安全生产风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系全套文件资料含表格

安全生产风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系全套文件资料含表格关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知各班组：为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设与运行工作，根据省为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号），充分落实“两个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，特下发此通知。一、工作目标通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。二、领导机构为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，成立“两个体系”建设领导小组。组长：副组长：组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、各班组管理人员领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。三、职责分工：1、领导小组组长职责组长是公司风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对公司落实风险管控措施和隐患排查治理全面负责，具体履行下列职责：（1）组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；（2）组织制定并督促风险管控制度的落实；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；（3）组织开展风险分级管控体系培训工作；（4）保证隐患排查治理资金投入的有效实施；（5）至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；（6）负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。2、领导小组常务副组长职责（1）组织制定并督促风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作方案的实施；（2）负责重大风险的判定及并组织重大风险管控措施的制定、评审，督促重大风险管控措施落实；（3）组织制定风险判定准则和风险分级管控绩效考核制度；组织编制隐患排查项目清单；（4）每年至少组织开展一次风险管控体系的更新和隐患排查治理清单的补充完善；（5）协调和调度各职能部门风险管控工作开展情况；（6）负责将风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核。3、领导小组副组长职责（1）负责分管范围内的风险管控工作措施落实和隐患排查治理工作，并按照职责落实隐患排查治理责任；（2）指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险管控措施的落实；（3）检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建立情况；督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实情况。4、领导小组成员职责（1）组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实，开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；（2）完善本部门风险分级管控清单；负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；（3）负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信息资料；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；（4）负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发放岗位安全风险告知卡及隐患排查信息的通报。5、领导小组办公室职责（1）组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；组织或参与编制隐患排查项目清单；（2）组织或者参与风险分级管控和隐患排查治理培训工作；（3）组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；（4）组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；（5）督促并检查各班组、岗位风险管控措施的落实情况和隐患排查治理工作的开展情况；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；（6）负责风险信息的更新完善；负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的数据信息及上报、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。6、岗位人员职责（1）掌握风险控制和隐患治理两个体系的基础知识，在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作，对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。（2）熟知岗位危险有害因素、控制措施、应急措施，严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度，检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终处于安全状态。（3）按照隐患排查清单和计划，进行岗位隐患排查，检查出安全生产事故隐患后，在班组长或者车间领导的具体安排下及时处理。（4）发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主动撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。二〇一九年七月二十七日XXX有限公司XXX项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案编制人：审核人：核准人：日期：2019年07月27日安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设实施方案为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号）及XXX公司要求，构建XXX项目安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系），落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。一、工作目标建立公司、项目部二级双重预防体系运行机制，将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，通过安全风险评估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态，杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。二、组织机构（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组组长：XXX(项目经理)副组长：XXX（生产经理）成员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各分包单位管理人员各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。