员工开车出差报销收据(优选10篇)

本文格式为Word版，下载可任意编辑——员工开车出差报销收据(优选10篇)员工开车出差报销收据范文第一篇

尊敬的领导：

我叫×××，是×××学校的一位老师，今年38岁。

我于20xx年11月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。20xx年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特别处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。

为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后屡屡来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。

我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感谢。

申请人：×××

20xx年9月28日星期日

出差费报销单填写样本3篇（扩展8）

——死亡医学证明书填写样本

员工开车出差报销收据范文其次篇

差旅费报销制度

为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际状况，制定本制度：

一、适用范围：

公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。

二、报销流程：

1、填写费用报销单，并附发票粘贴到报销单后面，发票反面做好备注；

2、部门负责人签字、总经理签字。

3、每周三将费用报销单交给财务部报销。

三、报销标准：

1、公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负〞的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干，在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。

2、公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

3、各种交通工具费用标准：

4、部门人员出差，当出现以下状况的经董事长批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；

5、乘坐飞机的，来回机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

6、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；

7、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

8、所有因公需报销交通费用的员工，必需在交通票据后面注明事由及来回地点（票据正面已注明白来回地点的除外）；

9、青州公司员工自行驾车到潍坊公司车程182公里，油价元/公里，高速过路费50元/来回，合计141元；乘坐高铁或动车费用为50元/来回/人。

10、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天

特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；

省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、XX；

省外一般地区指上述二类以外的地区；

公司人员出差入住酒店，住宿费按其价格凭票报销。

公司员工出差除董事长批准外，一律入住全国连锁快捷酒店（如家、汉庭、速8、7天、格林豪泰、锦江之星、桔子酒店等）。

11.生活补助费标准：单位：元/天

地区划分同上第条；

员工出差期间从事业务应酬的，业务接待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。

12、员工外出参与会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费依照差旅费规定进行报销。员工外出参与培训或驾驶员外派等状况参照此规定执行。

13、员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。14、车船费、住宿费、市内交通费必需与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，依照公司有关规定严肃处理。

15、出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

16、以上差旅费报销均需提供有效发票。

17、各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监视作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不确凿的票据，财务部有权拒绝报销。

18、各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。

员工开车出差报销收据范文第三篇

尊敬的各位领导：

你们好!

首先无可非议的要庄重感谢贵公司给予我近两年的工作机遇。

由于个人和一些现实因素，经过慎重考虑之后，特此提出离职申请，敬请批准。

来到本公司也快两年了，正是这里我开始踏上了社会，完成了自己从一个学生到社会人的转变，有过快乐收获，也有过辛酸和痛楚，公司*等的人际关系和开明的工作作风，让我感觉找到了一种依靠的感觉，工作了一年多，给我自己的感觉就是没有什么起色，由此我对于我最近在工作上的一些态度心理进行回想，最终我连自己想干什么，做什么也不是很明白，一连串的问号让我颓丧，也让我萌发了辞职的念头，并且让我确实了这个念头，或许有从新再跑到社会遭遇挫折，在不断打拼中去找属于自己职业定位才是我人生的下一步选择。

在这一年多的时间里，我有幸得到了各位领导及同事们的倾心指导及热心的帮助，特别感谢工段长对我的信任，支持和帮助，感谢所有给予帮助过我的同事们，忠心的祝愿贵公司蒸蒸日上，各位领导同事，工作愉快，身体健康。

申请人：

日期：

出差费报销单填写样本3篇（扩展6）

——单招面试自我介绍样本3篇

员工开车出差报销收据范文第四篇

（一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，总经费按每人每月10元计算，由办公室统一购买，按需领取。

（二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，总经费按每人每月15元计算。

（三）办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记，并建立相应的实物台帐，

（四）公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理，在各部门办公费用预算内支出。

（五）各部门购买的专业书籍资料必需在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单〞方可报销。

（六）所购办公用品由办公室统一保管，定期核对，作到帐帐、帐实相符。

第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。

第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。

规定标准：总经理元/月；副总经理、技术总监、部门负责人1000元/月。

（一）汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。

（二）汽车包干使用费的报销，原则上当月发生当月报销，依照第六条日常费用报销程序的要求办理。

（三）汽车使用费按规定的标准当月上限控制，超支自理，余额可结转至次月累计继续使用。

（四）自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表〞可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。

