某钢结构公司钢结构工程质量管理大纲

范围1.1总则a)本大纲包括钢结构分公司的质量方针，质量目标和质量管理体系要求，适用于钢结构分公司在中华人民共和国境内承建的钢结构建筑工程项目，从投标到竣工交付以及服务（保修），全过程的质量管理和控制。b)钢结构公司依据GB/T19001—2000《质量管理体系要求》和公司《质量手册》，建立质量管理体系，通过体系的有效实施和持续改进，全面提高钢结构公司质量管理水平，使钢结构公司纳入质量管理体系的产品，满足顾客、适用的法律法规和与产品有关的要求，不断增强顾客满意程度，树立良好企业形象，提高市场竞争力和市场占有率。1.2应用本大纲对钢结构公司承建的钢结构建筑工程项目依据标准要求建立的质量管理体系进行描述。第7章产品实现针对于钢结构建筑工程项目从工程项目的投标和竣工交付，服务保修进行描述，采用标准除7.3《设计和开发》、7.5.5《产品防护》的“包装”条款以外的全部内容。由于建筑工程项目建设主要包含：工程项目的开发、设计和施工活动，开发和设计过程包含项目决策，初步设计、技术设计、施工图设计等活动，以上开发、设计工作由工程建设单位和建设工程设计单位完成，钢结构公司以建筑施工为主业，仅依据适用的法律法规，设计要求、施工图和技术标准、规范进行施工，不发生工程项目开发和设计活动，故删减标准7.3《设计和开发》条款；因建筑产品无包装要，故删减7.5.5《产品防护》的“包装”条款。2.引用标准本大纲引用GB/T19001—2000《质量管理体系要求》和公司《质量手册》。3.术语钢结构工程质量保证大纲，使用GB/T19001—2000《质量管理体系基础和术语》和公司《质量手册》中的术语和定义，其中与本行业密切相关的见公司质量手册。3.1公司：**公司。3.2大纲：指钢结构工程质量保证大纲。3.3钢结构公司：**公司钢结构分公司。3.4咬肉：由于焊接参数选择不当或操作工艺不正确，沿焊趾的母材部位产生的沟槽式凹陷即为咬肉。3.5夹渣：焊后残留在焊逢中的熔渣。3.6气孔：焊接时溶液中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴。3.7焊瘤：焊接过程中，熔化金属流淌到焊缝外未熔化的的母材上所形成的金属瘤即为焊瘤。3.8烧穿：焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出，形成穿孔的缺陷即为烧穿。3.9未焊透：焊接时接头根部未完全熔透的现象即为未熔透。3.10劳务供方：提供劳动力资源的组织。3.11隐蔽工程：指那些施工完毕后，将被下道工序的继续施工所遮盖而无法或很难对他再进行检查的分部、分项工程。3.12技术交底：以技术负责人为主，在单位工程或分部、分项工程正式施工前，以某种形式对参与施工的有关人员进行的技术性的交底。4.质量管理体系4.1总要求钢结构公司按照标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进以保持其有效性。4.1.1建立质量管理体系所需的过程。见下表：建立质量管理体系所需的过程及形成文件/程序一览表（表一）建立质量管理体系所需的过程及程序（表一）序号质量管理体系过过程/活动涉及标准条款形成的文件/程程序1文件控制4.2文件和资料控制制程序2记录控制4.2.4记录控制程序3质量方针的制定定、实施与与评审5.1.5.33质量方针4质量目标的制定定、实施与与评审5.1，5.44.1质量目标5质量体系策划4.1,5.22,5.44.2质量保证大纲6职责与权限的规规定5.1,5.55.1各级（层次）职职责汇编7内部沟通5.5.38管理评审5.1，5.66管理评审控制程程序9人力资源的提供供与管理6.1，6.22能力、意识与培培训控制程程序10基础设施提供与与管理6.1，6.33设备管理程序11工作环境6.1，6.4412产品实现的策划划4.1，7.11质量计划编制程程序、施工工组织设计计编制规定定13与顾客有关的过过程5.2，7.22合同评审控制程程序14-1物资采购与验证证7.4物资采购控制程程序14-2劳务分包过程7.4劳务供方评价、选选择程序15生产和服务提供供的控制7.5.1生产和服务提供供的控制程程序16生产和服务提供供过程的确确认7.5.217标识和可追溯性性7.5.3，77.5.55标识和可追溯性性控制程序序18顾客提供财产管管理7.5.4，77.5.55顾客财产控制程程序19产品防护7.5.5，77.5.33，7.5..4产品防护控制程程序20监视和测量装置置的控制7.6监视和测量装置置控制程序序21顾客满意程度测测量8.2.1，88.1，5.2顾客满意测量控控制程序22内部审核8.2.2，88.1内部审核控制程程序23质量管理体系过过程的监视视和测量5.6，8.11，8.2..2，8.2..3过程的监视和测测量控制程程序24产品的监视和测测量8.1，8.22.4产品的监视和测测量控制程程序25不合格品控制8.3，8.55.2不合格品控制程程序26数据分析8.5.1，88.2.22，8.2..3，8.2..4，8.3，8.5..1，8.5..2数据分析控制程程序27纠正措施制定与与实施5.6，8.22.2，8.2..3，8.2..4，8.3，8.5..1，8.5..2纠正措施控制程程序28预防措施制定与与实施8.5.3，88.5.11，8.2..4，7.5，8.2..3，5.6，8.2..1，8.2..2预防措施控制程程序上述过程中，劳务及专业分包过程为外包过程，按7.4采购要求进行控制。