工作小组下设办公室，办公室设在工程部，XXX兼任办公室主任。（二）双重预防体系建设工作小组职责1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、精神和要求。2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系建设工作。4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落实。5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。（三）组长职责1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；4.组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；5.保障项目双重预防体系建设的资金投入；6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。（四）副组长职责1、协助组长建立健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工作；2、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩；3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入；6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。（五）成员职责1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、要求和精神。2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案；3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌；5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全；6、掌握本项目风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息；9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。（六）办公室工作职责1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；2、研究提出项目决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案；5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治理工作；7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完善、执行、评估工作。三、实施步骤(一)动员部署阶段召开项目部双重预防体系启动大会，成立体系建设领导小组，部署各人员工作任务和职责分工，项目部制定实施方案，明确责任人、路线图、时间点，同时利用各种形式进行宣贯，快速形成全项目自上而下积极行动、落实的工作局面。（二）培训学习阶段采用集中培训形式,贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、市和集团公司双重预防体系建设的工作内容，深度学习《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》(豫建建[2019］21号)文件，重点解决如何推、怎么干、抓典型的问题，达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。(三)制度建设阶段制定安全生产风险分级管控制度、隐患排查治理制度、双重预防体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。(四)风险辨识及分级管控阶段1、排查、确定风险点:依据豫建建[2019］21号文件规定的原则和方法，进行施工现场风险点的排查和确定，风险点应覆盖本项目全部作业活动和所有设备、设施。编制项目部《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》。2、危险源辨识与分析:对所有施工现场存在的危险源进行辨识与分析，辨识范围应覆盖已确定的工程项目《作业活动风险清单》和《设备设施风险清单》中的全部内容。3、风险评价:针对辨识出的危险源，采用风险矩阵分析法(LS)、作业条件危险性分析法(LEC)等方法进行定性、定量评价，确定危险源的风险级别。4、制定风险管控措施:针对识别出的危险源，从工程管理、管理措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。5、确定风险管控层级:根据风险级别和评价结果,确定风险管控层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险4个等级，并分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。6、风险告知:针对辨识评估出的风险，在施工现场采用区域安全风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险公告栏、安全警示标志等形式进行安全风险公告，并定期对各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。(五)隐患排查治理实施阶段1、编制隐患排查清单:在风险分析管控的基础上,依据确定的各类风险点、危险源的全部控制措施和基础安全管理要求，分别制定基础管理类和生产现场类隐患排查清单。排查清单应包含所有排查出的风险点及危险源。2、制定隐患排查计划:遵循“分级负责”的原则，依据隐患排查清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节假日前的排查类型制定隐患排查计划，明确各类隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及排查人员等。3、隐患排查实施：根据排查计划，组织相应级别人员，在规定范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。4、隐患治理:针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书，限期逐条进行整改，并书面提交隐患整改反馈单。隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。(六)体系运行的过程管控、持续改进和适时更新通过综合管控、专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查，各级均应建立体系持续改进机制,定期对体系运行情况进行系统性评估或改进，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。四、整理巩固体系成果(一)文档管理和信息化。依据豫建建[2019］21号文规定，加强体系有关资料的管理，利用信息化管理手段，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。体系文件的归档分为纸质资料和电子资料，其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。体系的有关记录资料应在项目部存档。(二)固化成果，整理上报。项目部应分别固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报。五、保障措施和相关要求(一)提高认识，加强领导。要压实项目双重预防体系建设第一责任人的工作职责，实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变，大力宣传、营造氛围，体现政治工作的重要性和必要性，实现安全生产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。(二)配合联动、精准施策。