《中国石油天然气股份有限公司工程建设项目质量计划管理规定》

PAGEPAGE10附件中国石油天然气股份有限公司第一章总则（公司）工程建设项目质量计划管理工作，规范质量管理行为，不断提高建设项目管理水平，特制定本规定。（全资子）公司及其他直属单位（以下简称地区公司）改建等工程建设项目的质量计划管理工作。量计划管理按照项目所在国的法律法规，参照本规定执行。第三条工程建设项目质量计划（以下简称质量计划）是指在项目实施阶段建设单位、工程总承包单位、施工单位对项目质量管理工作的策划和部署安排，是项目实施阶段质量管理工作的指南和依据。11建设内容单一的项目，质量计划可适当简化。第二章组织机构与职责第五条的综合管理与监督，其质量计划管理的主要职责是：（一）贯彻执行国家质量计划管理的法律法规；（二）组织制定股份公司质量计划管理规章制度；（三）指导、监督和检查质量计划管理工作。第六条专业分公司负责本专业质量计划管理工作，主要职责是：（一）贯彻执行国家质量计划管理的法律法规，组织落实股份公司质量计划管理规定；（二）监督检查所属地区公司质量计划管理工作。第七条承担工程建设项目建设管理的地区公司（建设单位）是质量计划管理的责任主体，主要职责是：（一）贯彻执行股份公司总部、专业分公司质量计划管理规定；（二）负责本单位质量计划的编制和组织实施；（三）负责监督检查工程总承包单位、施工单位质量计划编制和执行。本规定编制质量计划，并履行相关审批手续和质量计划的执行。和本规定履行质量计划管理的相关责任和义务。第三章编制与审批第十条项目可行性研究报告批复后或项目申请报告核准备案后（油气田项目在初步设计批复后署工程质量管理工作；工程总承包单位、施工单位的工程质量管理工作应在收到中标通知书后开始策划和部署。第十一条项目开工前，建设单位、工程总承包单位、施工单位应完成质量计划编制及报批工作。对于建设内容复杂、建设周期长的项目，质量计划可采用版次方式编制和报批，适时升版并履行报批手续和及时发布。第十二条建设单位质量计划应依据国家法律法规、标准规工等管理部门（或人员）1。，依据国家法律法规、标准规范，勘察设计文件、合同、建设单位项目质量管理文件（含质量计划）设定的质量目标不应违背建设单位、承包商质量方针和目标。工2、3。范围按单项工程进行编制（如承包范围仅为一个单位工程的按单位工程编制量计划。第十五条工程建设项目实施过程中，质量计划所涉及的内容有重大调整变化（包括建设内容或合同范围、项目组织机构和管理人员、工程质量验收标准等重大调整）时，应及时修订和发布新版质量计划，并重新履行相关审批手续。第十六条建设单位质量计划应履行内部审批程序后方可实施；工程总承包单位质量计划应报监理单位、工程项目管理单位（施工单位质量计划应经承包合同的发包方及监理单位批准，建设PMC第四章执行与监督检查PMC承包、勘察设计、施工等承包商进行交底和培训，并向建设单位项目管理人员进行交底；工程总承包单位、施工单位的质量计划应向分包商进行交底和培训，并分别向工程总承包单位、施工单位项目管理人员进行交底。第十八条建设单位、工程总承包单位、施工单位应定期组织的问题。第十九条建设单位、工程总承包单位、施工单位在质量体系审核过程中应将质量计划管理、执行情况作为重要的审核内容。PMC、监理单位执行情况进行监督检查。第五章附则第二十一条 本规定由股份公司质量与标准管理部负责解释。第二十二条本规定自发布之日起施行。附件：1.工程建设项目建设单位质量计划内容提纲工程建设项目工程总承包质量计划内容提纲工程建设项目施工质量计划内容提纲附件1工程建设项目建设单位质量计划内容提纲总则目的适用范围管理原则编制依据相关法律法规及工程所在地地方法规现行有关标准规范股份公司有关规定建设单位工程建设总体部署批准的设计文件合同及招标、投标文件建设单位质量管理体系文件术语和定义工程概况项目名称项目性质建设地点建设规模参建单位工程总承包单位、勘察设计单位、物资采购单位、监造单位、施工单位等相关单位的名称，以及所承包、监理（或检测、监造）的单元（或内容。必要时可列表说明。质量监督机构计划开工日期、竣工日期（油气田地面工程）计划开工日期、中交日期、投料试车日期（炼油化工工程）（LNG站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（销售及其他工程）必要时可列表说明。