物资采办事业部物流管理规定物流运输仓储管理资料

物资采办事业部物流管理规定物流运输仓储管理资料平，安全、准确、高效、快捷地为油田勘探开发生管理，对事业部物流全过程进行控制，降低事业部物资管理办法》，结合事业部实际情况，特制定本第二条本程序适用于物资采办事业部(以下简称事业部)所有为顾客提供物流服务的管理信息平台内运作，包括计划、采购、催交催程实施审计监督。合同(专用管除外)的录入、出入库管理。装卸、堆码、捆绑、倒短、物流加工。进入塔里木供应商市场网络。(一)物资计划科供应商管理岗负责发放供应商市场入网申请表，并对申请入网的供复审、统计汇总。事业部主管领导定期组织计划科，采办部(油品部分由油品部负责)、合同监审科及相关部门对供应商的生产能力、交货能、质量保证能力、产品性能等进行综合评价。评价合格后(二)配送部负责对提供运输服务的运输公司的资质、服务能力、信誉度及质量保证(三)物资计划科市场管理岗将取得油田分公司入网资质的厂家登记列表，加入到物(四)物资计划科定期组织用户、物资采办部、合同监审科、油品部等相关部门，根(一)资质：包括企业法人营业执照、企业代码证、生产经营许可证、税务登记证、企业生产规模等；、机加工设备水平；(三)业绩：包括供货质量、交货情况、售后服务、价格等。事业部主管领导，依据《事业部供应商评价办法》每年组织相关部门(包括用户)对供应商，物资计划科负责报企管与法规处批准(一)中国石油天然气股份有限公司能源一号网Ⅰ、Ⅱ类会员；(二)持有塔里木油田物资采购准入证的供应商。的源头，有效排查和修订计划中的差错。提高计划用户单位上报物资需求编码的维护工作，同时对物用户提报的需求计划时，审查需求计划的审批程序第二十一条需采购的物资是非安装设备、引进物资(除专用管外)时，物资计划科计或采购处理。(一)需采购的物资属股份公司“能源一号”网上规定的Ⅰ类物资时，选择“能源一(二)对网上产品目录(价)没有的Ⅰ类物资，由物资计划科以书面报告方式，报经(三)采购物资属股份公司“能源一号”网上规定的Ⅱ类物资时，选择网上“电子市(四)按规定应上网采购而在网下采购的或应进行目录式采购而在电子市场交易的物审核，股 (一)供应商必须是股份公司“能源一号网”或油田分公司物资采购供应商网络市场围内的物资。有生产厂家的必须选择生产(二)物资计划科计划岗根据供应商的入网情况、准入产品范围、售后服务、供货业(一)供应商数量的选择原则上不得少于3家。(二)属于下列情形之一的，可以选择独家供应商。(1)市场情况为卖方垄断市场、用户书面指定或用户使用后补办采购手续；(2)项目实施需要专门经验或设备，以及为了保护专利等特定理由，且无其他合适(3)为保证原有项目的一致性或者服务配套要求，需要继续从原供货单位采购的；技术交流入围厂商，物资采办部组织技术交流，并确定单划科不得将同属性的同一份物资需求计划分拆为多。(一)物资采办部负责组织技术交流，确定技术交流的时间和地点，并负责通知用户在收到采购方案后五个工作日内完成。(二)技术交流工作由技术负责人担任组长，主持技术交流会，交流结束后由组长指应明确技术排名意见或推荐评标原则和技术商务成员签字确认。定技术评分标准，技术交流后，进报告。的采购业务运作程序：(一)物资采办部业务岗根据物资采购方案，编辑物资采购询价单提交合同监审科询 在询价单上告知供货商本报价为最终报价。物资采办部业(二)合同监审科询(报)价岗在收到物资采办部提交的询(报)价单后4个工作小时内，通过书面、传真、电子邮件等途径向供应商发放物资采购询(报)价单，并做好发放记录，同时督促供应商按询(报)价单要求时间及时报价。