各岗位要按照“谁负责、谁监管，一岗双责”的原则，抓好项目各层级双重预防体系建设工作，要组织安全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防体系建设，密切配合，形成合力，共同推进，确保体系建设工作的精准性、科学性和实效性。(三)落实奖惩，责任到人。强力运用双重预防体系奖惩手段，对工作突出、起到标杆示范引领作用的部分、分包单位和个人进行通报表扬和奖励，对推而不动、执行不力的单位和个人进行通报批评和处罚，同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。附件1：双重预防体系建设任务分解和时间节点安排附件2：双重预防体系建设程序图附件3：作业条件危险性评价法附件4：风险判定矩阵法附件5：风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容附件1:双重预防体系建设任务分解和时间节点安排序号工作任务具体工作要求和内容完成时间上报时间责任人1发布项目体系实施方案7月27日XXX2召开项目启动大会8月1日XXX3组织培训学习每周一次XXX4公示完成安全风险风险四色分布图按时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目基础、主体、装饰装修阶段区域安全风险四色图。8月10日XXX5公示完成安全风险比较图按时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目作业安全风险比较图。8月10日XXX6公示完成岗位安全风险明白卡按时间节点要求，在有安全风险工作岗位位置设置岗位安全风险明白卡。8月10日XXX7公示完成重大安全风险公告栏时间节点要求，在施工现场明显位置公示项目重大安全风险公告栏。8月10日XXX8全面辨识危险源按照细则要求记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识，运用具体方法全面实施，建立辨识清单。8月10日至9月10日XXX9开展风险评价按照LEC或LS评价法对辨识出的危险源及应急措施逐一制定风险控制措施。8月10日至9月10XXX10制定风险控制措施按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逐一制定风险控制措施。8月10日至9月10XXX11风险分级管控项目部建立风险分级控制信息表。8月10日至9月10XXX12实施隐患排查项目部开展隐患排查，建立隐患排查记录信息表。第一阶段：8月10日至9月10第二阶段：常态的管理各班组管理人员13按照排查、辨识、评价结果实施隐患治理按照实施细则规定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据实施细则完善各种台账和表格第一阶段：8月10日至9月10第二阶段：常态的管理各班组管理人员14固化成果，整理上报项目部固化阶段性体系建设成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报第一阶段：8月10日至9月10第二阶段：常态的管理各班组管理人员附件2：XXX项目双重预防体系建设图建立健全工作机构、工作制度建立健全工作机构、工作制度策划和准备策划和准备人员教育培训人员教育培训确定风险点和辨识范围确定风险点和辨识范围风险辨识危险源辨识与分析风险辨识危险源辨识与分析风险评估后果严重程度分析可能性分析风险公告警示确定风险等级风险公告警示确定风险等级建立风险清单风险分级管理制定风险控制方案绘制风险四色图动态评估、持续改进动态评估、持续改进风险分级管控风险分级管控制定隐患排查计划实施隐患排查制定隐患排查计划实施隐患排查隐患治理隐患治理验收隐患排查治理隐患排查治理附件3作业条件危险性评价法A.1概述其中：D（危险性）的分值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。A.2因素赋值1.事故发生的可能性（L）的分值，根据事故发生的概率分为六个等级。表A.1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小0.5很不可能0.1极不可能2.人员暴露的频繁程度（E）的分值，根据人员作业时暴露的频度分为六个等级。表A.2人员暴露的频繁程度（E）分数值人员暴露的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露3.发生事故后果的严重性（C）的分值，根据发生事故伤亡程度分为六个等级。表A.3发生事故后果的严重性（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7严重3重大，伤残1引人注意A.3风险等级判定风险程度划分为四个等级，通过D（L×E×C）的分值判定。表A.4风险等级判定表危险度（D）分数值风险程度标志色>320重大风险红色160~320较大风险橙色70~160一般风险黄色<70低风险蓝色注：企业可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。

附录4风险判定矩阵法B.1风险判定矩阵法概述风险判定矩阵法（简称LC）考虑了事故发生的可能性（L）和事故后果严重程度（S）两个变量，给两个变量分别确定了不同等级，再通过风险矩阵来判定风险程度。B.2变量等级事故发生的可能性（L）分为五个等级，事故后果严重程度（S）分为四个等级。表B.1事故发生的可能性（L）可能性等级说明A很可能B可能，但不经常C可能性小，完全意外D很不可能，可以设想E极不可能表B.2事故后果严重程度（S）严重度等级说明I灾难，可能发生重特大事故II严重，可能发生较大事故III轻度，可能发生一般事故IV轻微，可能发生人员轻伤事故B.3变量等级确定判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，需要选择适用的定性或定量风险评估方法进行科学判定。如对事故发生的可能性，可采用事故统计分析方法、事件树分析等分析方法来判定；事故后果的严重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。B.3风险等级判定风险等级划分为四个等级，通过风险矩阵判定。表B.3风险判定矩阵可能性（L）严重程度（S）I（灾难）II（严重）III（轻度）IV（轻微）A重大风险重大风险较大风险一般风险B重大风险重大风险较大风险一般风险C重大风险较大风险一般风险低风险D较大风险一般风险一般风险低风险E一般风险一般风险一般风险低风险XX项目安全生产风险分级管控制度编制人：审核人：核准人：建设有限公司目录TOC\o"1-3"\h\u1目的 12适用范围 13组织机构和职责 14术语和定义 25风险评价的范围 46工作程序和内容 46.1风险判定准则 46.2风险点确定 46.3危险源辨识 57评价方法 58重大风险确定原则 69控制措施 69.1控制措施内容 79.2评审 79.3重大危险源 89.4重大风险控制措施 89.5风险分级管控 910文件管理和分级管控的效果 911教育培训管理 1012运行管理考核 1113持续改进 1113.1评审 1113.2更新 1113.3沟通 121目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本项目部开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围本制度规定了轨道交通关键零部件制造新模式项目安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于本项目安全生产分级管控工作。3组织机构和职责项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。组长：XXX副组长：XXX组员：XXXXXXXXXXXXXXXXXX各班组管理人员3.1项目部职责①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导；②项目部建立风险分级管控管理制度，明确各各岗位的风险管控职责；③项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；④负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；⑤负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。