不合格材料处理制度

第第页不合格材料处理制度目的通过对不合格材料的识别和处理，防止不合格材料的非预期使用或交付，制定并实施纠正和处理制度，保证原材料质量管理，促进进场材料质量管理，不断完善和持续改进。适用范围适用于甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程土建施工第13施工标段。职责3.1本标段试验室负责不合格材料的检测及上报，负责纠正措施和预防措施的具体实施工作。3.2针对材料不合格的纠正措施由负责处置的项目负责人批准，针对体系不合格的纠正措施由项目经理批准。3.3质检科负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防指令。对不合格材料实施监督、检查及处置。3.4工程部负责施工质量管理工作中的不合格信息的收集、汇总，并下发纠正和预防措施。对不合格纠正预防措施实施监督、检查及处置。3.5试验室参入不合格采购产品的判定、评审和处置。3.6设备物资部负责对不合格采购产品的控制进行监督、检查。3.7各级相关部门均应向上级主管部门传递不合格信息。工作程序一旦发现材料质量出现不合格（不符合）时，应立即执行本制度。4.1不合格的分类不合格品分为不合格采购产品、不合格中间产品、不合格最终产品。不合格采购产品：风按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。4.2不合格中间产品和不合格最终产品等级划分A级：未酿成质量事故的一般不合格。B级：一般质量事故。经整修质量达到合格要求，返工经济损失5千元以上10万元以下者。C级：重大（严重）质量事故。按国家有关规定划分四个等级。A级、B级不合格由项目部进行评审处理。C级不合格由公司组织评审和处理。4.3不合格品的标识施工过程的不合格品：对严重的不合格材料，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并派专人监护。对一般的不合格材料，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识。对轻微不合格以记录形式加以标识。对不合格物资，按项目部物资管理办法中相关规定标识。4.4不合格品的评定内容标准施工过程不合格材料的评定内容和标准应依据行业标准执行。4.5不合格品的处置不合格品经评审后可能采取如下处置方法：制定整改措施，整修或返工，以达到标准要求。返修或让步接受拒收或报废施工过程不合格品的处置对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，经工程总工程师批准后执行。对一般不合格材料必须按设计要求和合同规定，由工程部负责制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施。对轻微不合格，由工程师制定整修方案，经现场技术负责人批准后实施。对不合格物资的处置对采购的不合格材料均应做退货拒收处理。凡进行返厂或让步接受的材料必须由项目总工程师批准，且必须经质检科负责人和试验检测负责人签字同意，并应做好返厂或让步接受的物资记录。对物资供应方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。发现不合格时，及时上报监理、管理处并抄送质量监督部门，做好不不合格材料目录表单位：甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南工程土建施工第13施工标段编号：序号不合格品名称工程名称类别不合格等级处置部门负责人处置情况验证情况日期备注不合格信息登记/汇总表单位：甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南工程土建施