质量保证体系修改版

质量保证体系编制：审核：批准：中国水利水电第十三工程局有限公司南水北调中线一期工程辉县段六标项目部二〇〇九年五月二十六日

目录TOC\o"1-1"\h\z\u1质量目的 32质量保证体系 33质量管理机构 53.1质量管理组织机构 53.2项目重要领导人员的质量职责 53.3重要管理部门和作业队的质量职责 74质量检测实验机构 94.1质量检测实验机构 94.2人员配置 94.3质量检测实验仪器设备 95质量保证措施 105.1组织措施 105.2技术措施 135.3爆破工程质量技术保证措施 185.4砌石工程质量技术保证措施 205.5交通工程质量技术保证措施 225.6交工验收阶段的质量控制措施 236质量保证制度 246.1工程质量管理制度 246.2施工技术管理制度 256.3施工进度管理制度 266.4施工现场管理制度 266.5技术交底制度 276.6图纸会审制度 286.7隐蔽工程检查签证制度 296.8工序单元“三检”制度 306.9“跟踪检测”制度 306.10原材料、构配件进场检查、验收制度 306.11原材料、构配件的管理制度 316.12技术档案管理制度 316.13质量否决与考核制度 316.14工程项目质量检查评估制度 326.15样板引路制度 326.16质量回访制度 326.17测量管理制度 337质量事故报告及解决制度 338质量奖惩制度 34