4.2文件要求4.2.1文件控制：钢结构公司执行公司《文件和资料控制程序》。对质量管理体系所要求的文件进行控制，防止使用过期作废的文件，确保使用有效的文件。4.2.2记录控制钢结构公司执行公司《记录控制程序》。5.管理职责钢结构公司执行公司《质量管理大纲》的有关要求。5.1质量方针钢结构公司执行公司的质量方针：保持技术领先建设满意工程强化过程控制追求更高目标5.2策划5.4.1质量目标钢结构工程施工安装完成，竣工交付业主（用户）使用时，质量达到下述目标：A合同范围内全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求。B质量目标分解。分部、分项、单位工程质量达到即定的检验评定标准，合格率100%，优良率90%，其中专项达到：a)所有隐蔽工程为业主质检部门验收合格；b)特殊工序合格率100%；c)其他工序一次合格率达到90%，在今后5年内每年提高1%，5年后最终一次合格率达到95%。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1钢结构公司经理亲自负责钢结构公司的质量管理体系进行策划，确保满足公司的质量方针、质量方针、质量目标和标准4.1的要求。5.4.2.2经理负责组织钢结构公司有关领导，有关科室负责人，依照标准，适用的法律法规，公司的质量方针和质量目标，结合行业特点和公司实际，对建立质量管理体系所需的活动过程进行策划，并确定质量管理体系的结构及要求，形成大纲、管理规定等文件，并在文件中明确质量管理体系需引用的其他文件的途径。5.4.2.3质量管理体系需要变更时，由钢结构公司经理亲自组织策划和实施，在策划和实施时应结合以下要求，以保持质量管理体系的完整性。a)分析变更的必要性和可行性。b)提供必要的资源，注意各过程的协调，确保质量管理体系的平稳过渡。c)质量管理体系变更后，应及时评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总则本质量管理体系的组织机构见附图1，质量管理体系过程的职能分配见附表1。钢结构公司的质量职责和职权采用逐级分配的方法。经理研究决定各科室的职权；各科室负责人将其分配到岗位，确保对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员明确相应的职责和权限，并且关系明确，得到沟通。5.5.1.2钢结构公司经理及各科室在质量管理体系方面的职责。A经理a)采取有效措施，贯彻实施公司的质量方针，确保钢结构工程质量目标的实现。b)全面负责钢结构公司的生产、质量、经营管理；c)负责审核《大纲》，对《大纲》的运行负责；d)负责各科室的职责分配；e)对《大纲》的实施和质量管理体系的建立、实施和保持提供必要的资源；f)审批质量奖惩制度；g）主持管理评审会议并下达改进指令，确保质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性；h）对重大质量决策负责，对质量管理付全面责任。B生产经理a)负责生产经营管理工作；b)负责合同评审、合同管理工作；c)负责生产计划安排及生产过程的管理，确保产品质量；d)负责审批供方的评价，确保材料采购满足规定要求；负责劳务方的评价，确保劳务方的质量保证能力业绩，满足生产要求。f)负责生产全过程安全文明生产。C技术经理a)负责技术管理、质量管理、质量检验实验及计量工作，处理重大技术质量问题；b)负责施工组织设计的审核论证、研讨、以保证满足施工项目或合同规定的要求；c)对原材料、生产过程、最终产品质量验证、准确度负责；d)对工程质量负责，以满足合同要求；e)负责检验实验工作；f)负责钢结构公司质量目标的实施。D经营经理a）主管经营管理工作，对招揽工程任务，工程投标负责；b）主持合同评审和合同管理工作，对签定合同的适应性负责。E生产供销科科职责a）负责工程分承包方的调查评价工作b)负责合同的洽谈、评审、签订，确保钢结构公司具有执行合同的能力；c)负责审查合同的合法性、有效性及可行性；d)负责建立合同台帐及顾客档案；e)负责图纸会审、变更、编制预决算、编制生产计划及生产调度及制定保证质量安全措施、技术资料汇总、产品交付，并对预决算的正确性负责；f)负责实施钢结构制作质量程序控制和工程工艺流程，巡回监控检查及时处理不合格点；g)负责用户服务，处理用户意见；h)按规范规定取样件送中心实验室进行实验及负责各项实验报告的审核；i)负责不合格品的评审处理，制定纠正预防措施；j)负责过程控制的质量管理，对质量保证措施的实施进行巡回监控；k)负责文件、资料及质量记录的管理；l)负责协助劳资科进行员工培训，检查特殊工种上岗人员是否有考核合格后的上岗证。