三合一体系认证工作实施方

--#-安徽一健康养老产业有限公司三合一体系认证工作实施方案为加强安徽一健康养老产业有限公司自身体系建设，优化工作流程，推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业健康安全教育，以保证“三合一”体系运行的适宜性、充分性、有效性，现开展“三合一”体系认证工作。本方案是首次体系认证工作的指导性文件，全体参与人员必须严格按照本方案执行工作任务。一、工作目标：1、建立一套适宜安徽一健康养老产业有限公司科学、有效、高效运作的管理体系；2、争取2016年9月5日前通过三合一体系认证。二、技术要求：1、覆盖范围：安徽一健康养老产业有限公司旗下所有养老院老年人生活照料、康复护理、精神慰籍服务全过程及居家养老项目服务。2、依据的标准：GB/T19001-2015/ISO9001：2015《质量管理体系要求》GB/T19000-2008/ISO9000：2005代替GB\T19000-2000《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-2015/IS014001：2015《环境管理体系、要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》相关的国家和地方法律、法规；相关国家、行业标准。三、认证工作组架构：1、认证工作领导小组：职责：负责三合一体系认证的领导、指挥工作，提供资源、体系总体策划、职责权限确定，体系实施的推进、组织和协调及应急控制。组长：副组长：成员：2、认证工作执行办公室：（内审员）职责：负责三合一体系认证工作的文件编写、对标检查、运行实施。办公室主任：工作职责：负责三合一体系认证的具体推进与实施，督促各职能小组按计划落实阶段任务。成员：四、职责权限1、总经理任命管理者代表；2、领导小组成员职责：最高管理者、管理者代表、员工代表；3、最高领导者职责：向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定公司质量管理/环境/职业健康安全方针；确保质量管理/环境/职业健康安全目标的制定；进行管理评审；确保资源的获得；认证过程中重大事项的处理和与认证机构的有效沟通。4、管理者代表职责确保管理体系建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；确保与质量管理/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。5、员工代表职责代表员工与公司管理层进行体系内重大问题的商议，确保按照体系要求施行各项管理制度、工作规范及操作流程。五、阶段划分第一阶段：资源整合步骤一、对公司现有组织结构、规章制度、职责分配、管理过程、工作流程、资源配置、中、高度危险源、适宜的法律法规等进行全面梳理、了解。为后续培训、体系文件的建立和实施等做好准备。步骤二、确定合理的组织结构，明确职责、权限和接口关系,确定工作流程，使公司的管理体系能够适宜公司未来发展的需求。第二阶段：培训步骤一、贯标：目的是让公司领导层及员工对标准实施要求有充分的理解。步骤二、审核知识的培训：培训后进行书面考试并颁发内审员证书。目的：建立一支能够发现问题、解决问题并能对体系建立、实施、保持和维护起带头作用的管理队伍。步骤三、文件编写培训：对公司相关人员进行如何建立体系文件的培训，使之能够起草既符合标准又与公司实际相结合的质量/环境/职业健康安全管理体系文件。第三阶段：现场排查针对公司具体情况对危险源/污染源进行排查，特别是中、高度危险源。目的在于建立、实施职业健康安全管理体系时对其加以控制并施加影响。第四阶段：法规查询针对公司具体情况如:安评报告、三同时报告、危险源、特别是中、高度危险源,通过不同渠道寻找出适宜公司具体情况的法律法规和其他要求文件。第五阶段：文件编制（研讨）/文件修改步骤一、通过以上阶段的工作，公司文件编写小组人员根据培训讲师要求进行文件编制。管理体系文件包括：1、质量/环境/职业健康安全管理手册；2、程序文件；3、作业文件（服务标准、各种操作规程、检验文件、技术文件、特殊状态下的质量计划作业指导书等）；4、记录表格；5、适用的法律、法规清单；6、收集/编制公司危险源清单、中高度危险源清单、特种设备清单、公司平面图、中高度危险源分布图、消防设施布置图等。步骤二、编写人员完成第一稿文件后，交领导小组在预订的时间内对文件初稿进行修改，并提交文件修改意见，最终体系文件将提交公司领导初审后定稿。目的：符合公司质量/环境/职业健康安全管理手册和认证机构的需求。步骤三、手册宣贯（时间：手册编制完成，体系试运行之前），使公司全体员工对质量/环境/职业健康安全管理手册标准要求以及体系文件实施要求有一个正确、全面的了解。目的：全员参与；了解公司方针，为完成公司目标共同努力；了解公司涉及的法律法规要求并自觉遵守。第六阶段：文件发布/试运行步骤一、文件定稿后，公司对所有员工进行管理体系文件的培训（即手册宣贯），并选定时间由最高管理者正式批准发布运行。（运行时间至少为3个月，现根据公司实际情况进行调整）。步骤二、文件发布运行后，公司所有人员将严格依据文件执行。第七阶段：内审/管理评审步骤一、运行过程中，管理者代表、内审员制定内部审核计划，咨询师指导内审员依据三体系标准、公司管理体系文件和相关法律、法规的要求实施审核。审查公司管理体系与标准及公司文件的符合性和有效性。步骤二、管理层依据内审结果对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性进行评价和分析，采取相应纠正/预防措施，使公司管理体系得以不断完善。第八阶段：认证准备步骤一、向认证机构提出认证申请。步骤二、收集需向认证机构提交的有关资料（见认证机构提供的认证申请表附件），连同管理手册报送认证中心进行文件审核。步聚三、向认证机构报送需提交的相关资料。步聚四、现场审核前的培训（审核应答）。六、资源配置1、聘请北京世国行企技术服务中心（体系培训与咨询机构）为我司进行三合一体系的培训与咨询；2、申请凯新认证（北京）有限公司（体系认证机构）来我司进行三合一体系审核、认证。3、体系认证领导小组负责咨询机构、认证机构的对接工作；4、杏花院办公室负责安排咨询机构、认证机构老师在我司期间的食、宿、交通。具体标准以就近、经济为原则进行设置。5、体系认证期间，全体小组成员，如无特殊事宜，不得缺席培训课程及认证会议；特殊情况需向组长请假。6、设置体系培训、审核办公室。七、认证工作实施计划表工作目标时间参加人员预计时间贯标培训/标准培训1天中层以上领导和工作小组成员8.11审核知识/文件编写培训1天内审员和文件编写员8.12