南水北调中线一期工程辉县段第六施工标段质量保证体系为了保证工程施工质量，我项目部结合工程实际情况,依据中国水利水电第十三工程局有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及《程序文献》规定，设立了以项目经理陈法宝为第一负责人，总工程师李洪生为主管负责人，质量管理部、安全环保部及各职能部门负责人为相关负责人的质量保障体系，对文献资料、物资采购、工程施工、验收以及实验等进行全过程控制。1质量目的1.1我公司质量方针：科学管理、规范施工、优质服务、质量一流。1.2本工程质量目的：保证承建的工程安全、可靠、耐久、美观；保证工程无质量事故发生，土建工程质量所有合格，单元工程优良率达成85％以上；金属结构及机电安装工程质量所有合格，单元工程优良率达成90％以上；重要单位工程质量达成优良，协议工程达成优良标准。1.3本工程质量承诺：激励全体员工精益求精，追求完美，为贯彻质量方针，实现质量目的不懈努力。2质量保证体系为保证高质量地完毕本工程所规定的各项工作，将全面贯彻质量保证体系，严格执行GB/T19001—2023标准，以我公司2023年颁布的《质量管理手册》及《程序文献》为质量控制基础，对文献资料、物资采购、工程验收以及实验、纠正和防止措施、质量记录等进行全过程控制。本工程质量管理体系框架图见下页。开工报告审批设计文献分级审核制开工报告审批设计文献分级审核制施工组织设计分级审核制测量双检复合制材料出厂检查制开工前检查分级分段技术交底制工程实验检测制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评估制定期与平常质量检查制班组作业自检互检制事故解决报告制竣工报告制最终检查、实验制工程验交制施工中检查竣工检查质量计划项目经理质量负责制项目副经理质量负责制质检工程师质量负责制项目总工程师质量负责制实验人员质量负责制测量人员质量负责制物质人员质量负责制机械人员质量负责制教育人员质量负责制班组长质量负责制兼职质检员质量负责制操作人员质量负责制关键工序控制措施特殊工序控制措施管理人员培训特种技术人员及工人培训内部审核控制程序文献控制程序物资管理程序顾客财产控制程序产品标记和可追溯性控制程序施工过程控制程序特殊工序确认与控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序纠正和防止措施控制程序成品保护控制程序工程竣工交付控制程序产品监视和测量控制程序顾客满意度测量程序能源和资源消耗控制程序人力资源管理程序质量体系要素管理程序优质工程目的：创优质工程监察手段质量管理体系推行ISO9001质量管理标准管理制度质量责任制 3质量管理机构3.1质量管理组织机构(见下图)南水北调中线一期工程辉县段第六施工标段质量管理组织机构图财务部财务部质量管理组长（陈法宝）副组长（张书起）副组长（李洪生）各施工队质量管理部安全环保部物资供应部机械管理部工程技术部计划协议部综合办公室3.2项目重要领导人员的质量职责3.2.1项目经理1）组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。2）主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。3）建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚措施，完善质量管理机制。4）组织施工中所需资源的配置和管理，对的解决进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处在受控状态。5）每月召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和防止措施，保证工程质量受控。6）贯彻执行工程局的质量方针和质量目的，保证本工程质量目的的实现。7）主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改善和完善质量管理体系做出决策。3.2.2项目副经理1）协助项目经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制。2）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负重要领导责任。3）参与质量方针和质量目的的管理，对分管范围内施工项目的质量目的负全责，保证质量体系有效运营。4）负责分管的工程项目施工质量，对工期实行有效控制。针对施工生产中机构设立、资源配置等重要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足协议和顾客规定。5）为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合。6）参与管理评审，报告分管部门质量体系运营效果，提出改善和完善建议。7）对工程质量负直接领导责任。3.2.3项目总工程师1）在项目经理领导下，贯彻执行国家技术规范、标准和上级部门有关规定。2）对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运营。3）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并贯彻实行。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关。4）负责技术文献的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。5）参与管理评审，报告分管部门质量体系运营效果，提出改善和完善建议。3.2.4质量工程师1）负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理和技术保障负直接责任。2）实行本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作。3）编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督，对施工过程中出现质量问题，有权行使一票否决权。4）管理控制质量文献，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。5）参与管理评审，对质量改善和完善质量体系提出建议。6）主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。3.3重要管理部门和作业队的质量职责3.3.1质量管理部质量检查部是把握施工质量的关键部门。按照项目部的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检查、测量和实验，保证不合格的工序在纠正前不能进行下一工序施工。参与进场材料的检查和实验。对经手的检查、测量、实验报告结果和数据负直接责任。本部门有一票否决权。3.3.2工程技术部执行ISO9001标准，负责本工程质量管理工作，检查指导质量体系运营情况。负责编制《质量计划》和分管程序的编制、修改、实行及检查、指导、监督和管理工作。对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文献的符合性（符合规范规定、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，涉及技术、质量、安全等措施与规定的交底。