黑龙江某工程公司职业安全健康和环境管理手册

Q/527－202－2004黑龙江省****第一工程公司企业标准职业安全健康和环境管理手册版序：A22004－03－01发布2004－03－15实施黑龙江省****第一工程公司职业安全健康和环境管理手册批准令贯彻实施职业安全健康和环境管理体系标准，是公司实现职业安全健康和环境管理与国际接轨，提高公司职业安全健康和环境管理水平的迫切需要，也是争创和保持国内一流企业，增强国内市场竞争能力，开发国际市场的必要条件。根据GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及国家经济贸易委员会2001年12月20日颁发的《职业安全健康管理体系审核规范》，结合本公司实际情况，编制了第一版《职业安全健康和环境管理手册》，经过一年的有效运行后进行了改版，使之更加符合公司实际，第二版职业安全健康和环境手册经过评审和审核，现批准并予以发布。本手册是建立、实施公司职业安全健康和环境管理体系的纲领性文件，是公司全体员工在涉及职业安全健康和环境的各项活动中必须遵循的企业内部法规，是公司对外展示企业形象，对相关方作出承诺和保证的依据。公司各部门、单位、项目部和全体员工必须认真学习并贯彻执行，各项目部应根据本手册和有关程序的要求，编制项目职业安全健康和环境管理文件，确保本手册在各项目得到有效贯彻实施，实现公司职业安全健康和环境管理目标，并使公司总体职业安全健康和环境绩效得到持续改进。在手册实施过程中，公司体系运行部应与项目部、专业分公司保持沟通，及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册持续适宜和有效。总经理：2004年03月01日职业安全健康和环境管理体系管理者代表任命书MACROBUTTON为有效建立和实施职业安全健康和环境管理体系，经公司研究决定，任命崔勇男同志为公司职业安全健康和环境管理体系管理者代表，全面负责按国家经济贸易委员会《职业安全健康管理体系审核规范》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》以及公司适用法律法规的要求，组织建立、实施和保持公司的职业安全健康和环境管理体系，并负责向总经理汇报公司职业安全健康和环境管理体系的运行情况。总经理：2004年03月01日目录公司简介……………1前言…………………31范围……………42引用标准和文件………………43术语、定义……………………44职业安全健康和环境管理体系要求…………54.1总要求………………………54.2职业安全健康和环境方针…………………54.3规划（策划）………………74.3.1危险因素、环境因素的识别、评价和控制策划………74.3.2法律和其他要求…………104.3.3目标和指标………………114.3.4管理方案…………………134.4实施与运行…………………144.4.1组织机构和职责…………144.4.2培训、意识与能力………244.4.3协商与交流………………264.4.4职业安全健康和环境管理体系文件……284.4.5文件控制…………………294.4.6运行控制…………………304.4.7应急准备与响应…………324.5检查与纠正措施……………344.5.1绩效测量和监测…………344.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施………………364.5.3记录………………………374.5.4职业安全健康和环境管理体系审核……384.6管理评审……………………39附录A职业安全健康和环境管理程序清单附录B职业安全健康和环境管理体系组织机构图附录C职业安全健康和环境管理职责分配表公司简介黑龙江省****第一工程公司始建于建国初期，是一个集建筑、安装为一体的综合性电力施工企业，具有国家电力工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、防腐保温工程专业承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级资质，并具备承担相应的建筑安装能力。近几年来，先后完成了牡丹江第二发电厂一期2×100MW机组、二期2×100MW机组、三期2×210MW机组、哈尔滨第三发电厂一期2×200MW机组、牡丹江第二发电厂三期续建1×200MW机组、广州员村电厂3×220T/H＋2×50MW机组、越南胡志明市协福电力公司3×125MW日本机组以及大庆新华发电厂油改煤工程2×220T/H＋2×410T/H＋1×670T/H锅炉改造、北安发电厂2×50MW机组建筑安装工程、七台河发电厂一期2×350MW建筑安装工程。现正承建的项目有佳木斯小云峰水电站项目工程、哈尔滨发电厂扩建工程、太平变电所建筑工程等。本公司一贯致力于职业安全健康和环境的管理，十分重视职业安全工作，施工安全形势稳定，赢得了市场信誉。公司承建的牡丹江第二发电厂四台100MW机组全部获省级优质金牌，公司安装的大庆30万吨乙烯工程辅助电站，荣获省级优质金奖。公司承担安装的哈尔滨第三发电厂一期2×200MW机组荣获“省重点项目优质工程”称号，在全国同类机组评比中双双荣登榜首。牡丹江第二发电厂＃7机组、北安发电厂＃1、＃2机组均获省政府重点工程优质工程奖牌。莲花水电站工程施工中承担的直径为8.4m的压力管道制造、安装工程获省级优质工程，荣获全国施工企业新记录奖。七台河发电厂2×350MW机组工程荣获全国用户满意工程奖、国家优质工程银奖，2003年公司被评为“省级安全生产超千天”企业。公司具有雄厚的经济、技术力量，机械装备精良、专业工种配套、经营管理科学，质量信誉极佳，1994年以来，公司连续多年名列中国设备安装业100家最大经营规模建筑业企业和中国设备安装业100家最佳经济效益建筑业企业排行榜。公司是中国建筑企业信誉AAA级单位；中国质量、服务、信誉AAA级品牌单位；省建行企业信用AAA级企业。公司获得起重机制造安装维修安全资格证书、电站起重设备资质证书、压力管道（GA1、GB、GC1级）安装许可证书。公司现有职工1616人，其中大、中专以上毕业生37%以上；工程技术人员（有技术职称的）占25%以上；具有高级技术职称（含教授级高工）的技术人员占技术人员总数的11%以上；工人中，中、高级工占85%以上。公司现有资产总额约2.3亿元，各类机械1107台件，总功率为26219.97KW。公司至2002年底完成装机131台，总容量达4950MW，各类管道4万多吨；并出国承建、支援电力工程。所承建的工程速度快、质量优良，多次获国家、省、部级奖励，被顾客誉为“信得过的伙伴，电力建设的劲旅”。前言公司职业安全健康和环境管理手册（以下称本手册）是根据GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》及国家经济贸易委员会公告二○○一年第30号《职业安全健康管理体系审核规范》，结合公司的实际情况，遵循国家有关法律法规及有关专业标准而编制。考虑职业安全健康管理体系和环境管理体系的兼容性,将其整合为一个手册。本手册编制时，同时参考了GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准与公司《质量手册》的有关内容，考虑到将进行职业安全健康和环境管理体系和质量管理体系整合的需要，将三个体系的公用程序及主要部门、人员的职责权限进行重新修改，实施中可以和《质量手册》相关条款相互参考使用。