m)负责按安全操作规程，对生产过程进行巡检，并对不符合要求提出整改措施，同时做好安全检查记录；n)执行上级物价采购政策；O)负责原材料分承包方的调查评价工作；P)负责进货验证，建立物资台帐；q)制订采购计划，洽谈签订采购合同或协议；r)负责原材料的贮存、标识；s)负责顾客提供的产品的验证、贮存和标识工作；t)负责对已进厂材料作出处理意见，并做好记录；u)负责实施如下程序文件：《文件和资料控制程序》《记录控制程序》《能力、意识与培训控制程序》《质量计划程序》《施工组织设计编制程序》《合同评审控制程序》《物资采购控制程序》《劳务供方控制程序》《生产和服务提供的控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《顾客提供财产产控制程序序》《过程的监视和和测量控制制程序》《不合格品控制制程序》《数据分析控制制程序》《纠正措施控制制程序》《预防措施控制制程序》F经营科a）负责《大纲》起起草与管理理；b）负责招揽工程程任务，对对工程投标标负责；c）参与合同洽谈谈、评审和和合同管理理工作，d)负责实施施下列程序序文件《文件和资料控控制程序》《合同评审控制制程序》G行政政科：a)负负责执行公公司有关机机械设备管管理的政策策和规定；；b)负负责机械设设备的合理理利用和安安全生产；；c)负负责计划实实施、设备备日常维护护和修理，确确保设备能能力；d)建立设备台帐及及设备维修修、保养及及运转记录录。e)负责实施《设设备管理控控制程序》H劳资科a)负责计量器器具的管理理及统计技技术；b)负责员工培培训，检查查特殊工种种上岗人员员是否有考考核合格后后的上岗证证；d）确定从事钢结结构工程、产产品质量人人员所必须须的能力；；e）采取措施（如如培训等），确确保从事质质量工作的的人具备规规定的能力力。f)负责实施《监监视和测量量装置控制制程序》《能力、意意识与培训训控制程序序》I财务科职责对《大纲》的实实施提供资资金保证。5.5.3内部部沟通建立沟通过程并并进行沟通通，促进钢钢结构公司司内部横向向和纵向之之间的信息息交流，增增进理解与与共识确保保质量管理理体系的有有效性进行行沟通。按照质量管理体体系组织机机构图（附附图1）所示的的管理途径径，通过管管理评审、内内部审核、对对质量管理理体系过程程的监视和和测量等工工作，以及及定期召开开的办公会会、生产调调度会等其其他方式，就就质量目标标完成情况况，顾客反反馈的信息息等质量管管理体系有有效性方面面的内容，在在钢结构公公司内部进进行沟通。质量管理体系过过程的责任任部门对所所负责的体体系过程的的实施，确确定沟通的的渠道、方方式，取保保对与质量量管理体系系有效性方方面信息进进行沟通。当当质量管理理体系出现现异常时，立立即按照组组织机构图图所示的路路径，向上上级领导汇汇报，必要要时可直接接向经理汇汇报，保证证及时得到到沟通。5.6管理评审审钢结结构公司执执行公司《管管理评审控控制程序》的的规定，接接受公司的的管理评审审。6.资源管理6.1总则钢结构公公司经理主主持资源管管理，各分分管领导负负责所分管管范围的资资源配置，各各科室负责责所管资源源的管理，以以确保质量量管理体系系的有效性性和不断改改进，确保保满足顾客客要求，增增强顾客满满意。这些些资源包括括：人力资资源、基础础设施和工工作环境。6.2人力资源源6.2.1劳资资科根据钢钢结构公司司的生产经经营情况和和发展趋势势，做好人人力资源的的预测，识识别需求，制制定规划及及人力资源源的储备，并并根据各岗岗位的任职职条件，评评价准则和和考核要求求做好工作作，确保从从事质量工工作的人员员具有相应应的教育、培培训、技能能和经验，能能够胜任其其质量工作作。6.2.2劳资资科、生产产供销科负负责组织实实施《能力力、意识和和培训控制制程序》，，以以增强全体体员工的质质量意识，确确保从事各各种影响产产品质量工工作的人员员能够胜任任其工作。6.2.2.11控制要求求a）确定定影响产品品质量的工工作岗位，并并对相应岗岗位的工作作人员必须须具备的能能力作出规规定。b）采取取培训或其其他措施，满满足影响产产品质量工工作岗位对对人员的需需求。c）确保保从事与质质量有关的的管理执行行人员得到到相应的培培训，并取取得相应的的技术能力力及资格。d）对采采取措施的的有效性进进行评价。e）劳资资科保存与与质量管理理体系规定定职责有关关人员的教教育、培训训、技能和和经验相应应资格的记记录。6.3基础设施施6.3.1钢结结构工程施施工、产品品实现所需需的基础设设施一般包包括：车间间、库房、办办公及生活活所用房屋屋及配套设设施；施工工、生产所所需的机械械设备、监监视和测量量设备、检检验和实验验设备；运运输或通讯讯设备等。6.3.2行政政科对施工工、生产所所需的机械械设备统一一管理，负负责机械设设备的提供供与维护；；劳资科负责对施施工、生产产所需的监监视和测量量设备统一一管理，、负负责设备的的校准和维维护；属于顾客财产的的基础设施施，使用单单位按《顾顾客财产控控制程序》的的规定对所所使用的基基础设施进进行维护。