组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的规定进行纠正。3.3.3测量队测量队从属于工程技术部领导。负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度规定，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。3.3.4实验室实验室从属于质量管理部领导，对进场原材料按规定进行检查和实验，对建筑材料进行常规实验和规定必要的检查和实验，负责混凝土级配和混凝土成品涉及混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检查和实验。并对其经手的上述各项资料的数据可靠性负直接责任。3.3.5计划协议部按照ISO9001标准规定，负责分管要素程序的编制、修改、实行、检查、监督、指导及管理工作。负责制定本工程的经营方针、目的、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划的审核工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营协议进行考核。负责本工程记录核算，编制对建设单位、监理单位及工程局的季（月）报表，检查、指导基层记录工作。3.3.6机械管理部负责机械设备管理，根据工程进展情况及时调配施工设备，负责对工地所有设备的检修、保养工作，对工程机械设备的选择和管理向项目副经理负责。3.3.7物资供应部物资管理部是保证质量的第一关，保证进场原材料符合质量规定和满足施工进度的需要，并负直接责任。按规范规定和相关规定对进场原材料进行检查和实验，并按规定的程序进行搬运、标记、贮存和保管。同时做好进场原材料的质保书、产品说明书等相关资料的收集、整理和保管工作。本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。3.3.8安全环保部建立健全安全、环保、水土保持管理网络；严格遵守有关安全生产、环境保护和水土保持的法律法规，制定各项管理制度和监督检查制度；进行重大危险源辨识，制定事故应急预案；监督检查各施工队施工安全、环境保护和水土保持工作贯彻情况，保证施工生产的顺利进行；对工程施工全过程的安全和环保向项目经理负责。3.3.9财务部按照ISO9001标准规定，负责实行质量成本控制。负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运营。负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实行。负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。3.3.10施工队各施工队长为本施工队质量第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负所有质量责任。施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。施工队按照相应规范和作业指导书的规定，对施工过程进行控制。并对其施工的质量负直接责任。施工队将其工作目的和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。3.3.11施工班组班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。3.3.12施工人员施工人员在上岗前进行培训并取得合格证，了解和掌握自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。4质量检测实验机构4.1质量检测实验机构项目经理部设立工地实验室、测量队，配备足够、先进的仪器、设备，并配备专业实验、测量人员，对施工材料、成品、半成品和各工序质量按规范规定进行检查、实验、测量。实验室在施工中承担原材料取样实验、配合比设计、出机口和浇筑现场取样、试件成型或监理人员指定的其它实验。实验室的工作人员持证上岗，仪器、设备必须经计量监督部门校验认可，并设有设备、仪器的滤定台帐，建立本部门职责及设备操作、实验室管理等一系列规章制度。对实验室没能力或没资质实行的实验项目委托有资质的实验检测单位完毕。实验室要做到严把施工材料进场关，同时严格执行实验操作规程，保证每项工程开工前有标准实验，施工中有实验检查，竣工后有真实、准确、完整的实验数据，充足反映结构物内部质量状况。测量队负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度规定，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。4.2人员配置拟为本项目配置的质量检测实验重要人员：实验室主任1名，实验3名；测量队队长1名，测量工程师1名，测量员2名。4.3质量检测实验仪器设备重要实验、测量仪器配置计划见下表。重要实验仪器配置计划表序号名称规格数量备注1液塑限测定仪1台土工实验2电热鼓风干燥箱1台3电子秤1000g1台4电动击实仪997cm31台5泥浆三件套2套灌注桩6游标卡尺1把砂石原材料实验7针片状规准仪1套8超逊径筛（方孔）4、23、17、47mm1套9砂料标准筛（方孔）0.08、0.16、0.315、0.63、1.25、2.5、5、10mm1套10石子筛（方孔）5、10、20、40、80、120mm1套11震击式标准振筛机1台12碎石压碎值仪1套13容积升1～30L1套14砂浆稠度仪1台砼及钢筋类实验15塌落度筒φ200*φ100*H300mm4套16改良法砼含气量测定仪1套17混凝土振动台1.5m1台18水泥砼抗压试模150×150×150mm15组19砼抗渗试模上φ175*下φ185mm1组20砼抗冻试模100*100*400mm1组21恒温恒湿全自动养护仪1台22砂浆试模70.7×70.7×70.7mm6组23数显式压力实验机1台24液压万能实验机1台25回弹仪1台26沸煮箱1台水泥实验27行星式水泥胶砂搅拌机1台28水泥净浆搅拌机1台29水泥细度负压筛析仪1台30水泥胶砂试模4组31水泥胶砂振实台1台32标准恒温恒湿养护箱1台33电动抗折实验机1台重要测量仪器配置计划表重要测量仪器配置计划序号名称型号数量备注1GPS测量定位系统美国天宝1台2全站仪日本索佳1台3水准仪7台5质量保证措施5.1组织措施（1）选派在水利水电工程施工中经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部，建立项目部质量管理委员会，并选派经验丰富的、有资质的专职质检工程师担任质检员，以加强质量管理。（2）选用技术素质较高具有相应等级上岗证的各工种技术工人负责各分部、分项工程施工，并对全体员工进行岗前质量意识教育、技能培训，提高全体施工人员质量意识和工作技能、工艺水平。（3）选用科技含量较高、性能较好、精确度高的机械设备。对机械设备实行定机、定人、定期维护，责任到人，使设备完好和正常运营，以保障工程的质量。（4）设立实验室、测量队并配备专业实验、测量人员，对施工材料、成品、半成品和各工序质量按规范规定进行检查、实验、测量。测量、检查、实验设备按其检定周期定期送有资质的单位进行检定，保证其完好、精确，并建立台帐。（5）贯彻执行质量“三检制”，对质量进行检查、监督、验收，严格控制工程质量。本工程的质量控制流程如下页图所示。（6）建立质量记录归档制度，并完善质量信息收集、整理、归档和质量反馈，指导工程施工的质量控制。制定创优计划，提高全体施工人员创优意识，进行技术攻关，为提高工程质量和减少成本服务。