3.2班组职责①负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；②掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；③负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；④负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；⑤对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。3.3施工作业人员职责①掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；②对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；③负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。4术语和定义（1）风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。（2）可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。（3）重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。（4）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。（5）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。（6）风险辨识识别风险的存在并确定其分布和特性的过程。（7）风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。（8）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。（9）风险分级管控项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。（10）风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。（11）风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。（12）风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。5风险评价的范围风险评价中危险源辨识的范围应覆盖本项目部所有的作业活动和设备设施，包括：（1）规划、设计和建设、投产运行阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素、包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；工艺、设备、管理、人员等变更；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震其他自然灾害等。6工作程序和内容6.1风险判定准则结合项目部可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。6.2风险点确定6.2.1风险点划分原则根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。6.2.2风险点排查风险点排查的内容：组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。风险点排查的方法：按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。6.3危险源辨识6.3.1危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。6.3.2危险源辨识的方法项目部采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。7评价方法公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。7.1静态分析以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。7.1.1安全检查表编制的依据①有关标准、规程、规范及规定；②国内外事故案例和企业以往的事故情况；③系统分析确定的危险部位及防范措施；④分析人员的经验和可靠的参考资料；⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。7.1.2安全检查表分析步骤①按专业列出《设备设施清单》②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术工、班组长、机修员、技术员、安全员等。③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》7.2动态分析以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7.2.1作业活动的划分按作业区域/分部分项和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。7.2.2作业危害分析的主要步骤①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》④对危害因素产生的主要后果分析。按照风险点的分类对危害因素产生的主要后果进行分析。风险矩阵法（L·S）本方法的风险度（危险性）是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即:R=L×SL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：一级（很高）、二级（高）、三级（中）、四级（低）。8重大风险确定原则以下情形为重大风险：（1）脚手架、模板支撑、起重塔吊，人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳，造成机械倾覆、结构坍塌、人员伤亡等意外；（2）施工高度大于2M的作业面，因安全防护不到位、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑到等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员意外；（3）焊接、金属切割、冲击钻孔等施工，临时电漏电及各种施工电器设备的安全保护（如：漏电、绝缘、接地保护、一机一闸）不符合要求，造成人员触电、局部火灾等意外；（4）工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外；（5）经风险评价确定为最高级别风险的。9控制措施9.1控制措施内容项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。一级风险的管控，由公司项目部制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。9.1.1风险管控原则如下：四级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责四级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。三级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司项目部、科室应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。二级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司项目部对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。