(三)合同监审科询(报)价岗在规定的有效时间内接收供应商的物资采购报价单，有效，内容是否准确、完整；并在询价单上签(四)合同监审科询(报)价岗在物资采购询价单的要求截止时间后2个小时内，按物资采办部业务岗和用户，共同确定供。(五)如所有厂家的报价与市场价偏差较大，由物资采办部业务员与供应商进行商务(六)物资采办部业务岗将报价的内容录入“物资管理信息平台”，制作物资采购合(七)审批通过后，物资采办部业务岗方可打印物资买卖合同，交供应商签字盖章后购的，由物资采办部业务岗严格按照《塔里木油田(一)物资采办部业务岗根据物资采购方案，核实供应商、物资名称、规格型号、数(二)物资采办部通知供应商通过“能源一号网”接收点击的采购信息，供应商核实(三)物资采办部业务岗根据订单内容，在一个工作日内制作合同审批表和物资买卖打印物资买卖合同，交供应商签字盖章后与报价(一)物资采办部业务岗根据物资采购方案，以及技术交流总结报告，制作物资采购(二)物资采办部业务岗上载后一个工作日内启动“电子市场”，并通知和督促供应(三)物资采办部业务岗确定交易时间、地点，按时通知供应商、物资采办部负责(四)集体确定交易原则、还盘次数和确定供货商原则；然后由物资采办部业务岗负分(或技术交流结果)和事前确定的原则，共同确定最终的供货商及采购价格。(五)物资采办部业务岗按最终的供货商及采购价格，现场完成点击成交，并通知供(六)物资采办部业务岗做好会议的签到及整个交易过程记录，合同监审科进行全过(七)物资采办部业务岗在会议结束后一个工作日内根据订单制作合同审批表及物资部主管领导审核通过后，物资采办部业务人员方可的规格型号、技术要求、到货时间同采购方案相比有变动时，由物资采办部业务岗与用户进行沟通和确认(用户签字或来函)后，交物资计划科业务岗对计划进行变更，再提交物资采办部业务岗执行(不再进行其他的审编制日期、税率、预付款金额、质保金比例、其它几家报价情况、选择的原因等。合同审批表的形式组织实施，并以该合同审批表作为采购一)买卖合同标准文本由合同监审科负责修订。物资采办部采购业务岗在制作合同时，必须明确物资(无标准的杂项物资除外)的执行标准且标准必须有效；对危险化上报的合同进行审核，审核合同内容是否与合同审书、确认的询(报)价单的内容一致，手续、资料是否齐制物资代码，并在物资到港前应将合同录入物资管理信息平售发票、油田分公司质检站提供的质检报告(须进行质检的化工产品等物资)，货物承运单(铁路运输发票、或公路运单、或提货票)、货运记录等。误后，在《物资管理信息平台》里审》，合同监审科付款监审后，交事业部主管经理审》上签字确认，由财务科转油田公司财务处合同结算科审科对违约金扣罚发生分歧时，应先协商解决，如资配送部接运岗提供依据报财务科，财务科在合同类物流服务信息，事业部重要的物流服务项目由物织实施和过程的控制，事业部相关单位负责按策划资的催交催运工作。催交催运岗依据收集到的信息台，形成《到货预报表》，供用户和相关部门查到港中转发运工作。报关、接运岗每天将物资到港、中转发运信息(物资发站、到站、货物名称、重量、箱件等)录入物资管理信息《到货预报表》及铁路、航空部门提供的到货信运：的数量及物资类别，并通知仓储。(二)物资配送部接运岗根据《接运作业指导书》引导车皮就位，并与铁路部门共同录。(三)接运员按保管员指定的货位及堆码摆放要求组织物资的装卸、倒短、堆码工理信息平台。物资的装卸、倒短、堆码执行《搬运工作业指导书》、《抓管机、装载机作业指导书》、《叉车保管员在1个工作小时内完成现场提货；物资配送部接运岗在接到提货信息后1个工作日内通知采购。(三)货物到库房后按整车接运程序进行装卸、堆码、交接等。