建筑施工企业iso认证程序文件2017

自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2010/11/20

程序言件文件改正记录表

编号：YXJZ/QP01-20版号/订正状态:B/0页次:1/1文件改正说明改正页数（条款）修他日期赞同人自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:2/79号文件名称次YXJZ/QP01文件控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..03YXJZ/QP02量控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..08YXJZ/QP03管理控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..10YXJZ/QP04人力源控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.13YXJZ/QP05公施和工作境控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..16YXJZ/QP06施工施和工作境控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..19YXJZ/QP07目策划控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..22YXJZ/QP08目要求控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..25YXJZ/QP09采控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..29YXJZ/QP10施工程控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..32YXJZ/QP11和可追忆性程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..40YXJZ/QP12物搬运、存程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..42YXJZ/QP13工程保控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯....45YXJZ/QP14器具控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯47YXJZ/QP15客意控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯50YXJZ/QP16内部核控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52YXJZ/QP17和程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..55YXJZ/QP18不合格控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..58YXJZ/QP19数据剖析控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..61YXJZ/QP20改控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..64YXJZ/QP21量与机会控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯71自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

编号：YXJZ/QP01～21程序言件版号/订正状态：B/0页次:3/79文件控制程序目的对公司质量管理系统有关文件进行控制，保证各有关场所使用文件为有效版本。范围合用于与质量管理系统有关的文件控制。职责3.1总经理负责赞同公布质量手册、程序言件和其余管理文件。3.2管理者代表负责审察质量手册、程序言件和其余管理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序言件和其余管理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的按期评审，并督查、检查各部门文件履行状况。3.5各部门资料员负责本部门与质量系统有关文件的采集、整理和归档。程序4.1文件分类依据公司详细状况，文件分为内部和外来文件两大类。内部文件有：质量管理系统文件，即质量手册、程序言件和其余管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。合同文件。施工项目有关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、有关记录等）。公司级对外行文。外面文件有：）法例性技术文件（国家或行业颁发的工程施工有关的法律、法例、规范、标准、标准图集等）。施工项目中顾客供给或公司采集的外来文件和资料。）上司有关部门下发的文件。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:4/79）采买的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审察、赞同和发放质量管理系统文件公布前应获取赞同，以保证文件是充分的。）质量手册、程序言件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审察，报总经理赞同公布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为保证文件使用的各样场所都获取文件的合用版本，受控文件发放前应获取管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明散发号。按赞同发放范围散发。施工项目文件和技术资料的编制、审察、赞同、发放，分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实行和管理。4.3内部文件的受控状态质量管理系统文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量系统运行亲密有关的文件应为受控，由各部门按文件分类成立“受控文件清单”，以辨别文件的履行、订正状态和改正状况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明散发号。对于“非受控”文件，其文件的订正、换版，负责进行订正的部门不需通知非受控文件拥有者。行政人事部要按期检查各部门“受控文件清单”和有关的受控文件，以保证文件的有效性。4.4内部文件的改正文件使用过程中如需改正，由使用部门提出，详细改正要求以下：质量管理系统文件的改正文件使用过程中不可以知足质量管理系统改正的需求，应付文件进行从头进行评审和更新，并再次获取赞同。由使用部门提出，按以下方法实行：）质量手册、程序言件和管理文件由行政人事部组织改正，改正提出人应填写“文件改正申请”，按改正文件类型报批。改正后的审察和赞同按本程序4.2条款履行。行政人事部应将经审批的“文件改正申请”和文件改正内容归档保存。）其余技术文件的改正由各部门提出人填写“文件改正申请”，经部门负责人审批后，由编制部门人员进行改正、办理。如指定其余部门审批时，该部门应获取有关背景资料。）对证量手册、程序言件和管理文件局部改正，由行政人事部文件改正人员在持有人的受控文件有关部分加盖“改正”印章，并将“文件改正申请”中的内容记录在“文件改正记录表”中。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:5/794）对证量手册、程序言件和管理文件的篇幅较大改正，由行政人事部文件改正人自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:6/79对有关部分文件从头打印，并在页眉上注明订正状态。改正文件的原件应保存在行政人事部，并按“文件发放回收表”发放复印件，做好发放记录。所有被改正的原件一定由发放部门回收，以保证有效文件的独一性。4.5内部文件的编号公司质量管理系统文件代号规定1)质量手册：公司名称代号/QA—年号，手册中各章以章节号区分。如：YXJZ/QA—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册于2006年公布。（QA表示质量手册）2)程序言件：公司名称代号/QPXX。如：YXJZ/QP05，表示自贡市英祥建筑安装工程公司第五个程序言件。（QP表示程序言件）3)质量记录：主要使用部门/质量手册或程序言件代号/序号如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三个程序言件中的第一个质量记录文件；如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在质量手册第六章中的第一个质量记录。对同一种记录再多次重复使用时，各部门应在上述编号的基础上再加自编号。公司级其余管理文件：公司名称代号/GLXX—2006如：YXJZ/GL02—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司在2006年发放的第二号管理文件。（GL表示管理文件）施工项目文件和合同文件的编号，以项目名称按行业要求履行。4.6外来文件的控制上司行政来文和有关设计项目的外来文件，分别由行政人事部和总工办负责接收登记、辨别和传达，填写“文件发放回收表”，并控制散发以保证其有效性。法例性技术文件，工程部、项目部负责采集其最新版本，并依据需要进行装备，供各作业班组领用或借用。工程部和总工办应保存一套完好的法例性技术文件，随时收集最新信息（如：采纳网上查问、到质检部门或新华书店咨询等），保证文件的有效。并要按期检查各项目部有关法例性技术文件，要求将旧的法例性技术文件作废，并明确表记。履行本程序条规定。对法例性技术文件，各项目部、工程部应成立“受控文件清单”保证文件的受控。外来文件的编号，由各部门依据其文件管理老例，自行安排履行。4.7文件的领用和借阅自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:7/79因工作需要暂时领用质量管理系统文件时，应经相应行政人事部负责人赞同，由行政人事部文件管理人在“文件发放回收表”中登记并记录散发号。因损坏而从头领用的新文件时，需内行政人事部办理领用，新领用文件散发号不变，并回收相应旧文件；因丢掉而补发的文件，应赐予新的散发号，并注明已丢掉文件的散发号无效。因工作需要暂时借阅质量管理系统文件时，应内行政人事部办理，行政人事部文件管理员应填写“文件/记录借阅表”，记录文件借阅管理状况。4.8文件的保存、作废和销毁文件的保存与质量管理系统有关文件原件由行政人事部负责保存。各部门应保存好本部门的有关文件。行政人事部每年对各部门文件保存状况进行检查。对受控文件，各部门应及时填写本部门使用的“受控文件清单”，每年应将清单副本报行政人事部存案，同时报告文件改正状况。文件应分类寄存在通风、安全的地方。任何人不得在受控文件上乱涂画改，禁止私自外借、复印，保证文件的清楚，易于辨别和检索。文件的作废和销毁1)所有无效或作废文件由有关部门及时从所有发放或使用处所回收，并在“受控文件清单”备注栏注明“作废”，防备作废文件的非预期使用。对确需保存的任何已作废的文件，应经部门主管赞同，并加盖“作废保存”印章。对要销毁的作废文件，由有关部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门主管赞同后，进行销毁。每年在管理评审时，由行政人事部组织各部门联合平常文件使用状况，对现有质量管理系统文件进行按期评审，必需时予以改正，履行本程序4.4条款。4.9对承载媒体不是纸张的文件（如计算机应用软件）的控制，参照以上规定履行。4.10作为质量记录的文件应履行《质量记录控制程序》。有关文件《项目策划控制程序》《项目要求控制程序》自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:8/79《质量记录控制程序》建设工程文件归档整理规范6.质量记录文件发放回收表

