财务预算作业指引4预算策略

全面估算管理文件之二第一部分策略计划大纲页次1.地域经济信息31.1地域经济趋向1.2政治趋向1.3人力市场趋向1.4技术趋向2.地域政策法例42.1出入口政策2.2人力及劳动保护法例2.3食品德业有关法例2.4交通运输状况及限制2.5税收政策2.6政府募捐及投资优惠政策2.7其余产品线剖析3.1XX1产品线剖析市场环境剖析5竞争者剖析6公司内部剖析7１3.2XX2产品线剖析市场环境剖析8竞争者剖析9公司内部剖析103.3XX3产品线剖析市场环境剖析11竞争者剖析12公司内部剖析134.时机与威迫144.1时机4.2威迫5.策略计划155.1公司整体策略计划5.2市场策略计划5.3研发策略计划5.4生产策略计划5.5财政策略计划5.6人力策略计划5.7其余策略计划２1、地域环境信息公司所属地域/市___________1.1经济趋向主要经济指标项目2011年2012年2013年（展望）公民生产总值（GDP）GDP增加率（％）通货膨胀率（％）主要贷款率（年息％）汇率(1美元)1.1.2整体经济趋向财政趋向行业趋向，特别指XX1、XX2、XX3及XX41.2政治趋向1.3人力市场趋向1.4技术趋向３2、地域政策法例2.1出入口政策2.2人力及劳动保护法例2.3XX行业有关法例2.4交通运输状况及限制2.5税收政策2.6政府募捐及投资优惠政策2.7其余４3、产品线剖析3.1XX1产品线剖析环境剖析市场需求简介项目2011年2012年2013年（展望）该地域市场总需求（单位）此中：类型1（单位）类型2（单位）类型3（单位）市场增加率（％）主要原料供给者简介主要销售渠道简介典型客户简介５竞争者剖析主要竞争者现况竞争者名称设计产能市场份额2012年销量2013年销量预估(加工规模)(％)（单位）（单位）主要竞争者产品定位及质量主要竞争者的主要优势主要竞争者的主要劣势近期竞争者的主要活动主要竞争者的计划和策略６公司内部剖析绩效剖析项目2011年2012年2013年（展望）产能（日办理能力）销售量（单位）市场据有率（％）销售金额（万元）均匀毛利水平（元/单位）单位毛利率（％）近期拟采纳的主要策略活动本公司主要优势本公司主要劣势７3.2XX2产品线剖析环境剖析市场需求简介项目2011年2012年2013年（展望）该地域市场总需求（单位）此中：类型1（单位）类型2（单位）类型3（单位）市场增加率（％）主要原料供给者简介主要销售渠道简介典型客户简介８竞争者剖析主要竞争者现况竞争者名称设计产能市场份额2012年销量2013年销量预估(加工规模)(％)（单位）（单位）主要竞争者产品定位及质量主要竞争者的主要优势主要竞争者的主要劣势近期竞争者的主要活动主要竞争者的计划和策略９公司内部剖析绩效剖析项目2011年2012年2013年（展望）产能（日办理能力）销售量（单位）市场据有率（％）销售金额（万元）均匀毛利水平（元/单位）单位毛利率（％）近期拟采纳的主要策略活动本公司主要优势本公司主要劣势１０3.3XX3产品线剖析环境剖析市场需求简介项目2011年2012年2013年（展望）该地域市场总需求（单位）此中：类型1（单位）类型2（单位）类型3（单位）市场增加率（％）主要原料供给者简介主要销售渠道简介典型客户简介１１竞争者剖析主要竞争者现况竞争者名称设计产能市场份额2012年销量2013年销量预估(加工规模)(％)（单位）（单位）主要竞争者产品定位及质量主要竞争者的主要优势主要竞争者的主要劣势近期竞争者的主要活动主要竞争者的计划和策略１２公司内部剖析绩效剖析项目2011年2012年2013年（展望）产能（日办理能力）销售量（单位）市场据有率（％）销售金额（万元）均匀毛利水平（元/单位）单位毛利率（％）近期拟采纳的主要策略活动本公司主要优势本公司主要劣势１３4、时机与威迫4.1时机：4.2威迫：１４5、来年之基本策略计划公司整体策略计划：市场策略计划：研发策略计划：生产策略计划：人力策略计划：财政策略计划：其余策略计划：１５填报说明：本部分采纳环境描绘和SWOT方法,以帮助公司厘清所处经营环境和市场地点，编制起来有必定难度，公司尽量填报。年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料增添等方面采纳的主要举措。生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设施管理、能耗降低等方面采纳的主要举措。