某铁路工程指挥部工程质量管理办法

目录目录 1第一章总则 3第二章质量方针和质量目标 3第三章质量管理机构及质量体系 4第六条质量管理领导小组的职责 4第七条质量体系： 5第四章管理机构职责 7第五章质量管理制度 14第二十条设计文件的审核及优化制度 14第二十一条工程原材料质量监控制度 15第二十二条混凝土拌和站、中心试验室检查验收和生产许可制度。 15第二十三条工程质量检测和试验制度 15第二十四条工序质量(隐蔽工程)检查验收制度 15第二十五条关键工序和特殊过程重点监控制度 16第二十六条质量保证措施（方案）审批制度 17第二十七条工程施工质量验收评定制度 17第二十八条施工过程质量检查制度 18第二十九条工程质量举报制度 18第三十条工程质量报告制度 18第三十一条工程质量责任追究制度 19第三十二条质量技术资料管理制度 19第三十三条工程质量一票否决制度 19第三十四条质量缺陷处理 19第六章质量管理控制程序图 20第三十五条施工过程控制程序图 20第三十六条测量工作控制程序图 21第三十七条原材料试验程序图 21第三十八条隐蔽工程检查验收程序图 22第三十九条单项工程验收程序图 22第四十条质量检查程序图 22第四十一条取样试验工作程序图 22第四十二条不合格产品处理程序图 23第七章质量管理 23第四十三条人员管理 23第四十四条施工机械设备管理 23第四十五条工程材料、设备管理 23第四十六条施工管理 24第四十七条检测与试验管理 24第四十八条质量控制资料管理 24第八章质量检查与奖惩 25第九章控制和防止质量通病的措施 27第五十三条防止质量通病的预案 27第五十四条各分项工程常见的质量通病及预防措施 27第十章创优规划 30第五十五条程施工确保实现创优目标。 30第五十六条创优组织机构 30第五十七条创优措施 31第五十八条创优工程质量保证措施 33第十一章附则 35第一章总则第一条为了规范中铁电化局成兰铁路工程指挥部（以下简称指挥部）参建各方及各管理人员质量管理行为，明确质量管理职责，提高管理水平，实现工程质量目标，使工程质量管理更加制度化、科学化、程序化、规范化。根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部令第25号）、成兰铁路有限责任公司（以下简称成兰公司）《成兰铁路建设管理办法文件汇编》（成兰综【2010】4号）及中铁电化局集团有限公司（以下简称集团公司）相关文件，并结合本项目实际情况，特制定本办法。第二条本标段所有参建方在本工程建设质量管理活动中，均应遵守本办法。第二章质量方针和质量目标第三条质量管理方针：百年大计，质量第一；依法管理，争创国优。第四条质量总目标：实现“一流的工程质量”，工程质量必须符合国家和铁道部有关标准、规范及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率必须达到100%，单位工程一次验收合格率必须达到100%，主体工程质量零缺陷，实车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度。一、工程实体质量必须符合国家和铁道部有关标准、规范及设计文件要求，整体工程质量全线创国优。实体工程质量必须满足以下要求：1、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率达到100%；2、确保主体工程质量零缺陷，确保桥隧主要承重结构100年、无砟轨道60年的使用期要求；3、实车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。4、在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。二、杜绝工程质量特别重大事故；遏制工程质量重大事故。第三章质量管理机构及质量体系第五条根据本项目的特点，便于质量管理，指挥部建立了指挥部总体负责，各工区具体落实的管理机制。指挥部建立了以指挥长为组长的质量管理领导小组，指挥部安质环保部为领导小组办公室。组长：郭正安副组长：徐辉、聂东升、程永年、王录、朱军组员：王小东、回正峰、温永强、王冠群、范兆瑞、冯辉、杜宽宏、赵宝林第六条质量管理领导小组的职责1、审定指挥部有关质量管理办法；2、组织制定本项目质量方针、目标；督促相关部门建立质量管理体系，明确各阶段、各部门的质量责任。3、组织审查参建各架子队的质量检查和考核；4、组织调查处理质量事故；5、定期组织召开质量管理和分析会议，研究部署质量管理工作。质量管理组织机构框图作业班组作业班组郭正安：指挥长徐辉党委书记聂东升常务经理王录安全总监程永年总工程师沙建刚总经济师朱军副经理王小东副总工温永强物资部长回正峰安质部长杜宽宏财务部长冯辉试验室主任赵宝林拌和站站长王冠群计合部长范兆瑞综合部长各架子队队长技术负责人技术员测量员安全员质检员材料员试验员工班长第七条质量体系：质量保证体系见“质量保证体系框图”。严格执行国家法律、条例、细则，按照铁道部现行的技术标准、规范和设计文件进行施工，杜绝工程质量重大、大事故；严格把好工程材料、设备的选用购置关，由指挥部采购的材料均使用标准件（设备），确保工程材料质量；严格按铁道部规定做好竣工文件编制工作，做到有效、齐全、完整，一次交验合格；严格按照业主制定的工程质量管理办法考核管理，实行质量保证金制度，设立专职质检人员负责施工过程工程质量的管理和检查。