行政人事部

/QP01-01文件/记录借阅表

行政人事部

/QP01-02受控文件清单

行政人事部

/QP01-03文件改正申请

行政人事部

/QP01-04文件/记录销毁申请

行政人事部

/QP01-05文件改正记录表

行政人事部

/QP01-06自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件质量记录控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:9/79目的对证量记录实行有效控制，使质量记录规范化，保证质量记录能够证明系统、过程、产品切合要求，为质量管理系统的改良供给信息。范围合用于公司房子建筑工程施工过程质量记录，以及质量管理系统有效运转所产生的质量记录的控制。职责3.1各部门负责本部门有关质量记录的填写、保存、整理。3.2行政人事部负责全公司质量管理系统运转过程中所形成质量记录的检查和控制。3.3项目部对在施工过程中所形成的质量记录按行业要求进行组卷。3.4工程部对工程完工后的质量记录进行归档管理。程序4.1行政人事部负责整理、采集、组织编制公司质量管理系统运转所需的质量记录空白表格，成立《质量记录汇总表》，将其作为程序言件的附件下发各部门。4.2质量记录的填写要求质量记录随产品、过程而产生，各部门依据需要，内行政人事部领取相应表格后，填写人应按公司规定的一致格式、内容、时间要务及时填写。质量记录书写一定用钢笔、署名笔，不得采用圆珠笔、铅笔（有特别规定者除外），做到笔迹工整清楚，内容真切正确，无漏项、缺项。质量记录不一样意涂改，只好杠改，对重要的质量记录应由责任人签订。4.3质量记录的采集各部门内行政人事部领用本部门有关质量记录，派专人采集整理在系统运转中所形成的记录。行政人事部应按期检查各部门质量系统记录的管理状况。工程部应按期检查各项目部施工过程所形成记录的管理状况。4.4质量记录的表记自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:10/79对施工过程中形成的质量记录，由项目部负责进行表记整理。所有工作达成后，经工程部复检合格后，作归档表记。各部门在系统运转中填写记录时，应认真写明记录的名称、内容、时间、填写人等内容。当出现有多份相同表格的记录时，应用自编号实现独一表记。4.5质量记录的保护、储存归档部门应具备保存质量记录的适合环境和必需的设备，如：温度计、灭火器、空调设备等，防备质量记录的变质、破坏、虫蛀和丢掉。并设专人管理归档资料。各部门对填写好的质量记录，应交专人保存，将记录放在固定的地点，防备记录的丢掉、损毁和失盗。各部门因工作需借阅、复制质量记录时，应在归档部门成立的记录上登记，并填写“文件/记录借阅表。4.6质量记录的检索工程部查收归档质量记录后，应按项目进行分类编号编目，对每个项目的归档资料均应成立“单位工程技术资料目录表”，便于查找。各部门对本部门所形成的质量记录应按期编目整理。4.7质量记录的保存限时各部门质量管理系统运转所产生的质量记录，其归档保存期为三年。公司用于证明其工程质量切合性所成立的各种施工产品记录，应永远保存。4.8质量记录的处理对超期的质量记录，由各部门负责提出处理建议，填写“文件/记录销毁申请”报管理者代表赞同后进行处理（包含销毁、连续保存等）。4.9质量记录表格订正对证量记录空白表格的订正应履行《文件控制程序》中的有关规定。有关文件《质量记录汇总表》《文件控制程序》有关记录文件/记录借阅表单位工程技术资料目录表文件/记录销毁申请自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件管理评审控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:11/79目的按计划的时间间隔评审质量管理系统，以保证其连续的适合性，充分性和有效性。范围合用于对公司质量管理系统的评审，覆盖所有参加系统运转的部门和人员。职责3.1总经理主持管理评审活动，赞同管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量系统运转状况，提出改良建议，审察管理评审报告。3.3行政人事部负责评审计划的拟订，采集并组织供给管理评审所需资料，编写相应的管理评审报告，对管理评审后的纠正或预防举措进行追踪和考证。3.4各有关部门负责准备、供给与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责拟订、实施管理评审中的有关纠正、预防举措。程序4.1管理评审计划公司每年起码进行一次管理评审，前后相隔时间不超出12个月，一般管理评审安排在内审此后，可联合内审后结果进行。依据质量管理系统运转需要，也可随时安排。行政人事部于每次管理评审前十天编制“管理评审计划”，报管理者代表审察，总经理赞同。计划主要内容包含：评审时间；评审目的；评审范围及重点；参加评审部门（人员）；评审依照；各部门应准备的资料评审内容。当出现以下状况之一时可增添管理评审频率：公司组织机构、经营范围、资源配置发生重要变化时；发生重要质量事故或顾客对于质量的严重投诉或投诉连续发生时；自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:12/79当法律、法例、标准及其余要求有重要变化时；市场需求发生重要变化时；马上进行第二，三方审察或法律、法例规定的审察时；质量审察中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包含与以下方面有关的目前的业绩和改良的时机：审察结果，包含第一、第二、第三方质量管理系统审察，产质量量审察等的结果；顾客的反应，包含满意程度的丈量结果及与顾客交流的结果；过程的业绩和产品的切合性，包含过程、产品丈量和监控的结果；改良、预防和纠正举措的状况，包含对内部审察和平常工作中发现的不合格项采纳的纠正和预防举措的实行及有效性的监控结果；过去管理评审追踪举措的实行及有效性；可能影响质量系统的各样变化，包含内外环境的变化，如法律法例的变化，新工艺新技术，新项目的开发等；质量系统运转状况，包含质量目标和目标的适合性、有效性和达成状况，改良的建议。4.3评审准备预约评审前十天，行政人事部以书面形式向管理者代表报告现阶段质量系统运转状况并提交本次“管理评审计划”。“管理评审计划”由管理者代表审察，总经理赞同。行政人事部向有关部门发放“管理评审计划”，要求各有关部门供给本次评审的有关资料。行政人事部负责依据评审输入的要求，组织评审资料的采集，评审资料由管理者代表确认。4.4管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员针对评审输入内容，对证量系统的适合性、充分性、有效性进行系统评审，并对公司质量目标、目标的达成状况予以评价，对于存在或潜伏的不合格项提出纠正和预防举措，确立责任部门和举措实行达成的时间；总经理对所波及的评审内容作出结论并做出相应的改良举措决策。行政人事部负责保存“管理评审会议记录”和“管理评审报告”。4.5管理评审输出管理评审的输出内容应包含以下有关举措：自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:13/79质量管理系统有效性及过程有效性的改良，包含对证量目标和目标，组织构造和过程控制等方面的评论；与顾客要求的产品的改良，对现有产品切合要求的评论，包含能否需要进行产品改良、过程审察等与评审内容有关的要求的决定；资源需求包含人、财、物、信息资源能否知足要求的评论结果，包含能否需要配置更新有关资源的决定。会议结束后，由行政人事部依据管理评审输出的内容，编写“管理评审报告”，经管理者代表审察，交总经理赞同，并发至相应部门监控履行。