名企编制建筑工程管理体系控制程序余 图表丰富

PAGEPAGE308XX管理体系文件程序文件编号：受控状态：受控号：持有部门：2012年5月1日发布2012年5月1日实施目录1管理文件控制程序(条款号4.2.3)…………12技术文件控制程序(条款号4.2.3)………133记录控制程序(条款号4.2.4)……………184信息交流与协商程序(条款号5.5.3)……265管理评审控制程序(条款号5.6)…………326人员使用控制程序(条款号6.2.1)………357教育培训管理程序(条款号6.2.2)………398基础设施管理程序(条款号6.3)…………519工作环境控制程序(条款号6.4)…………5610产品实现的策划程序(条款号7.1)………6111与顾客有关的过程控制程序(条款号7.2)………………6412物资采购与验证程序(条款号7.4)………7013工程分包管理程序(条款号7.4)…………7914生产和服务提供程序(条款号7.5.1)……8515施工机械设备管理程序(条款号7.5.1、6.3)……………9316特殊过程控制程序(条款号7.5.2)………10217标识和可追溯性控制程序(条款号7.5.3)………………10518顾客财产控制程序(条款号7.5.4)………10919物资贮存程序(条款号7.5.5)……………11320产品防护控制程序(条款号7.5.5)………12121监视和测量装置控制程序(条款号7.6)…………………12422顾客满意度测量程序(条款号8.2.1)……13423内部审核控制程序(条款号8.2.2)………13824过程监视和测量控制程序(条款号8.2.3)………………15025产品监视和测量控制程序(条款号8.2.4)………………15626不合格品控制程序(条款号8.3)…………16127数据分析程序(条款号8.4)………………17028持续改进程序(条款号8.5.1)……………17329纠正措施控制程序(条款号8.5.2)………18030预防措施控制程序(条款号8.5.3)………18631环境因素识别与评价程序(条款号4.3.1)………………19232危险源辩识风险评价与风险控制程序(条款号4.3.1)…19833法律法规与其它要求获取程序(条款号4.3.2)…………20434运行控制程序(条款号4.4.6)……………20735应急准备与响应程序(条款号4.4.7)……21136危险化学品管理程序(条款号4.4.6)……21437能源资源管理程序(条款号4.4.6)………21738废水、废物、扬尘控制程序(条款号4.4.6)………………22239噪声控制程序(条款号4.4.6)……………22440职工健康管理程序(条款号4.4.6)………22641消防安全管理程序(条款号4.4.6)………22942交通安全管理程序(条款号4.4.6)………23143合规性评价程序(条款号4.4.6)…………23344质量环境职业健康安全目标管理制度（5.4.1/3.2.4）…237管理文件控制程序Q/21YJ02-01编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：2012年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：办公室1目的和适用范围1.1目的：确保与一体化管理体系相关的各单位、部门和人员得到和使用的文件清晰、有效，易于识别，并控制其分发，防止使用作废的文件。1.2适用范围：一体化管理体系所要求的管理类文件，包括：质量、环境、职业健康安全管理文件，法律、法规文件等。2相关文件《一体化管理手册》Q/21YJ01《产品实现的策划程序》Q/21YJ02-10《工作环境控制程序》Q/21YJ02-09《职工健康管理程序》Q/21YJ02-403职责本程序实行两级控制：即公司和项目经理部、分公司3.1公司办公室3.1.1控制以公司和本室名义印发的管理文件的全部工作程序；3.1.2归口管理公司适用的法律、法规，搜集与本室业务相关的法律、法规等外部文件，需要转发的应予以转发；3.1.3评审以上文件的适宜性和充分性，发布“受控文件清单"和“作废文件通知单”；3.1.4作为本程序和文件的主管部门，负责本系统以及各配合部门的工作检查和指导。3.2项项目经理部部、分公司司3.2.1控制本部部名义印发发的管理文文件的全部部工作程序序；3.2.2搜集施工工所在地政政府部门的的法令、法法规、规章章等外部文文件；3.2.3控制承包包项目的建建设单位、监监理、质监监站制发的的管理类文文件；注；属属于工作技技术类的通通知、函件件等由技术术研发部控制制3.2.4评审上述述文件的适适宜性和充充分性，发发布“受控文件件清单”和“作废文件件通知单”。3.3各配配合部门3.3.1控制需以以本部门名名义印发的的管理类文文件的全部部工作程序序；3.3.2搜集与部部门业务相相关的法律律、法规等等外部文件件，需要转转发的应予予以转发；；3.3.3适时对上上述文件进进行评审，发发布“受控文件件清单”和“作废文件件通知单”。4工作程序序4.1文件件的审核、批批准和界定定文件拟拟稿后应加加附“文件印发发审批单”（附录A），由拟拟稿部门首首先审稿并并送相关部部门或有关关领导会签签，再交办办公室由负负责人或指指定的人员员核稿和界界定是否受受控。（注注：以部门门名义印发发的文件由由部门自行行界定）下列文文件应列为为受控文件件：a）公公司的一体体化管理手手册、程序序文件、作作业指导书书；b）一一体化管理理体系的相相关单位、部部门编制的的计划、规规定、细则则、实施要要点、办法法、管理制制度等；c）项项目一体化化计划应包包括质量计计划、环境境、职业健健康安全实实施方案；；d）国国家和政府府部门颁发发的与一体体化管理体体系相关的的法律、法法规、规章章、规定等等；e）项目的的建设单位位、监理、质质监站制发发的管理类类文件；f）在一体体化管理体体系运行中中形成的，但但实施后即即可转为“记录的”的文件：：如受控文文件清单、作作废文件通通知单、内内审汇总报报告、管理理评审会议议通知和纪纪要等。注1：：a）范围内内的文件除除受控文件件清单由办办公室发布布外，其它它工作程序序由技术研研发部控制制；注2：：c）和e）范围内内文件的全全部工作程程序由项目目经理部控控制；注3：：其余类文文件的工作作程序各级级单位的文文件主管部部门和配合合部门均应应负责控制制。4.2文件件的发放4.2.1为确保一一体化管理理体系相关关的单位、部部门和人员员得到和使使用清晰、有有效、易于于识别的文文件，文件件发放前应应填写“文件资料料发放计划划及签收表表”（附录B），并经经部门负责责人批准。