管理体系记录清单

管理体系记录清单共13页第1页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注1BL/QR001文件发放清单ABL/QESP02长期2BL/QR002部门有效文件清单ABL/QESP02及时更新3BL/QR003文件发放回收记录ABL/QESP023年4BL/QR004文件遗失登记表ABL/QESP023年5BL/QR005文件更改申请单ABL/QESP023年6BL/QR006文件销毁申请单ABL/QESP02销后1年7BL/QR007文件借阅/复印记录表ABL/QESP023年8BL/QR008文件接收登记表ABL/QESP023年9BL/QR009文件轮阅表ABL/QESP02随文件10BL/QR010文件归档登记表ABL/QESP022年11BL/QR011管理体系记录清单ABL/QESP02长期12BL/QR012管理评审计划ABL/QESP283年13BL/QR013会议签到表ABL/QESP283年14BL/QR014会议记录ABL/QESP283年15BL/QR015管理评审报告ABL/QESP283年16BL/QR016设施配置申请单ABL/QESP073年17BL/QR017设备市场调查报告ABL/QESP073年18BL/QR018设施验收单ABL/QESP07随设备19BL/QR019实物出入库凭证ABL/QESP073年20BL/QR020设备管理总台帐ABL/QESP07及时更新21BL/QR021设施领用单ABL/QESP073年22BL/QR022设备状态标签ABL/QESP07及时更新23BL/QR023年度检修计划ABL/QESP073年24BL/QR024设备事故报告ABL/QESP07随设备25BL/QR025设备履历表ABL/QESP07随设备26BL/QR026设施报废申请单ABL/QESP073年27BL/QR027重要设备运行记录ABL/QESP073年28BL/QR028一级保养记录ABL/QESP073年29BL/QR029二级保养记录ABL/QESP073年

管理体系记录清单共13页第2页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注30BL/QR030设施日常保养项目记录表ABL/QESP073年31BL/QR031滚动式电阻炉日常保养项目记录表ABL/QESP073年32BL/QR032激光打标机日常保养项目记录表ABL/QESP073年33BL/QR033立式钻削中心日常保养项目记录表ABL/QESP073年34BL/QR034铝合金淬火炉日常保养项目记录表ABL/QESP073年35BL/QR035数控车床日常保养项目记录表ABL/QESP073年36BL/QR036数控滚齿机日常保养项目记录表ABL/QESP073年37BL/QR037数控加工中心日常保养项目记录表ABL/QESP073年38BL/QR038数控镗床日常保养项目记录表ABL/QESP073年39BL/QR039数控铳床日常保养项目记录表ABL/QESP073年40BL/QR040柴油发电机日常保养项目记录表ABL/QESP073年41BL/QR041柴油发电机月保养项目记录表ABL/QESP073年42BL/QR042柴油发电机月保养项目记录表ABL/QESP073年43BL/QR043柴油发电机运行情况表ABL/QESP073年44BL/QR044空气压缩机日常保养项目检查表ABL/QESP073年45BL/QR045设施维修申请单ABL/QESP073年46BL/QR046计算机软件、硬件及外设购置申请表3ABL/QESP073年47BL/QR047计算机设备报废单ABL/QESP073年48BL/QR048计算机单机档案ABL/QESP07长期49BL/QR049计算机管理台帐ABL/QESP07长期50BL/QR050市场立项报告ABL/QESP13长期51BL/QR051产品设计开发任务书ABL/QESP13长期52BL/QR052开发任务书的补充通知ABL/QESP13长期53BL/QR053机种配备表ABL/QESP135年54BL/QR054包装物配置清单ABL/QESP135年55BL/QR055包装物更改通知单ABL/QESP135年56BL/QR056订单执行单ABL/QESP135年57BL/QR057订单汇总记录ABL/QESP135年58BL/QR058产品要求评审单ABL/QESP135年

