全标识和警示标志。避灾路线标志齐全醒目，井巷交岔点要设置路标。作业场所要设置安全警示、温情提示等宣传用语订劳动合同和煤矿用工备案，统一参加从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率五个百分之百险、医疗保险、失业保险、工伤保险和井下意外伤害保险。积极办理安全生产责任保险(企业可以在购买安全生产责任保险与缴纳风险抵押金中任选其一)3.实施安全绩效考核和安全技能账户工资及奖惩制度55检查相关检查相关文件及实检查相关文件及实检查相关文件及实查阅相关查阅相关年月日评分方法检查记录得分未开展安全文化宣传活动或无安全文化阵地的，扣1每有一项达不到要求的，扣1分查阅各类保险缴纳费一组织机构和规章制度建设成2.必须设置专职职业危害防治管理机构，负责本单位职业危害日常管理工作3.必须配备专职专业的职业危害防职业危害防治发20XX]1499号文件要求，结合本单位实际情况建立健全相应的职业危形式印发业危害防治工作纳入目标管理责任层分解到位，确保相关部门和机构都有相应的7.必须提供足够的职业危害防治专项经费(包括体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等经费)，并确保专标准分2222113年月人)为第一责任人的，不得分；未成立职业和各项保障不落实的，不得分；职业危害日常管理工作不到位，扣0.5分未配备专职专业危害防治管理人员虽配备专职专业职业危害防治管理人员但职责不明确的，扣没有建立相应职业危害防治管理规章没有职业危害防治规划的不得分；没扣0.5分；分总体目标管理责任中没有涉及职业危害防治工作内容的，不得分；相关部，扣未按照规定足额提取职业危害防治经，日得分““一组织机构和规章制度建设二建设项目职业卫生三同时”工作价8.必须按照相关规定建立健全职业卫生档案及从业人员职业健康监护档案，指定专职人员进行管理9.必须为从业人员缴纳工伤保险费和井下意外伤害保险费，并参加养老、医疗、失业等社会保险10.制定的岗位操作规程必须包括相应的职业危害防治内容1.煤矿建设项目在可行性论证阶段，必须委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构进行职业危害预评价，并编制预评价报告，由省煤炭厅作出审核决定2.煤矿建设项目在初步设计阶段，必须委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇，由省煤炭厅作出审查决定标准分211133年月日评分方法检查记录得分未建立职业卫生档案的，不得分未取得预评价审核批复文件，“新矿井”不得分；“老矿井”未取得职业病防护设施设计审未取得职业病未取得职业病防护设施竣工验3.煤矿建设项目竣工验收前，必须在试运行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构对建设项目进行职业危害控制效果评价，向省煤炭厅申请职业病防护设施竣工验收，由省煤炭厅组织竣工验收三基本卫生设施房餐厅四工作场所管理五四工作场所管理监测1.煤矿企业必须设置集中浴室，集中浴室由更衣间、浴室和管理间组成。浴室供水下作业的人数确定，能够满足同一时间最大升井人员的洗浴需要2.煤矿企业必须设置洗衣房和工作服烘干设施，其工作能力至少能够满足一个工作班下井人员工作服清洗和烘干需要足工作期间就餐需要1.作业场所职业危害因素的强度或者浓度应符合有关职业卫生标准2.应通过优化生产布局和工艺流程，使有害作业与无害作业分开，尽量减少接触职业危害的人数和接触时间1.必须设置专职职业危害因素监测人员，对作业场所职业危害因素进行日常监测。监测人员按特种作业人员管理，持特种作业操作资格证上岗标准分11114查阅资料现场检查年月日评分方法检查记录得分浴室内淋浴器数量不能满足需未设置职工就餐场所的，不得分；不能满足工作期间就餐需煤矿作业场所职业危害因素一个作业点中有一种不达标的，建、扩建、技术改造、技术引生产布局和工艺流程不合理与无害作业分开的，不