本次管理评审的输出可作下次管理评审的输入信息之一。4.6改良、纠正、预防举措的实行和考证对“管理评审报告”中提出的需改良的决定，应由行政人事部依据《改良控制程序》的规定，填写“纠正预防举措办理单”下发有关责任部门，并对改良、纠正、预防举措的实行成效进行追踪考证。各责任部门应依据《改良控制程序》的规定，对管理评审提出的改良要求拟订并实行纠正、预防举措。4.7如评审结果惹起文件改正，应履行《文件控制程序》。4.8管理评审产生的有关质量记录应由行政人事部按《质量记录控制程序》保存，包含“管理评审计划”，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及“管理评审报告”等。有关文件《改良控制程序》《文件控制程序》《质量记录控制程序》质量记录管理评审计划管理评审输入资料管理评审会议记录管理评审报告纠正和预防举措办理单自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件人力资源控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:14/791目的对担当质量管理系统职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行辨别、招聘、培训和查核评论，保证人力资源配置知足要求。范围合适于担当质量管理系统规定职责的所有人员，包含暂时雇用人员，必需时还包含供方的人员。职责3.1行政人事部负责编制《职工任职要求》、《岗位职责》〈职工绩效查核制度〉；供给为保证顾客满意所需的人力资源。负责编制人力资源中长久规划和人力资源各项业务计划并组织实行；负责上岗基础教育，组织对培训成效、工作能力进行评论。3.2各部门主管负责本部门职工需求确实定，负责本部门的岗位技术培训。3.3总经理负责赞同《职工任职要求》《岗位职责》和人力资源中长久规划、各项人力资源业务计划。程序4．1人员能力要求确实定担当质量管理系统规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技术和经历方面考虑。行政人事部编制《职工任职要求》、《岗位职责》，报总经理审批。对工程技术人员应起码具备有关专业的技术职称，受过有关技术岗位培训；《人员任职要求》经审批后，作为行政人事部选择、招聘、安排人员的主要依照。4.2人力资源的配置总经理依照《职工任职要求》、《岗位职责》组织公司管理层对各部室主管的能力的辨别和工作岗位剖析，各部门主管依照《职工任职要求》、《岗位职责》对本部室人员能力的辨别，对从事工程技术和质量安全有关工作的人员，还应知足行业的技术规范。依据公司经营战略目标，行政人事部从对从事质量管理有关的人力资源的需求及职工职业生涯规划两个方面拟订《人力资源整体规划》；合时编制人员需求计划、招聘计划、查核计划、薪酬福利计划等各项人力资源业务计划,实行人力资源的合理配置。行政人事部应总经理赞同的的<人力资源规划>和招聘、培训、查核等业务计划实施人员招聘录取、培训查核。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:15/794.3人员培训行政人事部依据各部门提出的培训要求以及提高人员的素质。于每年末拟订下年的“年度培训计划”，报总经理审批后实行。“年度培训计划”的内容应包含：1）专业能力培训，如工程技术人员依据行业要求，每年进行一次再教育的培训（委外）和在岗职工知识的内部培训；估算员、质检员、项目经理的岗位培训等。2）职工质量意识教育的培训，由管理者代表或总经理进行全员质量意识、顾客意识、质量目标、有关法律法例等方面教育，保证其意识到所从事活动的有关性和重要性，以及怎样为质量目标的实现作贡献。3）质量管理系统要求的培训，如内审员培训、职工质量管理系统标准培训等。行政人事部依据“年度培训计划”的要求组织委外培训，培训达成后，接受培训人员应将培训颁发的结业证书、合格证及查核考试成绩和培训资料交行政人事部存案，以后才能到财务室办理报销手续，不然培训花费不予报销。内部培训由行政人事部组织，行政人事部应填写“培训记录”，记录培训实行状况。行政人事部应保存所有规定职责要求的职工证明资料、资格记录、查核或考试，记录职工培训状况。行政人事部除按计划实行培训外，每年还应组织实行以下培训：1）对新职工进行公司基础教育：包含公司简介、职工纪律、质量目标和目标、质量、安全和环保意识，有关法律法例，质量管理系统标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政人事部组织进行；2)对新职工进行部门基础教育：学习本部门质量系统文件的主要内容，由所在部门负责人组织进行；3）对新职工和转岗职工进行岗位技术培训：学习作业指导书、所使用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧迫状况的应变举措等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作查核，合格者方可上岗。4)对新动工项目，应由项目经理组织有关人员对新招聘的现场工人进行技术查核，进行安全、技术、作业指导书和劳动纪律要求等方面的培训，填写“三级安全教育记录”或“职工培训记录”，对施工过程中重点工序和特别工序，还应由技术负责人组织有关人员进行施工技术交底，使其明确操作方法，意识到所从事工作的重要性。5)对新成立的质量管理系统文件或质量管理系统文件有重要改正、换版时，行政人事部应组织全体职工学习文件，保证公司职工能够理解质量管理系统文件中的有关内容，并自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:16/79贯彻履行。经培训仍达不到能力要求时，应报告总经理采纳如换岗、解聘，从头招聘新职工以知足其需求；4.4人员培训成效评论各部门主管每年应经过业绩评定、察看查核等方法评论其培训的有效性及各岗位人员能否获取其所需的能力。报行政人事部存案并填写“职工能力评论表”，以便为制定培训计划供给信息。应保证经过培训，使职工意识到所从事活动的有关性和重要性，意识到知足顾客和法律法例的要求的重要性，鼓舞职工参加质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.5行政人事部应保存全公司所有人员的基本资料，详细可包含职工学历证书、培训合格证、岗位资格证书、职工档案及有关的培训资料。将人力资源的控制归入部门质量目标，并在每年管理评审时报告目标达成状况，并做为公司编制《人力资源中长久规划》的依照。4．6职工薪酬和绩效查核:公司薪酬系统设计应依照外面公正、内部公正、职工自我公正的原则，将职工与实现公司质量目标关系程度作为薪酬系统设计要素之一，以充分调换职工在质量管理工作中的潜能，为发挥职工质量管理能力和质量创新能力创建优秀的环境。职工绩效查核的内容包含业绩考评、态度考评及能力考评。行政人事部编制《职工绩效查核制度》，经过客观、公正评论职工的工作绩效，在提高职工自己工作水平基础上提高公司整体业绩。5．有关文件《职工任职要求》《人力资源中长久规划》《职工绩效查核制度》《岗位职责》6．质量记录培训申请书培训记录表年度培训/招聘/查核/薪酬计划职工能力评论表职工证明资料自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:17/79办公设备和工作环境控制程序目的辨别、供给并保护公司管理工作切合要求所需的设备、设备，辨别并管理工作环境中人和物的要素。范围合用于公司各部门在工作中所需的设备、设备的控制，对工作环境中的人和物的要素的控制。职责3.1行政人事部负责对公司总部办公场所所需的设备、工作环境进行控制。