公司第一版《职业安全健康和环境管理手册》于2004年03月01日起发布，于2003年10月通过第三方职业安全健康和环境两个体系认证并获得证书，证书编号分别为00603S10079R0L和00603E10099R0L。2004年3月1日发布第二版职业安全健康和环境手册，本手册自实施之日起原第一版手册和程序文件同时作废。本手册的编制、发发布和实施施将为公司司建立职业业安全健康康和环境管管理体系，提提高安全与与环境综合合管理能力力和绩效，顺顺利通过第第三方审核核以及提高高各相关方方的信任度度和满意度度，增强公公司的市场场竞争力和和知名度起起到重要作作用。本手册相关文件件：除手册册正文各要要素中所列列出的相关关文件外，还还有公司适适用的有关关职业安全全健康和环环境的法律律法规及标标准要求。编写：审核：批准人：本手册由黑龙江江省*****第一工工程公司体体系运行部部负责解释释。地址：邮编：电话：传真：1范围本手册册规定了公公司职业安安全健康和和环境管理理体系的基基本要求，包包括了满足足GB/TT240001-19996iidtIISO144001：1996标准、GBB/T288001--20011标准及国家家经济贸易易委员会公公告（二○○○一年第30号）的全部要要求，旨在在使公司通通过职业安安全健康和和环境管理理体系的有有效运行，控控制重大危危险因素、重重大环境因因素，并持持续改进安安全与环境境绩效，从从而满足各各相关方的的要求。本手册册适用于黑黑龙江省*****第第一工程公公司与职业业安全健康康和环境有有关的各部部门、单位位和项目部部及与职业业安全健康康和环境有有关的各项项管理、作作业活动或或过程。本手册也适用于于内部和外外部（包括括认证机构构）评价公公司满足职职业安全健健康和环境境管理体系系标准要求求的能力。2引用标准准和文件下列法规、标准准、规定等等文件所包包含的条文文，通过本本程序中引引用而构成成为本程序序的条文。在在程序出版版时，所示示版本均为为有效。所所有法规、标标准、规定定等文件都都会被修订订，使用本本程序的各各方应探讨讨、使用下下列法规、标标准、规定定最新版本本的可能性性。GB/T240050-22000idtISO1140500：19988环境管理术语GB/T240001-11996idtISO1140011：19966环境管理理体系规范及使使用指南GB/T280001-22001职业健健康安全管管理体系规范国家经济贸易委委员会公告告二○○一年第30号职业安全全健康管理理体系审核核规范有关国家、地方方及行业有有关的职业业安全健康康和环境法法律、法规规、文件、标标准，详见见公司适用用的有关职职业安全健健康和环境境法律、法法规及标准准清单。3术语、定定义本手册册采用GB/TT240001-19996iidtIISO144001：1996标准、GB/TT280001-20001标准及国家家经济贸易易委员会公公告（二○○○一年第30号）术语和和定义以及及下列术语语和定义：：3.1公司司黑龙江省*****第一工工程公司简简称。3.2最高高管理者指公司司总经理。3.3项目目部公司项目部（包包括项目经经理、总工工等）行使使公司法人人所授各项项权力，代代表公司管管理各项目目工程，属属于管理层层。3.4分公公司公司下设的直属属生产机构构，公司法法人授权行行使公司管管理专业人人员的职权权，属于作作业层。3.5员工工代表由工会组织指定定和推选产产生，有权权代表公司司员工参与与职业安全全健康管理理体系的有有关活动。4职业安全全健康和环环境管理体体系要求4.1总要求4.1.1公司按GBB/T244001--19966idttISOO140001：1996标准、GBB/T288001--20011标准及国家家经济贸易易委员会公公告的要求求建立、实实施和保持持职业安全全健康和环环境管理体体系，将职职业安全健健康和环境境管理作为为公司的基基本经营理理念，在总总经理的领领导下，设设立公司管管理者代表表和各项目目管理者代代表，具体体负责组织织公司各部部门、单位位和施工项项目的职业业安全健康康和环境管管理活动，确确保职业安安全健康和和环境管理理体系的有有效性、适适宜性和充充分性，并并追求持续续改进。4.1.2公司体系系运行部具具体负责职职业安全健健康和环境境管理体系系的策划、建建立、协调调、完善和和运行监督督，努力提提高安全与与环境绩效效。4.1.3公司全体体员工都有有权力和义义务对职业业安全健康康和环境管管理体系的的适宜性、充充分性和有有效性提出出改进建议议和意见。4.2职业业安全健康康和环境方方针4.2.1概述公司根据企业使使命和宗旨旨、生产经经营特点以以及职业安安全健康和和环境管理理体系标准准的要求制制定职业安安全健康和和环境方针针，它为公公司制订职职业安全健健康和环境境目标提供供了框架。公公司的职业业安全健康康和环境方方针是：安全第一控控制风险以人为本遵规守法法污染预防节节能降耗文明施施工持续改进4.2.2方针的含含义安全第一是指在在所有施工工活动中应应当将安全全放在首位位，当其它它工作与安安全发生矛矛盾时，应应该首先考考虑安全。一一方面，要要求各级管管理部门在在资源配置置上应该首首先满足安安全工作的的需要，另另一方面，也也要求所有有施工作业业人员要重重视自身的的安全与健健康，加强强自我保护护意识，做做好自我防防护工作。安安全第一，既既是公司总总经理作出出的正式承承诺，也是是公司各级级领导和全全体员工在在具体施工工活动和工工作中必须须遵循的准准则。控制风险是指各各管理人员员、技术人人员要主动动地识别现现有的和潜潜在的危害害、风险，认认真进行危危险评价，及及时采取有有效的措施施控制风险险，进行有有效和必要要的监督管管理活动，将将可能造成成人身伤害害、职业病病、机械事事故、火灾灾、交通事事故以及由由于饮食卫卫生、施工工疲劳等原原因造成某某些疾病多多发的风险险降低至最最小，确保保员工的安安全健康得得到保护。以人为本就是把把人作为公公司一切活活动中关注注的中心，通通过提供和和保持良好好的安全装装备、健康康保障和工工作/作业环境境，以及建建立和谐的的人际关系系和有效的的沟通来激激励、调动动和发挥员员工的积极极性和创造造性，使员员工认识到到各自岗位位上的职责责和作用，为为实现公司司的目标作作出贡献。遵规守法是对遵遵守法律法法规的承诺诺，也体现现了公司总总经理依法法管理的决决心。公司司管理层应应该不断获获取、更新新、宣贯适适用的法律律法规，员员工应该遵遵守法律法法规和标准准及公司制制定的有关关程序文件件、企业标标准和作业业指导书，从从而共同营营造一个人人人遵法守守纪、事事事依法管理理的良好氛氛围。污染预防指为了了避免、减减少或控制制污染而对对各种过程程、惯例、材材料或产品品的采用进进行控制，可可包括再循循环、处理理、过程更更改、控制制机制、资资源的有效效利用和原原材料替代代等。它表表明公司不不仅注意生生产过程自自身，而且且对产品或或服务从产产品开发、原原材料和资资源的获取取利用直至至产品报废废后的处理理、处置，在在整个生命命周期过程程中的环境境影响进行行统筹考虑虑，采取控控制污染和和有效利用用资源的各各种可行的的管理手段段和技术措措施，将传传统侧重于于生产过程程末端治理理污染的重重心向生产产过程的“上游”转移，从从污染产生生的源头去去消减污染染，使污染染物的产生生最小化。节能降耗是指加加强利用能能源管理，采采取技术上上可行、经经济上合理理以及环境境和社会可可以承受的的措施，减减少各个环环节的损失失和浪费，更更加有效、合合理地利用用资源，减减少对人类类生存环境境的破坏，使使保护环境境意识在工工作、生活活等活动中中付诸行动动。文明施工是公司司一贯坚持持的优良传传统，公司司要在规范范化施工的的基础上，逐逐步做到科科学化、标标准化文明明施工，提提高全体员员工的综合合素质，营营造一个良良好的作业业环境，减减少对环境境和安全的的不利影响响，并提高高工作效率率。