(一)公路到货物资由门卫进行登记，记录入库车号及所装物品，并立即通知物资配(二)催交催运岗根据司机提供的货物信息，负责在30分钟内确认货主、供货厂货地点，并通知库房保管员做好接货准(三)保管员应在4个工作小时内组织完成卸车和大件验收工作。(四)物资配送部在接到自提物资信息后组织提货。由接运员、保管员对提货的物资数量等进行验收，需质检的物资，由保管员按规定抽取第五十六条无到货预报物资(包括无主料)的接运。(一)物资配送部接运岗在物资到达大二线物流基地后，确认为无到货预报的物资，(二)物资配送部接运岗对无到货预报物资到货情况在物资管理信息平台上公布。 1个工作日内确定物资来源属性，不作按《物资采办事业部进口物资管理实施细则》执、采购业务员、报关接运员必须提供必要的技术资料，合同条款的供应商提出处罚意见，通知物资采办照油田公司《采购物资入库质量验收管理规定》及库后，应及时进行数量、质量的验收，一般物资的第六十二条物资验收凭证。物资验收的主要凭证有：买卖合同(包括：国内零星物资采购确认单)、供销协议书、生产许可证、产品合格证、质量证明书、产品使用说明料。(一)验收准备。仓储部保管员收集物资验收凭证，准备物资验收所需的工具、人(二)大件点收。根据铁路大票、承运单位提供的装箱单及其他收料凭证，逐项核对(三)开箱启封。一律用开箱工具开箱，尽量保证原包装物完整无损，不准无故破坏(四)核对资料。根据物资特性确认验收凭据齐全且与实物相符后，进行下一步的实田采购物资入库质量验收管理办法》及《物资采办(一)全验。一般情况下，数量验收应采取全检方式，即按重量供应的全部过磅；按供应的全部检尺；按理论换算的逐项测量规格换算计(二)抽验。对于产品供应关系比较稳定，证件齐全，包装完整，包装打开后易损坏数多且定量包装完整，以理论换算确定数量且规格整齐度或比例超出相关规定和标准限定范围时，应扩大抽查规格整齐划一、包装完整的，也规定和标准限定范围时，应扩大抽查范围直至全部(四)对于抽验的物资，必须在抽查实物的包装上注明“抽查”字样，并写明内装数(二)物资的内在质量检验。化工泥浆材料委托油田公司实验监测中心检验，进口物局负责商检，采油树、阀门等耐压产品由工程技术部检，由物资采办部业务岗向供货单位办理索赔事宜。(一)国外业务部商检人员在货物到达库房前收集齐商检所需资料，包括：合同(及和使用单位确定共检时间，并通知库房。的人力、机力准备工作，油、套(四)检验时由国外业务部记录检验情况，并填写检验报告，保管员、用户代表签录入物资管理信息系统。入境检验检疫局出证和协调解决商库单的填制。(一)物资验收完毕后，由验收人员在物资管理信息平台中完成验收记录并填写《进明产品的名称、规格、型号、质量状况、应收数货日期、验收日期、生产日期、产品有效使用期限(二)物资验收入库单。国内物资由物资采办部业务岗按照保管员填制的验收记录，由国外业务部根据库尔勒市出入境检验检疫局出第六十七条物资入库登帐，即办理验收合格物资的登帐、堆码摆放、建卡、建档。 》作为凭据进行登帐。(二)入库物资上架或堆码摆放整齐后，由保管员填写料卡，挂在相应货位或货垛上(三)入库物资登帐、上架或堆码摆放整齐、填写料卡后，将相关技术资料、验收证息平台内的入库登帐情况，将买处理的问题及时上报物资采办部业务岗解决，待证件齐(三)损溢在规定的定额标准内，保管员按合同数量验收入库，并对合理磅差或途耗(四)合同审批程序未完成，而已到货的物资入库，由物资采办部业务岗出具书面证的数据录入窗口，将库存信息分台用户查询。。 (一)标识的内容：四号定位、物资代码、物资名称、型号规格、图号(或材质)、(二)检验状态标识：待检、合格、不合格、已检待处理。