管理体系记录清单共13页第3页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注59BL/QR059形式发票ABL/QESP135年60BL/QR060销货合同ABL/QESP135年61BL/QR061业务动态记录ABL/QESP135年62BL/QR062客户档案ABL/QESP13长期63BL/QR063顾客或供方财产登记表ABL/QESP13长期64BL/QR064顾客或供方财产移交清单ABL/QESP13长期65BL/QR065顾客满意度调查表（中英文）ABL/QESP263年66BL/QR066样品单ABL/QESP143年67BL/QR067美工制作要求ABL/QESP145年68BL/QR068项目开发策划书ABL/QESP14长期69BL/QR069设计开发输入清单ABL/QESP14长期70BL/QR070产品设计开发评审记录ABL/QESP14长期71BL/QR071试样明细表ABL/QESP14长期72BL/QR072产品成本列表ABL/QESP14长期73BL/QR073DFMEA分析ABL/QESP14长期74BL/QR074原材料技术要求ABL/QESP14长期75BL/QR075资源需求表ABL/QESP14长期76BL/QR076PDM导入表ABL/QESP14长期77BL/QR077设计目标ABL/QESP14长期78BL/QR078特殊特性表ABL/QESP14长期79BL/QR079产品零部件工艺路线表ABL/QESP14长期80BL/QR080材料消耗工艺定额表ABL/QESP14长期81BL/QR081项目零部件信息列表ABL/QESP14长期82BL/QR082报价比价表ABL/QESP14长期83BL/QR083模具合同ABL/QESP14长期84BL/QR084模具报价单ABL/QESP14长期85BL/QR085模具履历卡ABL/QESP14长期86BL/QR086小批试制申请单ABL/QESP14长期87BL/QR087问题对策表ABL/QESP14长期

管理体系记录清单共13页第4页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注88BL/QR088零件检测表ABL/QESP14长期89BL/QR089产品设计开发确认评审报告ABL/QESP14长期90BL/QR090项目策划调整申请表ABL/QESP14长期91BL/QR091设计文件发放登记ABL/QESP14长期92BL/QR092印刷设计文稿ABL/QESP14长期93BL/QR093包装物设计文件ABL/QESP14长期94BL/QR094图文标记作业指导书ABL/QESP14长期95BL/QR095印刷确认单ABL/QESP14长期96BL/QR096包装物确认单ABL/QESP14长期97BL/QR097供应商调查表ABL/QESP15长期98BL/QR098供应商名录ABL/QESP15长期99BL/QR099零件报价单ABL/QESP153年100BL/QR100E-mail采购单审批表ABL/QESP163年101BL/QR101零件记录表ABL/QESP163年102BL/QR102购销合同ABL/QESP163年103BL/QR103预付款审批单ABL/QESP163年104BL/QR104应付款审批单ABL/QESP163年105BL/QR105收货单ABL/QESP163年106BL/QR106产品暂收单ABL/QESP163年107BL/QR107产品退货单ABL/QESP163年108BL/QR108实物出（入）库凭证ABL/QESP163年109BL/QR109检测报告ABL/QESP162年110BL/QR110零件/产品检测表ABL/QESP162年111BL/QR111产品确认表ABL/QESP162年112BL/QR112入库单ABL/QESP162年113BL/QR113包装物检测表ABL/QESP162年114BL/QR114紧急放行申请单ABL/QESP162年115BL/QR115发料计划ABL/QESP173年116BL/QR116首次发料计划单ABL/QESP173年

管理体系记录清单共13页第5页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注117BL/QR117主生产计划ABL/QESP173年118BL/QR118成品组装计划ABL/QESP173年119BL/QR119成品组装作业计划ABL/QESP173年120BL/QR120请购单ABL/QESP173年121BL/QR121涂装工作单ABL/QESP173年122BL/QR122发料计划单（精机）ABL/QESP173年123BL/QR123零件计划单ABL/QESP173年124BL/QR124班组工序计划单ABL/QESP173年125BL/QR125作业指导书ABL/QESP17长期126BL/QR126机械加工工序卡ABL/QESP17长期127BL/QR127锻造工艺卡片ABL/QESP17长期128BL/QR128零件工艺过程卡ABL/QESP17长期129BL/QR129工装履历卡ABL/QESP17随工装130BL/QR130工艺装备验证书ABL/QESP17随工装131BL/QR131工装台帐ABL/QESP17随工装132BL/QR132工装夹具制作申请单ABL/QESP173年133BL/QR133工装卡ABL/QESP17随工装134BL/QR134工装报废申请单ABL/QESP173年135BL/QR135班组日作业计划单ABL/QESP173年136BL/QR136在制品生产日报表ABL/QESP173年137BL/QR137零件过程检测表ABL/QESP172年138BL/QR138生产流转卡ABL/QESP171年139BL/QR139涂装消耗记录表ABL/QESP173年140BL/QR140图文标记记录表ABL/QESP173年141BL/QR141涂装（印刷）过程检验记录表ABL/QESP172年142BL/QR142涂装作业指导书ABL/QESP173年143BL/QR143涂装件烘干记录表ABL/QESP172年144BL/QR144烘烤记录ABL/QESP172年145BL/QR145成品送检单ABL/QESP172年