持续改进是组织织一个永恒恒的主题。没没有改进机机制，企业业将失去竞竞争能力，难难以实现可可持续发展展目标，因因此建立、实实施、保持持有效的管管理体系，并并使其日臻臻完善，从从而不断提提高公司各各项目标和和指标，实实现绩效的的持续稳步步上升是公公司不变的的追求。4.2.3职责总经理理负责组织织制订、评评审和修订订公司的职职业安全健健康和环境境方针，并并批准发布布实施。4.2.4控制要求求4.2.4.11职业安全全健康和环环境方针应应突出公司司生产经营营特点，阐阐明公司从从事职业安安全健康和和环境的宗宗旨、方向向和奋斗目目标，明确确对职业安安全健康和和环境管理理绩效的持持续改进的的承诺，以以及遵守适适用的法律律法规的承承诺，并为为公司制订订职业安全全健康和环环境目标提提供框架。4.2.4.22职业安全全健康和环环境方针应应形成文件件，并通过过各种形式式确保其传传达到公司司全体员工工，使每个个员工都能能认识到在在职业安全全健康和环环境管理方方面的责任任和义务。4.2.4.3职业安安全健康和和环境方针针可随时为为相关方所所获取。相相关方应包包括：顾客客、监理、物物资供方、工工程供方、劳劳务供方和和当地居民民等。4.2.4.4当公司司的生产经经营活动和和（或）职职业安全健健康和环境境管理体系系内、外条条件发生较较大变化时时，应及时时对职业安安全健康和和环境方针针进行修订订，并向相相关方通报报。4.2.4.5每年对对职业安全全健康和环环境方针进进行评审，确确保其持续续的适宜性性、充分性性和有效性性，评审和和修订应形形成记录并并予以保存存。4.3规划划（策划）4.3.1危险因素素、环境因因素的识别别、评价和和控制策划划4.3.1.11概述对公司在各类作作业活动、场场所中可能能存在的造造成人员伤伤害、财产产损失、环环境影响或或其它意外外事件的危危险因素和和环境因素素进行正确确地识别与与评价，以以确定需要要控制的重重大危险因因素和环境境因素并适适时更新这这方面的信信息，以作作为制定职职业安全健健康和环境境目标和管管理方案及及其它控制制要求的基基础。4.3.1.22职责a)公司安全全环境监察察部负责有有关公司危危险因素、环环境因素识识别、评价价和控制工工作的策划划管理。对对各主管部部门、单位位和项目部部提供的危危险、环境境因素进行行汇总，并并通过组织织有关部门门进行分析析和评价，确确定公司重重大危险因因素、重大大环境因素素和控制清清单，报公司职职业安全健健康和环境境管理者代代表审批。b）安全部门、保卫卫部门、机机械部门、总总务部门等等部门和各各专业分公公司、项目目部负责各各自职责/专业范围围危险因素素和环境因因素识别、评评价和控制制。c）公司所有员工都都有权利提提出修改公公司危险因因素和环境境因素识别别、评价和和控制计划划或措施的的建议。4.3.1.33控制要求求4.3.1.33.1危险、环境境因素的识识别a)危险、环环境因素的的识别应确确保其充分分性,应覆盖公公司所有部部门、项目目和单位，覆覆盖所有管管理和作业业活动，所所有可造成成的人员伤伤害、财产产损失、环环境影响和和其它意外外事故，包包括：——常规和非常规的的活动；——所有进入施工现现场人员的的各种相关关活动；——施工现场内的所所有设备和和设施（包包括相关方方提供的）。b)危险因素素、环境因因素识别的的考虑因素素——危险因素和环境境因素识别别，应考虑虑三种状态态（即正常常、异常和和紧急情况况）和三种种时态（即即过去、现现在和将来来）。——危险因素的识别别应考虑七七种类型：：a)物理性、b)化学性、c)生物性、d)心理性、e)生理性、f)行为性、gg)其他危危险因素。——环境因素的识别别应考虑七七种类型：：a)大气污污染物、bb)水污染染物、c))固体废弃弃物、d))放射性污污染、e))噪声、f))原材料与与自然资源源的使用、g)其他环境境问题和地地（社）区区性问题。c）危险、环境因因素的识别别应是动态态的，出现现新的因素素应及时进进行修订和和更新，以以确保其充充分性、适适宜性和有有效性。d）在公司（项目目部、单位位）范围内内展开调查查，确定各各类活动和和服务中可可能造成人人员伤害、疾疾病和环境境影响的危危险因素和和环境因素素。公司安全环环境监察部部协同体系系运行部、保保卫部、资资产管理部部、工程管管理部、总总务部门、工工会等部门门共同进行行，确定公公司的危险险因素、环环境因素清清单。4.3.1.33.2危险、环境境因素的评评价和重要要环境因素素的控制计计划a)公司、项项目部、单单位应对识识别的危险险因素、环环境因素进进行评价，以以确定需要要控制的重重大危险因因素和环境境因素。b)危险、环环境因素的的评价应依依据可能造造成人员伤伤害、疾病病和环境影影响的规模模、严重程程度、持续续的时间、发发生的概率率、控制的的情况等；；同时还应应考虑有关关法律法规规及其它要要求、改变变环境影响响的难度和和成本以及及对其它活活动和过程程的影响、相相关方的要要求、公司司的公众形形象、社会会的关注度度等。c)危险、环境因素素的评价可可采用定性性判断和定定量打分相相结合的方方法。d）根据综合评价价结果确定定重大危险险因素、重重大环境因因素和控制制清单。e）危险、环境控控制方式可包括括：——制定职业安全健健康和环境境目标和指指标，必要要时编制管管理方案；；——制定相应管理程程序进行运运行控制；；——制定教育培训计计划，提高高员工素质质；——对潜在的事故和和可能发生生的紧急情情况，制定定应急计划划；——加强现场监督检检查；——现有的措施能够够满足要求求时，继续续保持现有有控制措施施；——对于作业活活动中的重重大危险因因素和环境境因素，通通过制定和和实施风险险控制措施施表控制。f）控制措施应与相相应活动的的危险程度度或环境影影响相适宜宜，并考虑虑运行经历历和现有的的控制水平平，根据有有效性选择择适宜的控控制方式。g）重大危险因素素、重大环环境因素和和控制清单单确定后，上上报职业安安全健康和和环境管理理者代表审审批。4.3.1.33.3危险、环境境因素、重重大危险因因素、重大大环境因素素及其控制制计划的重重新识别、评评价及适时时更新a）为为保持危险险、环境因因素的适应应性、有效效性，应每每年定期对对危险、环环境因素和和重要危险险、环境因因素及其控控制计划进进行重新识识别与评价价。出现以下情况时时，应及时时增加评价价、更新的的频次：——管理评审提出相相关要求；；——工程建设活动或或服务发生生重要变化化；——有关的法律、法法规和其它它要求发生生较大变化化；——相关方提出抱怨怨或合理要要求；——科学技术的发展展对环境控控制有较大大影响等。c）对危险、环境境因素、重重大危险因因素、重大大环境因素素及其控制制计划进行行重新识别别、评价、更更新后，安安全环境监监察部应及及时更新、发发布重大危危险因素、重重大环境因因素和控制制清单。d）新新开工项目目的危险、环环境因素由由项目管理理者代表组组织按《危危险因素、环环境因素的的识别、评评价和控制制策划程序序》的要求求进行识别别、评价，并并在相应文文件中明确确控制方法法。4.3.1.44记录重大危险因素、重重大环境因因素和控制制清单应形形成记录并并予以保存存。4.3.1.55相关文件件Q/527-2225-22004危险因素素、环境因因素的识别别、评价和和控制策划划程序4.3.2法律和其其他要求4.3.2.11概述应确定适合公司司危险、环环境因素和和职业安全全健康和环环境管理的的法律、法法规、标准准，以及其其它应遵守守的要求，建建立获取这这些法律、法法规、标准准和要求的的途径和渠渠道，确认认其符合性性并跟踪其其变化以便便及时更新新完善，并并将其传达达给公司员员工和相关关方。