4.2.2对于4.11a）、b）、c）、d）、e）范围内内的文件，可可以根据使使用场所的的不同分为为“受控本”和“非受控本”两种，并并分别控制制：a）凡凡与一体化化管理体系系相关的单单位、部门门和人员使使用的文件件应为“受控本”。“受控本”应在该文文件的首页页予以“受控”标识，并并注受控编编号。“受控本”除按计划划发放外，收收文人应签签字领取。邮邮寄发出的的，应由收收发员代签签。b）凡用用于非一体体化管理体体系的单位位、部门、人人员的文件件以及抄报报上级和外外单位的文文件为“非受控本”。“非受控本”只列入计计划，收文文人可以不不签收。4.2.3对于4.11f）范围围内的文件件，可以执执行“非受控本”的发放办办法。4.2.4受控编号号由受控序序号加分发发序号组成成。（附录录C）4.3受控控文件清单单的拟制、审审批和发布布4.3.1凡属4．1a）．b）．c）．d）．e）范围内内的文件，均均应列入“受控文件件清单”予以发布布。（附录录D）4.3.2“受控文件件清单”的发放范范围除应覆覆盖所有“受控本”的发放范范围外，下下级单位的的必须报上上一级单位位；部门的的要报同级级的文件主主管部门。4.3.3“受控文件件清单”的发布时时间和次数数，可根据据文件印发发的时间和和频率确定定，但至少少应在每年年三月底清清理发布一一次，发布布前应经部部门负责人人批准。接接到清单的的部门应进进行纵、横横向的传递递。4.4文件件的更改和和更新4.4.1凡属4．1a）．b）．c）范围内内的文件，各各级文件主主管部门应应会同文件件的原编制制部门适时时对文件的的适宜性和和有效性进进行评审，以以确定是否否更改和更更新。4.4.2文件的更更改应由文文件的原编编制部门进进行。更改改前应填写写“文件更改改单”（附录E）并经部部门负责人人审核批准准。实施更更改必须由由熟悉应更更改文件业业务或领导导授权的人人员进行。4.4.3文件更改改部分的内内容应及时时通知，其其审核、签签发和发放放按4．1和4．2条规定执执行。4.4.4文件需要要更新或其其它原因作作废时，文文件主管部部门应即时时发布部门门负责人批批准的“作废文件件通知单”（附录F）。“作废文件件通知单”的发布范范围应与该该文件的“受控本”发放范围围一致。4.4.5文件的使使用单位、部部门和人员员收到“作废文件件通知单”后，应在“受控文件件和资料登登记表”相应的备备注栏予以以标识，并并可根据具具体情况将将作废文件件按以下办办法处理：：a）自自行销毁；；b）已已存档或拟拟作资料留留用的应在在存档的文文卷目录或或拟作资料料留用的文文件首页进进行“作废”标识。4.4.6凡有“年度”性规定的的文件，跨跨年度后自自行失效，不不再另行通通知。4.4.7国家和政政府部门颁颁发的相关关法律、法法规、规章章等发生修修改或更新新的情况时时，各级文文件主管部部门和有配配合职能的的相关业务务部门应即即时将修改改的内容或或更新后的的文件予以以通知。4.5文件件的登记、复复印、归档档及电子媒媒体的管理理4.5.1为便于文文件的管理理，受控文文件应在“受控文件件和资料登登记表”（附录G）上进行行登记并保保存。有归归档要求的的，应于次次年初移交交档案管理理部门。4.5.2属于4．1a）．b）．c）范围内内的文件，不不准随意复复印和转借借他人复印印。因文件件丢失或破破损原因确确需复印时时，应经同同级文件主主管部门批批准并办理理“文件复印印通知单”（附录H）后方可可复印。复印件的的发放执行行4．2条规定。4.5.3凡存有“受控文件”的电子媒媒体应予标标识和加密密码控制修修改。进入入网络的文文件必须是现行（有效效）的版本本。5质量记录录XX文文件印发审审批单附录A文件资资料发放计计划及签收收表附录B受控编编号组成示示意图附录C受控文文件清单附录D文件更更改申请单单附录E作废文文件通知单单附录F受控文文件和资料料登记表附录G文件复复印通知单单附录H附录AXX文件印发审审批单21YYJ02--01-001()冶建发[20]号缓急密级签发会签主送抄送抄报拟稿单位拟稿核稿办公室核稿会稿（处室）印刷（打字）校对份数附件:主题词:标题:附录B文件（资料）发发放计划及及签收表制发单位位（部门）：21YJ02-01-02（）文件（资料）受控印发名称序号份数（文号）序号计划发放单位（部门）份数分发号受控本：（＋）非受控本：（－－）发文日期签收人签收（寄发）日期备注审批：制表：附录C受控编号示意图图分发序号分发序号受控序号受控编号＝受控控序号＋分分发序号附录D受控文件清单制发单位（部门门）：发布日期年月21YJJ02-001-033()序号受控序号（文号）实施日期备注注审批：附录E文件更改申请单单21YJJ02-001-044()更改文件名称受控序号（文号）申请更改部门评审意见：申请人：日期：更改前内容：更改后内容（可可另附页）：：审核意见：批准人：日期：附录F作废文件通知单制发单位（部门门）：221YJ002-011-05（）序号文件名称受控序号（文号）作废日期取代文件审批：制表：年月日附录G受控文件和资料料登记表221YJ002-011-06(()序号文件和资料名称受控序号（文号）发文单位发文日期备注制表人：年月日文件复印通知单单21YJ02--01-007（）文件和资料名称称：送印单位（部门门）：处理方式打印：送印时间：部门负责人：复印：处理时间：送印人：标识受控：页数：签批人：非受控：份数：承办人：备注注技术文件控制程程序Q/21YJ002-022编制人：XX审核人：XX批准人：XX受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期期：2012年5月1日归口管理部门：：技术研发发部1目的和和适用范围围1.1目目的：一体体化管理体体系要求对对与工程质质量环境、职职业健康安安全有关各各业务部门门技术文件件进行控制制，以确保保所有工作作场所使用用的工程技技术文件是是适宜、充充分、有效效的。1.2适适用范围：：适用于公公司相关业业务部门及及项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）所使用的工程技术文件控制，不包含用于指导管理工作的管理文件，此类文件执行《管理文件控制程序》。2相关文件件《一体化化管理手册册》Q/221YJ001《管理文文件控制程程序》Q/211YJ022－01《与顾客客有关的过过程控制程程序》Q/211YJ022－113职责3.1总则则3.1.1公司技术术研发部负责责管理本控控制程序，与与一体化管管理体系要要求相关的的各部门予予以配合。3.1.2对工程技技术文件实实行公司，项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）二级管理。3.2职责责3.2.1公司技术术研发部负责责对国家、行行业的标准准、规范、规规程等技术术文件进行行收集、整整理、保管管，并及时时向所属单单位发布技技术文件的的信息和受受控清单，以以保证各单单位使用的的文件是有有效版本。