6.4工作环境境6.4.1钢结结构有关科科室负责确确定并管理理为达到产产品符合要要求所需的的工作环境境。6.4.2工作作环境是指指工作时所所处的一组组条件,这种条件件包括:物理的、社社会的（如如与社会的的相互影响响）、心理理的（如发发挥员工的的潜能）、和和环境的因因素（如湿湿度、温度度、洁净度度和粉尘等等）。6.4.3钢结结构公司有有关科室应应按6.4..2工作环境境的要求对对本科室的的所负责的的工作环境境进行识别别、确定和和管理。7.产品实现7.1产品实现现的策划7.1.1钢结结构工程的的质量目标标执行《大大纲》5.4..1质量目标标的要求。7.1.2确定定钢结构工工程工序，要要求见钢结结构质量程程序控制和和工程工艺艺流程图。（附附表）7.1.3钢结结构工程验验收标准执执行a))钢结构工工程相关验验收规范；；b))建筑检验验评定标准准；c))现行技术术标准和规规定；d))符合规定定的设计文文件；e))公司质量量管理手册册和质量程程序文件，并并在适宜阶阶段验证。7.1.4对工工程项目的的符合性提提供证据，包包括质量记记录。7.1.5钢结结构工程项项目中标后后,生产经理理组织有关关科室,对工程质质量目标,工程的主主要负责人人员,工程主要要资源配置置等进行策策划。7.1.6生生产供销科科接到施工工图纸后，应应立即组织织施工图纸纸会审。由由技术负责责人主持，相相关技术人人员参加。生生产技术科科根据生产产任务及合合同要求，下下达生产任任务，对参参加施工的的有关人员员进行现场场书面交底底，交底内内容包括有有关规范、操操作规程、技技术标准、设设计图纸及及施工要求求，编制技技术安全交交底及施工工质量安全全技术措施施，并向接接受交底人人办理签证证。生产技技术科在编编制的施工工组织设计计中，应明明确编写各各工序的主主要施工方方法及技术术措施。关关键工序至至少包括：：放样、号号料和切割割、除锈涂涂装、钢构构件运输和和存放、安安装。特殊殊工序：焊焊接。7.1.7生生产供销科科、技术负负责人、专专职质检员员与生产有有关人员根根据确定的的关键工序序和工序质质量控制点点，分析影影响质量的的原因，并并确定对策策措施，明明确落实到到各单位。7.1.8钢结结构的制作作，严格按按钢结构制制作质量程程序控制和和工程工艺艺流程图施施工（见附附表）。生生产质量科科技术人员员及专职质质检员须对对号料、切切割、矫正正、制孔、组组装、焊接接等生产全全过程进行行监控和巡巡回检查，当当发现不符符和规定要要求时，应应立即查找找原因，采采取纠正和和预防措施施。7.2与顾客有有关的过程程为加强施施工合同管管理，使我我公司承接接的工程任任务保质量量、保工期期、保效益益完成确保保执行合同同的能力特特制定本程程序。《合同同评审控制制程序》适适用于钢结结构公司承承接工程施施工合同管管理。由经经营科与生生产供销科科共同负责责管理和实实施7.2.1工作作流程7.2.1.11接标对接标方方式执行公公司《合同同评审控制制程序》4.1条规定。7.2.1.22合同评审审a）公司司内部的钢钢结构生产产合同采取取议标形式式由钢结构构公司与一一级项目部部直接洽谈谈，内容包包括数量、价价格、质量量要求、工工期、拨款款（预付款款）等；b）外部部建设单位位如同意以以双方议标标的方式确确定承发包包关系，其其议标过程程即为合同同洽谈记录录，所以议议标过程必必须有完整整的议标记记录，作为为合同评审审的原始记记录资料，根据洽谈情况总结评审意见及评审结论，并据此最终签订合同；c）经营营科与生产产技术科负负责组织材材料设备科科、财务科科对洽谈内内容进行评评审；d）评审审后，由合合同管理员员对洽谈过过程、内容容进行记录录整理，形形成合同评评审意见，报报生产经营营经理批准准。7.2.2投标标a）标书书必须有单单位和法定定代表人或或法定代表表人委托的的代理人的的印鉴。在在招标书规规定的时间间内将投标标书密封送送达招标单单位。B）法定定代表人委委托的代理理人、标书书编制负责责人、参加加会议及进进行答辩。7.2.3合同同签订投标工工程中标后后：经营科科与生产供供销科负责责与招标单单位按国发发《建设工工程施工合合同》文本本、招标文文件内容、招招标文件承承诺条件，在在接到中标标通知后与与顾客签订订施工合同同。议标工程按《建建筑工程施施工合同》文文本，议标标洽谈评审审意见及结结论与顾客客签订施工工合同。经营科与生产供供销科应确确保钢结构构公司有执执行合同的的能力，施施工合同正正本由生产产技术科存存档，副本本三份，一一份交生产产经营经理理，生产技技术科和有有关单位各各一份。7.2.4生产产供销科依依据施工合合同，对承承接的工程程进行统一一管理，编编制施工计计划，质量量目标，劳劳力、设备备、材料供供应计划，掌掌握资金拨拨付规定，对对承接的工工程项目按按合同全面面履行，并并对合同的的实施状况况分段进行行检查和控控制。7.2.5合同同的修订执行公司司《合同评评审控制程程序》文4.5条规定。7.2.6记录录生产供销销科保存标标前评审及及中标后的的评审记录录，合同修修、更改后后的评审记记录。