管理体系记录清单共13页第6页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注146BL/QR146成品检验报告ABL/QESP172年147BL/QR147SPINNING摇轮成品检验报告ABL/QESP172年148BL/QR148电动船用推进器检验报告ABL/QESP172年149BL/QR14918型电动船用推进器检验报告ABL/QESP172年150BL/QR150过程检验记录表ABL/QESP172年151BL/QR151马达整机测试记录表ABL/QESP173年152BL/QR152马达转子测试记录表ABL/QESP173年153BL/QR153马达性能测试记录表ABL/QESP173年154BL/QR154马达功率测试记录表ABL/QESP173年155BL/QR155马达磁通量跟踪测试报告ABL/QESP173年156BL/QR156产品试装确认单ABL/QESP173年157BL/QR157执行单修改通知ABL/QESP173年158BL/QR158信息联络处理单ABL/QESP173年159BL/QR159通知单ABL/QESP173年160BL/QR160成品送货单ABL/QESP193年161BL/QR161海伯发货签收单ABL/QESP193年162BL/QR162外销成品发货单ABL/QESP193年163BL/QR163出货通知单ABL/QESP193年164BL/QR164装箱单ABL/QESP193年165BL/QR165海伯公司（标签）ABL/QESP19标识转前166BL/QR166原料/成品库存管制卡ABL/QESP19连续167BL/QR167关键零件可追溯性记录表ABL/QESP193年168BL/QR168物料请领单ABL/QESP093年169BL/QR169量具验收报告ABL/QESP093年170BL/QR170通用卡尺检定记录ABL/QESP093年171BL/QR171千分尺检定记录ABL/QESP093年172BL/QR172指示表（百分表）检定记录ABL/QESP093年173BL/QR173年度监测装置报废申请报告ABL/QESP093年174BL/QR174信息传递单ABL/QESP203年

管理体系记录清单共13页第7页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注175BL/QR175海伯额外承担费用汇总ABL/QESP203年176BL/QR176推进器维修信息反馈卡ABL/QESP203年177BL/QR177退货单ABL/QESP203年178BL/QR178产品返修通知单ABL/QESP203年179BL/QR179年度内审计划ABL/QESP273年180BL/QR180内审实施计划ABL/QESP273年181BL/QR181内审检查表ABL/QESP273年182BL/QR182不合格报告ABL/QESP273年183BL/QR183不合格项分布表ABL/QESP273年184BL/QR184管理体系内部审核报告ABL/QESP273年185BL/QR185型式试验目录清单ABL/QESP183年186BL/QR186产品送检申请表ABL/QESP183年187BL/QR187出库单ABL/QESP183年188BL/QR188型式试验登记ABL/QESP183年189BL/QR189型式试验报告ABL/QESP183年190BL/QR190不合格品处理单ABL/QESP202年191BL/QR191合同履约率报表ABL/QESP292年192BL/QR192供应商评审表ABL/QESP15长期193BL/QR193纠正和预防措施处理单ABL/QESP293年194BL/QR194技术文件入库登记表ABL/QESP02长期195BL/QR195技术文件申领单ABL/QESP02长期196BL/QR196技术文件发放登记ABL/QESP02长期197BL/QR197设计文件发放登记ABL/QESP02长期198BL/QR198作废技术文件登记表ABL/QESP02长期199BL/QR199试制更改记录单ABL/QESP02长期200BL/QR200技术文件更改通知单ABL/QESP02长期201BL/QR201技术文件更改跟踪表ABL/QESP02长期202BL/QR202年度培训需求调查表ABL/QESP063年203BL/QR203年度培训计划表ABL/QESP063年

管理体系记录清单共13页第8页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注204BL/QR204培训申请表ABL/QESP063年205BL/QR205培训签到表ABL/QESP063年206BL/QR206培训情况反馈表ABL/QESP063年207BL/QR207入职培训登记表ABL/QESP063年208BL/QR208人员招聘/调动申请单ABL/QESP063年209BL/QR209报名登记表ABL/QESP06长期210BL/QR210岗位能力确认表ABL/QESP06长期211BL/QR211试用鉴定表ABL/QESP06长期212BL/QR212移交确认书ABL/QESP06长期213BL/QR213离职登记表ABL/QESP06长期214BL/QR214Internet申请报告ABL/QESP073年215BL/QR215ERP开户申请表ABL/QESP073年216BL/QR216ERP权限申请表ABL/QESP073年217BL/QR217E-Mail开户申请表ABL/QESP073年218BL/QR218样品登记表ABL/QESP18随样品219BL/QR219样品借用登记表ABL/QESP18随样品220BL/QR220样品标识卡ABL/QESP18随样品221BL/QR221供应商质量管理评估ABL/QESP15长期222BL/QR222生产异常情况报告ABL/QESP173年223BL/QR223工艺纪律巡查表ABL/QESP173年224BL/QR224欠缺零件信息反馈单ABL/QESP173年225BL/QR225生产情况日报表ABL/QESP173年226BL/QR226订单跟踪报表ABL/QESP173年227BL/QR227数量调整单ABL/QESP193年228BL/QR228物料补领申请单ABL/QESP193年229BL/QR229模具报废申请单ABL/QESP14长期230BL/QR230质量事故分析报告表ABL/QESP173年231BL/QR231停线（工）报告ABL/QESP173年232BL/QR232现场管理检查表ABL/QESP083年