3.2.2项目经理理部、分公公司技术研研发部门负负责该工程程建设中所所需的标准准、规范、规规程、标准准图集、施施工图纸、设设计变更等等技术文件件的收集、整整理、发放放及保管，并并及时标识识及更换作作废文件与与资料，保保证使用的的文件是有有效版本。负负责编制项项目一体化化管理计划划、工程施施工组织设设计、施工工方案、作作业指导书书等，且在在必要时对对其进行评评审和更改改。3.2.3经营部门配合工程程合同类文文件的评审审、发放、管管理。3.2.4各部门对对自己使用用的技术文文件依本程程序规定管管理。4工作程序序4.1文件件的分类4.1.1工程技术术受控文件件分为：a）设计图纸类（包包括设计变变更、工程程洽商记录录）；b）标准准规范类（包包括技术标标准、规范范、规程、标标准图集等等）；c）施工工方案类（包包括施工组组织设计、施施工方案、作作业指导书书等）；d）工程程合同类（包包括合同、补补充协议等等）。4.1.2企业编制制的施工技技术类受控控文件发放放时分为受受控版本和和非受控版版本两种，受受控版本在在文件上应应加以标识识，注明分分发号（按按Q/211YJ022－01附录C编分发号号）；非受受控版本文文件只进行行编号。4.2文件件的批准公司内内部所编制制的施工方方案类文件件，如一体体化管理计计划、施工工组织设计计、施工方方案、作业业指导书等等在发布前前需经批准准，一般由由编制单位位技术负责责人审批。施工方案案、作业指指导书由项项目经理部部、分公司司（子公司司、区域分分公司）技技术负责人人批准；一一体化计划划、施工组组织设计由由该项目经经理部技术术负责人审审核，项目目经理批准准,特殊、重重大施工方方案报公司司技术研发发部备案，并并保存文件件审批人原原笔签字记记录，参见见《施工组组织设计管管理办法》（Q21Y03）。4.3文件件的评审4.3.1设计图纸纸类文件应应进行图纸纸会审评审审。4.3.2规范标准准类文件通通过控制清清单制订及及审批评审审。4.3.3项目经理理部所编制制的施工方方案类文件件，需以会会签、会议议的形式进进行评审。4.3.4工程合同同类文件的的评审按照照《与顾客客有关的过过程控制程程序》进行行。4.3.5评审后均均需保存评评审记录。4.4文件件的更改4.4.1施工技术术类文件的的更改应由由编制人提提出申请（见Q/21YJ02－01附录E），且对提出原因予以说明。由编制人和批准人事先评审其必要性和应更新的内容，再按4.2规定经过批准后，文件方可更改。其更改与修订的状态应在受控清单或目录中加以识别。4.4.2在执行施施工技术类类文件过程程中，由于于特殊原因因无法执行行原文件，且且按4.4..1更改文件件时间不允允许时，由由项目技术术负责人使使用通讯手手段联系，经经原文件批批准人同意意后进行更更改，但要要求作好记记录，事后后须补办书书面批准手手续。4.5文件件的发放4.5.1文件在发发布前，应应制订发放放计划。由由文件批准准人审定其其发放范围围，确保文文件能到达达使用的部部门或人员员手中。1设计图纸纸类文件由由资料员按按附录A、附录B表格发放放。其中附附录A用于施工工现场发放放图纸资料料，且在“单位”一栏中应写写明单位名名称，由接接收人（领领用人）签签名。同一一名称的图图纸资料由由资料员在在发往栏中中编出计划划后，由项项目技术负负责人批准准并签名，再再由接收人人（领用人人）签字，附附录B用于邮寄寄图纸资料料时使用。2标准规范范类文件由由公司技术术研发部收收集相关的的国家、行行业标准、规规范、规程程后，经部部门经理批批准和确定定其发放范范围，并发发放文件受受控清单。项项目经理部部、分公司司依此制定定相应的适适用于本单单位的受控控清单，并并报公司技技术研发部部备案。3施工方案案类文件由由资料员填填写文件发发放计划及及签收表见见（Q/211YJ022－01附录B），经部部门负责人人批准后，按按发放范围围发放文件件。对受控控版本，在在文件上加加盖受控章章且注明分发发号。文件件领用人需需在签收表表上签字。4工程合同同类文件的的发放由经经营部门编编制发放计计划并发放放。4.5.2各部门应应用“受控文件件和资料登登记表”(见Q/211YJ022－01附录G),将本部部门持有的的受控文件件登记。4.5.3复印受控控文件应填填“文件复印印通知单”（Q/211YJ022－01附录H），复印印件也应按按受控文件件规定管理理，另编复复印件分发发号。4.6外来来文件的识识别与管理理4.6.1对于外来来文件是否否受控或有有效及如何何发放，由由文件资料料员判断后后填写文件件发放计划划表，部门门负责人判判断批准后后发放。4.6.2需临时借借阅文件的的人员，执执行“档案借阅阅管理办法法“(Q//21YJJ03-002)。4.7作废废文件管理理对已作废的文件件，由发文文单位发出出“作废文件件通知单”（见Q/211YJ022－01附录F），文件件持有人应应在已作废废的文件上上盖上作废废章，根据据已确定对对具体文件件的处理办办法，即回回收、销毁毁或存档进进行处理，且且在文件目目录中加以以标识。5记录5.1本程程序规定的的质量记录录表格为：：图纸资资料收发登登记表附录A图纸资资料发送单单附录B5.2本程程序引用《管管理文件控控制程序》中中的以下表表格：文件资资料发放计计划及签收收表见Q/211YJ022－01附录B受控编编号组成示示意图见Q/211YJ022－01附录C受控文文件清单见Q/211YJ022－01附录D文件更更改申请单单见Q/211YJ022－01附录E作废文文件通知单单见Q/211YJ022－01附录F受控文文件和资料料登记表见Q/211YJ022－01附录G文件复复印通知单单见Q/211YJ022－01附录H5.3以上上质量记录录保存期为为五年，工工程项目记记录从工程程交工之日日计起。附录A图纸、资料收发发登记表21YYJ02--02-001（）编号接收发往日期资料来源图纸资料名称图号份数每份张数日期单位领用人份数每份张数批准人人：附录B图纸资料发送单年月日发往单位：工程名称：21YJJ02-002-022()序号图纸资料名称资料图纸图号或编号份数每份页数份数每份张数发出单位发出经手人接收单位接收经手人注：此表一式三三联，第一一联留底，第第二联签收收后退回发发文单位，第第三联对方方存查。记录控制程序Q/21YJ002-033编制人：XX审核人：XX批准人：XX受受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期：2012年5月1日归口管理部门：：办公室1目的和和适用范围围1.1目的的：为提供供一体化管管理体系符符合要求和和有效运行行的证据而而制定本程程序。