程序4.1设备的辨别公司所需的设备有：设备（计算机、打印机、复印机、交通工具）、软件资料，支持性服务（水、电、气供给、网络服务）和通信设备等4.2设备的供给各部门依据其工作的需要辨别设备、设备需求，当不可以知足要求时，填写“设备/设备配置申请”，注明设备名称、用途、型号规格、计划单价、数目等，报总经理赞同后，由行政人事部负责公司设备、设备购买。购买前行政人事部采买员应作好市场检查，货比三家，价钱、质量落实后，应获取部门主管的认同方可实行采买。4.3设备的查收采买达成后，需安装调试的设备应由使用部门组织使用人员进行安装调试，必需时要求供方参加。在安装调试知足要求后，使用人员在“设备/设备一览表”上署名查收，同时由行政人事部成立“设备档案”。对不需安装调试的工具、低质易耗品、平常办公用品应由使用人员进行外观检查，确认合格后自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:18/79内行政人事部成立的“办公用品登记表”上署名。以此办理入库建帐手续。查收不合格的设备，应由采买员与供方磋商解决，采纳改换、退货或从头选择供方。行政人事部对查收合格的设备和价值2000元以上的个人使用工具应进行编号，并采集保存与设备有关的技术资料，并在“设备/设备一览表”上登记。4.4设备的使用、保护和保养依据使用需要，各部门组织编写所属设备的操作规程或管理方法（如计算机管理方法），报公司总经理审批后组织实行。公司设备有保修商定的原则上由使用部门通知供方维修，没有保修或保修期以过的设备，由使用部门自己检修，检修中的设备应挂牌表记其状态，对使用部门不可以维修的设备，应填写“设备/设备检修单”经行政人事部赞同后拜托外单位维修。检修完成的设备应有使用部门的负责人署名认同后方可使用，使用部门通知行政人事部将其检修状况记录在相应的“设备档案”上。4.5设备、设备的报废对没法修复或无使用价值的设备、设备，由使用部门填写“设备/设备报废单”，经总经理赞同后报废，行政人事部有关管理人员在“设备档案”中注明状况。对个人使用金额为2000元以下的工具、低质易耗品、平常办公用品应由使用人员报行政人事部负责人赞同赞同后，方可报废。报废的设备应及时妥当办理。4.6工作环境行政人事部应辨别并管理公司总部办公场所工作环境中人和物的要素，依据工作需要，确立并供给工作现场所一定的基础设备，创建优秀的工作环境，包含：1）配置适用的办公场所并依据需要合适的装饰。2）配置必需的通风、空调、消防器械，保持适合的温度、湿度和必定的防火通道，保证职工的安全。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:19/793）要考虑到人体工效学的要求，合理安排工作，努力提高工作效率，并经过各样文体活动增进友谊，为职工创建一个优秀的工作环境。4）对职工的工作安排要切合国家劳动安全法例的要求。有关文件《国家劳动安全法例》质量记录设备配置申请单设备档案办公用品登记表设备/设备检修单设备、设备报废单设备/设备一览表自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:20/79施工设备和工作环境控制程序目的辨别、供给并保护工程实行切合要求所需的设备、设备，辨别并管理工程实行工作环境中，人和物的要素。范围合用于公司建筑工程施工所需的设备、设备的控制，对工作环境中人和物的要素控制。职责3.1设备部负责组织施工设备和工作环境归口管理,拟订施工机拥有关管理制度，策划大中型施工机具保护保养计划；评论和选择施工机具合格供方，对项目部的施工机具装备、进场查收、安装调试、使用保护活动进行指导、督查和管理；3.2总工办确立项目施工实行所一定的基础设备，策划施工机具装备计划，对施工机具的查收、安全使用、散场等环节进行监控；3.3各项目部负责评论和管理项目使用的施工机具合格供方，落实行工机具的装备计划，实行施工机具进场查收、安装调试、使用保护等工作；3.4分包方依据合同要求,履行施工承包方有关施工机具的管理规定,对施工机具进场进行查收、安装调试、使用保护。3．5总经理赞同施工机具装备计划和各项目部设备配置申请单；程序4.1施工机具装备计划工程施工所需的设备有：施工暂时设备、施工设备、焊机、搅拌机、起落机、塔吊等，支持性服务（水、电、气供给、）和通信设备。总工办依据其工程项目的需要辨别设备、设备需求，将其配置要求写入《施工组织设计》内，注明设备名称、型号规格、技术参数、计划进场时间、数目等。4.2设备的供给项目部按《施工组织设计》的要求供给相应的设备，当现有设备不可以知足要求时，应填写“设施配置申请单”报总经理赞同后，进行配置。设备采买员应在合格供方范围内进行选购，价钱、质量落实后，应获取部门主管的认同方可实施采买。4.3设备的查收自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:21/79新设备采买回公司后，应由设备部组织查收小组进行查收，必需时要求供方参加。在查收知足要求后，由设备管理员在“设备/设备一览表”中登记，并成立“设备档案”。对运到施工现场的设备，由项目部组织安装、调试，填写“设备安装查收记录”并交现场机械操作员查收署名。对塔吊、龙门吊等行业要求强迫查收的设备安装，还应切合行业的有关规定。查收不合格的设备，应由采买员与供方磋商解决，采纳改换、退货或从头选择供方。对不需安装调试的设备、工具应由使用人员/班组进行外观检查，确认合格后在设备部或项目部成立的“设备/设备一览表”登记。以此办理入库建帐手续。4.4设备的管理设备管理员负责对查收合格的价值2000元以上或重要的施工设备进行一致编号，并成立“设备档案”，记录设备、器具名称、用途、型号规格、供给商名称、技术参数、单价、数目等内容，同时记录设备大修状况，并采集保存与设备有关的技术资料。4.5设备的使用、保护和保养工程部拟订有关《施工机械操作规程》，下发到项目部，要求机械操作员严格履行。施工设备有保修商定的原则上由设备管理员通知供方维修，没有保修或保修期以过的设备，由项目部维修工检修，检修中的设备应挂牌表记其状态，对使用部门不可以维修的设备，应填写“设备/设备检修单”经项目部主管赞同后拜托外单位维修。检修完成的设备应由设备操作员在“设备/设备检修单”上署名认同后方可使用，并由设备管理员将其检修状况记录在相应的“设备档案”上。项目部维修人员应熟习设备性能，负责按有关设备的保护保养说明书，对使用完成的设备实行保护保养。各项目部设备操作员应每个月对设备进行检查和保护保养。设备部负责制定年度设备维修、检修计划。4.6设备、设备的报废对没法修复或无使用价值的设备、设备，由设备管理员填写“设备/设备报废单”，经总经理批准后报废，设备管理人员在“设备档案”或“设备/设备一览表”中注明报废状况。对个人使用金额为20~500元的工具、低质易耗品、应由使用人员/班组报告部门主管赞同赞同后，方可报废。报废的设备、设备应由设备管理员及时妥当办理。4.7施工安全设备的配置和工作环境自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:22/79项目部在工程动工前，应严格按行业要求搭设暂时设备，作好现场三通一坪工作，在工程实行过程中，严格按《施工组织设计》和行业主管部门的要求搭设备工安全设备，保证施工人员的工作环境。项目部经理应按行业要求在主要施工通道、工地进口等重要地点挂安全警告表记和安全管理制度，辨别施工现场工作环境中人和物的要素，依据行业要求组织进行施工人员进场的“三级教育”培训，并检查履行状况，保证安全生产。在施工过程中，应注意每一个工序的施工条件，如：在雨天、冬天，不可以进行室外施工作业，夏天应避开正午的高温天气，合理安排工作，努力提高工作效率，为职工创建一个优秀的工作环境并知足施工条件的要求。对职工的工作安排要切合国家劳动安全法例的要求。4.8工程部负责拟订《现场安全、文明施工规定》