员工开车出差报销收据范文第五篇

为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等状况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特别状况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权依照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：

1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定居处，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：

1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：

1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报

实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必需事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承受。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。

4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；

5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特别状况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。

6）出差期间因携带公司宝贵设备或物品须包租汽车的，必需事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：

1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承受一般不超过50%。

九、其他说明及本卷须知：

1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地聘请的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。

2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：

12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。

3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：

12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；

4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。

5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。

6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。

7）本规定自公布之日起生效。

8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。

9）本规定由人力资源部负责解释。

员工开车出差报销收据范文第六篇

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

4、审核人员根据签有分管领导考核看法的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，俭约归己，超支不补。

三、报销方法

（一）住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方*官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪伴重要客人外出的；

（5）执行特别业务或夜间办事不便利的

以上状况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销方法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。

（五）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用接待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保存完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承受，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

员工开车出差报销收据范文第七篇

第一章总则

第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际状况，本着俭约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

其次条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

其次章标准及内容

第三条出差人员交通费用开支标准

（一）乘坐车、船、飞机标准：

（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。夜间（指当天22：00―次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费来回各一次，不包含在交通费标准之内。

（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必需事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

（五）以下出差人员只报销两天外地交通费：

1、参与各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；

2、工伤住院、疗养等人员。

员工开车出差报销收据范文第八篇

第一章总则

第一条目的

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

其次条原则

本制度根据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条适用范围

本制度适用公司全体员工。

其次章借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特别项目周一无法报账的，需及时向财务部说明状况，经总经理批准后，可以延后报账。

(三)各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：

1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；

2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条借款流程

(一)借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批

(三)财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。

第三章日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务接待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定

（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：

1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；

2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。

3、加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且明了可见。

4、发票抬头要求依照最新税务部门相关规定。

(二)填写报销单应注意:

1、根据费用性质填写对应单据；

2、报销单应使用蓝黑碳素笔严格按报销单据要求项目认真写，注明附件张数；

3、金额大小写须完全一致（不得涂改）；

4、简述费用内容或事由，要求与取得发票相符。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款或注明银行转账。

(五)报销时间的具体规定

1、财务报销：公司财务部每周周一为财务报销日；偶遇节假日等特别状况财务另行通知。

2、非日常报销的其他事项不受以上的时间限制，可随时办理。

第八条费用报销的一般流程：

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→若需批准，附批准后的清单→部门主管人员审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条交通费报销制度及流程

交通费指为满足公司的生产经营需要，为公司办理相关的事宜而发生的市内交通费用，包括公交车费、地铁车费、打车费等。

(一)费用标准：

(1)原则上外出办事，主要以地铁或公交的方式。除非特别状况，才可乘坐出租车（需提前口头汇报上级领导批准），并在票上注明原因及来回地点。

(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1、员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好《出差费报销单》。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十条差旅费报销制度及流程

员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。出差费用包括：本市及他市的市内交通费；来回本市到外市的火车、飞机、客车、轮船等费用；自驾车出差的油费、路桥费、停车费等；外地的餐费、住宿费等。

（一）出差借款流程:

1、出差申请：员工出差可向公司借支所需差旅费用，填写《备用金申请单》，履行相关借支审批手续，借支数额应当与所处理的公务和出差的时间相适应。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《备用金申请单》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用实际发生状况填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；如因特别状况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最终报销期限，如超过一个月不报账，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。原则上前款未清者不予办理新的借支。

（二）报销程序：报销实行“谁借支，谁报销〞的原则。各经办人将发票等原始单据分类续时贴在粘贴单上，按项目填好“差旅费报销单〞或“费用报销单〞。根据各授权范围，具体经办人由本部门负责人审核同意后交财务部，经财务部审核签字后统一交由总经理审批，由出纳按规定时间支付。

（三）报销标准：

公司全体员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准详见附件。

（四）相