讨论gap控制以及sap外流程设计规则et proposal approval procedure

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Connect模板修正建议审批流程ConnectTemplateModification(GAP)Proposalapprovalprocedure华新水泥HUAXINCEMENTAugust20072目录TableOfContent序主题1模板修正审批流程的目的Theaimoftheapprovalprocedure2模板修正记录文档Thetemplatemodification(GAP)documents3审批流程Approvalprocedure3模板修正审批流程的目的Theaimoftheapprovalprocedure在流程设计过程中，我们经常会发现connect模板不能满足华新的业务需求。因此我们需要提出新的解决方案。Duringblueprint,wewillfindalotofrequirementswhichcannotbefitbyCONNECTtemplate.WhichmeansweshouldproposenewsolutionsotherthanCONNECTtemplateprovided.但新方案的提出会造成：Howeverthenewsolutionswillcause:更多的开发或配置，代表更多的成本以及更多不可知的风险

Moremodifications&configurations,meansmorecost&unforeseenrisks.更长的开发周期Longerdevelopmentperiod未来无法与Holcim进行无缝集成CannotintegratewithHolcimeasily未来无法简单实现SAP升级CannotupgradeSAPsystemeasily因此我们需要对所有修正connect模板的建议进行评估和审批。ThusweshouldcarefullyevaluateallCONNECTtemplatemodification(GAP)proposals.4目录TableOfContent序主题1模板修正审批流程的目的Theaimoftheapprovalprocedure2模板修正记录文档Thetemplatemodification(GAP)documents3审批流程Approvalprocedure5模板修正记录文档Thetemplatemodification(GAP)documents我们有三处地方记录GAP相关信息WehavethreeplacestorecordGAPs：GAPLog:所有的GAP和建议方案都应该首先在GAPLOG记录，并获得一个GAP代码.AllGAPSmustberecordincentralGAPlog.\00General项目综合\01项目控制ProjectControlling\06问题管理IssueManagement\问题清单open_issue_list.xlsConnect模版修正建议文档。ConnectTemplatemodification(GAP)Proposaldocument

1）该文件的模版在这里.Thewordtemplateishere:\00General项目综合\03项目模板Templates\02项目团队\PO_GAPproposal_070814A_ET.dot2)完成后的文档放在这里Thefinishedtheworddocumentsshouldbeputhere:\00General项目综合\01项目控制ProjectControlling\06问题管理IssueManagement\01模板修正建议GapProposal

3)编码规则Namingrules：GAP_模块(XX)_GAP编码_GAP描述.doc.e.g.GAP_SD_12_客户返利维护Customerrebate3.在蓝图设计文档中简要描述该文档涉及的GAP.Withintheblueprintdocument,youshouldsummaryallrelatedGAPs6GAPLog1.GAP编码GAPNumber2.GAP描述GAPDescriptions3.选择分类“GAP”SelectCategory“GAP”4.简要描述建议的备选方案。对于复杂的GAP应该使用“模板修正建议”文件。Brieflydescribeoptions.ForthosecomplexGAPs,youshoulduse“GAPproposal”document7目录TableOfContent序主题1模板修正审批流程的目的Theaimoftheappro