，对施工使用的设备和施工环境进行监控，应利用每个月的巡回检查活动检查各项目部的设备使用状况和施工环境、

条件，保证其切合《施工组织设计》和行业主管部门的要求。5有关文件《施工机械操作规程》《现场安全、文明施工规定》《国家劳动安全法例》《施工组织设计》质量记录设备配置申请单设备档案设备/设备一览表设备/设备检修单设备/设备报废单设备安装查收记录设备设备年度检修计划自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件项目策划控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:23/79目的对详细施工项目或合同规定特意的质量举措、资源和活动次序，以保证顾客规定的要求获取知足。范围合用于本公司所有的工程承包合同质量策划的控制及相应的《施工组织设计》<施工方案>的编制、实行和控制。职责3.1总工办责组织实行项目的策划，并审批《施工组织设计》<施工方案>。负责对实行状况进行督查检查。3.2项目部参加编写《施工组织设计》<施工方案>并按要务实行。程序4.1总工办在工程项目实行从前，组织项目部、技术负责人对工程项目进行策划。策划内容包含：针对项目或合同确立质量目标；针对项目或合同所需成立的过程和子过程，应辨别重点的过程和活动，对过程或波及的活动规定门路，并对这些路过进行议论评审。辨别上述过程所需的资源、运作阶段的区分、人员的职权和互相关系,供给上述过程所需的资源配置；确立过程波及的考证和确认活动及查收准则；对过程和产品的重要性或重点特征，应安排丈量活动；对此中某些特别过程的输出应按行业的要求进行考证并确认；确立为过程和产品的切合性供给凭据所一定的记录。4.2项目部技术人员依据策划的结果编制《施工组织设计》。《施工组织设计》编制原则应切合行业要乞降《规范》要求.，应参照质量手册的内容，切合公司拟订的质量目标、目标，并与公司质量管理系统文件中的内容协调一致；必需时可引用已有的质量管理系统文件中的有关内容，并依据特别的要求编制新的内容。4.3《施工组织设计》的编制、审批和发放自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:24/79总工办在组织编制《施工组织设计》时，可针对项目规模、大小对程序言件中提到的项目策划内容有所增减，《施工组织设计》均应报主管领导审批后方可实行。《施工组织设计》的编制内容：编制依照：明确编制中依照的国家标准、规范；设计文件；合同规定等；工程概略：详细描绘工程的特色、规模、用途、建设方要求；总工办署：明确项目组织构造、人员配置，并明确职责；工程准备：确立施工机具及暂时设备配置计划，劳动力计划、物质采买计划、分包计划、施工方案编制计划等资源需乞降配置方案；施工管理依照的文件清单；工程技术方案：依据工程项目或合同要乞降特色，确立施工流程，并应辨别需重点控制的重点过程和特别过程，并对需采纳的施工举措、方法作出规定，必需时，进一步编制方案和作业指导书；进度计划：确立项目的实行步骤和时间安排；项目质量目标及保证举措：依据顾客或合同要求确立工程项目的质量要求，包含拟订项目质量目标并规定达到目标的方法，拟订质量管理和技术举措；确立施工过程中的监督、查验、试验、考证、确认查收活动（查验试验计划），并规定监督、查验、试验、考证、确认查收的方法和需采用的国家标准（质量检查和查收规程）；施工场所、道路、水电、消防、暂时设备规划、施工总平面图；保证资料：确立施工过程中需填写的记录，这些记录应能证明工程质量切合规定的质量要求。11）规定现场安全文明施工举措和环境保护举措，必需时形成有关管理文件，包括该项目所波及到安全要素及有关控制要求。12）突发事件的应急举措（方案、应急方案、事故报警、急救险情等）13）违规事件的报告和办理流程（不合格品及质量事故的评审、处理和改良）14）应采集的信息及传达流程；与工程建设有关方的交流方式；工程项目策划可分阶段进行。招标阶段进行初步策划，编制招标文件。施工准备阶段进行详细策划，编制各项实行计划。施工阶段进行完美、增补、订正；《施工组织设计》<施工方案>等项目策划文件一定写明项目名称及项目编号,并由总工办审察,主管领导赞同后发至项目部及参加项目实行的有关部门.施工项目策划文件应按行业规定向发包方或监理方报批,获取认同后方可实行.自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:25/794.4《施工组织设计》等到项目策划文件的实行、督查和改正项目部在施工中应依照《施工组织设计》等的规定要求进行控制，并将其履行情况及时反应到总工办。总工办督查各项目部《施工组织设计》等的实行，依据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，进行整体控制，及时将工程进展状况报告总经理。《施工组织设计》等策划文件的改正。当《施工组织设计》等策划文件需要改正时，由改正部门提出，总工办审批后进行改正，改正程序按《文件控制程序》履行。4.5项目完工后，应由项目部将《施工组织设计》等策划文件及其余与工程项目有关的质量、安全检查、查收等证明资料一致进行整理、编目并交公司办公室归档保存，履行《记录控制程序》。5．有关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《施工组织设计》<施工技术方案>6．有关记录文件发放回收表施工策划文件报批表自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件项目要求控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:26/791目的在招标、合同签订前，对产品要求进行辨别、策划和评审。在工程施工实行各阶段与顾客保持联系和交流，保证本公司全面理解顾客需乞降希望。合用范围合用于本公司工程施工项目中与顾客有关的过程控制。职责3.1总工办负责组织有关部门辨别顾客的需求，组织对合同/标书的评审。负责合同/标书记录的保存和管理，并保持与顾客的交流。3.2总经理负责审批合同/标书评审建议。3.3项目部负责在工程建设过程中与顾客进行交流。工作程序4.1工程信息的获取总工办人员应经过报纸、网络、市场检查或成立的市场信息渠道，认识市场需求，如工程招标信息、工程业务信息，获取工程造价咨询和工程施工服务的有关信息。总工办人员应认识信息的靠谱性，评审获取该项目的可能性，若有可能，应将信息向部门主管或总经理反应，由工程部主管确立能否作进一步协谈或参加招标，组织相关人员辨别顾客要求。4.2顾客要求的辨别和确立采用会商、电话、电传、招标文件获取等方式与顾客交流，保证在招标及签约前，明确与工程项目有关的要求。内容包含：建设规模、主要技术标准、项目质量特征、工期、造价文件、交托查收及交托后维保服务等要求等；对顾客未做规定的要求，应依据本行业的要乞降项目特色，辨别、采集顾客的一些隐含需求，对预期或规定用途所必需的产品要求，应辨别清楚后在招标/合同文件中予以明确。依据工程项目的特征和国家、行业规定，辨别担当工程项目所采用的规范、规程及有关法例，在“施工组织设计”或招标/合同文件中中予以明确。将其信息作为实行工程施工的依照。公司从自己管理水平出发确立的任何附带要求，应在工程招标过程中向顾客予以自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1程序言件明示，并经过招标/合同文件中予以明确。