1.2适用用范围：公公司各级部部门或人员员在一体化化管理体系系运行或产产品提供过过程中所形形成的有关关记录。2相关文文件《一体化管理手手册》Q/221YJ001《一体化管理体体系运行记记录分类、编编号实施细细则》Q//21YJJ03-001《档案借阅管理理办法》QQ/21YYJ03--02《档案库房管理理条例》QQ/21YYJ03--033职责3.1办公公室负责本本程序的管管理和检查查，并做好好本部门的的质量记录录控制。3.2公司司各部门负负责做好本本部门主管管工作的质质量记录，明明确部门质质量记录管理人员员，配合主主管部门对对本系统下下属单位的的人员进行行业务指导导和检查，向向主管部门门提供改进进的信息。3.3项目目经理部、分分公司各职职能人员按按项目规定定要求积累累和整理好好有关一体体化管理记记录。3.4公司司档案部门门对本级部部门和下属属单位移交交的一体化化管理记录录进行标识识、贮存、保保护和处置置工作。4工作程序序4.1记录录的建立4.1.1各级职能能部门人员员都应按程程序规定的的质量记录录表格认真真填写清楚楚各项记录录，以利于于保持记录录的清晰和和易于识别别。无规定定表格时可可用记录通通用表格（见见附表E）填写，以以利贮存。4.1.2记录收集集整理的方方式，以利利于记录查查找方便为为原则。工工程技术记记录以单位位工程归类类整理，当当项目建设设单位或监监理有要求求时依照其其规定。4.2记录录的标识4.2.1各级部门门资料员要要做好记录录的标识工工作。记录录封面主要要标明记录录名称内容容、记录单单位、记录录批准人、记记录人、记记录日期等等内容，其其格式可参参见附录A。4.2.2记录编号号标识的方方式以各部部门人员便便于识别的的方式为宜宜，可以采采取人员代代号、年代代号或记录录的顺序号号等方式进进行。4.3记录录的编目和和检索4.3.1为了便于于记录的查查找，要求求各部门按按总目录、盒盒内目录和和份内目录录三级编目目，式样见见附录B。4.3.2一般要求求按照同类类或同一要要求的记录录归集在一一个盒内为为宜，并建建立盒内目目录。总目目录为本部部门中各项项要求的盒盒内目录的的汇总。份份内目录是是本部门每每项活动完完成后，形形成闭环而而产生的记记录种类明明细清单或或同一类型型活动累加加的各项活活动记录明明细清单。4.4记录录的贮存和和保护4.4.1记录的贮贮存应有利利于查阅和和防护，一一般要求各各部门人员员应将当年年度的记录录或经常使使用的记录录在办公地地点装盒贮贮存，并妥妥善保护。对对于经常出出差的人员员或审核期期间出差时时应将记录录委托本部部门资料员员集中保管管；由于人人员工作调调动等原因因离开本部部门，应将将持有的记记录向部门门资料员移移交。4.4.2对于本年年度不再使使用或由于于工程竣工工后作为竣竣工资料的的有关记录录应由各部部门资料员员向各级档档案室移交交，由移交交人填写移移交记录登登记表（见见附表C），接收收人验收确确认。4.4.3移交到档档案室的记记录的编目目、贮存、保保护、查阅阅按作业指指导书《一一体化体系系运行记录录分类、编编号实施细细则》、《档档案借阅管管理办法》、《档档案库房管管理条例》规规定执行。4.5记录录的保存期期限4.5.1一体化管管理体系运运行记录的的保存期限限按程序文文件规定执执行，当无无明确规定定时一般保保存五年。4.5.2工程产品品质量记录录在工程交交工后交档档案室，由由档案室管管理人员按按《档案法法》规定执执行，也可可按工程合合理使用年年限规定同同期保存。4.6质量量记录的处处置4.6.1保存期限限到期，记记录保存单单位在征求求交存单位位意见后可可鉴证销毁毁，由销毁毁人员填写写销毁记录录（见附录录D）。4.6.2存入电脑脑中的记录录，若需更更改，如有有必要在更更改前应输输出副本保保存，以反反映更改前前的历史情情况。5记录记录封封面格式附录A记录（）目录附录B移交记记录登记表表附录C记录销销毁清单附录D一体化化记录附录E记录保保存期三年年附录A21YJ02-03-01()21YJ02-03-01()记录单位：审核人：记录人：日期：附录B记录（）目录记录名称：21YJJ02-003-022()序号记录内容页数保存期限备注 附录C 移交记录登记表21YJJ02-003-033（）序号名称份数页数保管期限备注移交单位：移交人：接收人：日期：附录D记录销毁清单类别221YJ002-033-04（）序号记录名称册卷数总页数销毁原因备注批准人：鉴定人：经办人：：年月日年月日年月日附录E一体化管理记录录21YJ02--03-005（）注：本表用于无无格式的各各种质量记记录。审批人：日期：记录人：日期：信息交流与协商商程序Q/21YJ002-044编制人：XX审核人：XX批准人：XX受受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期期：2012年5月1日归口管理部门：：办公室1目的和适适用范围1.1目的的：为达到到交流信息息，掌握工工程质量和和内外部环环境、职业业健康安全全的管理动动态，鼓励励全体人员员充分参与与质量环境境职业健康康安全管理理，以利于于质量环境境职业健康康安全绩效效改进，特特制定本程程序。1.2适用用范围：本本程序适用用于公司一一体化管理理手册指定定范围内质质量、环境境、职业健健康安全信信息的管理理。2相关文件件《一体体化管理手手册》QQ/21YYJ—013职责3.1公司司领导应负负责部门间间沟通和部部门与相关关方沟通的的协调工作作，对沟通通中反映的的重大问题题作出决定定。3.2办公公室协助公公司领导管管理本程序序，并负责责收集一体体化管理体体系运行情情况的信息息，与公司司各部门、各单位进进行交流。与与相关方保保持经常沟沟通。3.3各相相关部门应应收集本部部门主管过过程的信息息；并主动动向各方传传递本部门门的信息。3.4工会会应保持员员工的协商商渠道畅通通，并经常常性沟通。4工作程序序4.1非管理理人员关于于职业健康康安全参与与的内容：：a)危危险源辨识识、风险评评价和控制制措施的确确定；b)事件调查查；c)方针和目目标的制定定和评审；；d)影响职业业健康安全全的任何变变更；e)职业健康康安全事务务4.2信息息交流与协协商的内容容;a）工程建设市场场的新形势势和新动向向；b）项目施工管理理动态信息息；c）内外部重要质质量、环境境健康安全全活动信息息；d）新设备、新材材料、新技技术、新工工艺应用信信息；e）新出台的法律律法规及其其它要求信信息；f）上级主管部门门及政府部部门的有关关要求信息息；g）安全事件的报报告调查、处处理和结案案；h）环境影响信息息；i）相关方的要求求意见的处处理及反馈馈；j）员工代表参与与体系活动动的信息；；k）环境绩效和职职业健康安安全绩效信信息；l)外部相关方如环环保部门、安安监部门、安安评机构的的相关信息息；m)进入工作作场所的承承包方和其其他访问者者有关信息息；n)影响外包包方职业健健康安全的的变更信息息；o)其它内外外部环境安安全管理动动态。