不合格品管理程序资料

XXXX制品有限公旬XXXX制品有限公旬不合格品序XXXX制品有限公旬XXXX制品有限公旬不合格品序DongguanJiainingMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.文件编号：QPM-XXXX版本号：文件编号：QPM-XXXX版本号：A页次：1/41.0目的：为避免不合格品（料）被误用及能够有效掌控不合格品（料）的管制及处理方式，杜绝品质问题发生/再发生，特制定本程序。2.0范围：供应商/客户来料、制程、仓储、客户退货、委外加工之各阶段所产生的不合格品均适用之。3.0权责：品保课：本组织内品质的保证及系统的运行。品管课：本组织内产品的检验与测试和矫正及预防措施的执行。4.0定义：不合格：凡本公司之物料、在制程及仓储半成品/成品或委外加工有不符合本公司规定要求或不能满足客户需求者。物料：包含采购品、客供品、委外加工品，统称为物料。4.3特采：利用书面授权之方式，以便针对不符合规格之产品/物料的放行。5.0作业程序：鉴定和识别:经检验判定为不合格者（含物料、半成品和成品、出货检验），应按其不同性质分别予以①贴示红色“不合格”标签（来料）。②挂“不合格”牌或放入“不合格区”（成品、出货品、散装品）标示等方式作为识别。来料检验判定为不合格品，IQC人员应在「IQC检验报告」中填具事实，经品保课长审核后，分发给相关部门。客户抱怨或退货之不合格品，业务开具「客户抱怨处理单」，转交由品保课及责任单位检讨并回覆其改善对策，最终由品保会同业务决定其不合格品处理办法，并传真客户予以回覆意见。厂内（制程中、仓储）发现不合格品，应由发现单位书面或口头告知该部主管或负责人，经调查属实后，应指定专人或组别负责执行，并经品保验证无误后，方可结案。成品及出货检验发现之不合格品超过拒收水准应将该批货品放置于“不合格区”或挂“不合格”标示牌，签署［QA出货检验报表」，注明检测状况及判定结果后交由责任单位处理。评估与记载：来料检验发现之不合格品，由IQC将其实况登记于「IQC检验报告」中，由品管课协同XXXX制品有限公旬XXXX制品有限公旬不合格品序DongguanJiainingMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.文件编号：QPM-XXXX版本号：文件编号：QPM-XXXX版本号：A页次：1/4采购、生管决定其处理方式，并分发「IQC检验报告」。522制程中自检、全检或成品检验发现之不合格品，应转交返修人员返工，或返工后之产品应予以重新验证，达到“CAR”要求，需开具「品质异常处理单」，交责任单位及品保共同研讨改善对策及预防措施。成品及出货检验中发现之不合格品参照5,1,5节作业。区分及隔离：生产及检验单位发现不合格品时，可采取下列方式区隔之：品保及检测人员将不合格品置于“不合格区”或用“红色箭头”标签标示区分。制程中品保及检测人员或责任单位人员可将不合格品置入各单位之“不合格区”内或“报废区”内。531.3“不合格区”和“报废区”内之物品，由各管辖单位负责检测状况维持、登录及定期处理。5.3.2在未经品保课长授权核示处理前，不合格品之标示不可解除，解除方式得由授权人员决定,解除后之不合格品处理应有品保人员的验证记录及标记。5.4依照各类不合格反映报告，由相关责任单位会签，总经理签章确认后，对不合格品之处理方式和权责单位如下：全检：责任单位或全检人员负责全检之执行。品保负责复验与确认，且经合格签名后方可并入合格品中或入库。返修/返工：生产责任单位负责修理和返工的作业。生管单位安排客户退货品之修复计划。品保作业同5.4.1节。特采：若来料检验后结果为“不合格”但因生产急用或难以采购之产品，品保课长会同相关部门讨论核准后由IQC对于箱装或袋装之物料填写“特采”标签，贴在产品外包装上，仓库人员把产品列账入库，待发放使用，其它散装品判定特采后应以“特采”标示牌标zjxo5.432若成品检验后结果为“不合格”而需特采时，由责任单位开具「特采申请单」送于生管及业务审核总经理批准后方可执行特采，并将「特采申请单」送回品保，方可对产品外包装加盖“PASS”印章。若合约有规定时得由业务电话告知客户取得同意后再行出货。5.4.33若出货检验“不合格”而需特采之产品，则由相关单位填写［■特采申请单」，经生管、DongguanJiainingMetalProductsManufacturingCo.,Ltd.不合格品管SUB."文件编号：QPM-XXXX |版本号：A |页次：1/4业务经理审核或总经理核准后，方可执行特采，并将「特采申请单」交品保，方可放行。报废回收利用：不合格品报废由责任单位填写「报废申请单」经品保或相关技术人员确认后转总经理核准后方予报废或回收处理。退货：品保单位负责退货的验证和提出报告，品保协同业务退货之最终判定。采购和物控负责不合格品物料、委外加工品之退货办理，业务负责客供品之退货办理。业务和物控负责客户对不合格成品之退货联络及处理、管制。不合格品的处理方式应告知相关责任单位，山品保负责追踪、监督改善、处理结果，以确定其执行的有效性。547不合格品之相关记录，应按【记录管理程序】执行作业。6.0相关文件：记录管理程序 QPM-0027.0相关记录：IQC检验报告 F0R-P3-09品质异常处理单 F0R-Q1-033客户抱怨处理单 FOR-S-08特采申请单 FOR-Q1-04报废申请单 F0R-P3-086QA出货检验报表 F0R-Q1-068.0附记事项：DongguanJiainingMetalProductsManufacturin