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9516002048400
7891622210838774076261384223861585354604424620257538027792242207762779224
150003000000 益95.16万元(1200×7。93﹪=95。16万元)固定资产的计税基础=300000-57000=243000(元)应纳税暂时性差异=255000-243000=12000(元) 则:递延所得税负债=12000×25﹪=3000(元)=2000000-8000+4000+(45000-57000)=1984000(元)2007年度A公司应交所得税=1984000×25﹪=496000(元)因年内已预交所得税45万元,年末应交所得税=496000-450000=46000(元) =(180000+30600)+(10000-34000)+(4000-0)-1000=189600(元)=(100000+15660)+(6700-5400)+(5400-6700)+(7840-9760)=113740(元)支付的各项税费=
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