4.3信息息交流与协协商的渠道道：a)例会及会会议纪要；；b）情情况通报；；c）各各种报表；；d）刊刊物、宣传传单；e）有有关文件；；f）信信息通知单单；g）意意见箱；h）职职代会提案案；i）电电子媒体、声声像等。4.4信息息传递4.4.1信息传递递实行定期期和不定期期方式进行行。4.4.2各业务系系统的信息息传递以文文件、报表表、报告、例例会等方式式进行。4.4.3部门之间间通过文件件、通报、会会议、内部部沟通单等等形式进行行。4.4.4内外部通通过各种媒媒体、文件件、报表、报报告、查访访、通告等等形式进行行交流。4.4.5对急发性性、紧急文文件、非常常重要或距距离较远时时，可通过过电话、传传真、信函函等方式进进行传递。4.4.6员工参与与协商在工工会工作计计划中应作作具体安排排并形成文文件。对员员工的要求求可通过员员工代表与与领导协商商、拟定提提案交职代代会讨论或或领导商议议。4.4.7各种信息息交流，特特别是对内内外交流协协商中应收收集、处理理、反馈员员工和相关关方所关心心的问题，应应作登记和和记录并予予以保存，必必要时通报报给相关方方。记录可可采用信息息沟通单和和信息反馈馈单进行，见见附录A、附录B。信息沟沟通单主要要为传递信信息、提出出要求之用用，对需要要回复的信信息填写信信息反馈单单。4.4.8对外部信信息接收应应登记，对对重要的信信息还应形形成文件，对对涉及重要要环境因素素的外部联联络处理，还还应请示领领导决定。外外部信息回回复可用信信息反馈单单进行。4.5各业业务部门应应掌握的信信息4.5.1技术研发部门a))工程质量量事故信息息；b）标标准规范变变更信息；；c）同同级部门及及下属单位位有关质量量管理不合合格信息；；d）质质量人员岗岗位变动信信息。4.5.2安全环境境管理部门门a)安全人员员岗位变动动信息；b）法法律法规及及其它要求求信息；c）环环境因素和和危险源信信息；d）安安全事故、事事件、环境境影响信息息；e）特特种设备信信息；f）特特种作业人人员与培训训信息；g）相相关方信息息；h）体体系运行情情况信息。4.5.3工程管理理部门a)项目分布布及新项目目开工信息息；b）新新设备、新新材料、新新技术、新新工艺应用用信息；c）工工程奖信息息；d）顾顾客满意度度信息;e）成成品、半成成品及设备备信息。4.5.4机动供应应管理部门门a)重要危险险化学品购购买、贮存存信息；b）主主要设备运运行信息；；c）新新设备、新新材料应用用信息。d）不不合格原材材料信息;e）不不合格供应应商信息。4.5.5保卫部门门a）易易燃易爆品品运输、保保存、使用用信息；b）消消防安全信信息；c）交交通管理信信息。4.4.6财务部门门：环境安安全资金使使用信息。4.5.7人力资源源部门a))需用岗位位人员信息息；b）员员工健康信信息；c）作作业场所测测量及评价价信息；d）新新上岗、转转岗人员信信息；e）需需用特种作作业人员信信息；f）各各种培训班班信息；g）特种作业人员员证换取信信息。4.5.8经营部门门a))合同信息息；b）分分承包方使使用和交流流信息。c）工工程建设市市场形势和和动态信息息.4.5.9工会aa)员工参与与体系运行行信息；bb）员工需需求信息；；cc）现场文文明生产信信息；dd）现场生生活设施管管理信息。4.5.10办公部门门aa）国家、地地方法律法法规信息；；bb）管理文文件信息。5报告和记记录信息沟通单(见见附录A)由报告部部门填写,经负责人人签字后送送相关部门门,保存期3年。信息反馈单（见见附录B）各种报告与记录录保存三年年。附录A信息沟通单主送单位：221YJ002-044-01（）报告单位负责人日期信息来源：信息内容:附录B信息反馈单主送单位：21YYJ02--04-002（）报告单位负责人日期信息来源及主要要内容；反馈单位负责人日期反馈意见:管理评审控制程程序Q/21YJ002-055编制人：XX审核人：XX批准人：XX受受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期期：2012年5月1日归口管理部门：：办公室1目的和适适用范围1.1为规规范公司最最高管理者者按计划的的时间间隔隔对公司一一体化管理理体系的评评审工作，确确保一体化化管理体系系保持持续续的适宜性性、充分性性和有效性性，达到对对一体化管管理体系持持续改进的的目的，制制定本程序序。1.2本程程序适用于于公司最高高管理者对对一体化管管理体系的的管理评审审工作。2相关文件件《一体体化管理手手册》QQ／21YJJ01《内部部审核控制制程序》QQ／21YJJ02-223《数据据分析程序序》Q／21YJJ02-227《纠正正措施控制制程序》Q／21YJJ02-229《预防防措施控制制程序》Q／21YJJ02-330《记录录管理控制制程序》QQ／21YJJ02-0033职责3.1最高高管理者归归口管理本本程序，主主要职责：：a）批批准管理评评审会议通通知和评审审会议纪要要；b）主主持或委托托管理者代代表主持会会议，并总总结评审结结论。3.2管理理者代表的的主要职责责：a）审审核管理评评审会议通通知和评审审会议纪要要；b）参参加或受最最高管理者者委托主持持管理评审审会议；3.3办公公室协助最最高管理者者管理本程程序，主要要职责为：：a）起起草会议通通知和评审审纪要，组组织签到和和记录会议议发言；b）参参加管理评评审会议并并就会议准准备文件作作说明；c）保保存全套管管理评审记记录。3.4各相相关部门配配合管理评评审控制程程序，主要要职责为；；a）各各部门要对对本系统在在评审期内内的质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系运行情况况及改进建建议作书面面发言（见见《数据分分析程序》；；b）经经营部门要要书面准备备“质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系对市场的的适宜性”的专题发发言；c）部部门负责人人参加管理理评审会议议并组织实实施评审后后要求的纠纠正和预防防措施;d）保保存会议通通知、评审审纪要及本本部门有关关的纠正和和预防措施施等质量记记录。4工作程序序4.1评审审频次及方方式4.1.1每年12月或次年年元月份公公司以会议议形式进行行管理评审审，领导成成员、机关关部门负责责人参加评评审会议，公公司有关的的经营管理理会议也是是管理评审审。4.1.2下列情况况由最高管管理者决定定增加一次次管理评审审。a）外部环境发生生重大变化化；b）发发生重大质质量、安全全事故；c）第第二、三方方要求增加加时。