管理体系记录清单共13页第9页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注233BL/QR233员工操作技能一览表ABL/QESP17长期234BL/QR234奖扣单ABL/QESP17长期235BL/QR235调齿确认记录表ABL/QESP173年236BL/QR236滚齿卡片ABL/QESP17长期237BL/QR237淬火工艺记录ABL/QESP173年238BL/QR238回火工艺记录ABL/QESP173年239BL/QR239供应商送货记录表ABL/QESP183年240BL/QR240品管圈申请表ABL/QESP173年241BL/QR241品管圈活动成果报告表ABL/QESP173年242BL/QR242请假条ABL/QESP083年243BL/QR243加班申请表ABL/QESP08长期244BL/QR244证明ABL/QESP083年245BL/QR245公出单ABL/QESP081年246BL/QR246用车申请单ABL/QESP083年247BL/QR247出车调度单ABL/QESP083年248BL/QR248驾驶公司车辆申请表ABL/QESP083年249BL/QR249宿舍申请表ABL/QESP083年250BL/QR250会议简报ABL/QESP083年251BL/QR251例会工作安排跟踪记录ABL/QESP083年252BL/QR252办公设施登记表ABL/QESP083年253BL/QR253传真、信笺、函件格式ABL/QESP083年254BL/QR254网站产品更新登记表ABL/QESP073年255BL/QR255网站资料更新登记表ABL/QESP073年256BL/QR256售后服务单ABL/QESP263年257BL/QR257产品维修记录单ABL/QESP263年258BL/QR258外来文件汇总登记表ABL/QESP023年259BL/QR259借阅登记表ABL/QESP023年260BL/QR260档案借阅登记ABL/QESP023年261BL/QR261调档登记表ABL/QESP023年

管理体系记录清单共13页第10页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注262BL/QR262公章使用登记表ABL/QESP083年263BL/QR263印章登记表ABL/QESP083年264BL/QR264印章作废登记表ABL/QESP083年265BL/QR265印章销毁表ABL/QESP083年266BL/QR266印章刻制申请表ABL/QESP08长期267BL/QR267销售收入预算总表ABL/QESP30长期268BL/QR268商品销售预测表ABL/QESP30长期269BL/QR269服务收入预算表ABL/QESP30长期270BL/QR270销售成本预算总表ABL/QESP30长期271BL/QR271商品销售成本预测表ABL/QESP30长期272BL/QR272采购现金支出预测表ABL/QESP30长期273BL/QR273存货预测表ABL/QESP30长期274BL/QR274销售税金及附加预算表ABL/QESP30长期275BL/QR275费用预算总表ABL/QESP30长期276BL/QR276月度费用预算表ABL/QESP30长期277BL/QR277现金流量预算表ABL/QESP30长期278BL/QR278财务费用预算表ABL/QESP30长期279BL/QR279利润预算表ABL/QESP30长期280BL/QR280预计资产负债表ABL/QESP30长期281BL/QR281成品价格分析ABL/QESP30长期282BL/QR282零件价格分析ABL/QESP30长期283BL/QR283偏差申请报告ABL/QESP293年284BL/QR284公休（调休）申请单ABL/QESP083年285BL/QR285油漆检测表BBL/QESP173年286BL/QR286工艺文件更改登记表ABL/QESP17长期287BL/QR287控制计划ABL/QESP14长期288BL/QR288技术总结报告ABL/QESP14长期289BL/QR289项目实施方案策划论证报告ABL/QESP13长期290BL/QR290项目实施过程报告ABL/QESP14长期291BL/QR291项目实施结果总结报告ABL/QESP14长期292BL/QR292项目资金到位使用情况ABL/QESP30长期293BL/QR293项目技术经济效益社会效益ABL/QESP30长期

管理体系记录清单共13页第11页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注294BL/QR294培训计划调整表ABL/QESP063年295BL/QR295培训心得ABL/QESP06随档296BL/QR296设施试用验收单ABL/QESP07随设备297BL/QR297售后服务维修信息统计表ABL/QESP263年编制/日期:审批/日期:

管理体系记录清单共13页第12页 （文件编号：）序号表单编号表单名称版本号表单来源保存期限备注1BL/ESR01目标管理方案ABL/QESP015年2BL/ESR02法规及标准要求遵循情况评价ABL/QESP035年3BL/