7.2.7顾客客沟通7.2.7.11与顾客沟沟通的信息息包括以下下三个方面面：a)产品信息；；b)合同变化的的信息；c)顾客反馈的的信息，包包括顾客的的抱怨。7.2.7.22经营科负负责在工程程项目的投投标阶段、生生产供销科科负责在施施工阶段及及交付之后后和使用过过程中，对对所需与顾顾客沟通的的信息作出出有效的安安排，与顾顾客进行沟沟通。7.3设计和开开发该要素不不适合本《大大纲》。7.4采购为确保保钢材、焊焊条、涂料料采购质和和量满足规规定的要求求；为适应应钢结构公公司生产发发展，加强强对劳务供供方的管理理，使劳务务供方的选选择和管理理规范化；；特制定本本程序。生产供供销科负责责实施《物物资采购控控制程序》和和《工程分分承包方控控制程序》7.4.1职责责生产供供销科负责责负责钢材材、焊条、涂涂料的采购购及劳务供供的选定和和评定，有有关部门配配合。7.4.2工作作流程7.4.2.11采购计划划a）生生产技术科科根据生产产任务提供供材料计划划；b）材材料设备科科根据材料料计划，结结合材料库库存量，编编制材料采采购计划；；c）因因设计变更更物资代用用引起的物物资采购计计划的修改改和追加，应应有设计部部门或建设设单位同意意签证。7.4.2.22供方的评评定控制a）供供方的评定定以材料料设备科人人员为主，必必要时会同同生产技术术科的人员员，对焊条条、涂料等等材料的生生产厂家进进行调查，应应综合考虑虑价格、质质保能力、交交货期的因因素，写出出报告并抽抽取样品进进行检验，合合格后填写写《分承包包方调查评评价表》，并并报生产经经理批准，列列入合格分分承包方名名单；b）供供的控制合同结结束后或年年底对供方方重新进行行评价，由由材料设备备科组织有有关人员进进行评价。填填写《供方方评价表》，报报生产经理理批准。若若须开辟新新的供方，按7.4.2.2a条规定执行。7.4.2.33劳务供方方的评价由生产产科（施工工）会同有有关人员对对拟进行配配属的劳务务供方调查查其现场管管理、工程程质量、施施工进度、设设备工具、人人员技术素素质、施工工业绩等方方面情况，选选定符合条条件的合格格劳务供方方，填写劳劳务供方选选定表，报报生产经营营经理批准准，列入合合格劳务供供方名单。7.4.2.44对劳务供供方的控制制a）钢钢结构公司司因工程情情况须用劳劳务供方时时，首先选选用列入名名单的劳务务供方。b）生生产供销科科一年或工工程完工后后，根据劳劳务供方在在本工程的的施工情况况，填写劳劳务供方情情况反馈表表，并进行行评定，报报生产经营营经理审核核。7.4.2.55采购由生产产供销科依依据材料采采购计划从从合格供单单中选择分分承包方，洽洽谈签订合合同。合同同应包括名名称、规格格、数量、质质量要求、供供货时期、运运输方式、结结算方式等等。合同须须经生产经经理签字批批准。7.4.2.66进货检验验生产供供销科采取取逐车检查查钢材外观观质量，检检测钢板的的厚度及型型钢的外型型尺寸的方方法进行进进货检验，并并填写材料料验收单。生生产供销科科负责给质质量员提供供材料验收收单附件，材材料质量合合格证。生生产供销科科按规定方方法、数量量取样，并并负责送到到公司实验验室，填写写委托登记记，由公司司实验室检检验合格后后方可使用用。不合格格原材料按按《不合格格品控制程程序》执行行。7.5生产和服服务提供生产供销科负责责实施《生生产和服务务提供的控控制程序》，对对生产和服服务提供以以及生产服服务提供过过程的确认认进行规定定并监督实实施。7.5.1生产产和服务提提供的控制制7.5.1.11生产和服服务的提供供，一般分分为施工准准备、工程程施工和交交付后的回回访、服务务三个阶段段。生产供供销科按照照《质量计计划编制程程序》和《施施工组织设设计编制规规定》的要要求编制质质量计划和和施工组织织设计，针针对不同过过程制定相相应措施，对对生产和服服务提供过过程进行策策划，并按按《生产和和服务提供供的控制程程序》进行行控制，确确保生产和和服务提供供的全过程程受控，受受控条件应应包括：a)根据工程项项目的质量量目标要求求，过程操操作要以相相应的规范范、标准、规规程、施工工图、施工工方案等要要求为依据据，由负责责人编制技技术交底。b)施工人员得得到施工图图和技术交交底，并按按规定的要要求进行施施工。c)根据工程施施工需要配配置适宜的的施工机械械设备，并并确保施工工机械处于于完好状态态。d)根据施工过过程需要配配置适宜的的监视和测测量设备。e)对所有过程程实施监视视和测量，一一般通过自自检、工序序检、交接接检、巡检检、及主管管部门的例例行检查等等方式进行行。f)对产品放行行和交付的的控制按《质质量计划》的的规定实施施。g)对交付后的的活动的控控制按《顾顾客满意测测量控制程程序》规定定执行。7.5.1.22所有计量量器具必须须为合格的的和在有效效期使用期期内的，并并已建帐统统一管理的的计量器具具。对已损损坏的计量量器具及时时申请购置置更换，确确保计量器器具正确无无误。7.5.1.33行政科要要对施工过过程中所有有机械、设设备进行检检验，作好好设备运转转记录，对对设备能力力进行鉴定定，鉴定、检检验合格后后方可使用用。施工过过程中要进进行维护保保养，使其其性能良好好，运转正正常。