南水北调中线一期工程辉县段第六施工标段质量控制流程图不合格不合格不合格施工准备施工组织设计施工图会审、测量复核分项工程关键部位施工方案质量控制指标、检查方法材料检查实验设备维护、人员培训单元（分项）工程开工申请每道工序施工材料检查施工工艺检查测量检测班组自检施工队质检工程师检查验收项目部专职质检工程师检查验收监理工程师检查整理资料，填写工程质量验收报告单，办理单元（分项）工程竣工证竣工验收抽样检查资料检查测量检测实验抽查原始检查记录检查不批准不合格不合格不合格返工或整修填写工序检查报告单元（分项）工程竣工实验检查

5.2技术措施本工程根据施工准备阶段、施工阶段、竣工交付使用阶段的不同性质采用相应的质量保证技术措施。5.2.1施工准备阶段的质量控制1）研究和会审图纸，编制施工组织设计图纸是施工的依据，项目总工程师在开工前和各分部工程施工前组织工程部、质检部及施工队技术人员会审图纸，仔细研究施工图等技术资料，领略设计意图，以便提前发现设计图纸也许存在不便施工或难以保证质量之处，提出改善意见并与监理工程师及设计部门协商解决。编好施工组织设计或施工措施，是保证工程项目施工经济合理、有计划、有秩序进行的重要措施和先决条件。对施工组织设计我们进行两个方面的控制：一是制定切实可行的施工方案，使工程满足符合性、有效性和可靠性；二是选定施工方案后，制定施工进度，考虑施工顺序、施工流向、重要分部分项工程的施工方法，特殊项目的施工方法和技术措施能否保证工程质量与安全生产。2）现场勘察与临时设施搭建进一步现场掌握了解工程地质、水文等勘察资料，设立合理的实验室，做好风、水、电系统及临时设施建设，为工程顺利进行和搞好施工质量奠定基础。3）设备及物资准备加强对原材料、半成品的质量检查及复检工作，及时索取有关材质单、出厂合格证明等资料，并按规定保存与上报。认真组织施工所需设备的进场管理，加强对机械设备正常检查与保养。4）劳动力准备对参与关键项目和特殊过程施工的人员,针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，持证上岗，使参与施工的人员可以了解本工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水平的控制要点。5.2.2施工过程中的重点、难点质量控制为保证施工质量，施工中必须严格按规范及设计规定进行操作，现场设立专门质量检查机构，实行“三检”制度，对施工工艺和施工过程进行全面控制。加强测量、监测等手段，保证施工质量满足设计规定。1）土方开挖a雨季开挖制定相应的雨季施工方案，合理布置开挖区排水设施，防止雨水冲刷、侵蚀边坡和地基。遇大雨停止施工，待雨停后排干积水，再继续施工。边坡的护面和加固在雨季前完毕，防止雨水冲刷。b开挖过程中随时校核测量平面位置、水平标高、控制桩号、水准点等，随时纠偏，并按图纸规定检查开挖边坡的坡度和平整度，提交资料给监理工程师。c做好施工期临时排水，使主体工程的基础开挖均保证在旱地施工。在开挖区周边布设截水沟，采用集水坑抽水等临时排水措施，阻止外来水流进入场地，并有效排除积水；开挖面随时做成一定坡度，设临时坑槽、排水沟等排除地面积水。边坡遇地下水渗流时，根据情况采用疏导保护措施，再进行边坡修整和加固。d基坑开挖期间，监理工程师认为有必要时，对基坑及其周边受减少水位影响的地区进行地下水位和地面沉降观测，并将观测点布置、观测仪器设立和定期观测记录提交监理工程师。2）土方填筑a填筑土料的种类、含水量、土块大小、超径颗粒等均须符合设计规定。填筑料在装卸时，注意避免分离，不允许从高坡向下卸料，严防架空填筑。b控制好施工含水量是保证填筑质量的重要参数之一，因此从料场规划、开采等环节进行控制，提供合格的填筑材料，不合格的材料不运入填筑面。c质量控制与检查贯穿整个填筑过程，检查填筑料、检测含水量变化、铺层厚度、碾压遍数、层间结合、压实后的干密度、以及边坡尺寸等。3）混凝土施工a原材料的质量控制①水泥采用PO42.5、旋窑生产的低碱硅酸盐水泥（含碱量<0.6％），水泥进场必须有出厂合格证或进场实验报告，水泥按不同厂家、品种、标号等分类贮存在专用水泥罐中，并采用有效措施防止水泥受潮。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂时间过长时，应进行复查实验，并按实验结果拟定能否使用。②拌和、养护用水必须符合《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2023的规定。③砂料应质地坚硬、清洁、级配良好，细度模数控制2.4-3.0范围内。④粗骨料选用二级配，提成5-20mm和20-40mm两种。骨料应质地坚硬、清洁、级配良好，力学性能符合《水工混凝土实验规程》（SL352-2023）规范中有关规定。⑤不同粒径的骨料应分别堆存，严禁互相混杂和混入泥土。⑥粉煤灰级别不低于Ⅱ级，其质量指标应符合有关标准规定。粉煤灰的运送和储存，严禁与水泥等其它粉状材料混装，以避免交叉污染。⑦所用外加剂应选用高效低碱产品，外加剂要有实验报告，外加剂总碱含量应不大于3%，其掺加量应通过实验拟定，并得到监理人的批准。不同品种外加剂应分别储存，在运送与储存中不得互相混装，以避免交叉污染。b混凝土搅拌质量控制①拌制前对原材料质量进行检查。②采用拌和站配制混凝土，采用电子计量设备称量混凝土骨料、粉煤灰、外加剂和水，保证计量满足规范规定的精度规定。③保证混凝土的搅拌时间，搅拌时间不宜过短或过长，搅拌时间以规范标准为基础，使混凝土各种材料混合成匀质体为准。c混凝土运送的质量控制①混凝土运送采用混凝土搅拌车以避免混凝土在运送过程中发生离析。②施工过程中，严禁加水搅拌。③维护施工临时道路，保证混凝土运送畅通，缩短混凝土运送时间。