SP-QP-014顾客及外来财产管理程序

LOGO中国ABC汽车零部件有限公司文件级别文件编号&&&&&&&&&*********版本A0文件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&******************L3页数1of13制订部门***********顾客及外来财产管理程序批准/日期审核/日期编制/日期文件修订履历版本修订内容修订章节修订人修订日期A0公司导入止。/1516949:2009体系，新制订发行/B0公司导入ISO9001:2015&IATF16949:2016全版修订程序内容/LOGO中国ABC汽车零部件有限公司文件级别文件编号&&&&&&&&&*********版本A0文件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&******************L3页数2of13制订部门***********目的：为确保外部提供之图档、原物料、模治具、样品等财产能得到有效的使用和适当的储存与维护，特制定本程序。范围:客户及外部供方提供之原物料、模治具、样品、包装材料、技术资料均适用之。定义：顾客/外部供方财产：指顾客外部供方所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或提供组织使用的财产，如顾客/外部供方提供的构成产品的零部件、材料、包装材料、设备、量具、工装、图纸、样件等 ；也包括知识产权及顾客/外部供方的个人信息。3.2本公司客户/外部供方所提供的财产类别及范围定义如下 ：类别包括的具体内容文件类（知识产权）客户/外部供方提供的2D/3D图档、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等样件类（知识产权）顾客/外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等设备、工装模具类顾客/外部供方提供模具、夹具、治具及生产设备等 ，合同约定已付清模具费的计量检测设备、检具类顾客/外部供方提供的检具、检测试验设备等包装器具类顾客/外部供方提供的可重复使用的包装器具：周转箱、栈板等材料类顾客/外部供方提供的原材料、半成品调拨件等其它类除上述以外的顾客/外部供方提供的其它类相关参考文件《文件控制程序》《内外信息沟通管理程序》《设备设施管理程序》《生产工装管理程序》《APQP管理程序》《量规仪器管制程序》《不合格品质理程序》《标识和可追溯性控制程序》权责定义：业务部/顾客代表：负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相财产问题的沟通 ，负责外部供方财产的接收登记和总台账管理，并向顾客汇报工厂内顾客 /外部供方财产的监控状态。开发部：负责项目开发过程中顾客 /外部供方财产的识别及接收管理 ，包括知识产权和模具类。相关部门：负责外来财产的防护和维护，对外来财产发生丢失、损坏或发现不适用等情况应向资材部进行提报并记录处理结果。&相关作业内容：（见下页）

LOGO中国ABC汽车零部件有限公司文件级别文件编号&&&&&&&&&*********版本A0文件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&******************L3页数3of13制订部门***********顾客/外部供方财产类别公司内接收和管理流程责任部门1.文件类（知识产权）顾客/外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等双方签订相关协议T开发部接收图档T在服务器上加密保存件专化成内部标准/以外来文件管制业务/开发/文控/品质2.样件类（知识产权）顾客/外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等双方签订协议T业务/市场部接收样件丁建立【顾客财产登记表】T转发给开发部/品质部T样件防护与标识市场/业务/开发/品质3.设备、工装模具类顾客/外部供方提供模具、夹具、治具及生产设备等双方签订协议T开发部负责确认验收T业务部建立【顾客财产登记表】T转发给生产部和品质部T设备使用与维护资材/业务/工程/生产4.计量检测设备、检具类顾客/外部供方提供的检具、检测试验设备等资材/业务部/米购部接收T工程部负责确认验收T业务部建立【顾客财产登记表】T转发给品质部列管T使用与维护业务/工程/品质5.包装器具类顾客/外部供方提供的可重复使用的包装器具：周转箱、栈板等资材/业务/采购部与对方签订协议T资材部负责确认验收T仓库部建立登记台账并标识T生产使用T使用与维护业务/资材/仓库6.材料类顾客/外部供方提供的原材料、半成品调拨件等双方签订协议T资材部接收物料T IQC负责确认验收T仓库部建立物资收发台账并防护管理T生产上级使用T最终产品交付业务/计划/仓库/生产/品质7.其它类除上述以外的顾客/外部供方/外部供方提供的其它类以双方具体协定和法律法规为准相关部门顾客/外部供方财产的接收和管理细则：顾客/外部供方提供的设计图样、图纸、技术规范（包括纸质文件和电子文件）等文件类，这些文件的内容均属于顾客/外部供方的知识产权，统称为“外来文件” ，开发阶段由开发部负责接收和保存。针对外来文件的管理具体按照《文件控制程序》、《外来文件管理办法》执行。顾客/外部供方提供的参考样件、标准样件（包含标准色板样件）等样件类，这些样件也属于顾客 /外部供方的知识产权，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立样品质理台账。量产后移交给工厂品质部人员负责接收和归口管理，对样品的管理具体按照《样品质理流程》执行。TOC\o"1-5"\h\z顾客/外部供方提供的设备、工装、模具类，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立【顾客 /（外来）财产登记表】，量产后移交本公司生产部门进行管理，并有开发部对具体使用进行检查和指导。针对顾客 /外部供方财产属于设备类的按照 《生产设备管理程序》执行，顾客/外部供方财产属于工装、模具类的则按照 《工装模具管理程序》进行管理。顾客/外部供方提供的计量检测设备、检具等，开发阶段由开发部指定人员负责接收登记，建立 【顾客（外来）财产登记表】，量产后移交给本公司品质部进行管理，并明确标识属其来源。针对顾客 /外部供方财产属于监