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:27/79本公司与工程项目有关要求主要经过工程招标书、合同来表现，按《项目策划控制程序》对施工项目进行策划，并经过项目实行的策划将其顾客要求转变为详细的要求，详细由总工办组织有关人员编制招标书，在招标或合同签订前，应付其予以评审。4.3招标书的评审招标书的评审内容：评审招标书能否已对工程项目的各项要求明确规定；依据顾客招标书的要求，评审本公司所供给的资质证书和其余技术资料能否齐备，资质证书等级、工程业绩、技术装备、技术力量等可否知足标书的要求。顾客提出的各项要求，包含技术标准、工期要求、特别要求、投资控制等，本公司能否有能力知足。招标书提出的工程施工方案能否齐备，实行过程能否经济、合理；为知足顾客招标书要求的各项技术举措能否落实，本公司能否有能力知足。依据招标书中提出的工程规模、质量标准、特别要求等详细内容，拟订施工举措，提出合理报价，并为洽商合同作好准备。6）依据招标书的内容、图纸、市场信息以及顾客提出的要求，并依照《估算定额》由工程估算部编制估算书，报总经理审批。招标书的评审方式对投资200万以下工程项目，总工办应依据市场信息组织有关部门对“招标书”的有关内容按的要务实行汇签评审，依据评审结果，填写“标书评审记录”，记录评审结果及采纳的举措。对投资超出200万元的工程项目，应总经理组织有关部门、人员，采用会议评审方式对标书进行评审，并由总工办作好评审会议记录，填写“标书评审记录”。对评审过程中发现的问题应由总工办与顾客联系，并经过招标问题解答会或与顾客面谈解决。招标书的编制人员应依据评审结果改正招标书和有关文件，并由总工办组织有关人员参加招标工作，项目在中标后，总工办应制定合同草稿，为签订合同做好准备。4.4合同评审合同评审内容项目的要求能否都已明确合同中各项条款若有与招标不一致或有分歧的要求，能否都已解决。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:28/79公司能否具备知足合同中每项条款的能力，如技术能力、组织方式、如期交托的可能性。合同评审的方式对于重要的及花费在200万元以上的合同，由总经理组织有关部门采用会议方式进行合同评审，总工办负责会议记录，填写“合同评审记录”，公司总经理审批。合同评审时间应当在合同签订从行进行。对于波及多个专业及花费在200万元以下的合同，由总工办组织，采用会签的方式进行合同评审，总工办负责采集、整理评审建议，填写“合同评审记录”交公司总经理审批。对于技术条件较简单，波及专业较少及花费在100万元下以的合同，由总工办直接进行合同评审，填写“合同评审记录”，工程部负责人审批。特别情何况时间紧迫时，有关人员可在获取总经理受权的状况下，在合同签订前按条款的要求对合同进行评审，并电话、传真报告评审结果及评审所引起的举措后，由合同签订人员在当地与顾客签订合同。有关人员应作好评审结果及评审所引起的举措的记录，填写“合同评审记录”，并向总经理报告合同评审结果。对没有经过招标获取的工程项目，总工办应在合同评审时，考虑条款和条款的评审要求。4.5合同签订、管理、改正和保存依据合同评审结果，由总工办依照《合同法》负责与顾客签订合同，合同文件应获取总经理的签订并加盖本公司“经济合同专用章”后才能奏效。合同签订后（含增补合同），总工办将合同文本发送到有关履行部门和管理部门，并负责组织项目部及有关人员就合同文件进行正式交底，保存合同交底的记录；在合同履行过程中，若工程项目的要求发生改正，如方案、技术、工期要求的变化而惹起原合同的订正，总工办应及时改正有关文件，在增补合同签订前，应付增补合同的内容进行评审，评审内容及方式同本程序条款。并及时将改正要求传达到项目部等有关职能部门，保证有关人员知道已改正的要求。项目部在收到改正后

,应按文件控制程序的要求

,做好改正的收文办理工作

,并对改正所波及的各种计划文件

方案进行调整

;在合同履行过程中公司当有关部门依据项目实质状况提出有关施工设计

资料设备改换的要求时,应付有关改正内容进行评审,并报监理工程师和原规划管理等有关部门的审察赞同,由原设计单位供给有关改正文件后方可实行.合同履行过程中，总工办负责追踪合同履约状况，并对合同实行误差剖析与改良。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:29/79总工办负责对“标书/合同评审记录表”、”合同文件交底记录””合同履约剖析及办理记录”及“文件发放回收表”，按《质量记录控制程序》的规定进行保存、归档。4.6顾客交流总工办在平常工作中，应经过报纸、电话、面谈、业务接洽等信息渠道，向社会传达本公司工程施工能力的有关信息，并采市集场施工项目发包信息。在工程合同签订后，公司总工办、项目部应经过面谈、电话、来往文件传达等信息渠道向顾客通告所担当工程项目的进展状况（包含合同改正状况）,若属本公司对合同条款的订正，须征得用户认同后方能实行；。总工办按《顾客满意控制程序》的规定接收顾客反应的建议，将其反应到公司有关部门，作好记录。按《数据剖析控制程序》和《改良控制程序》进行剖析、办理。工程完工后，总工办和项目部应按保修协议及时办理顾客提出的产质量量问题，并负责与顾客保持联系，向顾客发放“顾客满意程度检查表”，进行数据剖析及时办理工程质量问题。有关文件《合同法》<招招标法>《工程合同文件》《项目策划控制程序》《质量记录控制程序》《数据剖析控制程序》《顾客满意控制程序》《改良控制程序》《估算定额》记录合同评审/交底/追踪记录工程招标书文件发放回收表顾客满意程度检查表自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件采买控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:30/79目的经过对采买过程进行控制，保证采买物质和外包服务知足工程质量的要求。范围合用于公司建筑工程项目施工所需物质的采买和分包方的控制。3职责3.1采买部采买员负责组织A类物质供方的评论和选择，对供方资格、供货业绩、产质量量等状况进行评论、观察和监控。负责编制A、B类资料计划，上报公司主管审批。3.2采买部采买员依据评论结果，依照资料计划对A、B实行采买。3.3项目部资料员、质检员负责采买物质的考证。3.4工程部负责对资料查验试验分包、设备租借、劳务分包等外包过程实行控制；负责上述分包方的评定和监控；负责对现场采买物质质量进行检查和监控。工作程序4.1采买物质的分类类物质：钢材、水泥、木材、防水资料、焊条、工程隶属的重要设备、设施等。类物质：大宗地方资料比如砖、瓦、砂、石、粉煤灰、低压电器、照明灯具、电线电缆、建筑五金资料、低耗资料及其余辅助资料等。4.2对供方的评论、选择：采买部采买员负责查证供方所供给的资料，对供方的产质量量水平、价钱、交货信用、技术与管理基础、质量保证能力等进行综合检查。采买部采买员负责A类物质的检查评论，应付产质量量、供货能力、价钱、运输、信用等进行检查，填写“供方检查评论表”。组织项目部有关人员进行评价，采买员负责在“供方检查评论表”上填写评论建议，确立能否合格。对评论合格的供方，成立“合格供方名册”。采买部采买员负责对B类物质进行实地检查，货比三家，选择此中一家质自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:31/79量好、信用高、有供货能力、价钱合理的供给商直接采买，可不成立“合格供方名册”。采买部应付所有完工项目的A类物质供给商进行按期评定，主要评审合同履行状况、质量、信用等，并填写“供方业绩评定表”，对评定不合格的供方在本公司内不得再采用。B类物质可不进行业绩评定，但采买部应依据平常使用情况，评论其供方的质量能力，凡是在查收、使用中出现过不合格品或不可以及时供货的状况，应试虑停止采买合同或停止采买另选其余供给商。资料查验试验分包、设备租借、劳务分包方均按A类物质供给商实行控制，由工程部负责对其资质能力进行检查评定，评定合格后归入公司合格供方，履行规定。4.3采买文件采买文件包含：资料计划（或采买计划）；采买合同、分包协议；采买文件应明确规定采买产品的质量要求，可包含：需用项目名称、物质名称、品种类型、规格型号、质量、环境和职业健康安全要求、交托期、查收方式、供货价钱、付款方式及价钱、装卸包装与交托方式、查收与放行方法、违约责任、两方权益义务与处分等详尽内容；分包协议应明确规定分包服务过程/设备的查收标准,合合时还应明确对其机构和职工的资格要求、质量管理系统的要求等。资料计划的内容、格式见“资料计划表”。采买文件的拟订和审批：1）物质资料计划由采买部采买员拟订，总经理负责审批。2）采买部采买员负责拟制和签订A类物质采买合同，外包过程的分包协议由工程部负责拟制签订，分别按公司《文件控制程序》的要求保存采买合同（协议）。3)一次性购买金额低于10000元以下的采买物质或B类物质，可不签订采买合同或协议。4.4物质采买采买前全部采买文件一定齐备，并经有关人员的审批。A类物质的采买和分包过程一定从所成立的“合格供方名册”中选择供给商。B类物质的采买计划经部门主管赞同后，由采买员采买。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:32/79因工程改正所用资料，或许施工急需从“合格供方名册”之外的供货厂商处采买物质时，应经资料主管审批赞同后，方可采买。过后应及时依照4.2所列内容对厂商进行评论，补齐供方评论记录。对顾客指定的供方由采买员依据4.2条款所列的内容进行评论，并将评论信息通知顾客，从合格供方处采买物质。4.5采买物质的考证资料保存员、质检员负责对进入现场的物质进行考证复验和规定的试验，履行《查验和试验程序》。