操作作者要严格格按规程操操作，作到到运转正常常，并做好好运转记录录。设备科科要进行巡巡检。7.5.1.44按季节施施工要求，对对构件进行行冬、雨季季施工措施施的实施。7.5.1.55生产所需需原材料须须检验、试试验合格后后方可使用用。不合格格原材料严严禁使用。7.5.1.66确保现场场文明，做做到工完料料净，边角角料随时清清理出现场场，保持工工作区环境境良好。7.5.1.77关键工序序控制A放样、号号料和切割割a）放样和号料应应根据工艺艺要求预留留制作和安安装时的焊焊接收缩余余量、刨边边和铣平等等加工余量量。b）放样和样板的的允许偏差差应符合规规范的要求求。c)此工序的操作人人员在操作作前，应首首先熟悉图图纸及有关关技术交底底。d)放样时，操作人人员应放1：1实际大样样，专职质质检员对放放样过程进进行监控，对对放样结果果进行检验验作好记录录，合格后后方可进行行下道工序序。e)操作人员号料时时，安规范范及设计要要求进行号号料，专职职质检员进进行检验，合合格后转入入下到工序序。f)切割工序操作人人员根据图图纸要求选选择合适工工具，进行行切割，专专职质检员员检验合格格后，方可可转入下到到工序。B涂装除锈锈a)生产技术科、操操作人员在在操作前应应熟悉图纸纸，了解并并掌握设计计要求的除除锈及涂装装工艺，选选择合理的的除锈及涂涂装工具。b)除锈方式与除锈锈等级应与与设计采用用的涂料相相适应，涂涂料、涂装装遍数、涂涂层厚度，均均应符合设设计要求，当当设计对涂涂层厚度无无要求时，宜宜涂装4～5遍。除锈锈不合格应应重新除锈锈，复检合合格后方可可涂装。c)构件表面有结露露时不得涂涂装，涂装装后4H内不得淋淋雨。涂装装应均匀，无无明显起皱皱、流挂、附附着后良好好。d)生生产技术科科应对除锈锈涂装过程程进行监控控，作好记记录，发现现问题及时时整改C钢结构运运输、存放放a)生产技术科应会会同项目部部有关人员员根据“施工平面面布置图”和钢结构构安装顺序序，分单元元、分批次次运输和存存放钢构件件，并作好好标识。b)运输时，应根据据钢构件长长度、重量量选用车辆辆，合理选选择支点、两两端挑出长长度及绑扎扎方法，保保证钢构件件不变形，涂涂层不损坏坏。c)钢构件场地应平平整坚实，无无积水。生生产技术科科对运输及及存放过程程进行监控控，发现问问题及时向向有关部门门反映，防防止钢构件件因此发生生变形、损损坏。D钢结构安安装a)钢结构安装前，应应对钢构件件的质量进进行检验。钢钢构件的变变形、缺陷陷超出允许许偏差时，应应进行处理理。b)技术负责人、生生产技术科科应根据工工程特点编编制相应的的施工工艺艺。c)钢结构采用综合合安装时，应应划分若干干独立单元元。每一单单元的钢构构件安装完完毕后，应应形成空间间刚度单元元。d)钢钢构件安装装过程，专专职质检员员应作好施施工记录。7.5.2生产产和服务提提供过程的的确认7.5.2.11对钢结构构焊接等特特殊过程，要要制定施工工方案和交交底，确定定施工过程程、施工方方法和技术术措施，以以及检验、试试验、评定定验证的要要求，并对对过程的实实施结果进进行确认。内内容包括：：a)应达到检验验、试验、工工程质量检检验评定的的标准；b)施工前对施施工设备进进行验证，对对操作人员员资格和能能力进行鉴鉴定；c)规定作业程程序、施工工方法、制制定技术措措施；d)施工过程中中形成的技技术资料、质质量记录按按照《记录录控制程序序》进行控控制；e)必要时对以以上内容重重新（或定定期）进行行确认验证证过程是否否满足规定定的要求。7.5.2.22特殊工序序质量控制制a)特殊工序的操作作人员（电电焊工）必必须持证上上岗。如停停焊时间超超过6个月，须须重新考核核，考核合合格后方可可上岗操作作。b)施工前，生产供供销科、施施工人员根根据图纸及及规范要求求选择合适适电焊设备备，同时将将基材表面面进行处理理后进行施施焊。施焊焊前做焊接接试验，焊焊接试件送送公司试验验室，试验验合格后进进行正式焊焊接操作。试试件不合格格，须重新新取样复检检，复检合合格后进行行正式焊接接操作。c)焊接时，不得使使用药皮脱脱落或焊芯芯生锈的焊焊条和受潮潮结块的焊焊剂。焊丝丝、焊钉在在使用前清清除油污、铁铁锈。焊条条、焊剂使使用前应安安产品说明明书规定进进行处理。d)焊逢两端需设引引弧和引弧弧板时，其其材质和坡坡口形式应应与焊件相同。引弧和和引弧板的的焊逢长度度应符合规规范要求。焊焊接完毕应应采用气割割切除引弧弧和引弧板板，并修理理平整，不不得用锤击击落。e)焊接时，焊工应应遵守焊接接工艺，不不得自由施施焊及在焊焊道外的母母材上引弧弧。焊接完完毕后，清清理焊逢表表面的熔渣渣及两侧飞飞溅物，检检查外观质质量，合格格后打上焊焊工钢印。f)技术负责人、生生产供销科科、专职质质检员、班班组质检员员应对焊接接全过程进进行检验。对对焊逢内在在质量的检检验，应聘聘请专业检检验公司采采用专业设设备进行检检验，如发发现不合格格点，应及及时分析原原因，采取取合理的修修补方式进进行返修，但但焊逢同一一部位的返返修次数，不不宜超过两两次。返修修完毕后，应应再次检验验，确无问问题时方可可进入下道道工序7.5.3标识识和可追溯溯性7.5.3.11为确保防防止误用和和混用产品品和保持可可追溯性，特特制定本程程序。