4.3.2.22职责a)安全环境境监察部是是法律、法法规和标准准的主要职责部部门，档案案室是法律律、法规和和标准发放放、获取的的主要职责责部门，负负责建立法法律、法规规、标准收收集渠道，并并定期发布布和更新法法律、法规规、标准和和其它要求求的总清单单。b）安全环境监察部部、体系运运行部、保保卫部、总总务部门、工工程管理部部、资产管管理部、焊焊接培训管管理中心、检检测中心及及项目部等等部门和单单位负责提提出职责范范围内所需需法律、法法规、标准准的清单，并并与档案室室及时沟通通。4.3.2.33控制要求求4.3.2.33.1建立并保保持法律、法法规、标准准和其它要要求的收集集渠道档案室建立并保保持法律、法法规、标准准和其它要要求收集渠渠道。渠道道可包括：：——报刊、书籍、杂杂志等公共共出版物提提供的有关关信息；——互联网提供的有有关信息；；——各级政府部门发发布的有关关文件和信信息；——各行业、部门发发布的有关关文件和信信息；——专门的信息服务务机构提供供的有关信信息等。4.3.2.33.2法律、法法规和标准准需求的识识别和更新新a)各部门、单单位和项目目部负责识识别各自职职责范围内内的法律、法法规和标准准需求，提提出需求清清单，报安安全环境监监察部汇总总。b)安全环境境监察部对对需求清单单进行有效效性和适用用性确认，编编制公司适适用的法律律、法规、标标准等总清清单，管理理者代表批批准后发布布。c)安全环境境监察部与与相关部门门沟通，及及时发布有有关法律、法法规和标准准的新增、废废止、更新新和替代方方面的信息息，并及时时更新公司司适用法律律、法规和和标准的总总清单，使使其保持最最新，且以以适当的方方式（如计计算机网络络）予以公公布。4.3.2.33.3法律、法法规、标准准及其它要要求应采用用有效方式式及时传达达到公司员员工和相关关方。4.3.2.33.4使用部门门在使用过过程中，发发现法律、法法规和标准准的内容不不适用时，应应及时与档档案室进行行沟通。4.3.2.33.5职业安全全健康和环环境管理体体系适用的的法律、法法规等文本本和文件清清单，按《文文件控制程程序》要求求进行管理理。4.3.2.44相关文件件Q/527-2206-22004文件控制制程序Q/527-2226-22004法律法规规获取更新新控制程序序4.3.3目标和指指标4.3.3.11概述依据公司的职业业安全健康康和环境方方针和所确确定的重大大危险因素素、重大环环境因素，制制定职业安安全健康和和环境目标标和指标，以以便对职业业安全健康康和环境绩绩效进行评评价和推动动持续改进进。4.3.3.22职责管理者代表负责责组织制定定和修订公公司职业安安全健康和和环境目标标和指标，审审批公司职职业安全健健康和环境境目标和指指标并组织织定期评审审。各部门、单位、项项目部和专专业分公司司负责分解解和制定相相应的职业业安全健康康和环境目目标和指标标，以确保保公司总目目标和指标标的实现。4.3.3.33控制要求求4.3.3.33.1职业安全全健康和环环境目标和和指标的制制定依据——公司的职业安全全健康和环环境方针；；——危险、环境因素素识别和评评价结果，特特别是重大大危险因素素、重大环环境因素；；——法律、法规和其其它要求；；——相关方的要求；；——公司经营管理和和市场竞争争的要求和和公司经济济状况及能能力；——可选的技术术方案；——持续改进的要求求。4.3.3.33.2目标和指指标的制定定a）根据初始职业安安全健康和和环境评价价结果及公公司实际制制定公司年年度职业安安全健康和和环境目标标和指标。制制定年度职职业安全健健康和环境境目标和指指标时，首首先应考虑虑上一年度度的绩效，做做到保持并并尽可能改改进公司的的职业安全全健康和环环境绩效。b）各部门、单位、项项目部、专专业分公司司应根据公公司的目标标和指标，制制定相应的的目标和指指标。c）职业安全健康和和环境目标标和指标应应明确、具具体，体现现先进性，并并应包括对对持续改进进的承诺。d)职业安全全健康和环环境目标和和指标应设设定完成期期限，指标标应具有可可测量性。4.3.3.33.3目标和指指标的定期期评审和修修订a）公司职业安全健健康和环境境年度目标标和指标的的实现情况况，由管理理者代表结结合管理评评审进行检检查，并将将检查结果果报公司总总经理。b）公司有关单位和和项目部的的目标和指指标的实现现情况，由由公司体系系运行部结结合内审进进行检查，检检查结果报报公司管理理者代表。c）当出现如下情况况时，应对对职业安全全健康和环环境目标和和指标进行行修订：——公司的重大危险险因素、重重大环境因因素发生变变化；——公司的职业安全全健康和环环境方针发发生变化；；——有关的法律法规规发生重大大变化；——相关方提出新的的合理要求求；——管理评审认为原原定的职业业安全健康康和环境目目标和指标标不适宜等等。d）修订后的职业安安全健康和和环境目标标和指标应应进行审批批。4.3.3.33.4目标和指指标应形成成文件，按按《文件控控制程序》的的要求进行行控制。公公司的目标标和指标应应随时为相相关方所获获取。4.3.3.33.5相关文件件Q/527-2206-22004文件控制制程序4.3.4管理方案案4.3.4.11概述根据公司的年度度职业安全全健康和环环境目标和和指标提出出公司的年年度职业安安全健康和和环境管理理方案，明明确管理方方案的编制制、审批、修修改、实施施、验证等等管理要求求和职责分分配，以确确保公司职职业安全健健康和环境境目标和指指标的实现现。4.3.4.22职责a)公司管理理者代表负负责公司管管理方案清清单的批准准。b)体系运行行部负责公公司管理方方案的策划划和完成情情况的总结结。c)重要职能能部门负责责各自分管管范围内的的管理方案案的制定、修修改、组织织实施和对对实施情况况进行监督督检查。d)各项目部部、专业分分公司负责责各自的管管理方案的的制定、修修改、组织织实施和对对实施情况况进行监督督检查。e)管理方案案中规定的的责任者负负责具体措措施的实施施。4.3.4.33控制要求求4..1管理方案案的制定a）根据公司年度的的职业安全全健康和环环境目标和和指标，体体系运行部部、各项目目部和专业业分公司应应分别策划划年度管理理方案清单单，各职能能部门、单单位编制分分管范围的的管理方案案，经有关关领导批准准。b）新建项目或出现现新的重大大危险因素素、重大环环境因素、投投诉、抱怨怨以及其它它情况，应应考虑适时时增加管理理方案。c）管理方案应至少少包括下列列内容：——对应的职业安全全健康和环环境目标/指标；——公司管理现状；；——采取的措施；——资源需求；——主管部门和措施施实施责任任部门或人人员；——要求完成的日期期。4..2管理方案案的实施a）管理方案中规规定的责任任部门或人人员，负责责在规定的的时间内实实施措施，对对实施效果果进行自我我验证，并并确认签字字。b）实实施部门的的分管领导导负责协调调解决管理理方案实施施过程所需需的资源。4..3管理方案案实施有效效性验证、评评审每个管管理方案完完成后，该该管理方案案的主管部部门应组织织对该方案案对应目标标/指标的实实现情况进进行测量。公公司体系运运行部、项项目体系管管理人员及及专业分公公司分别负负责对公司司、项目部部及专业分分公司的管管理方案的的实施情况况进行监督督检查和验验证，必要要时组织有有关部门对对实施有效效性进行评评审。4..4管管理方案的的修改出现下列情况时时，应对管管理方案进进行修改，修修改后的管管理方案按按《文件控制制程序》进进行控制：：——活动、施工项目目、产品、服服务或运行行条件发生生重大变化化；——适用的法律法规规的要求发发生变化；；——公司职业安全健健康和环境境目标和指指标发生重重大变化；；——管理评审提出修修改要求。