，包含内部查收和送外资料采买人员在供方（供货厂商）货源处的考证放行方法，应当在采买合同或协议中详尽规定。当顾客为保证产质量量而需对采买物质进行考证时，应当在建设工程承包合同中明确规定，顾客能够在公司施工现场或供方货源处对采买物质进行考证。顾客对供方供给产品考证的结论不可以做为公司对供方进行了有效控制的依据。采买物质的责任仍旧由公司担当。工程部负责对外包过程实行结果的考证。按有关国家标准和外包协议的规定实行。4.6对合格的供方进行监控、更新采买部对已有多年合作关系或多次合作的A类供方在其供货完成后应按期对其进行供货业绩评定，填写“供方业绩评定表”，以便依据其业绩作出能否继续列为合格供方或予以除名的决定。因供货业绩不良而被除名的供方三年内不得再列入“合格供方名册”。有关文件《查验和试验程序》质量记录供方检查评论表供方业绩评定表合格供方名册资料采买合同资料计划表自贡市英祥建筑安装工程公司订正日期：2017/1/1

程序言件施工过程控制程序

编号：YXJZ/QP01～21版号/订正状态：B/0页次:33/79目的对施工过程中影响工程质量的各个要素进行控制，保证工程质量知足合同、行业规定的要求。合用范围合用于公司所承建工程从动工到完工的所有施工过程的控制。职责3.1工程部负责组织施工技术文件，如施工组织设计、施工方案、作业指导书的制定、订正和管理。负责对施工进度、安全、质量实行监控，并做好协调工作。3.2项目部负责各项施工准备、组织各工种在施工过程中按规定的施工方法和程序精心进行施工作业。3.3质检员负责实行过程中的质量查验，保证质量保证举措在本项目的贯彻实行。程序4.1施工准备项目部的构成1)工程合同签订后，由公司赞同成立项目部，由公司总经理委任项目经理及主要责任人员，与之签订“工程项目责任书”。2)项目部经理提出该工程项目部的“机构设置及其余成员名单”，报公司工程部审察备案。动工条件确实认工程动工前，项目部应获取与本工程有关的信息资料，如：设计施工图、地质勘探报告、合同要求、施工组织设计等，项目部依据《施工组织设计》要求，负责组织人员对项目的投资、场所（三通一平），施工图纸、工程预支款、资料、设备、劳动力等逐一进行检查落实，辅助业主办理“建筑工程施工赞同证”和其余有关手续，确认动工条件。如不具备动工条件的应报告公司总经理，以便协调。内业工作准备项目部应在施工进场前策划并实行以下内业工作准备，以获取表述其工程特征的信息：自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:34/791）作好施工图纸会审（会同顾客、设计单位、监理、工程部），并作好“施工图纸会审记录”；2）按现场施工条件和当地主管部门的要求编制或获取各样施工现场管理制度和各样岗位职责，对项目部自己编制的管理文件，应报送工程部审察赞同，履行《文件控制程序》的有关要求；3）编制施工估算（包含工料剖析）；4）必需时，应付国家施工规范没有明确要求的新工艺编制作业指导书或施工方案，报工程部审批，履行《文件控制程序》的有关要求；5）提出各样加工计划（包含预制构件等）；6）提出各样砼、沙浆配合比拜托试配、钢材、水泥、砂石、焊接资料、土石资料等的取样送试，按《查验和试验程序》履行。现场准备工作项目部负责对现场准备做以下工作：1)按《施工组织设计》和当地主管部门安全、文明生产的要求搭设各项施工生产、生活暂时设备和安全防备设备。接通水电线路，设置“一图五牌”（即总平面部署图、文明施工牌、工程概略牌、施工进度计划牌、消防安全捍卫牌、安全纪律牌）。2)各样有效丈量控制网的导线点、水平点，由项目部施工员进行复核，并设置有效表记，作好“丈量放线记录”；3)负责按《施工组织设计》组织施工机械、资料、工具的进场；全部进场物质严格履行公司《查验和试验程序》中对于进货查验的有关规定；4)项目经理负责对进场施工人员进行查核观察，人员技术素质应知足工程质量需要，对爆破、钻孔灌输桩、预应力梁（板）及国家规定的焊工、电工、架子工、塔吊装拆工、操作工、项目经理、施工员、质检员等特别岗位一定经过行业组织的专业培训，持证上岗。申请动工以上准备工作完成后，项目部在征得建设单位和监理公司赞同后，填写“单位工程动工报告”，报公司审察赞同工程动工。4.2施工过程控制施工过程，依据每个工程的详细状况，按已赞同的《施工组织设计》相应的施工规范和作业指导书，在施工人员、机械设备、使用物质资料、加工、丈量方法、安全、自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:35/79施工环境等方面实行控制。坚持合理的施工次序，组织好工序之间、流水段之间、分项交错作业，搞很多种交错过程的质量控制。计划管理1）项目部负责依据工程总进度控制计划，编制“施工月进度计划”，报工程部审批。绘制各施工阶段详细的施工网络图，据此编出资料、设备、劳动力计划。2)公司每个月按期召开施工生产会，检查重点及有影响的工程计划达成状况，协调停决主要矛盾。会议由总经理主持，公司有关部门和项目部经理及内业人员参加。3)项目部应依据施工状况会同建设单位、设计单位召开碰头会，及时解决施工中有关问题，保证工程按计划达成。4)在施工过程中如发生施工计划改动、设计改动、机械设备故障、资料供给变化、劳动力变化、施工方法变化、天气变化及资本变化等状况，项目部要组织有关人员，采用相应的挽救举措。物质管理1）建设工程所使用的各样资料（成品、半成品）在进入施工现场时，均应按《查验和试验程序》进行查验和考证，凡未经查验和经查验试验不合格的资料或产品，一律不得使用。2）项目部应严格依照各专业规定的要求如期提出“资料计划表”，并由采买员组织各种资料、成品及半成品的采买，在施工过程中，本着先进先出的原则，由项目部进行材料、成品及半成品的管理和发放，履行《物质搬运、储存程序》。施工设备及周转资料管理1）项目部按《施工组织设计》的要求配置施工所需的设备，设备采买员按《施工组织设计》的要务及时配置适合的施工设备。履行《施工设备和工作环境控制程序》。2）项目部安全员负责对大型的危及人身安全的施工设备如塔吊、龙门吊进行重点控制管理。技术负责人供给塔吊的基础图纸，项目部组织人员按图施工。基础应待工程部查收合格后，才可进行上部构造的安装作业。b)塔吊的安拆作业一定由具备资格的人员依照经审批后的安拆方案实行，安装完成后，一定报公司工程部及有关行业主管部门查收合格后方可投入使用。3）项目部负责施工现场在用设备的安装、查收、保护和平常保养，设备管理员负责各类在用和散场的设备的按期保养和大中型维修，履行《施工设备和工作环境控制程序》。自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:36/794）工程部每个月组织进行一次检查，对发现的设备运转不合格问题及时提出，并要求责任部门整顿，并检查整顿结果。施工质量控制1）施工技术交底a)在图纸会审此后，单位工程或分项工程施工从前，依据工程任务状况和施工需要，以及《施工组织设计》要求，由单位工程技术负责人（施工员）向其担当施工任务的工长、班组进步行施工技术交底，填写“施工技术交底记录”。b)施工技术交底的内容应做到施工方法正确，各项举措针对性强，并联合实质。2）丈量控制a)施工过程中，项目部丈量人员应及时依据丈量控制点给出指导施工的控制点、线。