本程程序适用于于钢结构公公司的原材材料、半成成品、施工工过程的标标识和可追追溯性。7.5.3.22材料设备备科负责材材料的标识识，生产技技术科负责责生产过程程的标识。7.5.3.33控制要求求a)进进入现场的的材料及半半成品均按按“施工平面面布置图”堆放，其其中钢材及及半成品由由生产技术术科和材料料设备科会会同项目部部按规格、型型号、产地地挂牌标识识。b)库房及库区区内的材料料由材料设设备科负责责，要分库库区存放，按按材料的类类别、品种种、规格、型型号挂牌标标识。c)生产过程程由生产记记录、班组组自检记录录标识。d)顾客提供供的材料应应在有关材材料证明文文件和台帐帐记录上注注明“顾客”字样。e)对特殊过程程如：隐蔽蔽工程的标标识要按《施工验收收记录》要求记录录。记录工工程部位、所所用材料、施施工人员、验验收人员、时时间等，确确保可追溯溯性。7.5.4顾客客财产7.5.4.11材料设备备科负责实实施《顾客客财产控制制程序》，以以保管好和和使用好顾顾客提供的的材料，以以及在钢结结构公司控控制下的顾顾客财产。本程序适适用于顾客客提供的钢钢材、焊条条、涂料的的管理。7.5.4.22控制要求求a)按按合同要求求根据生产产任务和库库存情况，材材料设备科科编制要料料计划，通通知顾客供供料。b)要要料计划要要明确物资资名称、数数量、质量量要求、规规格、品种种、供料期期。c)对对顾客提供供的物资验验证按《顾客提提供物资控控制程序》4.4条执行。d)对对顾客提供供的物资贮贮存，按《顾客提提供物资控控制程序》4.5条及4.6条执行。7.5.5产品品防护7.5.5.11为了确保保物资和钢钢构件在搬搬运和贮存存阶段；工工程完工至至交付顾客客期间，不不出现损坏坏、变质、丢丢失、混批批，明确工工程交付前前后的职责责，特制定定本程序。本程序适用于物物资进出现现场、库房房的搬运、贮贮存、工程程交付前的的防护控制制。7.5.5.22控制要求求：a)钢钢材在堆放放、托运过过程中要选选择适宜的的搬运工具具和方法，防防止型材的的变形。b)大大型钢构件件的制作工工程。特别别是使用吊吊车翻身移移动位置时时，须听从从指挥，轻轻吊慢放，以以防止构件件变形。c)大大型钢构件件在吊运装装车运输过过程中，要要保证垫平平稳，绑扎扎牢固，涂涂刷涂料部部位捆绑要要包裹好，避避免涂刷面面的损坏。7.5.5.33包装该要素不不适用于本本大纲。7.5.5.44贮存材料设备备科负责原原材料的贮贮存，生产产质量科负负责钢构件件成品及半半成品的贮贮存，执行行公司《产产品防护控控制程序》。7.5.5.55交付生产质量量科负责产产品交付，并并出具原材材料合格证证及成品检检验合格记记录，出厂厂合格证。7.6监视和测测量装置的的控制劳资科专职计量量器具管理理员负责计计量器具的的管理，执执行公司《监监视和测量量装置控制制程序》。8.测量、分析和改改进8.1总则质量体系过程应应实施的测测量、分析析和改进执执行公司《质质量管理手手册》中有有关的质量量体系过程程的测量、分分析和改进进的规定。8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意生产供供销科负责责实施《顾顾客满意测测量控制程程序》。各有关科室通过过对有关过过程的具体体实施，及及与顾客沟沟通的过程程中充分考考虑顾客及及产品的要要求，或通通过顾客满满意度的调调查，了解解顾客对钢钢结构公司司满足顾客客要求方面面的感受，将将收集的信信息反馈到到相关科室室，进行适适当的分析析、处理和和利用，确确定钢结构构公司经营营、生产活活动中满足足顾客要求求方面需做做的改进，由由钢结构公公司有关科科室组织制制定纠正措措施和预防防措施，以以增强顾客客的满意度度。8.2.2内部部审核由生产产技术科针针对钢结构构公司的特特点负责执执行公司《内内部审核程程序》。8.2.3过程程的监视和和测量8.2.3.11为了验证证钢结构产产品是否符符合质量要要求，特制制定本程序序。本程序序适用于原原材料，钢钢结构的检检验。材料料设备科、生生产技术科科负责进货货检验，生生产技术科科负责过程程和最终控控制。8.2.3.22控制要求求钢材进进货由材料料设备科逐逐车目测检检查验收，检检验外形尺尺寸。生产产技术科根根据材料科科提供的材材料验收单单按规定批批量取样，样样品送公司司中心实验验室，填写写委托实验验单检验。不不合格品不不得使用。8.2.3.33过程及最最终检验a）未未经检验或或验证的材材料不准使使用；b）检检验执行国国家标准、部部颁标准；；c）班班组自检，由由班组质量量员负责，所所有分项必必须进行自自检并填写写《工程质质量检验评评定表》；；d）生生产技术科科根据国家家标准及设设计要求对对施工过程程各工序进进行巡回检检查及复检检，并做好好有关记录录；e）检检验不合格格后，由生生产质量科科做好记录录标识，按按《不合格格品控制程程序》控制制。f）对分承包方所所施工的工工程同样执执行以上检检验；8.2.4产品品的监视和和测量8.2.4.11为了防止止误用不合合格材料或或不合格分分项继续施施工，特制制定本程序序。