4..5记录管理方方案的实施施应形成记记录，并予予以保存。4..6相关文件件Q/527-2206-22004文件控制制程序Q/527-2227-22004管理方案案管理程序序4.4实施施与运行4.4.1组织机构构和职责4.4.1.11概述确定公公司有关组组织机构和和各部门、单单位、项目目部在职业业安全健康康和环境管管理体系中中的作用、职职责和权限限，以保证证体系的有有效运行。4.4.1.22职责公司总总经理确定定公司的组组织机构和和职责、权权限分配。4.4.1.33控制要求求4.4.1.33.1根据公司司的经营规规模和管理理需求的变变化及时调调整公司的的组织机构构和职责权权限，公司司的职业安安全健康和和环境管理理体系组织织机构图见见附录B。4.4.1.33.2公司承担担的工程项项目由最高高管理者任任命项目经经理，组建建项目部，代代表公司对对项目进行行全面管理理，项目的的质量管理理体系组织织机构在项项目施工组组织设计、质质量计划中中规定。4.4.1.33.3公司的职职业安全健健康和环境境管理最终终责任由公公司总经理理承担。4.4.1.33.4公司总经经理指定公公司职业安安全健康和和环境管理理者代表，全全权负责公公司与职业业安全健康康和环境体体系有关的的工作，除除原有职责责外，管理者代代表还具有有以下职责责和权限：：——按按标准要求求建立、实实施并保持持公司的职职业安全健健康和环境境管理体系系；——向向公司总经经理汇报职职业安全健健康和环境境管理体系系的运行情情况和绩效效，以便为为评审和改改进职业安安全健康和和环境管理理体系提供供依据；——领领导和组织织公司职业业安全健康康和环境内内部审核；；——确确保公司员员工不断增增强法律法法规意识；；——负负责领导公公司职业安安全健康和和环境管理理体系的内内外部联络络；——有有权处理公公司的职业业安全健康康和环境问问题，包括括发布停工工令，直至至职业安全全健康和环环境问题得得到妥善解解决。4.4.1.33.5公司在各各项目部设设立项目管管理者代表表，经项目目经理任命命负责项目目职业安全全健康和环环境管理体体系的实施施。4.4.1.33.6公司应为为实施职业业安全健康康管理体系系提供必要要的资源，包包括人力资资源和专项项技能、技技术和财力力资源。4.4.1.33.7公司总经经理、各部部门、项目目部、专业业分公司和和员工代表表的职责权权限a）总经理1)对建立和和改进公司司的职业安安全健康和和环境管理理体系起决决策和领导导作用；2)在公司树树立“遵守法律律法规”的管理思思想，确保保法律法规规和其它要要求得到贯贯彻执行；；3)批准公司司职业安全全健康和环环境方针；；4)建立并及时调整整公司组织织机构；5)任命职业安全健健康和环境境管理者代代表，规定定其在管理理体系中的的职责和权权限；6)提供职业安全健健康和环境境管理体系系运行和改改进所需的的人力、物物力、财力力等资源；；7)对公司职职业安全健健康和环境境管理手册册的编制、保保持及其适适宜性、充充分性和有有效性负有有领导责任任，批准公公司职业安安全健康和和环境管理理手册；8)主持召开开管理评审审会议，审审批管理评评审计划、报报告，确保保管理体系系的持续适适宜性、充充分性和有有效性；9)负责建立立沟通渠道道，以确保保公司内外外部就职业业安全健康康和环境管管理工作的的有效性进进行协商与与交流。b）管理者代表1)负责建立、实施施并保持公公司职业安安全健康和和环境管理理体系，并并向总经理理报告管理理体系的运运行情况，包包括改进的的需求；2)组织各各管理手册册、程序文文件的编制制、修订，负负责管理手手册的审核核和程序文文件的批准准；3)在公司内促进“遵守法律律法规”意识的形形成和加强强，负责公公司适用的的法律法规规的最终确确认，保证证法律法规规要求得到到贯彻实施施；4)负责公司司重大危险险因素、重重大环境因因素的最终终确认；5)负责组织制定公公司职业安安全健康和和环境目标标和指标，并并把目标和和指标分解解到相关的的部门、单单位和项目目部；6)批准职业安全健健康和环境境管理方案案清单；7)领导内部审核工工作，批准准年度内审审计划；8)负责审核核管理评审审计划、管管理评审报报告和改进进措施计划划；9)负负责管理体体系有关事事务的信息息交流、协协商和处理理工作，协协调体系运运行中出现现的各类问问题；10)负责公公司与外部部机构有关关体系管理理的联络工工作。c）三总师在分管范围内协协助总经理理对公司的的职业安全全健康和环环境在技术术、资金等等方面负责责任；执行国家有关职职业安全健健康和环境境管理的方方针、政策策、法律、法法规和上级级有关规定定，并组织织贯彻落实实；3)总工程师负责领领导公司各各项技术监监督，并对对公司的安安全、环保保技术工作作负全面领领导责任，在在技术上审审查、审批批重大施工工生产项目目的职业安安全健康的的环境管理理的技术方方案；4)总经济师师、总会计计师负责对对公司职业业安全健康康和环境资资源配置中中的计划、资资金在各自自审批范围围内的审核核批准。d）项目部1)负责组织建立、实实施、保持持项目职业业安全健康康和环境管管理体系；；2)在项目内内树立“遵守法律律法规”的管理思思想，确保保法律法规规要求在项项目得到贯贯彻实施；；3)对项目的的危害及危危险因素、环环境影响和和环境因素素进行识别别、评价，负责制定项目重大危险因素、重大环境因素和控制计划清单；4)根据公司司的目标制制定项目目目标和指标标，并把目目标和指标标分解到有有关的部门门、单位予予以实施，制制定并实施施项目管理理方案；5)策划和落落实实现项项目目标所所需的资源源；6)负责规定定并沟通项项目各部门门和单位的的职责和权权限；7)负责与公公司各职能能部门、其其它项目部部、顾客、员员工代表和和其他相关关方的协商商与交流；；8)负责配合合国家行政政主管部门门、行业、相相关方组织织的各种监监督检查活活动。e)项目经理理1)负责组织建立、实实施、保持持项目的职职业安全健健康和环境境管理体系系，并确保保项目职业业安全健康康和环境目目标的实现现；2)负责规定定项目各部部门职责、权权限，并确确保其得到到有效的沟沟通；3)对公司职业安全全健康和环环境管理体体系在项目目的有效运运行负责。f)项目管理理者代表1)由项目总总工程师担担任，负责责项目职业业安全健康康和环境管管理体系建建立，在项项目上行使使管理者代代表职责，对对项目职业业安全健康康和环境管管理负责；；2)负责3000MW以上机组组项目施工工组织设计计的审核及及300MMW以下机组组项目施工工组织设计计的批准；；3)负责向项目经理理和公司管管理者代表表报告体系系运行情况况并提出改改进建议。g）总经理工作部（含含档案室）1)是文件与与资料控制制的主管部部门；2)负责相关关的内外部部协商与交交流工作，督促各单位、部门编写月度工作计划和工作总结，确保各项任务顺利完成；3)档案室负责归档档后记录资资料的标识识、检索、贮贮存和处理理以及保密密工作。4)是法律、法法规和标准准获取和发发放的主要要职责部门门，包括建建立法律、法法规的获取取更新渠道道，根据需需求及时收收集适用的的法律法规规和标准。