b)施工班组应付作出的丈量点、线妥当保护。3）班组自检、互检和专检a)施工人员应严格按有关国家施工规范、操作规程和技术交底的要求进行施工。本道工序达成后第一由操作人员自检，班组长应组织操作人员按要求进行互检，发现不合格的状况应及时办理，不留质量隐患。b)自检、互检达成后，应由质检员进行专检，并认真按顾客及监理方供给的“分项工程质量查验评定表”填写检查记录。质检员专检合格后，再通知顾客、监理，按现行国家有关技术规范、评定标准及要求进行检查，切合规定要求后，才能进行下一道工序。c)检查、查收记录的内容和要求应在《施工组织设计》中明确规定，并应切合行业要求。4）隐检a)主要构造的模板拼装支立后，由施工项目经理组织施工员、质检员进行预检，并作好隐蔽自检记录。b)对将被下道工序施工隐蔽的工程项目，在隐蔽前，一定由项目部经理组织施工员、质检员、工程部和监理参加（必需时请设计人员参加）进行隐检确认，并填写“隐蔽查收记录”（由监理或行业供给）。c)隐检前，应由施工班组自检、互检合格。d)隐检的检查内容、填表格式要切合行业、顾客（或监理）要求。5）计量与试验项目部施工员应将送试验室认同的砼、沙浆等配合比要求明确展现在搅拌现场，要保证搅拌现场有经过查验合格的计量器具。施工人员一定严格保证计量的正确性，按配自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:37/79合比的要求进行砼或沙浆的搅拌。b)质检员应依据《查验和试验程序》及时将送检的试块、试件准备好，送交实验室进行拜托试验，并及时取回试验报告。c)现场计量器具的控制履行公司《检测器具控制程序》。工程质量问题办理1)在施工过程中，经过自检、互检、专检、交接检或其余形式检查出的质量问题应按《不合格控制程序》及时解决，使问题办理在萌芽状态前，对严重不合格应依照《改良控制程序》要求，提出纠正举措。并履行《质量问题办理制度》《质量事故责任追查制度》。坚持“三不放过”（即：原由不查清楚不放过，责任未明确不放过，举措未落实不放过）的原则，要求限时整顿，并追踪检查整顿状况和复查，同时做好记录。对监剪发出的“工程质量隐患通知书”，项目部应依据提出的问题和严重程度，提出“工程质量办理方案”，经工程部和监理审批而后实行整顿。必需时按《改良控制程序》拟订纠正举措并组织实行。安全、文明施工管理1）项目部在编制单位施工组织设计时，应拟订出安全技术举措。2）项目部应层层落实安全责任制，认真搞好施工现场的安全管理工作，在进行技术交底时同时进行安全交底。3）项目部应认真搞好施工现场的文明施工管理，做到施工现场标准化、景观化。4）工程部每个月对施工现场的安全和文明施工进行一次督查、检查，并在每个月的生产会上通告检查结果。5）施工过程中的安全、文明施工管理履行《现场安全、文明施工规定》和行业主管部门的要求。技术审定在施工过程中，如发生设计改正，应由设计单位签发“设计改正通知书”，并经顾客（业主）驻现场代表署名后，项目部才能正式履行。如在施工过程中，发现施工图纸仍有差错或与实质状况不符，或施工条件、资料供给以及采用合理化建议等原由，需要进行施工图改正时，需由项目技术负责人填写“技术审定单”送建设单位、设计单位审察署名后履行，所有设计改正、技术审定单均要有文字记录作为技术资料，归入工程档案，妥当保存。工程技术资料自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:38/791）工程施工技术资料由项目部资料管理人员负责随工程进度及时聚集、整理、保存，资料聚集内容和整理方法按行业（或监理）档案管理的有关规定履行。2）工程施工技术资料一定真切地反应出工程实质状况，填表人按《质量记录控制程序》规定的相应要求认真填写，做到笔迹清楚规整、项目齐备，详见《质量记录控制程序》。3）工程部按期对公司所属各项目部施工查收资料聚集、整理、保存状况按《质量记录控制程序》进行检查。并及时提出整顿建议，要求其整顿。4.3重点工序及特别过程控制本公司联合行业产品特色，确认以下过程为重点工序：丈量定位、配料、砼试配、管道接口、构造吊装、避雷接地、砼浇筑保养等。确认以下过程为特别过程：大概积混凝土施工、钢筋构造焊接、爆破工程、地下地防水工程、地基夯实/桩基、预应力混凝土张拉。对重点过程和特别过程的控制1）项目部应付重点过程和特别过程的操作人员的资格进行控制，如丈量人员、电工、电气焊工、吊装起重工等要培训查核，持证上岗。应成立“特种作业人员卡”核实从事重点工序的从业人员持证上岗状况。2)特别工序在施工前，质检员应旁站监控，必需时项目部应制定确实可行的作业指导书或施工方案，对施工方法和质量要求应明确规定，技术人员、质检人员应付操作人员进行技术交底，指导、督查从事特别工序的作业人员按施工规范和技术交底进行施工。在施工过程中，对强夯作业、焊接、混凝土浇注、防水工程、填方压实等，应由责任工长或施工员对施工过程进行连续监控，督查规范标准、施工方案的履行状况，对过程参数如砼配合比、搅拌时间、钢筋对焊时间等进行严格检查、考证。并应在“施工日志”或“过程/设备/人员确认记录”上作好过程监控的记录。3)在进入下道工序前，质检员应组织有关人员对特别工序的质量状况进行确认，如隐蔽工程应按本程序中第4）条进行专项检查，砼浇注达成后应按行业要求取样送检等。4)当过程参数如砼拌合所用的原资料发生变化时，质检员应付砼配合比实行再确认，即将砼从头试配送检。5)对特别过程所需设备，应付其所使用设备的技术参数、规格、型号、性能等能否切合这一特别要求进行确认，并填写“过程/设备/人员确认记录”。4.4工程交托自贡市英祥建筑安装工程公司编号：YXJZ/QP01～21订正日期：2017/1/1程序言件版号/订正状态：B/0页次:39/79工程完工后，项目部应聚集、整理本工程项目所有的查收资料交工程部进行资料查收。资料查收合格后，由工程部组织公司有关人员构成查收小组实行内部查收，项目部应作好“初验记录”，对发现的不合格，在规定的时间内实行整改，履行《不合格品控制程序》。4.4.2.工程部在确认工程已按合同和设计图的要求所有完工后，方可向业主、监理、主管部门提出完工查收。并通知设计、质量、规划、消防、环保、建委等部门参加。质监站在工程完工查收报告签订建议后，由项目部经理负责到质监站办理工程质监合格证，手续齐备后与竣薪资料一道交与业主。工程部负责与业主签订“工程交托保修协议书”，审察“完工决算书”，决算清楚后交财务部办理工程结算手续。4.5工程交托后的服务工程交托后半年内，应由工程部、项目部经理经过电话、走访面谈等方式，听取业主建议，实行工程质量的回访工作。近二年完工的工程项目经过电话、满意度检查表的方式进行回访。对采集到的质量问题，不论责任方在谁，均应实行“先行服务，后论责任”的原则，进行踊跃办理直至顾客满意，并将办理建议和结果上报总工办。对严重不合格，特别是多次发生同类不合格时，按<改良控制程序>、质量问题办理制度、质量事故责任追查制度规定履行.总工办负责接收平常业主反应的质量问题，对顾客以面谈、信件、电话、传真等方式进行的咨询、投诉或供给的建议，予以及时解答和记录，针对顾客投诉，项目部应及时派出人员赶到现场对顾客的反应问题予以确认和踊跃办理，必需时采纳相应的纠正