9.1.2制定控制措施应考虑：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。（5）应急处置措施，将危险降到最低。（6）可行性和可靠性；（7）先进性和安全性；（8）经济合理性及经营运行情况；（9）可靠的技术保证和服务。9.1.3风险控制措施类别包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施；（5）应急处置措施。控制措施的制定应优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最后采用减少暴露的措施控制风险。9.2评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中。9.3重大危险源本项目部现阶段重大危险源有深基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及安装工程、脚手架工程、电路系统工程。根据重大危险源要求对本项目的重大危险源实施管理。建立健全管理制度，完善重大危险源的管理档案。确定科学合理的控制措施并落实责任人。定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案。应将重大危险源的有关信息告知从业人员，应有事故应急措施和应急预案，并适时改进和演练，演练应有计划和记录。9.4重大风险控制措施（1）依制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。（2）工程技术措施包括：--消除或减弱危害是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；--替代是能过用低危害物质替代或降低系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；--封闭是对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；--隔离是通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；--移开或改变方向，如危险的位置。（3）管理措施包括：--制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；--减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；--监测监控；--警报和警示信号；--安全互助体系；--风险转移（共担）。（4）培训教育措施包括：--员工入厂三级培训；--转岗、复岗培训；--新材料、新工艺、新技术、新设备培训；--每年再培训；--安全管理人员及特种作业人员继续教育；--其他方面的培训。（5）个体防护措施包括：--个体防护用品包括：防尘口罩、耐酸碱手套、耐酸碱胶靴、安全手套、防护服、防护耳塞、防护眼镜、防护手套、呼吸器、安全绝缘穿戴或用具等；--当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；--当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；--当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。（6）应急措施包括：--紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；--通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。（7）风险控制措施实施：不同级别的风险要结合实际采取一种或多种可行性有效性措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。9.5风险分级管控9.5.1风险分级进行风险评价分级后，确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险，实施分级管控。9.5.2风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。根据风险分级管控的基本原则，结合机构设置情况，本项目部各级风险的管控层级分为项目部级、班组级及岗位级四级进行管控。9.5.3编制风险分级管控清单在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。9.5.4风险告知建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险及职业健康公告栏。--岗位安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。--岗位风险告知卡，标明标明主要岗位作业活动过程中存在职业危害因素、评价级别、风险等级、导致的职业病或健康损伤、应采取的管控及相应的管理级别等。对存在较大危险因素的工作场所和岗位，要设置明显警示标志。对风险分级管控清中存在的风险点、危险源及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。10文件管理和分级管控的效果完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理，包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。通过风险分级管控体系建设，至少在以下方面有所改进：（1）每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；（2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善；（3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；（4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；（5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；（6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。11教育培训管理（1）按照项目部制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知等内容的教育培训工作。（2）每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。（3）遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。（4）培训考核不合格的，要重新培训直至合格方可上岗作业。（5）每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。（6）各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。12运行管理考核（1）本项目部每一个岗位都有风险分级管控的责任。岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进行重新培训，并视情节进行10-50元罚款。（2）对无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节进行50-200元罚款。（3）鼓励本单位广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，查实属三级及以上的，视情况给予50-200元奖励。（4）风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节进行50-200元罚款。（5）奖励方式为在对从业人员月度、年度考核中予以奖励，由工资中体现；罚款方式为依据所下达的调度令上交财务部。13持续改进管理13.1评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。