4.2评审审内容a）各各方质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系审核报告告及结果；；b）顾顾客反馈意意见；c）质质量、环境境、职业健健康安全目目标完成情情况；d）过过程业绩及及产品质量量的符合性性；e）纠正和预防措施施的有效性性；f）以往管理评审审的跟踪措措施及有效效性；g）可可能影响质质量、环境境、职业健健康安全管管理体系的的变更；h）改改进的建议议。4.3评审审准备4.3.1管理者代代表在管理理评审会议议召开前10天以上组组织会议准准备工作；；4.3.2办公室起起草包括评评审期内以以下内容的的汇总分析析报告；a）质质量、环境境、职业健健康安全审审核及产品品检查结果果及汇总分分析；b）纠纠正和预防防措施有效效性的信息息；c）本本次管理评评审的讨论论提纲。4.3.3各主控部部门依主管管程序规定定起草书面面发言稿。4.4评审审通知4.4.1最高管理理者决定管管理评审的的日期、议议题、参加加人员、地地点等；4.4.2办公室依依最高管理理者决定提提前7天发出会会议通知，通通知到全体体与会人员员。4.4.3评审会议议通知（含含讨论提纲纲）应经最最高管理者者批准，质质量、环境境、职业健健康安全审审核汇总分分析报告经经管理者代代表批准。4.5评审审会议程序序4.5.1最高管理理者或委托托管理者代代表主持会会议。4.5.2办公室组组织到会人人员签到。4.5.3管理者代代表汇报质质量、环境境、职业健健康安全体体系总体概概况。4.5.4办公室负负责人汇报报质量、环环境、职业业健康安全全审核及纠纠正和预防防措施实施施情况和工工程质量状状况等汇总总分析报告告及改进的的建议。4.5.5与会人员员讨论。4.5.6最高管理理者进行评评审会议总总结。4.6评审审纪要4.6.1办公室在在管理评审审后7天内形成成并发出管管理、环境境、职业健健康安全评评审纪要，纪纪要应经管管理者代表表审核后报报最高管理理者签发。4.6.2评审纪要要的内容：：a）质质量、环境境、职业健健康安全管管理体系及及其过程有有效性的评评价与改进进；b）顾顾客要求及及产品的评评价与改进进；c）资资源要求；；d）最最高管理者者总结条款款。4.6.3评审纪要要发放范围围为：a）领领导班子成成员；b）机机关部门；；c）各各直属单位位。4.7改进进措施4.7.1管理评审审纪要发出出后一周内内，办公室室应根据4．6．2条内容向向机关责任任部门发出出纠正或预预防措施要要求表（见见Q／21YJJ02-229、Q／21YJJ02-330）。4.7.2责任部门门或单位应应按纠正、预预防措施控控制程序要要求制定并并实施纠正正或预防措措施。4.7.3办公室应应对各单位位或责任部部门纠正、预预防措施的的有效性进进行验证。5记录本程序要要求保存的的记录为：：管理评审审会议通知知管理受控控文件质量、环环境、职业业健康安全全审核汇总总分析报告告管理受控控文件会议签到到表见Q21YYJ02--23附录B部门负责责人书面发发言稿质量、环环境、职业业健康安全全记录管理评审审纪要管理受控控文件纠正措施施要求表见Q／21YJJ02-229附录B预防措施施要求表见Q／21YJJ02-330附录A保存期33年人员使用控制程程序Q/21YJ002-066编制人：XX审核人：XX批准人：XX受受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期期：2012年5月1日归口管理部门：：人力资源源部1目的和适适用范围1.1目的的：确保从事事影响产品品质量、环环境、职业业健康安全全工作的人人员能够胜胜任。1.2适用用范围：公司各级级管理人员员、技术工工人中影响响产品质量量工作的人人员。2相关文件件《一体化化管理手册册》Q//21YJJ01《教育培培训管理程程序》Q/211YJ/002-0773职责3.1公司司的人事管管理实行两两级管理。即即：公司，项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）。人力资源部门负责各管理岗位人员的考核，并负责对生产岗位操作工人使用进行审核。3.2公公司负责直直属项目经经理部经理理选拔、任任用，并对对项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）的任用进行审核。3.3项项目经理部部、分公司司（子公司司、区域分分公司）负负责各类人人员（包括括劳务分承承包方队伍伍）管理、使使用。3.4公司司各部门负负责本系统统的业务管管理、指导导，并掌握握本系统人人员持证上上岗情况。3.5人力力资源部负负责管理和和检查本程程序。4工作程序序4.1按照照人事管理理权限，人人力资源部部依据《XXX管理人人员聘用办办法》分别别对不同层层次、不同同岗位的人人员实行不不同考核标标准，对不不符合岗位位职责要求求，影响产产品质量和和环境、职职业健康安安全工作的的要及时调调整岗位。4.2各类类生产操作作岗位人员员的考核按按人力资源源部制定的的《XX生产人人员考核登登记表》的的规定进行行。4.3对于于要求持证证上岗的各各类生产人人员和从事事特殊工作作岗位的电电工、电焊焊、测量、机机械、厂内内机动车驾驾驶、起重重架子等工工作人员依依管理权限限由项目经经理部、分分公司（子子公司、区区域分公司司）劳资部部门按规定定填写《持持证人员登登记表》随随时进行考考核评价，并并填报《特特殊工作岗岗位人员考考核登记表表》，考核核表上报公公司人力资资源部，必必要时安排排培训，使使其具备适适应本岗位位工作能力力。4.4分公公司（子公公司、区域域分公司）按公司《劳务分包队伍管理办法》审核、控制使用劳务人员。5记录5.1各单单位每年对对各类管理理人员进行行考核，必须填写“考核登记记表”。5.2填表表式样管理人人员考核记记录登记表表附录Ａ特殊工工作岗位人人员考核登登记表附录Ｂ持证人人员登记表表见（21ＹＪ02--07-005）附录A管理人员考核记录登记表21YJJ02-006-011（）姓名性别出生年月参加工作时间文化程度专业工作岗位职务技术职称工作单位自我鉴定签名：考核意见盖章：附录B特殊工作岗位人人员考核登登记表211YJ022-06--02（）姓名性别出生年月参加工作时间文化程度工作岗位从事时间工作单位自我鉴定签名：考核意见盖章：教育培训管理程程序Q/21YJ002-077编制人：XX审核人：XX批准人：XX受受控号:发布日期：20012年5月1日实实施日期：：2012年5月1日归口管理部门：：人力资源源部1目的和适适应范围为搞好好从事影响响质量、环环境、职业业健康安全全活动的人人的能力需需求培训和和储备各类类岗位人才才，使员工工为实现一一体化目标标作出贡献献，特制订订本程序。