食品企业不合格品控制程序

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品控部编写审查同意张俊刘刚张俊生产部配送部人事部品控部工厂厂长财务部/销售部目的对不合格实行有效的控制，保证不合格获得辨别和控制，防备不合格品的非预期使用或交托。合用范围本程序合用于企业生产活动所需原资料、半成品和成品中产生的不合格以及对公司产生影响的环境要素的控制。职责3.1各部门负责各自工作范围内不合格的辨别、表记、记录、隔绝。3.2品控部负责不合格品的评审、处理、上报。3.3各质检岗位操作人员负责对不合格品的表记、记录和再检工作。3.4厂长负责严重不合格品处理同意，品控部负责一般不合格品处理同意，现场质检员负责依照作业指导书处理稍微不合格品。、工作程序（工作程序解说图表见下列图）4.1不合格品的判断：不可以知足查收文件要求的原辅料以及不切合产品标准的半成品、成品均为不合格品。4.3不合格品的类型：重要不合格品：a.重要原辅料查验出现连续批次不合格；b.成品查验出现大量量不合格；c.成品查验出现严重不合格，如出现较大异物、成品水中有昆虫异物；d.重要客户投诉，如未开封异物投诉、连续异味投诉；一般不合格品：a.原辅料查验出现独自批次不合格；b.生产过程中同一岗位出现连续同一质量问题；c.查验与操作过程中出现不切合内控标准的；稍微不合格品：a.原辅料查验出现部格外观、包装不切合查收标准；b.生产过程中或查验中出现个别（数目极少）不合格状况；c.交托前成品查验出现个别（数目极少）外观、包装不合格状况4.4不合格品的辨别：各部门应依照产品工艺技术要求、查验规范，在原辅料、半成品、成品进行查验时，对发生的不合格品进行辨别。4.5不合格品的表记、隔绝:经确认的不合格品，应加以表记，进行隔绝，填写《不合格品处理表》并做好记录。原辅资料判断为不合格时，库房可凭品控部开具的“原辅料查验报告单”对判断为不合格的原资料进行隔绝独自搁置，并挂上红牌注明不合格原由、开始隔绝时间等。回收使用的物料，当岗位查验工判断为不合格后，库房将不合格品隔绝独自放置，并挂上红牌注明不合格原由。生产中发现的原辅料不合格，生产部有权拒绝使用，并办理退仓手续，由库房履行表记、隔绝。对半成品、成品查验一般不合格或重要不合格时，由查验员通知有关人员（生产部、品控部负责人）后进行隔绝、分类寄存，并注明不合格原由、发现时间等信息，上桶质检、成品灯检及入库岗位发现的损坏桶、外观不合格桶，须在不合格地点上表记。对交托后产品出现不合格时,进行回收办理，工厂对不合格品进行表记、隔绝。4.3不合格点评审发现部门依据不合格品的严重程度，上报品控部，重要不合格、一般不合格一定上报。品控部依据不合格的数目、影响程度、损失等，确立不合格品类型。4.4不合格品的处理重要不合格品，由品控部提出，招集与不合格有关的部门主管及有关责任人共同评审，提出评审结论，由品控部填写不合格品处理表，工厂厂长同意，必需时报总部。一般不合格品，由查验人员填写不合格品处理表，品控部、责任部门负责审查、同意，并提出处理建议，必需时报厂长同意。稍微不合格由发现部门依据作业指导书要求处理。不合格原辅料的处理，一般可作以下处理：退步接收、退货、报废。原辅料进检时，出现部分查验项目不切合内控要求时，在使用过程中不影响产质量量的状况下可考虑退步接收。特别是当原辅料供给不足时，应采纳退步接收。让步接收由库房提出紧迫放行，管理者代表同意，或直接在查验报告处理结论中注明。原辅料进检时，出现部分查验项目不切合内控要求时，投入生产使用会对最后产质量量造成影响的，经品控部判断不行投入生产使用后上报总部，由总部联系供给商办理，若该原辅料可进行返工办理的，则进行退货；若不可以进行返工办理的，与供应商磋商进行报废办理。带有“乐百氏”LOGO”的不合格品报废（包含电子看管码），由品指控知报废的办理方法，配送部负责报废的实行，实行过程中品控部须现场抽查监察并做监察记录。此中专用桶的报废由配送部组织实行损坏后销售。不合格半成品返工、报废操作工查验发现办理后的成品水不切合内控标准时，当采纳举措能使不合格成品水切合内控标准时，进行返工办理。若不可以返工的不合格半成品水，履行报废处理。成品的处理，一般可作以下处理：返工、报废。对需要返工办理的不合格品，将其转入指定地址，生产部进行返工并经从头查验合格后方能入库。不合格品属一般不合格时，由库房进行表记、隔绝，防备误用，通知有关部门进行办理。不合格品属稍微不合格时，由发现部门依据作业指导书要求处理。对已交托或开始使用后的不合格品，经确认是企业内部原由造成的，应按严重不合格品对待，除履行本程序4.3及4.4条款外，品控部还应组织有关部门采纳相应的纠正或预防举措，履行《纠正和预防举措控制程序》中的有关规定；销售部应实时与顾客磋商办理方法，知足顾客的正当要求，以除去不合格所造成的影响。对重要不合格品、一般不合格品，按《纠正和预防举措控制程序》履行当要点控制点失控以及OPRP失控后致使的不合格,高出要点限值的条件下生产的产品是潜伏不安全产品，应按潜伏不安全产品进行处理。不切合操作性前提方案条件下生产的产品，应予以评论,评论时应试虑不切合原由和由此对食品安全造成的结果；如企业能保证以下状况，不然应采纳举措处理全部不合格产品，以防备不合格产品流入市场:有关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；有关的食品安全危害在进入食品链前将降至确立的可接受水平；只管不切合，但产品还能知足有关规定的食品安全危害的可接受水平.对采买的物质经查验或使用中发现不合格时可作以下办理：进货查验不合格可由品控部开具不合格证明，由领用部门（已使用）或库房部（未领用）负责隔绝做好表记，直接手理退货或索赔。在使用中发现采买的物质不合格时，使用人员有权拒绝使用。经评审确立不合格的由品控部出具证明，使用部门临时隔绝寄存，由采买部门办理退货或索赔手续。4.5记录存档品控部一定做好有关不合格品的处理及采纳的任何举措，要仔细填写《不合格品处理表》并存档于系统记录里。有关文件《纠正和预防举措控制程序》有关记录《不合格品控制记录》序号1234

流程不合格品辨别表记、隔绝评审确立处理方法

责任部门要点提示表格进料查验、流程查验、成品入库查验、出货查验到经销有关单位商退货、仓储不良均应由检验人员判定鉴别由各查验作业的人员在每批有关单位产品上，给予标示不合格标签，以便辨别。由品控部按不合格品的程度品控部和性质，区分不合格品类型不合格品处理有关单位表返退步报退工接收废货针对不合格品进行处理5有关单位NO从头检验有关单位经过返工的不合格品，均需6品控部进行再次查验。Y交托不合格品办理各项记录建7品控部档、保留、管理。记录存档8品控部不合格发生环节不合格品名称考证或查验人交托至顾客名称

乐百氏（广东）饮用水有限企业广州分企业不合格品控制记录编号：□采买产品；□在制品；□成品；□交托或开始使用后的产品发诞辰期所在部门/班组不合格表记不合格性质经受权的不合格处理人员不合格处理结论退步