工程特点及难点质量方针与目标建设单位的质量方针质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有。质量指标质量指标、施工质量指标、试运行质量指标等。质量管理组织机构与职责项目质量管理组织体系图设计、施工单位等。建设单位质量管理相关机构及岗位职责项目质量负责人、专业工程师（或现场代表）等质量管理人员配备及职责。承包单位质量责任承包单位质量管理职责。质量人员的培训与岗位资格要求质量验收标准、工程划分质量验收标准1。设计单位根据相关标准编制质量验收规定并确定验收标准。工程划分（可独立成册）单项工程、单位工程列出单项工程一览表，明确单位（子单位）2。工程划分调整、审批要求质量控制质量控制点设置（可独立成册）A、B、C、D3。（A级：对工程有重要影响且需要建设单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有重要影响的关键工序和部位，或AAQ/SYQ/SY油化工建设项目施工过程技术文件管理规范》中建设单位应控制的工序设置相一致。B级：对工程有较大影响且需要监理单位确认的设计、采购过BB与Q/SY1476、Q/SY1564CCC点，与Q/SY、Q/SY1564D级：是指一般的施工工序和部位。D级点验收由施工单位作业班组提出申请，施工单位专职质量检查人员组织验收并签字确DQ/SY14761564Q/SY、Q/SY1564）质量文件和资料的控制质量文件和资料的分类质量文件的编码、标识和管理要求质量记录控制质量记录的分类管理要求设计质量记录控制采购质量记录控制施工质量记录控制对于油气田地面工程应执行《油气田地面建设工程（项目）SY/T6882《石油天然气建设工程交工技术文件Q/SY1476、Q/SY等，对于油气储运工程应执行《石油天然气管道工程建设项目竣建设分册》等。监理记录控制（项目Q/SYQ/SY《炼油化工建设工程SY4116《石油天GB/T50319检测质量记录控制对于油气田地面工程应执行《油气田地面建设工程（项目）SY/T6882等，对于炼油化工工程应执行Q/SY1476Q/SY1564工程建设项目竣工验收手册》等，对于销售工程应执行《销售公司管理手册-工程建设分册》等。质量记录的保管、归档要求勘察设计质量控制概述勘察与测量质量控制设计所需的基础数据和资料管理推行标准化设计的做法和要求设计审查与交底施工图审查3D（推荐采用）HAZOP设计交底和施工图会审设计变更管理避免其他同类项目设计问题重复发生的措施采购质量控制概述合格厂商名单管理询价和评审管理厂商文件管理监造监造设备材料清单的确定对监造计划、监造实施细则的审批对监造行为的管理监造单位对制造单位质量管理体系的检查方案、原材料及制造过程监造设备整机性能检测、调试和出厂验收监造过程及出厂检验包装运输入库检验对工程总承包商采购物资的管理进场检验原材料进场检验构件与配件进场检验设备进场检验标识和可追溯管理施工质量控制设计、采购、施工、试运接口管理检测管理（含化验试验室管理）承包商管理（含资质、分包管理）工程项目管理承包商管理工程总承包商管理勘察设计承包商管理施工承包商管理检测承包商管理监理单位管理监造单位管理成品、半成品保护不合格品控制工程施工质量验收求。质量沟通含质量信息交流、质量例会等。质量检查与改进质量检查质量问题处理质量问题分析与改进质量事故管理工程质量监督工程质量监督注册工程质量监督配合附表：1.工程建设项目质量验收标准清单2.单项工程、单位工程汇总表3.工程建设项目质量控制矩阵表附表1序号一1序号一12专业名称及标准代号设计内容和深度规定标准名称备注二施工质量验收标准（一）建筑工程12…（二）钢结构安装工程12…（三）设备安装工程…注：1.质量验收标准根据设计及相关规定要求制定，其中炼油化工工程按照《关于规范炼油化工建设项目工程质量验收执行标准的通知》（油炼化[2012]139号）制定。涉及的专业工程（以炼油化工工程为例管道安装工程，焊接工程，设备及管道防腐、绝热、筑炉、衬里工程，电气工程，自动化仪表工程，锅炉及电站工程，铁路专用线工程，港口、码头工程等。