污染源、危险源排查/法规查询1天内审员及部门负责人8.13文件编写7天管理者代表和内审员8.14--8.20文件发布/学习/运行1天全体员工8.21内部审核1天管代和内审员8.22内审整改1天管代和内审员及相关部门8.23管理评审/管评整改1天最高管理层/相关部门8.24认证前培训2天中层以上领导和工作小组成员8.25—8.26认证机构审核3-4天管理层、执行层8.27—8.30八、具体实施内容序号阶段项目内容时间1体系知识培训内审员“三合一”体系标准理解、审核技巧培训审核知识/文件编写培训。8.11-8.122文件导入管理手册编写；程序文件编写：文件控制程序、记录控制程序、内部及管理评审控制程序、不符合、纠正与预防措施控制程序、服务过程控制程序、员工培训管理办法、信息交流与处理管理办法、环境因素和危险源识别程序、环安管理方案控制程序、环安运行控制程序、环安事故应急准备及响应程序等。文件记录资料：遵守环境、职安地方法律法规收集、环评报告、守法证明、消防验收报告、水电气使用情况、职业安全体检报告等。8.14-8.203文件实施宣贯与清查文件宣贯执行：组织本单位文件、流程宣贯执行、清查文件流程执行监督检查程序文件和办法执行梳理与检查对法律法规收集、环境、职业健康安全及以上准备资料跟进、清查8.21

4内部审核策划：内审计划制定实施：覆盖养老服务全过程整改：根据内审报告不符合项内容进行整改、验收。8.22-8.235管理评审管理评审策划