h）体系运行部1)在公司总经理和和管理者代代表领导下下，具体负负责公司各各管理体系系的策划、建建立和保持持，并实现现持续改进进，是公司司管理体系系的主管部部门；2)配合总经理和管管理者代表表制定公司司的职业安安全健康和和环境方针针、目标及及指标；3)配合总经理和管管理者代表表识别和策策划实现公公司目标所所需的资源源和改进；；4)参与评价和确定定公司重大大危险因素素、重大环环境因素，策策划公司管管理方案；；5)负责编制、修订订及改版公公司职业安安全健康和和环境管理理手册、程程序文件及及其日常管管理工作；；6)负责管理体系有有关事务的的内外部信信息交流、协协商和处理理工作；7)体系运行部负责责编制年度度内审计划划；8)负负责编制管管理评审计计划、管理理评审报告告和跟踪措措施计划；；负责对跟跟踪措施的的实施效果果进行验证证和评价；；负责评审审记录的形形成、汇总总、管理等等；9)负责内部部审核的具具体工作；；10))是体系运运行有关的的纠正、预预防措施的的主管部门门，并对其其实施效果果进行跟踪踪验证。i）工程管理部1)负责组织300MMW及以上机机组项目施施工组织设设计的评审审会签工作作，必要时时，组织3300MWW以下机组组项目施工工组织设计计评审会签签工作；2)负责施工工过程的宏宏观管理，包包括大型施施工方案、技技术措施的的技术支持持，并采取取措施消除除或降低安安全、环境境危害，实实现有效的的运行控制制；3)负责合同同中有关技技术条款的的评审，提提出或审查查物资采购购和工程分分包中的技技术要求；；4)负责对不不符合和职职业安全健健康事故、事事件等从技技术上采取取纠正或预预防措施，跟跟踪其有效效性。j）信息管理中心1)协助公司司领导编制制公司信息息化建设的的规划，制制订、落实实公司信息息化建设的的各项规章章制度和实实施细则；；2)根据需要要，有计划划开发管理理信息系统统（MIS、P3等），合理理引进本公公司适用的的系统软件件和应用软软件，并指导各各部门使用用；3)负责公司司互联网的的管理和维护工作，包括括网络硬件件设备和网网络的软件件环境，及时检查查计算机故故障，发现现问题及时时解决；4)负责管理理体系中电电子文件的的管理工作作，包括防防止病毒感感染、非法法复制或窃窃取等；5)负责职业业安全健康康和环境管管理体系运运行与计算算机及其网网络有关资资源的管理理；6)负责计算算机易耗品品的统一管管理和控制制。k）经营开发部1)负责组织织合同评审审工作，识识别并确定定顾客和相相关方对产产品的有关关质量、安安全和环境境要求、与与产品有关关的法律、法法规及其它它有关的要要求，并评评审公司能能否满足这这些要求；；2)主持工程程招投标的的标书编制制和招标的的评标、议议标工作；；3)是工程采购的主主要职责部部门，包括括对工程供供方的能力力评价，建建立合格供供方名录，进行工程承包合同的管理，并对合格供方进行跟踪监督等；4)向供方和和其他相关关方通报有有关公司质质量、安全全和环境管管理的要求求，宣传公公司的方针针并对其施施加影响。l）总务部门1)是公司办办公楼、职职工食堂的的职业安全全健康和环环境的主管管部门；2)负责以上区域的的固体废弃弃物管理，包包括分类和和处置等；；3)负责以上上区域的废废水、废气气、废油的的排放管理理；4)负责以上上区域内水水、电等的的节能降耗耗控制；5)负责后勤勤环保设施施的管理和和维护。m）资资产管理部部1)是施工机机械的主管管部门，负负责编制年年度机械设设备购置计划，并并组织机械械设备的选选型和采购购；2)负责机械械设备运输输、调试、安安装、运行行、维护、拆拆卸、转运运等过程的的危险因素素、环境因因素识别及及其控制工工作；3)负责建立立机械设备备部门台帐帐，掌握机机械设备的的价值、数数量、分布布情况以及及机械设备备的安全技技术状况；；4)负责机械设备有有关的新技技术、新材材料、新工工艺的应用用和推广；；5)具体负责与机动动车交通安安全、机械械设备管理理有关的事事故、事件件、不符合合、纠正和和预防措施施的管理工工作，按“三不放过”的原则调调查处理事事故、事件件，督促责责任单位制制定纠正和和预防措施施，并实施施跟踪验证证等；6)负责厂内内非机动车车和施工机机械的废气气排放的监监测与控制制；7)是公司监监测和测量量设备的主主管部门；；8)负责机动动车交通安安全的应急急管理；9)负责对机机动车驾驶驶员的安全全工作进行行年度考核核。n）人力资源部1)负责公司司各部门、项项目部、专专业分公司司的组织机机构设置、职职能分配的的策划和调调整；2)负责一般般管理、技技术、操作作岗位能力力需求的识识别，配备备人力资源源，并对其其能力进行行考核，包包括各类专专业人员的的职称评定定、晋升、聘聘任和聘后后管理等工工作，组织织新员工的的岗前培训训、转正定定级工作和和技术工人人的技能鉴鉴定；3)是公司教教育培训工工作的主管管部门，包包括编制培培训计划、管管理培训记记录、对培培训有效进进行评价等等；4)负责组织织各类对职职业安全健健康和环境境有影响的的工作的员员工培训及及考核，特特别对从事事特种作业业、检验或验证、监督、计量量工作的人人员，按国国家及行业的有关关规定进行行培训，持持证上岗；；5)负责对技技术人员进进行专业技技术、新工工艺、新技技术的培训训，对新工人人进行上岗前的技技能培训，并并组织全员（必必要时，包包括临时借借用人员、相相关方有关关人员）进进行职业安安全健康和和环境管理理标准及公公司体系文文件的培训训等其它培培训教育工工作。6)是劳务采采购工作的的主管部门门，包括合合同工、临临时工、聘聘任工的录录用管理。对其进行评价、考核，向其通报有关公司安全和环境管理的要求，宣传公司的方针并对其施加影响。o）安全环境监察部部1)是运行控控制、应急急准备与响响应、绩效效测量和监监测、事故故、事件、不不符合、纠纠正和预防防措施的管管理职责部部门，有责责任对各条条款进行监监督、指导导和服务。2)负责与重重大环境因因素、人身安全全、职业卫生有关的的职业安全全健康和环环境运行控控制；3)制订安全全奖惩办法法，参加重重伤、死亡事故故的调查处处理；4)负责组织评价和和确定公司司重大危险险因素、重重大环境因因素，定期期发布公司司重大危险险环境因素素控制清单单；5)是法律法规规和标准管管理的主要要职责部门门，定期发发布公司适适用的法律律法规清单单；6)负责定期对对生产区域域内噪声、粉粉尘、污染染物排放等等指标进行行监测和测测量；7)具体负责与与人身安全全和环境污污染问题有有关的事故故、事件、不不符合、纠纠正和预防防措施的管管理工作，按“三不放过”的原则调查处理事故、事件，督促责任单位制定纠正和预防措施，并实施跟踪验证等；8)参加机械械设备、火火灾、交通通事故和所所有环境污污染问题的的调查分析析；9)负责监测和和通报公司司职业安全全健康和环环境业绩和和目标实现现状况；10)负责定定期组织对职工工进行健康康体检和对对从事特种种作业的职职工进行职职业病专项项体检；11)配合人人力资源部部进行职业业安全健康康和环境培培训工作，监督检查特殊工种持证上岗执行情况；12)负责监监测与人员员伤害、有有毒有害物物质泄漏和和污染物意意外泄漏有有关的应急急计划的有有效性、适适宜性，监监督检测中中心做好射射线源泄漏漏应急工作作。p）保卫部1)是消防、现现场保卫的的主管部门门；2)负责公司司三级防火火网络的建建立及落实实；3)负责监测测与消防、现现场保卫有有关的应急急计划的有有效性和适适宜性；4)具体负责责与消防、现现场保卫有有关的事故故、事件不不符合、纠纠正和预防防措施的管管理工作，按“三不放过”的原则调查处理事故、事件，督促责任单位制订纠正和预防措施，并实施跟踪验证；5)负责与消消防、现场场保卫有关关的绩效测测量与监测测。q）工会（含员工代代表）1)按《劳动动法》、《工工会法》等等依法实施施劳动保护护监督检查查和女工保保护监督检检查工作；；2)参与公司司职业安全全健康方针针、目标和和程序的制制定、实施施和评审；；3)参与危害害辨识、危危险评价和和危险控制制措施的制制定和事故故调查处理理等事务；；4)参与改善善作业场所所环境状况况的讨论及及职工利益益的重大事事宜的协商商；5)代表员工工与公司各各职能部门门和管理层层进行保护护劳动者合合法权益方方面的协商商与交流。