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文档简介

内部沟通控制程程序编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的建立顺畅的沟通渠道，保证信息在公司内得到及时准确的沟通，保证质量管理体系正常运行。适用范围适用于公司内部质量管理体系有效性的沟通。职责最高管理者应确保在公司内建立适当的内部沟通渠道。各部门负责人及主管副总均有责任将体系运行的状况及有效性向最高管理者汇报。公司所有员工有责任就体系运行中出现的问题按照程序及时进行沟通。工作程序公司建立一个开放的沟通渠道，以便上下级间、部门间、部门内信息沟通顺畅。需要进行沟通的项目、沟通方式、时间要求见下表：序号沟通项目沟通内容信息发出信息接收沟通方式时间要求质量方针和目标标制定修订总经理全体员工公司文件、通告告制定、修订后一周内质量管理体系策策划策划过程和结果果管理者代表部门经理级公司管理层文件、培训策划后一周内管理评审评审内容管理者代表部门门经理级公司管理层总经理管理评审会议评审过程中评审结果总经理管理者代表部门经理级公司管理层管理评审报告、改进报告评审后一周内顾客满意顾客满意状况市场策划部相关人员及经理理级以上人人员调查分析报告调查结束两周内内内部审核审核结果及不合合格审核组组长相关人员及经理理级以上人人员内部审核报告纠正预防措施报报告现场审核次日过程及产品监视测量测量结果及不合合格情况监视测量人员发生部门负责人人、分管副副总不合格报告纠正预防措施报报告、改进报告监视测量次日不合格处理处理结果发生部门公司管理层不合格报告纠正预防措施报报告处理完成一日内内持续改进改进需求改进过程改进结果任何人员责任部门责任人员质量改进报告改进过程中即时时提出、出出现结果一一天内反馈馈外部检查和审核检查和审核结果果不合格总经理办公室相关人员及部门门经理级以以上检查或审核报告告不合格报告检查和审核完成成后一天内内顾客抱怨抱怨内容及严重程度市场策划部相关人员及部门门经理级以以上顾客投诉处理记记录投诉当日或次日日处理结果顾客及部门经理理级以上人人员顾客投诉处理记记录处理完成当日纠正预防措施项目及内容任何人员相关人员及部门门经理级以以上纠正预防措施报报告即时措施结果及有效性发生部门相关人员及部门门经理级以以上纠正预防措施报报告实施完成一周内内沟通结果的跟踪反馈由各责任部门负责对沟通的结果进行收集、统计与跟踪，根据反馈的结果决定是否采取纠正预防措施或持续改进措施。各责任部门判断是否将获得的信息上报。需要上报，则按有关规定上报。总经理办

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