视测量设备的，均按照《量规仪器管制程序》执行。LOGO中国ABC汽车零部件有限公司文件级别文件编号&&&&&&&&&*********版本A0文件名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&******************L3页数4of13制订部门***********量产阶段由顾客/外部供方提供的包装器具类，由本公司资材部负责接收登记，建立客供物资【顾客 /（外来）财产登记表】，资材部负责对本公司检查和指导，具体管理按照《仓储管理程序》执行。6.1.6顾客/外部供方提供的原材料、半成品调拨件等物料，开发阶段所需顾客/外部供方提供的物料由工程部指定人员负责，接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料，方可接收登记，并建立【顾客 /（外来）财产登记表】，在量产阶段接到客供品，且没有检验规范时， IQC应马上书面通知工程部并注明需求时间，由工程部联系客户提供相关检查规范；若不能及时提供检验规范， IQC可依类似产品的经验进行检验相关项目，可免检不能检验的项目，但必须知会业务部。客供品检验不合格时，IQC应将【品质异常报告单】复印一份给市场部，市场部须及时通知客人，并与之协商处理，将结果告知相关人员；必要时通知生管调整生产计划。其它除上述以外的与顾客/外部供方有关的财产按照双方具体合约规定或相关法律法规执行6.2顾客/外部供方财产的标识和防护所有的顾客/外部供方财产标识方法由使用部门按照《产品标识和可追溯性控制程序》控制，有顾客 /外部供方特殊要求时应按照顾客/外部供方提出的方法进行标识。6.2.2客户提供的生产工装治具，应赋予永久性地标记，如此每件工模具的所有权能一目了然；由制造部验收依《生产工装管理程序》进行管理、使用、保养、报废。6.2.3顾客/外部供方所有的包装容器类财产可根据包装容器的大小在外箱上应印刷顾客 /外部供方名称、LOG（及编号等息，保持色泽醒目有效，同时为便于包装容器的外部周转、识别及重复使用和管理6.2.4对于在生产中由顾客/外部供方提供的原材料、半成品调拨件的标识，工厂资材部可根据《产品标识和可追溯性控制程序》执行，必要时应划分专用客供品区域进行管理使用。顾客/外部供方提供的文件及样件类均属顾客/外部供方知识产权，使用部门应遵守顾客/外部供方要求，未经顾客/外部供方同意，不得向第三方泄密。在生产过程中，若涉及到顾客 /外部供方相关专有技术、专利、知识产权等财产，相关人员均应予以保密和维护，并按顾客 /外部供方要求使用和处理。顾客/外部供方提供的财产有明确要求需要归还的，则要按照客户的规定时间规还，如果不需要归还的则按照产品停产后一年/或报价后一年为保存期限，由持由部门向总经理审报进行销毁工作。7、顾客/外部供方/外来财产的异常处置当客户/外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应填写【外来财产问题反馈单】报告客户 /外部供方，并保持记录，如果双方没有特别约定则按如下程序处理外来财产类别 异常现象处置措施 执行部门1.1.文件类（知识产权）发现不适用，有错误由工程反馈给市场部/外部供方建议修正 业务/市场/开发/品质丢失、损坏.报告给市场部/外部供方，分析原因.内部申请作废丢失、损坏1—状态标识，分析原因2.内部申请作废3设备、工装模具类a、生产设备设备损坏（故障）发现不适用（寿命到期）C、检具发现不适用（检具备件及装夹件丢失、磨损）d、丢失、损坏1—状态标识，分析原因2.内部申请作废3设备、工装模具类a、生产设备设备损坏（故障）发现不适用（寿命到期）C、检具发现不适用（检具备件及装夹件丢失、磨损）d、检测试验设备检测设备损坏（故障）发现不适用（寿命到期）.状态标识、分析原因；.报告给市场部/外部供方；.维修申请~~状态标识;.报告市场部/外部供方、重新购买或制作.状态标识.报告市场部/外部供方.维修制作.状态标识、分析原因.检测试验产品的追溯.报告市场部/外部供方业务/生产/采购业务/工程/品质/采发现不适用（包装器具的规格及结构更改前）.报告市场部/外部供方.重新制作4.包装器具类业务/资材/采购有损坏或丢失.报告市场部/外部供方.报废申请来料不良或线上制程发现不良1.进行物料状态标识，开立品质异常单报告给市场部/外部供方5.原材料业务/计划/生产丢失、发现不适用（存放期限过1.重新盘点数量、分析原因、长） 3.报告顾客/外部供方客，