(一)仓储部对库区的库房、料场、料棚、料区等场所进行标识；(二)库房存放的产品用小料签标识，料签挂在料架或货位上。料架定位标识清楚、(三)料场或料棚存放的物资用大料签标识，料签应挂在物资的左前方；大型设备的设备的正前方。所有料签应标明物资存放的定位标(四)检尺、检斤的物资应在《磅码单》上记录定位、数量和批号；(五)成套物资应在《成套物资配套单》上注明配套情况；(六)所有产品到库后，均要在料签上盖章标识检验状态。不宜盖章标识检验状态的(七)出库物资标识应记录在《物资出库单》上记录。(一)保管员应做好标识的管理和保护，如发现丢失、损坏等情况应及时核实并重新(二)保管员每天对所管物资的标识进行巡回检查，及时填写《巡回检查记录》；(三)仓储部仓库管理员定期对标识进行监督检查，填写《监督检查记录》。(四)生产安全科不定期对产品标识进行监督检查，填写《监督检查记录》。储存和保养，确保库存物资数量完全，质量完好，对库 (二)物资的堆码摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、定期维护保养，抽样复溢流、不混不串、不冻结、不爆炸、不燃烧、不潮解)。(三)设备的储存保管应标明其主机及配件的存放地点，技术资料要随物保管。设备库房内。(四)设备外调时，保管员要将技术文件随机调拨或装箱发运，并在调拨单上注明技持月、季、半年、全年定期盘点制度，每一次的盘事业部仓储部、油品部自行组织完成，物资采办事田分公司财务处、审计处等对盘点情况进行定期或不定办事业部财务科组织实施，经营管理门参与并配合。物资管理信息系统自动完成物资的存盘点报表(内容包括物资代码、物资名称、规格及金额、盘亏数量及金额、拟报损数量及金额、拟报废数量及金额等)，并为每一次和每一张盘点报表给出互混淆。实物盘点由保管员通过物资管理信息系统。点小组成员依据从物资管理信息系统中打印的连号料签上物资名称、规格型号、数量、单价与报表号、数量是否与料签相符。对盘点时发现的物资盘点记录。盘资采办事业部财务科材料核算岗将财务对库存实物数量进行计量(计量器具必须经计量检验部门定期检验，并出具检验合格证书)，做好盘点质量检定资质的人员参加，对库存实物有质量变化的存签字确认。还要随每一次收、发料况进行不定期抽查，并针对发现的问题给责任库房下达处理级库标准》规定的盈亏损失率的和事业部分管领导审核签认后，报油田分公司财务处。分管领导审批。(二)对同名称串规格物资填写物资调整单，经仓储部和物资采办部负责人或油品部。(三)对报损物资，由保管员根据国家规定储耗、储损等标准填写物资报损单，经仓岗和负责人或油品部负责人和事业部分管领导审核签认认后，报油田分公司分管领导审批。(四)对于临近保质期和有效使用期限的物资，保管员必须在该物资失效前两个月列审核。经过各级审批后返回保管员的报损单、报废行帐务处理。稽核员对以上单据处理的及时性、准第十三章料帐管理(手工帐)物明细帐和稽核员的财务明细帐合一的帐册，由保的石油器材目录六十个大类的物资代码排列，一料本帐册的第一页为启用页，记录保管员和稽核页为收发存资金动态表，记录每月收发存项表。稽核员每月依据料单逐月填写。每张帐页水，字迹端正清楚，尽量采用仿宋体。阿拉伯数字“U”符号表示。帐目要保持清洁，书写错误应在错误处划上一道红线，加盖负责人扁形印章后，在右上方另写准确数字，不得涂改、挖补、刮擦、撕毁或未经批准更换一致后抽帐，在每批最后一笔写上结存金额，最后管员登记完料帐的当日或次日抽完料单，及时转物不定期抽查，确保指事业部配酸、配灰作业和为了满足装卸、运输的作业。生产服务中心是物流加工作业的实施部门，或电话反馈给指令下达部门。