13.2更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；（3）组织机构和劳动定员、工作制度等发生重大调整；（4）补充新辨识出的危险源评价；（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；13.3沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。XXX项目安全生产隐患排查治理制度编制人：审核人：核准人：XXX有限公司目录TOC\o"1-3"\h\u1目的 12适用范围 13引用文件 14责任分工 25管理内容 35.1术语和定义 35.2排查频次 45.3组织实施 45.3.1排查类型 45.3.2排查要求 55.3.3组织级别 65.3.4治理建议 65.4事故隐患排查治理要求 66重大隐患判定标准 77事故隐患治理程序和要求 77.1事故隐患排查报告和隐患建档监控 87.2一般隐患治理 97.3重大隐患治理 97.4隐患治理及验收 108事故隐患排查治理资金使用专项制度 119文件管理和隐患排查的效果 1110教育培训管理 1211运行管理考核 1212持续改进 1212.1评审 1312.2更新 1313.3沟通 131目的开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。2适用范围适用于项目部各班组各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的管理。3引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2014〕13号）《河南省安全生产条例》（河南省人民代表大会常务委员会〔2010〕32号）《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令（2016）232号）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号）《关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《国家安全监管总局办公厅关于印发<安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范（修订）>等4项规范规则的通知》（安监总厅规划〔2014〕97号）《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）《国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知》（安委办函〔2016〕22号）《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质〔2007〕255号）《河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》（豫建建〔2018〕72号）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)4责任分工建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。项目部成立由项目经理和有关职能人员参加的安全检查（事故隐患排查）组织，负责统筹、安排各分包单位按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查和整改治理，以及隐患排查的建档和监控。组长：XXX副组长：XXX组员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各分包单位管理人员组长对项目部隐患排查工作全面负责。副组长全面协助组长工作，根据组长要求，开展隐患排查工作。组员在组长和副组长的指挥下开展隐患排查各项工作。5管理内容5.1术语和定义（1）事故隐患违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（3）隐患排查组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（4）隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。（5）隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5.2排查频次实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。本项目部隐患排查频次为日常安全检查、定期安全检查、专业性安全检查、季节性安全检查和节假日后安全检查、不定期安全检查。5.3组织实施实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。5.3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等。隐患排查与一般的日常安全检查或安全巡视二者互为补充，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求。日常性安全检查日常性安全检查包括项目部安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在现场检查生产、进度、质量、技术时同时进行的安全巡查，班组长和班组兼职安全员进行的班前、班中安全与班后安全检查；项目部安全管理员进行日常安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患、险情。班组长每天“一班三检”安全检查内容是：班前检查本班组安全设施和使用设备工具是否牢固、完好，工作环境是否有不安全因素；班中安全检查的内容是工人遵章守纪情况、不安全的事故隐患和苗子；班后安全巡视内容是现场有无留下事故苗子，如：焊渣是否冷却清理、有无朝天钉、设备与电器是否已切断电源、各种物料的堆放是否合理、稳定等。定期安全检查项目部每周组织一次定期安全检查；定期安全检查是进行系统的安全检查，须详细地检查安全意识、安全制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳防用品的使用、安全事故的处理等内容。

③专业性安全检查

a.项目部根据当前安全生产普遍存在的薄弱环节、上级主管部门的要求，每年组织1-2次专业性安全检查；b.专业性安全检查是针对施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、大型机械设备、消防安全等专业安全问题进行检查。

④季节性安全检查

a.项目部应根据季节的特点，在每年的冬季、夏季、雨季开展专门的安全检查；b.冬季安全检查，主要检查防火、防寒、防冻、防中毒、防滑；夏季、雨季安全检查，主要检查防汛、防暑、防台风、防触电、防坍塌、防雷击。

⑤节假日安全检查

a.项目部应根据节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不强、思想麻痹等特点，在每年的“五一劳动节”、“十一国庆节”、“元旦节”、“春节”开展专门的有针对性的安全检查；b.节假日安全检查，主要检查是否有“三违”现象，有无重大事故隐患，并宣传安全生产法规、方针、政策等。

⑥不定期安全检查