只填写项目所涉及到的工程质量验收标准，其他未涉及的不填。附表2（子单位）（子单位）单位（子单位）序号单项工程编号单项工程名称工程编号工程名称备注123456附表3序控制点建设单序控制点建设单专业及主要施工工序监理单工程包号一建筑工程使用表格 位项目A B C D 部 位……二钢结构安装工程1设计交底AR △ ○2图纸会审SY01-008 AR △ ○3施工方案报审监理表 BR ○A.14技术交底SYG03-A002DR○5焊工现场考核BR○ ○6合格焊工登记SY01-010BR○7合格焊工、焊接工艺评定报审监理表A.7BR○8特殊工种作业人员登记SYG01-008DR○9焊材入库检查记录SYG02-003DR○10焊材库温/湿度记录SYG03-A005DR○11焊条烘干记录SYG03-A006DR○12焊条发放回收记录SYG03-A007DR○13焊接技术交底SYG03-A010DR○14焊工准入考试结果统计SYG03-A011DR○15焊接工艺评定符合性检查SYG03-A012BR○1616材料入场检查SYG02-001DR○17 工程材料/设备/构配件报审 监理表 BR ○A.618现场气象记录SYG03-A004DR○19工序间交接SYG03-A003DR20工序交接SY03-A003BR○21施工检查记录SY03-A002BR○22钢结构焊接B○23钢框架安装检查SY03-C018BR○24钢塔架安装检查SY03-C019BR○25现场焊接H型钢制作SY03-C021BR○26焊缝返修施工检查SY03-A027BR○27钢结构确认记录SY03-A034BR○ ○28高强螺栓连接检查SY03-C017BR○29隐蔽工程检查SY03-A001BR○ ○30垫铁安装隐蔽工程检查SY03-A004BR○ ○31钢结构防腐检查SY03-A012BR○ ○32防火涂层施工检查SY03-A026BR○ ○三**工程……注：1.表中“△”代表组织单位；“○”代表参加检查单位；“A”：一类控制点，“B”二类控制点，“C”：三类控制2.“R”代表资料审查及检查后留有记录痕迹（交工技术文件、施工过程技术文件及监理规范中规定的各类表格）3.本表中的BCD理实施细则和质量计划中补充和细化。17PAGEPAGE19附件2工程建设项目工程总承包质量计划内容提纲总则目的适用范围管理原则编制依据相关法律法规及工程所在地地方法规现行有关标准规范股份公司有关规定建设单位工程建设总体部署建设单位工程建设项目质量管理文件（含质量计划）批准的设计文件合同及招标、投标文件工程总承包单位质量管理体系文件术语和定义工程概况项目名称项目性质建设地点建设规模参建单位项目的建设单位、所承包部分相关的工程项目管理单监造单位、施工单位等相关单位的名称，以及所承包、监（（或内容质量监督机构计划开工日期、竣工日期（油气田地面建设工程计划开工日期、中交日期、投料试车日期（炼油化工工程）计划开工日期、具备试运投产条件日期（管道、LNG接收站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（他工程）必要时可列表说明。工程特点及难点质量方针与目标工程总承包单位的质量方针质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有。质量指标采购质量指标、施工质量指标、试运行质量指标等。质量管理组织机构与职责项目质量管理组织体系图涵盖工程总承包单位、施工单位等。工程总承包单位项目质量管理相关机构及岗位的职责明确项目管理机构中工程质量管理相关部门职责，项目经理、项目质量负责人、施工质量负责人、专业工程师（或现场代表）等质量管理人员配备及职责。施工承包单位质量管理职责质量人员的培训与岗位资格要求质量验收标准和工程划分质量验收标准1。工程划分（可独立成册）单位工程划分列出单位（子单位）2。工程划分调整、审批要求质量控制质量控制点设置（可独立成册）ABCD3。（A级：对工程有重要影响且需要建设单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有重要影响的关键A单位提出申请，监理单位组织，建设单位等参加验收并签字确认。