生产供供销科（材材料）负责责对入库材材料物资检检验和试验验状态的标标识，并对对现场使用用的材料的的标识实行行统一管理理。生产供销科（施施工）负责责施工全过过程的检验验和试验状状态的管理理。8.2.4.22控制要求求a)原材料料的检验和和实验状态态用不同颜颜色的标识识牌区分。经检验不不合格红色已检验待待结果黄色待检验兰色b))凡未经检检验和试验验或虽送检检验但没有有实验结果果的材料物物资不得使使用。c)经检检验和试验验的不合格格材料应隔隔离存放，并并做出不合合格状态的的标识，预预防误用。d))施工过程程的工序完完成后，质质检人员及及时检查，将将不合格分分项用书面面通知标识识，合格分分项用《质量检验验评定表》进行标识识。e))施工过程程中，对未未经检验或或已检验未未做出验证证结论前，不不得转入下下道工序。8.2.4.33检验和试试验记录检验验和试验记记录按建筑筑工程施工工统一验收收标准的规规定，记录录内容完整整，字迹清清晰，数字字准确，能能证明所有有的检验的的项已经进进行。8.3不合格品品控制8.3.1为了了确保防止止不合格材材料的使用用，不合格格产品的交交付出厂，特特制定本程程序。原材材料不合格格、生产过过程的不合合格，由生生产供销科科负责处置置。8.3.2控制制要求a)原原材料进厂厂逐车目测测检查质量量，检验外外观尺寸，生生产质量科科按规定抽抽取样品试试件送公司司中心实验验室，填写写委托登记记，由公司司试验室检检验。如原原材料不合合格，可做做复检，复复检不合格格做不合格格品标识。不不合格材料料不存在降降级处理。由由钢结构公公司购货的的，材料设设备科负责责组织退货货；顾客提提供的，材材料设备科科通知顾客客进行处理理，并做好好记录b)施施工过程中中，如出现现不合格项项，须立即即停止施工工，做好不不合格标识识，生产质质量科会同同班组分析析原因，提提出处理措措施，必要要时可以通通知公司技技术部共同同处理，并并做好记录录。8.3.3产品品钢结构构产品出厂厂检验不合合格时，禁禁止出厂，由由生产质量量科对不合合格品进行行评审，分分析不合格格原因，在在生产质量量科指导下下，采取技技术处理措措施，由生生产班组具具体实施。使使钢结构质质量满足要要求，并制制定预防措措施，做好好处置记录录。8.3.4甲方方监理检测测部门检验验不合格的的，执行88.3.33。8.4数据分析析生产供供销科负责责，执行公公司《数据据分析控制制程序》。8.5改进8.5.1持续续改进钢结构公司根据据质量方针针、质量目目标、管理理评审、内内部审核对对质量管理理体系过程程监视和测测量的结果果，数据和和信息的统统计和分析析结果，按按照质量管管理体系策策划的安排排，对质量量管理体系系过程的有有效性进行行评审，制制定相应的的纠正和预预防措施，持持续改进质质量管理体体系的有效效性。8.5.2纠正正措施8.5.2.11生产供销销科实施《纠纠正措施控控制程序》，消消除不合格格的原因，防防止再发生生。对不合合格品的影影响程度进进行识别，在在出现影响响大的问题题或重复出出现同类不不合格或出出现趋向性性问题时，应应采取纠正正措施。8.5.2.22控制要求求a)对对不合格进进行评审，对对顾客意见见和期望认认真对待，以以满足顾客客要求。b)通过调查分分析确定不不合格的原原因。c)评价根据原原因判断是是否要采取取纠正措施施，必要时时制定并实实施纠正措措施。d)记录所采取取的纠正措措施的实施施结果，由由于实施纠纠正措施，所所引起的文文件的更改改，按照《文文件和资料料控制措施施》的有关关规定执行行。f)对所采取的的纠正措施施的有效性性，进行评评审和验证证，若采取取的纠正措措施不能达达到预期效效果，应采采取其他措措施。8.5.3预防防措施8.5.3.11生产供销销科负责实实施《预防防措施控制制程序》，确确保消除潜潜在不合格格的原因，防防止不合格格的发生。8.5.3.22控制要求求a)识别潜在不不合格，并并确定不合合格的原因因。b)根据潜在不不合格的影影响程度及及原因，评评价应采取取的预防措措施的必要要性和可行行性。c)制定和实施施预防措施施。d)跟踪并记录录所采取措措施的结果果。e)评审所采取取预防措施施的有效性性，并作出出永久更改改或进一步步采取措施施的决定。**公司钢结构分组组织机构图图公司经理经理技术经理生产经营经理技术经理生产经营经理行政科劳资科经营科生产供销科财务科行政科劳资科经营科生产供销科财务科表1《质量管管理大纲》要要素职能分分配表表2质量管理体系要要求质量管理相关部部门经营科生产供销科劳资科行政科财务科文件控制ΔΔOO记录控制OΔOO质量方针的制定定、实施与与评审OOOOO质量目标的制定定、实施与与评审OOOOO质量体系策划OOOOO职责与权限的规规定OOOOO内部沟通OOOOO管理评审OOOOO人力资源的提供供与管理OΔΔOO基础设施提供与与管理OΔOΔO工作环境OOOOO产品实现的策划划OΔOO与顾客有关的过过程ΔOOOO物资采购与验证证OΔOO劳务分包过程OΔOOO生产和服务提供供的控制OΔOO生产和服务提供供过程的控控制OΔOO标识和可追溯性性OΔOO顾客