仓储管理规定_第1页
仓储管理规定_第2页
仓储管理规定_第3页
仓储管理规定_第4页
仓储管理规定_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

仓储管理规定第一章仓储管理制度(—)仓位规划要因分析(二)仓储规划实务说明容量所需用的仓位,依供料对象卸储便捷性,投,走道,办公场所等公共设施估用面积为可用仓容可双通路配置,存量低及零星材料用储柜仓储为宜,重量号高层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具,堆高机,油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板,铁架或储柜等依请购单填证材料编号,品名、规格、数量,入厂日期,并以月份加以区分标示标示每一位置的最大容量合格(绿色)特殊(黄色)退货(红色)档,并于交货前安排存放的库位(一)内购收料1.材料进场后,收料人员必徐依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于2.如发觉反送来的材料与“采购单”上反核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部(二)外购材料 1.材料进场后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”。2.开柜(箱)后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不失将超过五千元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过五千元者,则以实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况。4.对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示条材料待验品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及存储,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将超交处理其超交量在3%(含)以下,由物料管理部门于收料时,在备拦注明超交数量,经请购部门主管(含科长)同意后,始得收料,并通知采购人员。短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意者,得足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。七套急用品收料第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时招进使用理(一)检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再(二)不合验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于“材料检验理及通知请购单位,再送退货作业第十一条实施与修正经理核准后实施,修订时亦同。料作业管理办法(一)进料作业流程送质管存表(二)委托外加工进料作业流程厂商填写验收单一式五联(含发票)单及点收送质管存表单及点收送质管存表仓库第三联会计(作废)采购联络厂商取回物料退货通知单(Fax或邮寄)(2)厂商点收(3)厂商签收(4)领回单及点收送质管存表第三联会计(作废)生管联络厂商取回物料退货通知单(Fax或邮寄)表注销进料(五)特采作业流程联而需特采时,于验收单上注明原因卡(六)全检作业流程联,发票而需全检时,于验收单上注明原因调结果卡法重开,则由会计开立折让单发料作业流程(一)发料作业流程(二)领料单(检料用)领料单(实领材料清单)帐卡列印领料单(检料用)领料单(检料用)领送仓库列印领料单(实领材料清单)COPY三份(三)作业流程说明(1)使用部门领用材料时,由领用经

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论