审核检查记录表(生产部)_第1页
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文档简介

第页共页受审核部门生产部年月受审核部门生产部◆是否描述了危害识别的方法：如基本分析法、安全检查表(SCL)、故障类型和影响分析 (FMEN)、工作安全分析(JSA)等。◆危害辨识活动、环境因素是否包括：规活动：“三种状态”：正常(每天常规生产运行)、异常(如检修作业等)、紧急(如火灾、爆炸等)？“三种时态”：过去(过去发生过的伤害事故)、现在(生产活动、机械设备现在安全控制状态)、将来(计划中的活动可能带来的危险)？七个发面：特殊用途机械制造业按伤害类型分类是否明确：a)物体打击；b)车辆伤害；c)起重伤害；d)机械伤害；e)噪音；f)粉尘伤害；g)娱乐场所、办公场所；h)动力能源系统；i)有毒物质伤害；论审核检查记录合格不合格不合格□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□jj)触电；第页共页年月日受审核部门生产部审核内容及方法结论审核检查记录合k)高温；□□□l□□□m)高处坠落；□□□n)火灾、爆炸和其他伤害等。□□□●进入作业现场所有人员(本组织、相关方人员进入现场)。□□□●所有作业现场内的设施(包括组织、相关方设备等)。□□□●从活动特点考虑是否包括如下方面：□□□●设计、开发、生产过程中所有活动；□□□●设施、设备的采购到报废；□□□●公司内部及相关方人员在作业场所内的活动；□□□●机动车辆活动；□□□●机械设备加工活动；□□□3.风险评价：程序规定的评价方法是什么？□□□风险评价是否合理？□□□是否界定A类：不可容许风险□□□B类：重大风险□□□C类：中度风险□□□DD类：可容许风险E类：可忽略风险。如采用评价方法为D=LEC法只否明确那些是不可容许的风险。a.一类制动控制风险的目标及实现目标的管理方案；第页共页年年月日◆环境管理方案制定、方法及所需的费用情况？5.5.15.4.5不合格□□□□□□不适用□□□□□□合格□□□□□□受审核部门生产部□□□□□□□□□□□□◆是否对供方(外包和外协方)进行供方调查？□□◆是否对供方(外包和外协方)年度供货能力情况进行了分析？□□□□□□□□□□□□□□◆是否按规定保留了

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