d混凝土浇筑的质量控制①对模板、钢筋、预埋件的质量、数量、位置逐个检查，并作好记录。②清除与混凝土直接接触的模板、基层上的淤泥和杂物，用水湿润。检查模板，将所有缝隙和孔隙堵严。③混凝土浇筑施工连续进行，尽量混凝土浇筑一次完毕，当必须间歇时，尽量缩短间歇时间并在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇筑完毕。④采用振捣器捣实混凝土时，每一振点的振捣时间，以将混凝土捣实至表面呈现浮浆和不再沉落为止。⑤加强建筑物底板倒角处、止水带处混凝土的振捣，对不便于采用机械振捣的部分，运用钢筋进行人工捣实。⑥实行混凝土质量抵押金制度。按部位，逐层分清负责人，出现质量问题除无偿纠错外，质量检查部有权进行处罚。⑦加大测量力度和现场跟踪控制，保证混凝土基线、尺寸准确。⑧坚持质检人员跟班作业，监督并及时纠正施工出现的问题。e混凝土表面施工质量控制①模板在支立前清除表面污物，并涂以合适的隔离剂。②模板安装的结构尺寸要准确，模板支撑稳固，接头紧密平顺，不得有离缝、左右错缝和高低不平等现象，接缝、平整度必须满足规范规定，以减少因混凝土水分散失而引起的干缩，影响混凝土表面光洁。③模板与基层表面接触处均不得漏浆，模板与混凝土接触表面涂隔离剂。④采用“三节式”可拆卸螺栓，使螺栓卸落后留下的孔洞规则、美观，在孔内回填不低于混凝土强度且颜色相近的水泥砂浆并做好养护工作，防止开裂，保证了混凝土的外观质量和内在质量。⑤底板倒角处在模板内加贴透水模板布，使倒角混凝土表面光滑、致密，避免了气泡、砂眼、裂缝等质量问题的出现，有效保证了倒角的浇筑质量。f混凝土施工温度控制措施①减少混凝土浇筑温度：采用冷水（冷气）预冷骨料；采用加冷水和碎冰拌和混凝土；运送混凝土的工具应有隔热遮阳措施，缩短混凝土暴晒时间；采用喷雾措施减少仓面气温，并将混凝土浇筑尽量安排在早晚和夜间施工。②减少混凝土的水化热温升：选用水化热低的水泥；在满足设计规定的前提下，改善混凝土骨料级配，掺加粉煤灰或磨细矿渣等掺和料，掺加高效外加剂以减少单位水泥用量；控制浇筑层最大厚度和间歇时间；加强混凝土表面洒水养护。5.2.3a建立质量责任制建立由项目经理、项目总工程师、质量工程师、工程技术人员、施工负责人员等有关人员组成的创优领导小组。将ISO9001质量体系要素分派到各职能部门，具体贯彻到每个部门、每个岗位。然后根据工程的特点和难度，组成相应的QC质量攻关活动小组。从工程质量的事前、事中、事后三个阶段，针对工程施工中也许产生的隐患和通病采用预控措施。使工程质量事事有人管、人人有职责、措施有贯彻、质检有标准的质量保证体系有效运营。b精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计根据工序的性质、规模、特点、结构形式，事前由项目部总工程师组织编制好各工序的作业指导书，由工程技术部负责进行技术交底，由质安检监人员检查和监督。做好施工过程中对质量规定、操作规程、质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。例如对混凝土质量提出对策，规定混凝土质量处在受控和稳定状态，制定监控措施。c严格把好材质关工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检查制度。一是要有建筑产品认可证；二是要有质量证明书和实验报告；三是成品或产品要进行标记。从而杜绝不合格材料、产品用在工程上。必要时对已有合格材质证明的材料进行复检，根据使用部位及时转抄材质证明资料，便于追查。d坚持自检、互检和预检制度的贯彻各工种操作员自觉进行自检，班组内部成员之间进行互检；上道工序转入下道工序之前各工种负责人进行交接检查。这样能及时发现问题，及时纠正，将分项工程施工中产生的不合格品清除在萌芽状态之中，保证分项工程质量优良，从而保证总体工程质量优良。e狠抓质量通病的防治和成品保护工作。防治质量通病，结构部分要治“粗”治“裂”；平面立面要防“漏”防“变”。成品保护要采用“护”、“包”、“盖”、“封”等有效措施。“护”就是保护成品不被踩坏、撞坏；“包”就是进行包裹防污染；“盖”就是表面覆盖防损伤；“封”就是局部封闭防损坏。5.2.4质量记录和工程同步进行，并按规定及时向监理提供有关施工记录和质量报表，记录做到真实，内容完整，有关人员签证齐全，并设专人对质量记录进行整理、编目、归档、保管等工作。5.2.5a对工程所使用的检查、测量和实验设备，不管其自有、租用等均需按设备操作规程规定操作、管理、滤定及维护，并制定年度检定计划，以保证检查、测量和实验设备均能按规定的周期或使用前得到校准和调整。b保存检查、测量和实验设备的检定证书或检定记录。c设备操作严格按照操作规程进行，防止检查、测量和实验设备因操作不妥而失效。5.2.6根据材料采购计划，对物资供应厂商进行评价、选择，并与合格的物资供应厂商签订采购协议，购入的材料具有材质证明及出厂合格证。在会同监理人员进行检查和交货检收，合格后入库，并做好检收记录。对施工过程中所采用的原材料按规定进行抽查、取样实验。对于工程运营中永久性的设备在订货、运送、开箱检查、保管、安装调试中也严格按有关规程办理。5.2.7对参与关键工程和特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员可以清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水平的控制要点。5.2.8设计变更在由设计单位下发后，需经监理审定签字，在接到监理签发的设计变更告知书后，可进行施工修改。5.3爆破工程质量技术保证措施本工程爆破设计采用非电毫秒导爆管分段簇联火雷管引爆系统，爆破作业由持有爆破证的爆破员操作，爆破作业规定如下：