(二)经指令下达部门确认后，物资配送部在10分钟内填写《配灰通知单》或《配服务中心按通知单的要求在规定时间内完成配灰 (酸)的工作任务。(四)配酸、配灰作业完成后，生产服务中心要在1小时内将信息反馈给配送部及用了解冬季生产所需的配酸信息，及时主(一)物资配送部在配装过程中按照用户的要求或配装的要求以电话形式通知生产服(二)生产服务中心按照物资配送部的指令在30分钟内开始包装物的加工。包装物重心及吊点，保管员要标明货物的品名、数量、保管条循的原则(一)对有保质期的物资应在保质期到期前发出，以防物资变质，对回收利用的物资,(二)物资出库的单据填写必须有计划价并符合财务结算要求。物资出库应准确、及(三)物资出库的包装应符合运输的要求，以保证产品质量完好无损地运到需用单发料手续外，物资配送部必须及时通知生产安全科、生产服务中心采取必要的预防措施，保管员方可发料。第九十四条实行物资到货催领：物资配送部在物资到货验收入库完毕后的1天内，将到货信息在物资管理信息系统催领窗口公布，以利于用户对库存信息的掌握，加快物资的周转速度。第九十五条物资内部移库程序(一)物资采办部业务岗根据物资的使用单位、物资入库情况，制作内部移库单，仓运单由物资配送部统一办理。保管员在物资出库后4个工作小时内完成出库账务处理。 (二)物资到前线站点后，保管员在4个工作小时内根据内移单对物资验收入库，并做相关帐务处理。对不能满足入库条件：物资包装破损、物资出现短少、物资损坏、质量不合格、资料不全等现象，前线保管员应及时与大库相应保管员进行沟通，以确定责任，沟通不畅时向仓储部或油品部负责人汇报解决。若属承运部门责任，保管员(三)根据总体考虑需将前线物资移回总库时，由物资采办部业务岗制作《内部移库(一)物资配送部调度岗通过网络、传真、电话收集到用料需求，对各物资需用单位送料单》必须是唯一的流水编号以便于相互区分和在途清理核销。(二)属于石油专用管材、石油专用工具、石油钻采设备配件的物资，《代送料单》(三)物资配送部调度岗或轮南供应站调度岗根据发料指令审核代送料单，准确无误(四)保管员在15分钟内核对发料指令、配车单和代送料单的一致性，无误后在代帐存数量、货位号，核对库存数量并根据实发数量在料签(五)保管员根据审批数量发料并指挥、监督装车。装完后，核对装车物资的数量、在15分钟内核对凭证的有效性 备案印鉴一致，物资采办部审批)并核对库存，做好发料准备。(二)保管员将出库物资及配套备件、工具等同随带的证件、资料一并向领料人现场(三)保管员发料完毕后，在4个工作小时内将发货信息录入物资管理信息系统。(一)非标准单据出库。非标准单据出库指物资需用单位在未办理(或未办全)标准的非标准单据是否有领料单位印章、备案领料人员业务岗审批后的非标准单据发料，同时开具正规稽核员每周汇总该单据和非标准单据找相关领料单做出库账务处理。(二)未检验或检验结果未出来的物资出库。(三)无合同到货物资需出库。由物资采办部业务人员提供经本部门负责人签字的书(四)无商检结果的进口物资出库：负责制作《物资验收入库单》。未取得商检部门(五)非标准单据信息系统录入。为保证物资管理信息系统内库存的准确,在该系统库和上述物资的录入窗口，保管员以非标准单据为依第一百条如发生突发事件(井喷、井涌、井漏、失火、防洪、泄漏等)等特殊情况，料”，质量检测机构接通知后应尽快安排抽样和质量检补办所有手续。库而《代送料单》未返回或用料单位未确认，造成途清理；生产服务中心负责协助物资配送部对配有效性的确认。物资出库时，物资配送部将《代送料单》第二、三指定地点交付后，由用户在第三联上签章确认，承料单带回。物资配送部当月将《代送料单》第三联的物资移拔