r）政治工作部1）利用报纸、电电视等媒体体，负责宣宣传公司职职业安全健健康和环境境方针、目目标和指标标，提高职职工的安全全环保意识识；2）负责加强职工工的职业安安全健康和和环境意识识的宣传工工作，配合合管理层做做好协商与与交流工作作。促进员员工“遵守法律律法规”意识的形形成和加强强；3)负责宣传传国家法律律、法规等等，对员工工进行普法法教育；4)负责组织织公司企业业形象教育育和企业文文化的建设设工作，推广先进进典型和先先进经验；；5)负责中层管理、技技术、操作作岗位能力力需求的识识别，配备备人力资源源，并对其其能力进行行考核。s）调试分公司1)负责调试试作业活动动的危险因因素、环境境因素的识识别、评价价和制定控控制计划，并对实施情况进行监测；2)负责调试试作业的运运行控制、应应急准备与与响应；3)配合调试试工作中发发生的事故故、事件、不不符合调查查处理，具具体负责实实施相关的的纠正和预预防措施；；4)负责调试试工作与职职业安全健健康和环境境有关的绩绩效测量与与监测。t）财务部1)负责审核并并提供职业业安全健康康和环境管管理体系运运行、改进进有关的资资金需求；；2)负责办公用纸的的统一管理理和控制。u)审计部1)负责全公公司的财务务审计、工工程审计、物物资审计。v）汇能机械租赁有有限公司1)是大型机机械设备在在使用、维维护和检修修等过程的的主管部门门；2)负责编制制并实施大大型机械设设备的保养养维修计划划；3)负责大型型机械设备备的完好率率、利用率率的统计，并并合理安排排作业计划划，提高节节能降耗绩绩效；4)负责大型型机械设备备在拆装、转转移、使用用、检修等等过程中的的危险因素素、环境因因素的识别别、评价和和控制。w）检测中心1)负责无损损检测、理理化检验管管理；2)负责金属属试验设备备的调配、使使用、送检检、管理和和维护保养养；3)负责无损损检测作业业活动中的的危险因素素、环境因因素的识别别、评价和和制定控制制计划，并并对实施情情况进行监监测；4)根据无损损检测作业业中发生的的事故、事事件、不符符合调查处处理报告，具具体负责实实施相关的的纠正和预预防措施；；5)负责与射射线源有关关的监测和和应急准备备与响应工工作。x）焊接培训管理理中心1)负责焊接接、员工技技能培训作作业活动中中的危险因因素、环境境因素的识识别、评价价和制定控控制计划，并并对实施情情况进行监监测；2)负责焊接接人员培训训管理及技技能鉴定，包包括控制环环境危害、安安全风险的的技能；3)根据工作作中发生的的事故、事事件、不符符合调查处处理报告，具具体负责实实施相关的的纠正和预预防措施；；4)负责执行行有关作业业的运行控控制、应急急准备与响响应。y）专业分公司1)负责与所所从事专业业有关的过过程和活动动的职业安安全健康和和环境管理理体系运行行控制和管管理工作；；2)负责与所所从事专业业有关的过过程和活动动的危险因因素、环境境因素的识识别、评价价和制定控控制计划，并并对实施情情况进行监监测；3)根据工作作中发生的的事故、事事件、不符符合调查处处理报告，具具体负责实实施相关的的纠正和预预防措施；；4)负责执行行与所从事事专业有关关作业的应应急准备与与响应；5)负责编制并具体体实施作业业文件,如作业指指导书、风风险控制措措施等；6)负责相关的绩效效测量与监监测。z)各部门、单单位通用职职责1)根据公司司的质量、安安全和环境境目标/指标，制制定并实现现本部门、单单位的目标标/指标，必必要时可制制定管理方方案；2)负责与本本部门、单单位职能有有关的法律律法规、标标准和有关关要求文件件的适用性性确认，并并贯彻执行行；3)负责本部部门、单位位危险因素素、环境因因素识别、更更新，列出出本部门、单单位的危险险因素、环环境因素清清单，并协协助体系运运行部、安安全环境监监察部等部部门进行评评价；4)负责本部部门、单位位管理文件件的编制和和发放，以以及对相关关人员的教教育培训工工作；5)负责监测测和测量本本部门、单单位管理体体系的运行行情况，并并做好相关关的记录管管理；6)负责本部部门、单位位的内外部部信息沟通通工作；7)负责本部部门、单位位内的有关关不符合和和职业安全全健康事故故、事件、管管理绩效等等，提供管管理评审输输入信息，存存在问题时时分析原因因、编制并并实施纠正正预防措施施；8)负责与本本部门、单单位有关的的应急器材材和设备的的使用、保保养，做好好紧急情况况下的准备备和响应措措施；9)负责本部部门、单位位的有效文文件和记录录的管理。4.4.1.44相关文件件附录B职业安全全健康和环环境管理体体系组织机机构图附录C职业安全全健康和环环境管理职职责分配表表4.4.2培训、意意识与能力力4.4.2.11概述根据公司各管理理、技术、作作业岗位的的任职能力力需求以及及现有人员员的意识和和能力，正正确识别培培训需求，确确保公司不不同层次和和岗位人员员的培训需需求都能得得到满足，从从而使可能能产生重大大职业安全全健康和环环境影响的的工作人员员具备适当当的教育、培培训、工作作经验、必必要的安全全、环境意意识、操作作技能和相相应的资格格。4.4.2.22职责a)人力资源源部负责管管理、技术术人员的能能力和作业业、服务人人员的技能能鉴定。b)人力资源源部负责培培训管理，包包括制定培培训计划，组组织员工培培训工作和和培训有效效性评价。c)公司各部部门、项目目部、专业业分公司负负责提出员员工能力和和培训需求求计划。d)安全环境境监察部负负责监督职职业安全健健康和环境境绩效监测测人员和特特殊工种、特特殊工艺人人员持证上上岗情况及及持证的有有效性，负负责新入厂厂员工安全全教育和公公司年度安安规考试。4.4.2.33控制要求求4.4.2.33.1应根据员员工的教育育、培训和和经历，进进行员工能能力和意识识鉴定，识识别重大危危险、环境境因素涉及及到的人员员的能力要要求和作业业人员未按按规定作业业对他人的的影响方面面意识的要要求，以确确定其是否否具备完成成职业安全全健康和环环境相关活活动的能力力。4.4.2.33.2培训需求求的确定培训需需求的确定定可依据：：——员工能力和意识识的鉴定结结果；——法律、法规和其其它要求；；——公司人力资源策策略和规划划；——职业安全健康和和环境管理理体系建立立和运行的的要求；——危险、环境控制制计划确定定的培训要要求和有关关应急准备备与响应的的培训要求求；——公司各部门、项项目部、专专业分公司司提出的其其它培训需需求计划。4.4.2.33.3培训计划划a)公司人力力资源部负负责组织培培训需求的的汇总和确确定。b)制定培训训计划。c)年度培训训计划至少少应包括以以下内容：：培训范围围、培训对对象、培训训内容、培培训形式、培培训时间。d)培训计划划的修改，应应得到原岗岗位审批人人的批准。4.4.2.33.4培训的实实施a)体系运行行部负责组组织职业安安全健康和和环境管理理体系文件件的宣贯培培训。b)技术人员员负责组织织职业安全全健康和环环境技术措措施、技术术方案和风风险控制措措施表的交交底。c)人力资源源部负责组组织职业安安全健康和和环境特殊殊验证人员员、特种工工种、特殊殊工艺人员员的培训。d)外送培训训应根据年年度培训计计划、相关关方的要求求、以及实实际的需求求确定。e)经岗位培培训不合格格的员工，不不应继续从从事该岗位位的工作，可可行时进行行再培训。4.4.2.33.5培训有效效性评价a)通过培训训应使公司司每一相关关职能和层层次的员工工都意识到到：——符合职业安全健健康和环境境方针和程程序，以及及职业安全全健康和环环境管理体体系要求的的重要性；；——工作活动中实际际的或潜在在的重大职职业安全健健康和环境境影响，以以及个人行行为的改进进所带来的的职业安全全健康和环环境效益；；——在执行职业安全全健康和环环境方针和和程序，实实现职业安安全健康和和环境管理理体系要求求，包括应应急准备与与响应要求求方面的作作用与职责责；——知道偏离规定的的运行程序序可能带来来的后果。