5.3.1加强对爆破材料使用的监管，对爆破材料的采购、点验入库、发放、现场使用以及每次爆破后，剩余材料退回火工器材库等进行全面监管和清点登记，防止爆破材料丢失。

5.3.2不准在同一工作面使用不同批号、不同厂家的雷管及燃速不同的导火索，爆破器材符合国家标准，并通过严格检查，不合格者不得使用。

5.3.3有下列情形之一者，严禁进行爆破工作：

a.有边坡滑落危险；

b.通道不安全或通道堵塞；

c.工作面有涌水危险或炮眼深度异常；

d.危及设备安全，却无有效防护措施；

e.工作面无良好照明，未做好准备工作；

5.3.4爆破前必须拉响警报器，待所有人员及设备撤至安全区域方能点炮。

5.3.5放炮后，在确认无盲炮时，不小于15分钟，不能确认无盲炮时，必须不小于30分钟，爆破作业人员方可进入爆破作业点。

5.3.6放炮后进入工作面时一方面检查有无盲炮等情况，如有不安全情况，及时解决后方可继续工作。

5.3.7加工起爆药包和炸药卷在安全地点进行，无关人员一律不得在场，加工数量不超过当班爆破作业需用量。

5.3.8加工药包、装药联线现场严禁烟火。

5.3.9装药前对炮眼进行清理和验收，装药时严禁使用铁质工具，装药完毕要用炮泥堵塞，操作要温和，不可用力过猛。

5.5.4砌石工程质量技术保证措施5.4（1）砌石体的石料应采自施工图纸规定或监理人批准的料场。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、水锈等杂质，用于表面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标应符合施工图纸的规定。（2）砌石体分毛石砌体和料石砌体，各种石料外形规格如下：毛石砌体：毛石应呈块状，中部厚度不应小于15cm。规格小于规定的毛石（又称片石），可以用于塞缝，但其用量不得超过该处砌体重量的10%。料石砌体：按其加工面的平整限度分为细料石、半细料石、粗料石和毛料石四种。料石各面加工规定应符合有关规范的规定。（3）砂的质量应符合有关规范的规定。砂浆采用的砂料，规定粒径为0.15～5mm，砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径不大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，其最大粒径不大于2.5mm。（4）水泥和水a砌筑工程采用的水泥品种和标号应符合本技术条款的有关规定，到货的水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆存，受潮湿结块的水泥，严禁使用。b应按本技术条款规定的用水质量标准，拌制砂浆。对拌和及养护的水质有怀疑时，应进行砂浆强度验证，假如该水制成砂浆的抗压强度低于标准水制成的砂浆28天龄期抗压强度的90%以下时，则此水不能使用。(5)胶凝材料（用于砌筑工程的水泥砂浆）a胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性规定，配合比必须通过实验拟定。施工中承包人需要改变胶凝材料的配合比时，应重新实验，并报监理人批准。b拌制胶凝材料，应严格按实验拟定的配料单进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：水泥为±2%；砂为±3%；水、外加剂为±1%。c胶凝材料拌和过程中应保持细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。d胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2~3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌合料至少干拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。e胶凝材料应随拌随用。胶凝材料的允许间歇时间应通过实验拟定，或参照下表选定。在运送或贮存中发生离析、析水的砂浆，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。5.4（1）砌石体应采用铺浆法砌筑，砂浆稠度应为30~50mm，当气温变化时，应适当调整。（2）采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜槎。（3）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203—2023的规定。（4）浆砌框格砌筑规定平整、顺直。框格表面采用M12.5水泥砂浆抹面，厚度2cm。5.4（1）砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下。毛石基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的毛石应相应错缝搭接。（2）毛石砌体应分皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。（3）毛石砌体的灰缝厚度应为20~30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应互相接触。（4）毛石砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的平毛石砌筑。5.4（1）本款规定合用于建筑场地周边的浆砌毛石和料石挡土墙。（2）采用的毛石料砌筑挡土墙，应符合下列规定。a毛石料中部厚度不应小于200mm；b每砌3~4皮为一个分层高度，每个分层高度应找平一次；c外露面的灰缝厚度不得大于40mm，两个分层高度间的错缝不得小于80mm。5.4（1）干砌石使用材料应按施工图纸规定和监理人指示，采用料石或毛石砌筑料。（2）石料使用前表面应洗除泥土和水锈杂质。（3）干砌石砌体铺砌前，应先铺设一层厚为100～200mm的砂砾垫层。铺设垫层前，应将地基平整夯实，砂砾垫层厚度应均匀，其密实度应大于90％。