某建筑企业危险源辨识与风险评价控制程序

PAGEPAGE9危险源辨识与风险评价控制程序编号：CX-S-071、目的通过对危险源的辨识，评价其风险程度，判定出重大危险源，为建立实施管理体系和管理方案提供依据。2、范围适用于公司、分公司、项目部。3、职责3.1安全质量监察部负责编制本程序，在实施过程中指导与控制；3.1.1对各单位上报的《危险源辨识与风险评价表》进行审核、汇总，形成公司危险源辨识台帐（可用《危险源辨识与风险评价表》替代），报管理者代表批准后下发；3.1.2确定公司的重大危险源，报管理者代表批准后，下发公司《重大危险源清单》。3.2公司办公室、社管中心负责辨识和评价公司本部的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全质量监察部。3.3公安处、防疫站、中心试验室负责辨识和评价各自办公区域和工作过程中的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全质量监察部。3.4分公司、项目部辨识和评价各自办公区域和生产、工作过程中的危险源、重大危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全质量监察部。4、程序4.1危险源辨识4.1.1危险源分类参照GB6441—86《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合公司特点，将公司危险、危害因素确定为20种基本类型：a）物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；b）车辆伤害：是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；c）机械伤害：是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害；d）起重伤害：是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；e）触电，包括雷击伤亡事故；f）淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺；g）灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤；h）火灾；i）高处坠落：是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故；j）坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于车辆、起重机械、爆破引起的坍塌；k）放炮：是指爆破作业中发生的伤亡事故；l）火药爆炸：是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故；m）化学性爆炸：是指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）；n）物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；o）中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息；p）其他伤害：是指除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险因素）。4.1.2辨识方法a)现场观察：对作业环境的现场观察，与相关的法律、法规和其他要求对照；b)问卷调查：发动全员参与，辨识存在的潜在危险因素；c)事故树分析：查阅以往有关的事故、事件和不符合记录，可采用事故树分析法从中发现危险因素；d)工艺流程分析法：按照生产工艺流程在生产中分析各环节的末端因素，从发展变化历程预测可能产生的后果。4.1.3危险源范围a)所有工序和岗位的常规和非常规活动；b)所有进入作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动；c)作业场所内的所有设备、设施，无论是本企业还是外部所提供；d)公司安全主要部位：易发生火灾、爆炸等重大事故的场所（化学品库、锅炉房、油库、配电箱（室）、炸药库、木材库）；e)公司重点监控单位：已发生工伤事故的单位和具有重大危险因素的工序。4.1.4辨识依据辨识危险源时，应从三种状态、三种时态、六个方面考虑a)三种状态：正常、异常、紧急。b)三种时态：过去、现在、将来。c)六个方面：㈠、物理性危险和危害因素：1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；4）噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；5）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；6）电磁辐射（电离辐射：χ射线、λ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；7）运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；8）明火；9）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；10）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；11）粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；12）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；13）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；14）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；15）其他物理性危险和危害因素。㈡化学性危险和危害因素：1）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；2）自燃性物质；3）有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；4）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；5）其他化学性危险、危害因素。㈢生物性危险和危害因素：致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险、危害因素。㈣心理、生理性危险和危害因素：1）负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；2）健康状况异常；3）从事禁忌作业；4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；5）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；6）其他心理、生理性危险危害因素。㈤行为性危险和危害因素：1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；2）操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；3）监护失误；4）其他错误；5）其他行为性危险和危害因素。㈥其他危险和危害因素：4.1.5辨识过程：a)公司办公室、社管中心牵头，组织公司各部门有关人员，根据辨识方法、分类、范围、依据，对公司办公区域及周边的危险源进行辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》，经部门领导批准后，报安全质量监察部。b)公安处、防疫站、中心试验室，组织人员根据辨识方法、分类、范围、依据，对各自办公区域、工作岗位的危险源进行辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》，经单位领导批准后，报安全质量监察部。c)分公司、项目部辨识各自办公区域、生产、工作过程中各个环节的危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》，由分公司经理、项目部经理批准后，报安全质量监察部。d)安全质量监察部审核、汇总《危险源辨识与风险评价表》，形成公司的危险源清单（可用《危险源辨识与风险评价表》替代）并下发。4.2评价重大风险方法4.2.1人员要求：参加职业健康安全的危险、危害因素评价的主要人员应接受相关培训，具有相应工作经验。4.2.2指数矩阵法：将严重性等级分为四级，将危害性事件的可能性等级分为五级，以危害性事件的严重性等级作为表的列项目，以危害性事件的可能性等级作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上给出定性的加权指数。指数为1~9时，确定为高度风险；指数为10~17时确定为中度风险；指数为18~20时确定为一般风险。危害性事件的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明Ⅰ灾难的人员死亡或系统统报废Ⅱ严重的人员严重受伤、严严重职业病病或系统严严重损坏Ⅲ轻度的人员轻度受伤、轻轻度职业病病或系统轻轻度损坏Ⅳ轻微的人员伤害程度和和系统损坏坏程度都轻轻于Ⅲ级危害性事件的可能性等级可能性等级说明单个项目具体发发生情况总体发生情况A频繁频繁发生连续发生B很可能在寿命周期内会会出现若干干次频繁发生C有时在寿命周期内有有时可能发发生发生若干次D极少在寿命周期内不不易发生，但但有可能发发生不易发生，但有有理由可预预期发生E不可能极不易发生，以以至于可以以认为不会会发生不易发生，但有有可能发生生风险评价指数矩阵表严重性性等级可能性等级Ⅰ（灾难的）Ⅱ（严重的）Ⅲ（轻度的）Ⅳ（轻微的）A（频繁）12713B（很可能）25916C（有时）461118D（极少）8101419E（不可能）121517204.3重大危险源评价4.3.1重大危险源评价过程中，应考虑危害的范围、性质和时间，现有控制手段的有效性、可操作性与运行经验的适应性等因素，还要考虑以往发生过的事故和同行业发生过的事故。4.3.2公司各部门、分公司、项目部依据重大危险源评价方法，评价出各自的重大危险源，填写《重大危险源清单》，由部门领导及分公司经理、项目部经理批准后，上报安全质量监察部。4.3.3安全质量监察部负责审核、汇总重大危险源，评价出公司的重大危险源，填写《重大危险源清单》，报公司管理者代表批准下发。执行《文件控制程序》。4.4危险源更新4.4.1为保持信息的有效性，公司各部门、分公司、项目部每年年底对本单位、部门危险源重新辨识、评价，如有变化予以更新，并填写《危险源辨识与风险评价表》，报安