印章自查报告

印章自查报告印章自查报告

印章自查报告

中心办公室：

依据《关于对油田印章治理状况进展检查的通知》要求，为有效防范因印章治理不善引发案件风险，企业治理科对本科室印章治理使用状况进展了一次全面自查，科室现有印章4枚，包括社区治理效劳中心企业治理科章、中国石化集团江汉石油治理局广华社区治理效劳中心企管办预算专用章、中国石化集团江汉石油治理局合同章，现将自查状况报告如下：

一、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、具体、精确地进展了登记，由有权签字人签字同意后用印。未消失过未经审批使用印章的状况，且加盖印章份数与审批、登记数相符。特别合同文本等，加盖印章时使用合规。

三、仔细落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，领导不预签，人在章在，人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出，均按规定办理了交接手续。

四、在对合同专用章的治理上，我们严格执行专人专管。目前广华社区合同专用章由企管科法律事务办公室合同员

寻翔同志负责治理，并按规定的程序使用并建立了合同专用章使用登记台帐。此外，在合同专用章的使用上，我们严格执行“三性”审查，一份合同从拟出初稿到合同预备实施，必需经过经济性、技术性和法律性审查，详细分工为法律事务工作人员严把法律关系关，相关科室对合同的经济性和技术性进展审核，再由中心主管领导进展审批，才能加盖合同专用章。不存在将合同专用章交由合同主管部门以外的其它人员携带外出的现象。

2023年五月三日

中国石化集团江汉石油治理局广华社区治理效劳中心企业治理科章

中国石化集团江汉石油治理局广华社区治理效劳中心企管办预算专用章

中国石化集团江汉石油治理局合同章GS-01

中国石化集团江汉石油治理局广华社区治理效劳中心考核委员会章

二、针对印章治理工作重点检查范围，我司实行自查与互查相结合的方式准时开展排查工作，印章治理工作已严格根据总分公司治理规定。

三、检查结果

（二）印章使用过程中我司严格根据保管、使用、审批相分别的原则，指定专人担当印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

（四）印章治理登记表中清楚、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。

（五）用印审批流程符合印章治理方法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

特此报告。

为进一步标准印章治理，切实防范印章操作风险，我行根据总行印章治理方法和省行体系文件的要求，并依据市行下发第xxx号工作通知单，认真对比检查标准，仔细开展了公章和业务专用章治理操作状况的全面自查。现将自查状况汇报如下：

一：印章治理自查状况

首先，我行综合部作为支行印章的治理部门，对现有在用印章进展了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册，并对已经停用

的废旧印章进展了仔细清理，本次共登记在用印章100枚，清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所11枚；其次，新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚（机构名称变更）、联通路分理处10枚，营业室3枚。由综合部负责了公章用印治理的自查，营业网点和客户效劳部负责了业务专用章的自查。行章治理方面，严格根据上级行要求，做到指定专人保管、双人治理。由综合部经理特地保管（a角），另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制，行章存放于市行统一配发的保险柜内，主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管，用印时双人开锁。收印时双人上锁，切实做到了人离章收。严格实行用印审批登记制度，做好用印登记，印章保管人如有急事需要交接时必需登记交接登记簿，交接时间按要求精确到分钟，避开了印章保管消失的“盲区”。在XX年我行准时更换了新的`印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印治理更加合理标准。

目前，印章治理方面存在的问题及整改措施：

1、存在旧章在用现象。

机构名称更换后，现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。

2、用印登记簿登记不准时。

个别部门内部存在用印完毕不准时登记，而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据，易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查，明确以后必需坚持以下两点：1:用印前，由印章治理人首先在用印审批单中的治理人栏项双人签字确认2：用印后，马上登记用印登记簿。

3、由于人员受限，监印制度有待进一步加强。

XXX公司根据上级公司制定的《XXXXXXXXXXXXX公司业务印章治理实施细则（暂行）》的文件要求，认真对比检查标准，仔细开展了业务专用章治理操作状况的全面自查。

一、高度熟悉。

此次自查工作，是对印章治理工作的一次全面的自我检阅。XXX公司统一思想、高度熟悉、积极响应，仔细细致地做好自查，对存在的问题决不回避、准时订正，按公司有关规定进展处理。

二、深入领导。

XXX公司高度重视，审时度势，快速成立了由总经理任组长的自查工作领导小组，由办公室相关职能人员组成的工作小组，全面负责详细落实和协调推动相关工作，确保自查工作全面、仔细、认真、真实。

现就工作开展以来自查状况说明如下：

一、我司办公司作为印章的治理部门，对现有在用印章进展了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册。

二、印章治理方面：

一是逐步健全相关制度体系，保障治理工作落实到位；二是公司与印章保管使用人全部签订印章治理责任书；三是

严格根据上级要求，做到指定专人保管、双人治理，即由承保、理赔部门负责人指定专人保管，且保管使用人不与单证治理人员同为一人。

经过严格的自查，找准问题、分析问题、明确措施等多个环节，XXX