本程序序适应于本本公司所有有影响质量量、环境、职职业健康安安全活动人人员的培训训工作、各各种短期培培训和职业业技能鉴定定培训工作作。2相关文件件《一体化管理手手册》QQ/21YYJ01《人员使用控制制程序》Q/221YJ002-066《记录控制程序序》QQ/21YYJ02--033职责3.1人力力资源部负负责本程序序的管理和和检查，办办公室、安安环部、技技术研发部、工工程管理部、质量管管理部、经经营部、机机动供应管管理部等相相关部门予予以协助配配合。3.2人力力资源部负负责公司领领导干部的的培训管理理工作，每每年对人员员培训提出出宏观指导导意见。负负责制订培训管理制制度，根据据培训需求求制订年度度培训计划划和年度培培训统计上上报工作。3.3公司司，分公司司人力资源源部门根据据持证上岗岗、继续教教育、管理理需要和补补充新生力力量等方面面提出培训训需求和目目的要求，负责向人力资源部申报员工培训计划，掌握本系统人员持证上岗情况并进行年度考核工作。3.4人力力资源部按按6.2..2分工结结合年度培培训任务，合合理安排培培训掌握本本系统时间间，负责草草拟培训班班的通知、教教材准备、组组织管理、考考试办证工工作。3.5项目目经理部，分分公司除完完成公司下下达的送培培任务外，应掌握所属人员特殊工种持证上岗情况并动态考核他们的实际工作能力，上报有关培训资料和信息。4工作程序序4.1培训对对象及要求求4.1.1培训对象象是：公司司行政领导导、管理人人员、技术术人员、工工长、新上上岗和转岗岗人员及各各工种操作作工人，特特别涉及风风险较高的的岗位及可可能对环境境产生重大大影响的所所有员工。4.1.2根据培训训对象的岗岗位职责规规定和工作作程序要求求分别进行行培训，使使员工具备备适应工作作岗位的能能力，意识识到每一个个岗位的工工作对于实实现一体化化目标的重重要性，积积极寻求工工作质量的的改进，为为公司的持持续发展作作出贡献。4.2培训训分工4.2.1一体化管管理体系培培训：人力力资源部负负责组织对对两级公司司行政领导导、各部门门负责人及及公司机关关办事人员员、项目经经理部、分分公司（子子公司、区区域分公司司）领导、质质量员培训训和管理工工作。分公公司（子公公司、区域域分公司）负责对本单位全员的培训和管理工作。以上培训情况，报人力资源部备案，并统一办证。4.2.2人力资源源部统一管管理人员培培训工作。主主要管理培培训管理人人员和专业业技术人员员并负责办办证。新上上岗和转岗岗人员及各各种短期适适应性培训训持证管理理工作，均均由人力资资源部门负负责。4.3培训训形式人员培训以内部部培训为主主，从实际际情况出发发，多渠道道、多层次次、多形式式进行培训训，满足企企业发展对对人才的需需求。坚持持内部培训训和委托培培训相结合合；脱产培培训和业余余培训相结结合，严格格培训管理理，保证人人员培训的的质量。4.4培训训程序4.4.1两级单位位和业务系系统确定从从影响产品品质量工作作及环境、职职业健康安安全管理的的人员所必必须的能力力，并从教教育、培训训、技能、经经验四个方方面进行评评价，作为为基本培训训需求。人人力资源部部根据培训训需求结合合业务部门门培训办班班申请意见见，制定年年度职工培培训计划。4.4.2举办各类类培训班要要办理《培培训办班申申报表》。4.4.3培训教师师采用专、兼兼职相结合合，其要求求是：大专专以上学历历、从事专专业工作3-5年以上，有有中级以上上技术职务务资格；具具有丰富实实践经验的的高级工或或有技师资资格的操作作工人。4.4.4每次培训训需填写“培训记录录表”。4.4.5送培单位位将每个员员工培训情情况，记入入职工培训训卡上。4.4.6凡参加公公司以外培培训人员，必必须填写“参加外委委培训人员员审批表”。4.5培训训的有效性性评估4.5.1每年年底底人力资源源部负责组组织各相关关部门负责责人、培训训教师对培培训的有效效性进行审审核、征求求改进培训训工作的意意见和建议议。4.5.2培训有效效性评估涉涉及四个方方面：a)培训课程程本身的评评估，包括括教材、场场地、教学学水平、方方法、时间间等。b)学员考核核成绩的评评估，包括括笔试、面面试、现场场提问、答答辩、论文文等。c)学员实际际工作能力力或操作能能力评估，包包括知识的的掌握和运运用能力、创创新能力等等。d)工作业绩绩评估，包包括培训前前后合格率率、返工率率、计划完完成率、工工作效率等等。4.5.3评估采用用百分制，以以上四项所所占分值为为20分、20分、30分、30分。人力力资源部对对当年的培培训项目进进行抽查评评估，并填填写《培训训有效性评评估表》，根根据评估情情况采取相相应的措施施。4.5.4每个培训训班结束后后，受培学学员认真填填写“培训班质质量评价表表”（附录I）4.6培训训措施4.6.1人员培训训工作纳入入各级领导导任期目标标，推进目目标管理。年年度培训考考核结果作作为单位“创优”、个人“评先”的条件之之一。4.6.2人员培训训工作涉及及面广，各各单位要建建立有效的的职教运行行机制。要要有主管领领导、主办办部门和责责任人。4.6.3坚持“先培训后后上岗”和持证上上岗制度。按按国家和地地方政府规规定应当持持证的岗位位都必须持持证上岗，杜杜绝无证上上岗现象。4.6.4严格把住住就业准入入关，推进进职业资格格证书制度度。对不具具备相应职职业资格的的劳动者，不不予录用。已已在技术工工种工作没没有取得职职业资格证证书的职工工，必须在在规定的时时间内取得得相应的职职业资格证证书。4.6.5每年年终终对二级单单位培训工工作进行考考核。5报告告和记录5.1每每年元月初初填报需培培人员登记记表和特殊殊工作在岗岗持证人员员情况表。5.2各各单位要填填写持证人人员登记表表和职工培培训卡。5.3培培训班质量量记录要求求：a)培训办班班申请表b)培训班通通知c)学员签到到表d)培训班总总结e)培训记录录表f）培训有效性评评估表g）培训班质量评评价表h）外委培训人员员审批表5.4特特殊工作人人员培训合合格证书、资资格证书由由公司人力力资源部保保存原件，个个人保存复复印件。5.5公公司各机关关部门每年年动态掌握握填写本系系统人员持持证登记表表。掌握本本部门人员员持证情况况，填写本本部门人员员职工培训训卡。5.6培培训计划、培培训质量记记录，要求求保存五年年。