b)培训后可可采用考试试、考核、实实际操作演演示和答辩辩等形式来来检查培训训的效果。c)适宜时，可可以“培训项目目评估统计计表”的形式对对培训效果果进行评价价。4.4.2.33.6记录应规定定与培训有有关的记录录要求，如如：培训需需求记录、培培训计划及及实施记录录、培训有有效性评价价记录等，并并予以保存存。4.4.2.44相关文件件Q/527-2209-22004人力资源源控制程序序4.4.3协商与交交流4.4.3.11概述建立并保持协商商与交流控控制程序，以以确保公司司内部总经经理、员工工代表、各各部门、各各单位、项项目部和外外部各相关关方之间的的协商与交交流活动充充分有效，确确保公司职职业安全健健康和环境境体系有效效运行，对对外树立公公司良好形形象。4.4.3.22职责a)管理者代代表负责领领导内、外外部信息协协商与交流流。b)总经理工工作部负责责领导公司司与相关方方的沟通与与协商，并并负责公司司重大质量量、职业安安全健康和和环境信息息与顾客、各各级行业管管理单位进进行沟通和和协商。c)项目部负负责项目重重大质量、职职业安全健健康和环境境信息与相相关方进行行沟通和协协商，并对对供方进行行控制。d)体系运行行部负责职职业安全健健康和环境境管理体系系审核和管管理评审有有关的联络络沟通工作作。e)安全环境境监察部、保保卫部和总总务部门分分别负责与与人身、消消防、机械械、后勤卫卫生和医疗疗有关的职职业安全健健康和环境境信息的内内外部沟通通工作。f)公司员工工代表有权权参与职业业安全健康康有关的内内外部沟通通工作。g)政治工作作部负责有有关职业安安全健康和和环境信息息的宣传报报道工作。4.4.3.33控制要求求4.4.3.33.1信息协商商与交流的的内容至少少包括：——职业安全健康和和环境方针针、目标和和指标；——职责和权限的分分配，包括括人员的任任命，管理理者代表和和职业安全全健康体系系员工代表表的任命等等；——适用的法律、法法规及其他他要求；——职业安全健康和和环境管理理体系信息息（包括职职业安全健健康和环境境管理手册册、程序文文件、监测测和业绩评评价等）；；——重大危险因素、环环境因素控控制计划和和管理方案案；——紧急状态信息；；——相关方职业安全全健康和环环境信息和和职业安全全健康和环环境技术信信息；——内、外部审核结结果、管理理评审结果果、投诉和和建议；——不符合和职业安安全健康事事故、事件件、纠正和和预防措施施；——职业安全健康和和环境绩效效测量结果果等。4.4.3.33.2信息协商与与交流的方方式可以采取各种方方式进行信信息协商与与交流，以以方便有效效为原则。如如：会议、电电话、传真真、计算机机网络、文文件、报纸纸、简报、布布告和杂志志等。4.4.3.33.3协商商与交流有有效性控制制协商与交流应及及时、充分分以保证其其有效性；；职业安全健康和和环境方针针、目标等等信息应及及时传达到到公司的全全体员工和和相关方，使使其正确理理解并严格格执行；相关方提出的意意见、抱怨怨，应及时时传达到责责任单位，处处理意见应应与主管领领导和相关关方协商，并并妥善答复复，作好记记录；发生事故、事件件、不符合合应及时与与有关部门门沟通，处处理意见和和纠正措施施应充分协协商；公司的职业安全全健康和环环境业绩应应及时通过过有效方式式进行公布布和宣传，确确保相关方方需要时可可及时获取取。4.4.3.44员工是企企业最大的的财富和企企业的主体体，公司员员工在职业业安全健康康事务上享享有充分的的协商与交交流的权利利和代表性性，公司在在制（修）订订职业安全全健康年度度目标和项项目部制订订职业安全全健康目标标以及管理理方案时，特特别在制订订改善作业业场所安全全卫生状况况的目标和和管理方案案时应与员员工进行充充分的协商商与交流。4.4.3.55记录应保存存适当的记记录，以反反映和证实实内外部沟沟通的过程程和所取得得的效果与与成绩，重重要的协商商与交流活活动应形成成记录，如如环境报告告记录、相相关方投诉诉或抱怨及及其处理记记录、与员员工代表和和相关方进进行的协商商与交流活活动记录等等，记录由由责任单位位保存。4.4.3.66相关文件件Q/527-2226-22004沟通与协协商控制程程序4.4.4职业安全全健康和环环境管理体体系文件4.4.4.11概述公司按照职业安安全健康管管理体系审审核规范和和GB/TT240001-19996iidtIISO144001标准的要要求以书面面和/或电子媒媒体形式建建立文件，以以描述职业业安全健康康和环境管管理体系核核心要素及及其相互作作用，提供供相关文件件查询途径径。4.4.4.22职责a)公司管理理者代表负负责建立和和改进公司司职业安全全健康和环环境管理体体系文件。b)体系运行行部负责策策划职业安安全健康和和环境管理理体系文件件的结构和和编制要求求，并负责责职业安全全健康和环环境管理手手册、程序序文件的编编制和管理理工作。c)公司档案室负责责文件的归归档工作。4.4.4.33控制要求求4.4.4.33.1职业安全全健康和环环境管理体体系文件包包括职业安安全健康和和环境管理理手册、程程序文件、作作业指导书书类文件、表式、记记录及其它它与职业安安全健康和和环境有关关的报告等等。4.4.4.33.2编制职业业安全健康康和环境管管理体系文文件时，既既应描述相相关文件的的查询途径径，也应充充分考虑与与公司质量量等其它管管理体系文文件的协调调性和整合合性。4.4.4.33.3职业安全全健康和环环境管理体体系文件应应根据法律律法规、公公司内外部部条件、相相关方要求求的变化及及时进行修修订，确保保文件的持持续有效性性、充分性性和适宜性性。4.4.5文件和资资料控制4.4.5.11概况对职业业安全健康康和环境管管理体系文文件的编制制、审核、批批准、分发发、修改和和标识等予予以控制，确确保相关人人员使用合合适的文件件和资料。4.4.5.22职责a)总经理工工作部是文文件和资料料控制的主主管部门。b)体系运行行部负责职职业安全健健康和环境境管理手册册、程序等等体系文件件的管理。c)信息管理理中心负责责有关文件件的电子文文本的管理理。d)公司各部部门、项目目部、专业业分公司负负责分管范范围内的文文件和资料料管理。4.4.5.33控制要求求4.4.5.33.1控制范围围应包括：：a)公司职业业安全健康康和环境方方针、目标标和指标、管管理手册、程程序文件等等管理性文文件（包括括企业标准准）；b)公司技术术性文件；；c)合同；d)记录表式式；e)外来文件件（包括：：法律、法法规、标准准、适用的的相关方文文件等）；；f)其它与职业业安全健康康和环境有有关的文件件。4.4.5.33.2文件编制制、审批和和发布的控控制a)文件编制人人员应掌握握所编文件件涉及的活活动和服务务的要求，清清楚编制该该文件的意意图，对文文件的适用用性和准确确性负责；；文件审批批人员应是是了解该文文件适用性性的主管人人员或经主主管授权的的其他人员员，对该文文件的有效效性、充分分性负责。b)文件的格式（包包括文件的的标识和编编号）应规规范化。文文件发布时时应正式确确定文件的的版次和修修订次标识识，确定实实施日期，并并确定是否否需要取代代某个被作作废的文件件。c)文件发布的单位位和部门应应建立并发发布“有效文件件清单”，并正确确识别外来来文件的适适宜性。4.4.5.33.3文件的分分发控制a)应制定文文件分发清清单，保证证对职业安安全健康和和环境管理理体系有效效运行起重重要