不定期安全检查是指项目部开展的设备、装置试运行检查，设备开工前和停工前的检查，设备设施检修检查，脚手架、物料提升机、塔式起重机、临时用电等使用前的验收性检查等。5.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。5.3.3组织级别本项目部排查组织级别包括项目部级、班组级、岗位级。5.3.4治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：（1）针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；（3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.4事故隐患排查治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、项目部治理等。5.4.1立即整改的隐患（问题）凡是有随时发生重大伤亡事故危险的隐患，应立即整改，由检查组签发“事故隐患停工整改通知书”。被检查单位负责人接到停工整改通知书后，必须迅速组织力量，研究整改方案，立即进行整改。改完后将整改情况反馈至检查组，检查组收到反馈信息后，立即组织复查，确认合格后方可批准复工；5.4.2限期整改的隐患（问题）凡是隐患较严重，不尽快排除可能发生重大伤亡事故，但由于各种客观条件和困难，不能立即解决，应限期整改，由检查组签发“事故隐患限期整改通知书”。被检查单位负责人接到限期整改通知书后，须制定有针对性的措施，定人、定时间落实整改方案。改完后将整改情况反馈至检查组，检查组收到反馈信息后，立即组织复查，确认合格后，隐患消项；5.4.3口头提出整改的问题对于检查中发现的“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”现象，应立即制止，并告知项目经理当场予以纠正，对现场发现的一般隐患，可口头提出，由项目经理落实责任者当场解决；6重大隐患判定标准以下情形为重大事故隐患：6.1违法违规建设行为6.1.1工程项目责任主体不明确的。6.1.2应纳入而未纳入住房城乡建设主管部门安全监督，主管部门已下达停工整改，仍强行擅自施工的。6.1.3无专项施工方案或专项施工方案审批手续不齐;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案未经专家论证的。6.1.4使用未加盖施工图审查章的施工设计文件进行施工的。6.1.5对地下管线资料和毗邻建筑物、构筑物位置不清或无保护措施擅自施工的。6.2土方开挖、基坑支护6.2.1自然放坡的坡率、基坑支护结构不符合专项施工方案和设计要求，存在坍塌危险的。6.2.2基坑变形观测未按专项方案实施，支护结构位移达到或超过设计预警值未采取有效安全控制措施的。6.3.3基坑开挖深度范围内未采取有效的降排水措施的。6.2.4基坑边堆载过大，基坑边沿与周围建筑物、施工机械设备等的安全距离不符合设计要求，存在坍塌危险的。6.2.5在基坑开挖过程中支护结构未达到设计强度提前开挖下层土方;未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡的。6.2.6不具备设计文件规定条件擅自提前拆除基坑内支撑的。6.3模板工程及支撑体系6.3.1各类工具式模板工程(包括大模板、滑模、爬模、飞模等)不按专项施工方案组织施工的。6.3.2模板支撑工程基础不坚实、平整，承载力不符合专项施工方案要求;支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施的。6.3.3高大或特殊防护架和高大模板支撑体系未经验收合格投入使用的。6.4起重吊装及安装拆卸工程6.4.1使用超过规定使用年限或未经过专业资质机构评估合格的建筑施工起重机械设备的。6.4.2未按要求办理建筑起重机械备案、安装拆卸告知和使用登记等手续;塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电葫芦等起重机械设备未经验收合格投入使用的。6.4.3起重机械安装、拆卸人员及司机、指挥未持证上岗的。6.4.4起重机械未安装相应的安全装置、限位装置和保护装置等投入使用的。6.4.5起重机械安拆、顶升加节以及附着前，未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件安全性能进行检查的;安拆和顶升加节时未按规范及说明书要求作业的;安拆和顶升加节时环境因素不符合规范要求的。6.4.6起重机械基础或作业处地面承载力不符合设计和规范要求，或未采取有效加固措施;机械与架空线路安全距离不符合规范要求的。6.4.7起重机械应设置附墙措施而未设置，或设置不符合规范要求的。6.4.8起重吊装钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，规格不符合起重机产品说明书或连接不符合规范要求的。6.4.9起重吊装的吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准，未安装钢丝绳防脱装置;起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合规范要求的。6.5、脚手架工程6.5.1落地式脚手架立杆基础不平、不实，悬挑式型钢截面形式、高度、锚固长度及措施、斜拉钢丝绳的设置等影响造成架体基础承载力不符合设计和规范要求的。6.5.2悬挑式脚手架悬挑梁搁置在悬挑构件上且未经设计单位验算通过;采用钢管做悬挑件的。6.5.3脚手架未按通过审批的专项施工方案设置连墙件、立杆、扫地杆、纵横向水平杆、剪刀撑或横向斜撑等，可能造成架体失稳的。6.5.4高处作业吊篮安全装置不齐全或失效;悬挂机构、配重设置不符合规范要求;安全绳未独立设置或有效绑扎;吊篮内作业人员数量超过2人，未正确佩戴专用安全绳的。6.5.5附着式升降脚手架安全装置不齐全或失效;架体构造、附着支座以及架体安装不符合规范要求;脚手架上搭设物料平台或利用架体进行模板支撑的。6.5.6卸料平台组装不符合设计和规范要求;严重超载;支撑在脚手架上;搭设后未经验收合格投入使用的。6.5.7脚手架工程、高处作业吊篮等设施未经验收合格投入使用的。6.5.8脚手架拆除作业前未对扣件连接、连墙件、支撑体系安全性能进行检查，未按专项施工方案和规范要求由上而下逐层拆除，提前拆除连墙件可能造成架体失稳的。6.6临时用电工程6.6.1未按规范要求设置外电防护的。6.6.2未执行三项基本安全技术原则(三级配电、两级保护、TN-S接零保护系统)的。6.6.3配电线路及接头不能保证机械、绝缘强度;线路敷设不符合规范要求的。6.6.4三级配电总、末箱内未设置漏电保护的。6.7、其他6.7.1建筑物、构筑物拆除工程未按规范要求设置安全防护措施;不按专项拆除方案进行拆除的。6.7.2人工挖孔桩工程不按施工工艺随挖随支护;下井作业前不进行通风排气的。6.7.3幕墙安装工程未按规范要求设置安全防护措施;不按专项施工方案进行吊运、安装的。6.7.4临建设施设置不符合消防规范要求，存在安全隐患的。6.7.5未按规范要求设置危险品库房等施工作业区域安全防护措施的。6.7.6使用住房城乡建设主管部门明令禁止的设备、设施的。6.7.7《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)中涉及到的其他符合重大事故隐患的。6.7.8严重违反建筑施工安全生产法律法规、部门规章及技术标准规范的。7事故隐患治理程序和要求事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控7.1.1检查记录检查人员应对进行的检查作详细的检查记录，检查记录应能反映所检查的客观事实，包括存在问题和好的做法等，检查人员须保存好各种检查记录、表格、整改通知书；7.1.2隐患登记与销项检查人员对检查中发现的、开具的停工整改、限期整改通知书中的隐患须进行登记，经复查合格后销项，作好记录。7.2一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由各级（项目部、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。7.3重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应包括下列主要内容：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。7.4隐患治理及验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估。（1）对于检查中发现的所有问题，责任单位对查出的隐患和问题都要逐项分析研究，及时拿出落实措施，落实整改措施。（2）对于一般事故隐患，项目部、班组负责人或者有关人员立即组织整改。（3）对严重威胁安全生产，有整改条件的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，做到“四定”。即定项目措施、定时间、定人员、定资金来源。隐患整改通知单要存档备查。（4）各专业检查和项目部级检查的隐患整改通知单由安全领导小组下达，经项目部主管领导签署意见后发出；隐患所在部门负责人签收，不按期整改或由于不抓紧整改而酿成事故的要追究有关领导的责任。（5）对于重大事故隐患，项目经理组织制定并实施事故隐患治理方案。（6）各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，