AQ/SY1476Q/SY1564《炼油化工建设项目施工过程技术文件管理规范》中建设单位应控制的工序设置相一致。B级：对工程有较大影响且需要监理单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有较大影响的重要工序BBQ/SY、Q/SY1564监理单位应控制的工序设置相一致。C级：是指比较重要的设计、采购过程，以及施工工序CCQ/SY、Q/SY1564程总承包单位应控制的工序设置相一致。DD单位作业班组提出申请，施工单位专职质量检查人员组织验收并签字确认。D划，与Q/SY、Q/SY1564置相一致。上述涉及的Q/SY1476、Q/SY1564适用于炼油化工工程，对其他专业工程应选择相应标准或规定来替代。）质量文件和资料的控制质量文件和资料的分类质量文件的编码、标识和管理要求质量记录控制质量记录的分类管理要求设计质量记录控制采购质量记录控制施工质量记录控制检测质量记录控制质量记录的保管、归档要求对于油气田地面工程质量记录应执行《油气田地面建设工程（项目）SY/T6882《石油天然气建设工程交工技术文件编制规范》等，对于炼油化工工程应执行Q/SYQ/SY1476、Q/SY1564勘察设计质量控制概述勘察质量控制（如有）设计质量控制设计输入设计输出设计确认（如有）设计审查与交底施工图审查3D（推荐采用）HAZOP设计交底和施工图会审设计变更管理推行标准化设计的做法和要求设计现场服务避免其他同类项目设计问题重复发生的措施采购质量控制概述合格供应商名单管理技术交流询价和评审管理供应商文件管理监造监造设备材料清单的确定对监造计划、监造实施细则的审批对监造行为的管理监造单位对制造单位质量管理体系的检查方案、原材料及制造过程监造设备整机性能检测、调试和出厂验收监造过程及出厂检验包装运输入库检验进场检验原材料进场检验构件与配件进场检验设备进场检验标识和可追溯管理施工质量控制关键特殊工序控制施工特殊工种管理施工机具管理设计、采购、施工、试运接口管理检测管理质量检测机具管理工程总承包单位质量检测机具1。序号名称编号序号名称编号规格型号精度等级检定/校准证书编号检定/校准日期有效期备注施工单位质量检测机具管理质量检测过程管理分包商管理成品、半成品保护不合格品控制检验和试验计划管理工程施工质量验收明确工程总承包单位各专业参加工程质量验收的人员岗位质量沟通含质量信息交流、质量例会等。质量检查与改进质量检查质量问题处理质量问题分析与改进质量事故管理附表：1.工程建设项目质量验收标准清单2.单位工程划分表3.工程建设项目质量控制矩阵表附表1序号一1序号一12专业名称及标准代号设计内容和深度规定标准名称备注二施工质量验收标准（一）建筑工程12…（二）钢结构安装工程12…（三）设备安装工程…注：1.质量验收标准根据设计及相关规定要求制定，其中炼油化工工程按照《关于规范炼油化工建设项目工程质量验收执行标准的通知》（油炼化[2012]139号）制定。涉及的专业工程（以炼化工程为例只填写项目所涉及到的工程质量验收标准，其他未涉及的不填。附表2单位工程划分表单项工程名称： 编码：单位工程（子单位工程）名称/编码

分部工程（子分部工程名称编码

分项工程划分原则及编码规定3

序控制点建设单序控制点建设单专业及主要施工工序监理单工程包号一建筑工程使用表格 位项目A B C D 部 位……二钢结构安装工程1设计交底AR △ ○2图纸会审SY01-008 AR △ ○3施工方案报审监理表 BR ○A.14技术交底SYG03-A002DR○5焊工现场考核BR○ ○6合格焊工登记SY01-010BR○7合格焊工、焊接工艺评定报审监理表A.7BR○8特殊工种作业人员登记SYG01-008DR○9焊材入库检查记录SYG02-003DR○10焊材库温/湿度记录SYG03-A005DR○11焊条烘干记录SYG03-A006DR○12焊条发放回收记录SYG03-A007DR○13焊接技术交底SYG03-A010DR○14焊工准入考试结果统计SYG03-A011DR○15焊接工艺评定符合性检查SYG03-A012BR○16材料入场检查SYG02-001DR○28A.618现场气象记录SYG03-A004DR○19工序间交接SYG03-A003DR20工序交接SY03-A003BR○21施工检查记录SY03-A002BR○22钢结构焊接B○23钢框架安装检查SY03-C018BR○24钢塔架安装检查SY03-C019BR○25现场焊接H型钢制作SY03-C021BR○26焊缝返修施工检查SY03-A027BR○27钢结构确认记录SY03-A034BR○ ○28高强螺栓连接检查SY03-C017BR○29隐蔽工程检查SY03-A001BR○ ○30垫铁安装隐蔽工程检查SY03-A004BR○ ○31钢结构防腐检查SY03-A012BR○ ○32防火涂层施工检查……SY03-A026BR○ ○三**工程……17工程材料/设备/构配件报审17工程材料/设备/构配件报审监理表BR○3.本表中的D类控制点的设置为工程总承包单位要求的至少应设置的控制点，施工单位可根据工作需要在相应的质29PAGEPAGE39附件3工程建设项目施工质量计划内容提纲总则目的适用范围管理原则编制依据相关法律法规及工程所在地地方法规现行有关标准规范股份公司有关规定建设单位和工程总承包单位（采用总承包模式质量管理文件（含质量计划）批准的设计文件合同及招标、投标文件施工单位质量管理体系文件术语和定义工程概况项目名称项目性质建设地点建设规模参建单位项目的建设单位、所承包部分相关的工程项目管理单的名称，以及所承包、监理（或检测、监造）的单元（内容。必要时可列表说明。质量监督机构计划开工日期、竣工日期（油气田地面工程）计划开工日期、中交日期、投料试车日期（工程）计划开工日期、具备试运投产条件日期（油气储运、LNG接收站工程）计划开工日期、中交日期、试运投产日期（他工程）必要时可列表说明。工程特点及难点质量方针与目标施工单位的质量方针质量目标总体质量目标，含工程创优目标（如有。质量指标洁率、入场材料检验率、装置投产静密封点泄漏率等。质量管理组织机构与职责项目质量管理组织体系图施工单位项目质量管理相关机构及岗位职责专业工程师（或现场代表）施工分承包商（如有）质量管理职责（特殊工种作业人员等）质量验收标准和工程划分质量验收标准1。工程划分（可独立成册）单位工程划分（子单位工程（子分部工程2。工程划分调整、审批要求质量控制质量文件和资料的控制质量文件和资料的分类质量文件的编码、标识和管理要求质量记录控制质量记录的分类管理要求采购质量记录控制施工质量记录控制质量记录的保管、归档要求（项目）SY/T6882《石油天然气建设工程交Q/SY1475Q/SY1476Q/SY1564采购质量控制材料控制入库检验进场检验原材料进场检验构件与配件进场检验设备进场检验标识和可追溯管理施工质量控制概述简述施工过程质量管理及“三检制”的落实。主要专业工程及施工工艺控制指标应量化。施工特殊工种管理过程交接控制施工机具管理影响施工质量因素分析及措施与对策检测管理质量检测机具管理1。序号名称编号序号名称编号规格型号精度等级检定/校准证书编号检定/校准日期有效期备注检测过程管理第三方检测接口管理分包商管理成品、半成品保护不合格品控制检验和试验计划(可独立成册)按照标准规范、设计文件和发包方要求（特别是质量计划的要求检验和试验过程中的责任等。（检验和试验计划应按照分项工程进行编制，其中的检验和试验计划表应包括序号、质量控制点、控制内容、参检人员或单位、工作见证、备注等。供参考的分项工程检验和试验计划可包括但不限于以下内容：地基基础质量检验和试验计划建筑工程质量检验和试验计划混凝土工程质量检验和试验计划钢结构工程质量检验和试验计划传动设备安装质量检验和试验计划容器设备安装质量检验和试验计划塔类设备安装质量检验和试验计划现场组焊设备质量检验和试验计划离心压缩机安装质量检验和试验计划往复式压缩机安装质量检验和试验计划焊接施工质量检验和试验计划工艺管道安装质量检验和试验计划给排水与采暖工程质量检验和试验计划暖通工程质量检验和试验计划电气安装工程质量检验和试验计划仪表安装工程质量检验和试验计划通讯安装工程质量检验和试验计划无损检测质量检验和试验计划防腐工程质量检验和试验计划绝热工程质量检验和试验计划消防设施工程质量检验和试验计划总图竖向及道路工程质量检验和试验计划。设单位确认的设计、采购过程，对结构安全和使用功能有A收由工程总承包单