5.4（1）先修筑浆砌石框格后，再进行干砌块石砌筑。（2）坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的砂砾石垫层上，以一层与一层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径应不大于60mm，含泥量小于5％，垫层应与干砌石铺砌层配合砌筑，随铺随砌。（3）护坡表面砌缝的宽度不应大于25mm，砌石边沿应顺直、整齐牢固。（4）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。（5）为使沿石块的全长有坚实支承，所有前后的明缝均应用小片石料填塞紧密。5.5交通工程质量技术保证措施5.5.1对进场人员进行岗前培训，上岗人员进行技术交底，施工施行三检制，严把质量关。5.5.2用全站仪放测桥5.5.3做到严格管理、规范施工、建立自检制度，成立自检小组，随时抽检。5.5.45.5.5做好宣传，树立“质量第一”的观念，增强“质量第一”5.5.65.5.75.5.85.5.95.5.105.5.11施工过程中严格执行“三检制度”5.5.125.6交工验收阶段的质量控制措施在施工过程中的验收，实行内部“三检制”，既施工班组一检、施工队二检、项目部质检员三检，保证不合格工序不转入下道工序。出现不合格工序时，做到“三不放过”（因素未查明不放过，责任未明确不放过，措施未贯彻不放过），并采用必要的措施，防止再次发生。1)对隐蔽工程的每道工序严格执行施工质量“三检制”，经验收合格，监理人员在合格证上签字后，方可进行下一道工序。2)竣工交付使用阶段的质量控制单位工程和单项工程竣工后，严格按照设计图纸、施工说明书及竣工验收标准对工程的施工质量进行全面鉴定、评估等级、整理竣工资料、编写施工总结与竣工验收报告作为竣工交付的依据。工程进入交工验收阶段，应有计划、有环节、有重点地进行收尾工程的清理工作，通过交工前的预验收，找出漏掉项目和需要修补的工程并及早安排施工，还应做好竣工工程保护，以提高工程的一次成为优质工程，减少竣工后返工整修。工程项目经自检、互检后，建设单位、设计单位和上级有关部门进行正式的验收工作。6质量保证制度6.1工程质量管理制度6.1.16.1.2质量管理部要坚持原则，根据协议文献、业主下发的有关文献、考核办法和验收规范，从施工准备到竣工验收的各个环节上进行严格的检查和监督，掌握质量情况，分析质量动态，如实向项目领导反映。参与图纸会审、技术交底、质量评估、质量事故解决和质量大检查。6.1.3质量管理和质量检查人员要有较强的责任心，坚持原则，严格按局有关规定项目部质量体系框图层层贯彻质量目的和质量责任制。项目经理和总工对项目的施工质量负终身责任；项目部各职能部门以及现场施工人员各自对工作质量或施工质量负责。6.1.4质量检查人员对违反施工程序，不按设计图纸和规范、规程施工，使用材料、半成品和设备不符合质量规定的情况，有权制止直至责令停工，对责令停工的情况应及时向主管领导报告。6.1.5工程质量管理工作始终贯穿于工程施工的全过程，质量检查人员必须做好质检原始记录，根据工程施工情况定期将质量检查结果向项目总工程师报告，以便项目领导对工程项目的质量控制，既保证工程质量又要避免不必要的成本费用。6.1.6工程施工实行质量报表制度，按季度上报质量记录报表，同时对质量状况写出必要的文字说明。6.2施工技术管理制度6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.2.8协议文献，技术图纸，有关协议；图纸会审记录，技术交底记录，施工日记记录；工程测量，土工实验过程检查等原始记录；隐蔽工程，中间工程验收记录，施工照片；事故解决意见；工程索赔资料；工程竣工请验报告及验收书，竣工图和工程验收单及其他技术资料；工程质量总结，施工技术总结，工程竣工决算，工程成本分析报告；工程现场声像材料等。6.3施工进度管理制度6.3.16.3.26.3.6.3.46.3.56.3.6积极做好交工前的准备工作，及时交工。用“质量保修责任书”6.4施工现场管理制度6.4.16.4.26.4.36.4.46.4.5严格执行“三检制度”6.4.66.4.76.4.86.4.96.4.106.4.116.5技术交底制度每项工程开工前，必须由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计规定、技术标准，施工方法和注意事项等。每个工序开工前由施工队主管工程师向施工班组进行技术交底，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下进行施工。工程技术文献交底目的是使参与施工的管理人员、技术人员、作业人员在施工前充足了解和熟悉设计文献、施工方案及关键施工技术、质量控制标准、安全防止措施等规定，便于合理和科学地组织安排施工，保证工程质量、工程进度、安全环保、经济效益目的的实现。施工技术文献交底涉及设计文献（图纸、设计说明、计算书）、设计变更、施工规范与技术标准、实行性施工组织设计、专项施工技术方案、作业指导书、安全环保技术措施等项内容。技术交底由项目总工程师负责组织，相关部门管理人员、现场施工技术人员、各作业队的主管领导和现场技术负责人参与，并填写“技术交底登记表”，下发作业层和归档保存备查。各作业队的技术负责人，应根据相关技术文献、技术交底，负责向班组长、生产骨干或班组作业人员进行技术交底，填写技术交底登记表并保存备查。6.6图纸会审制度工程项目部在接到正式施工图纸（文献）后，项目总工应组织有关人员进行内部会审，核对工程施工图纸（文献），对图纸（文献）中存在的问题应进行检查，形成书面记录。规定参与图纸会审的人员应熟悉图纸。各专业技术人员在领到施工图后先必须认真全面了解图纸，搞清设计图及技术标准的规定规定，还要熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。项目总工和重要技术人员应参与由业主组织的设计、监理、施工人员到会的综合设计文献、施工图纸会审，以书面形式提出设计（施工）文献中存在的问题，规定设计、监理、业主给予澄清、解释，并形成正式综合会审文献，作为施工、验收、结算的依据。