5.7填填报表式样样培训办班申报表表附录A培训记记录表附录B需培人人员登记表表附录C持证人员登记表表附录D在岗持持证人员情情况表附录E培训有效性评估估表附录F职工培训卡 附录G培训班质量评价价表附录H外委培培训人员审审批表附录I附录A培训办班申报表21YJ02--07-001（）培训班名称主管部门及负责人培训对象及人数培训时间培训地点选用教材培训教师情况申请办班单位意见年月日（盖章）主管部门审批意见年月日（盖章）填表日期年月日填表人附录C需要培训人员登记表填填报单位：：21YJJ02-007-044（）序号姓名性别出生年月参加工作时间文化程度工作岗位培训内容工作单位备注填报时间：年月日填报人：附录D持证人员登记表填报单位位：21YJJ02-007-055（）序号姓名性别持证名称发证单位证件号码工作单位2001年2002年2003年2004年2005年填报时间间：年月日附录E在岗持证人员情况表填报单单位：211YJ/002-077-06（）在岗持证无证在岗持证无证在岗持证无证在岗持证无证在岗持证无证填报时间：年月日填报报人：附录F培训有效性评估表221YJ002-077-07（）培训班名称被考核人培训时间所在单位课程本身的评估估记录（包括教材、场场地、教学学水平、方方法、时间间）学员考核成绩评评估记录（笔试、面试、提提问、答辩辩、论文）设定分数20分分设定分数20分分学员实际工作能能力或操作作能力评估估记录（知识的掌握和和运用能力力、创新能能力）工作业绩评估记记录（包括括合格率、工作效率等）设定分数30分分设定分数30分分评估结论参加评估人员职务或职称参加评估人员职务或职称记录人时间附录G职工培训卡21YJJ02-007-088（）姓名性别出生年月参加工作时间技术职务学历毕业时间专业毕业学校主要工作经历2000年12月止时间从事岗位教育培训记录年度工作业绩考核结果200年200年200年200年200年附录H培训班质量评价表21YJJ02-007-099（）评价项目培训教材培训教师培训时间培训效果培训管理评价时内涵要点使用的教材同培训内容是否一致讲解是否正确教教学方法及及水平如何何培训内容和培训时间是否适宜接受的程度及对对今后工作作的帮助管理和服务情况况如何评价标准分1010101010评价分对培训班的满意意程度很满意满意基本满意不满意对培训班的意见见或建议评价人时间附录I参加外委培训人人员审批表表姓名性别出生年月文化程度职务（职称）身份证号工作单位（部部门）联系电话培训项目及内容培训时间培训地点培训经费申请人简历申请人签字年月日主管部门及负责人审批意见签章：年月日财务部门负责人审批意见签章：年月日公司审批意意见签章：年月日注：本申请表一一式三份，送送培训部门门、人力资资源部门、财财务部门各各一份。基础设施管理程程序Q/21YJ002-088编制人：XX审核人：XX批准人：XX受受控号:发布日期：20012年5月1日实施日期期：2012年5月1日归口管理部门：：机动供应应管理部1目的和适适用范围1.1目的的：为了达到到产品符合合要求和满满足环境、职职业健康安安全有关规规定，提供供所需的基基础设施并并实施有效效控制而制制定本程序序。1.2适用用范围：本本程序适用用于公司本本部及下属属各级单位位的基础设设施管理过过程。2相关文件件《一体化化管理手册册》Q/221YJ001《施工设设备管理程程序》QQ/21YYJ02--15《施工机机械设备管管理制度》21冶发（2008）230号《办公用品管理理办法》221冶发（2009）196号《工程分包管理理程序》QQ/21YYJ02--133职责公司机机动供应管管理部为本本程序主管管部门，工工程管理部部和办公室室为配合部部门。3.1公司司机动供应应管理部负负责本程序序文件的编编制、修改改和对分公公司及项目目经理部的的检查，负负责本公司司的大型施施工设备购购置计划和和设备管理理工作，负负责指导检检查监督各各项目经理理部基础设设施管理情情况；搜集各项项目经理部部、分公司司（子公司司、区域分分公司）报报送的项目目基础设施施运行情况况季度报表，以以此为依据据对基础设设施的改进进提出意见见。3.2工程管理理部负责对对项目经理理部、分公公司基础设设施配置是是否满足施施工需求进进行检查和和指导。3.3机关办办公室负责责机关部（室）办公设施施的管理。3.4分公司（子子公司、区区域分公司司）机动供应部门负负责项目所所需施工设设备的配备备管理及维维修、保养养计划的拟拟订和实施施；负责分分公司（子子公司、区区域分公司司）所需生生活及办公公设施的配配备，安排排生产生活活大临及维维护，工程程分包队伍伍的基础设设施管理，并并定期向公公司机动供供应管理部部提供基础础设施运行行情况记录录。4工作程序序4.1施工工项目基础础设施管理理工作程序序4.1.1项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）根据现场实际情况，按施工组织设计的要求，提出基础设施计划。其中包括：现场总平面布置，所需设备、机具计划和大临工程设计，办公和生活设施计划，以及当地所能提供的支持性服务，如运输或通讯等情况说明。基础设施计划中要提出有关环境和职业健康安全的规定。4.1.2依据《技技术文件控控制程序》4．2文件的批批准规定，通通过对施工工组织设计计的审批，对对上述基础础设施计划划进行审批批。4.1.3审批后由由项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）和机动供应管理部沟通，机动供应管理部提供所需设备并组织进场。办公生活用品由分公司审批后自行采购，满足项目经理部使用。如需采用当地的支持性服务，则与提供支持性服务的各方签订合同。4.1.4项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）按总平面布置进行生活、生产大临建设和维护。4.1.5项目经理理部、分公公司（子公公司、区域域分公司）依据《施工设备管理程序》及《施工机械设备管理制度》，负责施工设备、机具的运行、保养和现场修理。4.1.6由项目经经理部、分分公司（子子公司、区区域分公司司）的生产产部门按规规定的时间间向公司机机动供应管管理部填报报基础设施施运行情况况表（附录录A）。表中中未列的基基础设施在在空白栏补补充填写。4.1.7机动供应应管理部将将各项目经经理部、分分公司（子子公司、区区域分公司司）基础设设施运行情情况进行分分析，对所所发现问题题，提出改改进要求。4.1.8改进情况况由分公司司（子公司司、区域分分公司）在在下季度汇总总表内注明明，反馈公公司机动供供应管理部部。4.2大型型施工设备备管理程序序4.2.1分公司机动动供应部门根根据设备基基础资料和和实际运行行情况，按按《施工机机械设备管管理制度》中机机械设备修修理、保养养的规定，编制制维修、保保养计划并并实施。4.2.2项目经理理部、分公公司根据工工程需要提提出大型设设备配置要要求，上报报机动供应应管理部审审批，并给给予调配。4.3办公公用品按《办办公用品管管理办法》进进行购置和和管理。4.3.1办公设备备的维护由由办公室统统一管理。5报告与记记录项目基基础设施运运行情况表表附录A公司项项目基础设设施运行汇汇总表附录B记录保保存期为三三年附录A项目基础设施运运行情况表表211YJ022－08－01（）项目年月主要施工设备类类别数