初审：初审指在熟悉图纸的基础上，在某专业内部组织有关人员对本专业施工图的所有细节进行审查。内部会审：是指项目部内部各专业工种间对施工图的会同审查，其任务是对各专业、各工种间相关的交接部分，如设计标高、尺寸、施工程序配合、交接等有无矛盾；施工中协作配合作业等事宜作仔细会审。综合会审指在内部会审的基础上，由建设单位与各施工单位，共同对施工图进行全面审查。图纸综合会审工作，一般由建设单位负责组织，设计单位进行技术交底，施工单位参与。在各阶段会审工作中，抓住施工图的重要内容，与现行的国家技术标准及经济政策对照进行会审。会审的重要内容如下：1）施工图是否符合国家现行的有关标准、经济政策的有关规定；2）施工的技术设备条件能否满足设计规定；当采用特殊的施工技术措施时，现有的技术力量及现场条件有无困难，能否保证工程质量和安全施工的规定；3）有关特殊技术或新材料的规定，其品种、规格、数量能否满足需要及工艺规定规定；4）建筑结构与安装工程的设备与管线的结合部位是否符合技术规定；5）安装工程各分项专业之间有无重大矛盾；6）图纸的份数及说明是否齐全、清楚、明确，图纸上标注的尺寸、坐标、标高及地上地下工程和道路交会点等有无漏掉和矛盾。图纸通过会审后，会审组织者应将会审中提出的有关设计问题、需及时解决的建议做好具体的记录。图纸会审记录上应填写单位工程名称、设计单位、建设单位和主持单位及参与审核人员名单等。对会审提出问题，凡是设计单位变更修改的，应在会审记录“解决意见”栏内填写清楚，尽快的请设计部门发“设计变更告知单”，施工时按“设计变更告知单”执行。6.7隐蔽工程检查签证制度对于隐蔽工程，在覆盖前必须办理签证后才干进行隐蔽施工作业，重要部位的隐蔽施工作业覆盖前进行数码照相并存档；实行抽样质检制度，在施工过程中，由监理工程师或项目部质检员现场指令随机抽样，根据检测结果对施工部位质量进行评估。凡属隐蔽工程项目，一方面由班组长、施工员、项目部质检部逐级进行自检，自检合格后，应会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收及质量评估表格，由双方签字，并由监理工程师告知各验收方进行联合验收签证。隐蔽工程验收按照水利相关规范根据所处位置及其作用、重要性分为一般隐蔽工程和重要隐蔽工程。一般隐蔽工程实行三方联合验收签证，验收时施工单位、设计（地质）单位、监理单位三方现场勘查，进行取样或测量检查，并查看相关内业资料，三方确认无误后，填写综合意见及结论，验收通过方可进行下道工序施工。重要隐蔽工程实行五方联合验收签证，验收时施工单位、设计（地质）单位、监理单位、建设单位、质量监督站五方现场勘查，进行取样或测量检查，并查看相关内业资料，五方确认无误后，填写综合意见及结论，验收通过方可进行下道工序施工。隐蔽工程验收资料一式四份，监理单位两份，施工单位、建设单位各一份。6.8工序单元“三检”制度每一工序必须坚持自检、互检和预检制度。各工种操作员自觉进行自检，班组内部成员之间进行互检。在施工过程中每一工序的验收，实行工程“三检制度”，既对各单元工程施工，都要通过施工班组质量自检、现场施工员质量复检与质检部质量终检后，再报请监理工程师核验，保证达成协议规定，完毕工程内容和质量等级；实行转序验收制度，对多工序项目必须通过上一道工序验收合格后，才转入下一道工序施工；保证不合格工序不得转入下道工序。施工技术员与质检员独立工作，只要有施工的地方必须有技术员或质检人员在场,监理在工序检查和抽检时必须有质检人员在场。6.9“跟踪检测”制度跟踪检测将由项目部质检部和施工队质检工程师进行，检测工作将按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方法进行。质量检测人员要在施工现场督促施工人员按规范施工，并随时抽查一些项目，如混凝土的砂石料、水的称量是否准确，钢筋的焊接和绑扎长度是否达成规范规定，模板的搭设是否牢固紧密等。对于每一个新的工序，质量检测和技术人员都要仔细的亲自教导施工工人掌握施工要点，进行施工，对于在施工中碰到的问题要与施工人员共同研究解决。6.10原材料、构配件进场检查、验收制度对采购进场的原材料及构配件要由质检部组织进行验收，参与验收的人员涉及质量、技术、物资及使用单位的有关人员。验收的内容涉及：1）进场货品的品种、规格、数量是否符合采购计划；2）供应厂家的产品合格证或检查报告是否齐全；3）产品现场质量检查，并填写检查验收记录；4）取样进行实验，并填写实验报告；按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。质量检查记录和实验报告保存备查。对验收不合格的原材料、构配件，要立即清除出场，不得在场内存放。6.11原材料、构配件的管理制度检查合格批准进场的原材料、构配件要分类、分批堆放，并设立标志卡，坚持按用途归口保管、发放，不得混杂。对易受潮的物品要做好防雨、防潮工作。砂石骨料：对各种粒径的骨料历来源到堆放都严格管理，并适时进行筛分及强度实验，不合格、不干净的材料不用。水泥：每批出厂合格证、种类、数量及实验证明齐全，对每批进行抽样检查，不合格一律不用。钢筋：置于工棚内，分类堆放，以免生锈。不同型号、批次的钢筋都做原材和焊接实验，并抽样检查直径是否合格。各种材料进场后至使用前均要挂设过程标记,明确检查状态,表白该批材料是否为待检品、不合格品或合格品,以便使用。

6.12技术档案管理制度技术档案由工程部直接负责管理。技术档案管理的内容涉及施工技术资料，材料设备技术资料，材料设备检测实验资料，施工方案变更资料，设计方案变更技术资料，新技术、新材料和新工艺应用技术资料，施工质量过程检查控制资料和验评资料的收集归纳，以及以上资料的档案文整工作。技术档案的收集整理应随工程进度同步进行，技术档案管理应坚持内容真实、全面，文整规范。收集及整理标准按竣工文献编制办法中的有关规定执行。本工程中的每一单项工程都要准备一套完整的质量保证文献和记录。单项工程质量文献和记录由专人填写整理和归档管理，工程结束时装订成册交质检部。质量管理部将所有工