1、思想保证：进行提高质量意识ISO9001标准教育，以全面质量管理和ISO9001系列标准教育为基础，切实强化全员质量意识，让“质量就是生命，责任重于泰山”的思想牢牢扎根于每个职工头脑中。进行TQC教育，制定详尽的教育计划，指挥部定期检查落实。2、组织保证：指挥部成立全面质量管理小组，各专业成立QC攻关小组，进行QC小组活动，作为整个项目质量管理组织机构的一部分。进行质量工作检查评比活动，总结表彰先进。3、技术保证：进行不定期的技术培训，每分项作业前进行技术交底，全面掌握施工规范和标准；推广新技术，开发新工艺，由总工程师牵头，工程管理部、安全质量环保部负责。4、施工保证：明确创优目标，制定创优措施，检查创优效果，进行工程质量的过程控制，加强现场试验控制充分利用现代化检测手段，定期、不定期进行工程质量检查，自觉接受业主和监理监督，由各级行政主管、工程管理部、物资设备部、安全质量环保部负责。5、经济保证：进行责任成本、质量包保和奖罚兑现等工作，对各架子队和作业班组实行质量包保制，签订包保责任状、制定奖罚措施，完善计量支付手续，在工程进行过程中对分部工程、分项工程进行检查，奖优罚劣，由各级行政主管、财务部、安全质量环保部分别负责。质量保证体系框图质量保证体系思想保证组织保证技术保证质量保证体系思想保证组织保证技术保证施工保证制度保证提高质量意识贯彻ISO9000系列质量标准，推行全面质量管理创优规划经济法规TQC教育项目经理部质量管理领导小组员员员员各项工作制度和标准程师程师程师程师经济责任制综合管理部各施工队副队长各专职质检工程师各班组兼职员理部工程技术部工程技术部综合管理部各施工队副队长各专职质检工程师各班组兼职员理部工程技术部工程技术部综合管理部各施工队副队长各专职质检工程师各班组兼职员理部工程技术部工程技术部综合管理部各施工队副队长各专职质检工程师各班组兼职员理部架子队质量小组目各施工队负责人总工程师计划财务部安全质量部物资设备部项目副经理项目经理项目各施目各施工队负责人总工程师计划财务部安全质量部物资设备部项目副经理项目经理岗前技术培训备部备部熟悉图纸掌握规范务部务部质量计划各施工责人各施工责人测量复核各班组兼职各班组兼职应用新技术工艺检查创优效果制定创优措施明确创优项目优质优价综合管综合管完善计量支付手续工程技术部工程技术部工程技术部工程技术部制定奖罚措施各施工队质检员各施工队负责人总工程师员经理各施工队质检员各施工队负责人总工程师员经理签订包保责任状工程技术部综合管理部工程技术部程师综合管理部工程技术部综合管理部工程技术部综合管理部工程技术部综合管理部工程技术部程师综合管理部工程技术部综合管理部工程技术部综合管理部质质量第一为用户服务下道工序是用户工程技术部工程技术部综合管理部各施工队副队长各专职质检工程师各班组兼职员理部工程技术部工程技术部综合管理部各施工队副队长各专职质检工程师各班组兼职员理部制定教育计划项目副经理项目经项目各施工队负责人总工程师计划财务部安全质量部物资设备部项目副经理项目经理理项目副经理项目经理项目副经理项目经理项目副经理项目经理项目副经理项目经项目各施工队负责人总工程师计划财务部安全质量部物资设备部项目副经理项目经理理项目副经理项目经理项目副经理项目经理项目副经理项目经理质量工作检查检查落实改进工作质量安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全各施工队质检员物资设备部质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全各施工队质检员物资设备部质量部物资设备部总结表彰先进务部务部提高工作技能接受业主和监理监督总工程师计划财务部总工程师计划财各施工队质检员各施工责人务部总工程师计划财务部总工程师计划财务部总工程师计划财务部总工程师计划财各施工队质检员各施工责人务部总工程师计划财务部总工程师计划财务部定期不定期质量检查各班组兼职员各班组兼职员各班组兼职员各班组兼职员进行自检互检交接检加强现场试验控制技术岗位责任制质量责任制各施工队质检员各施工队负责人各施工队质检员各施工队负责人各施工队质检员各施工队负工程技术部综合管理部队各施工队副队长检各专职质检工程师队各班组兼职员工程师质检员各施工队负责人各施工队质检员各施工队负责人各施工队质检员各施工队负责人各施工队质检员各施工队负工程技术部综合管理部队各施工队副队长检各专职质检工程师队各班组兼职员工程师质检员各施工队负责人质量评定各施工队质检员各施工队负责人总工程师计划财务部安全质量部物资设备部项目副经理项目经理各施工队质检员各施工队负责人总工程师计划财务部安全质量部物资设备部项目副经理项目经理反馈工程技术部综合管理部工程技术部综合管理部工程技术部综合管理部工程技术部综合管理部实现质量目标奖优罚劣经济兑现项目副经理项目经理项目副经理项目经理项目副经理项目经理项目副经理项目经理质量QC小组活动技术交底安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部安全质量部物资设备部第四章管理机构职责第八条指挥长职责：1、对本标段工程质量全面负责，负责组织贯彻执行国家、行业、上级主管部门有关质量的法律法规、方针政策、规章制度等，以增强顾客满意为目的，组织建立质量管理体系，使其有效运行并持续改进，确保质量方针、目标的实现。2、对质量方针、目标的实现提供资源保证，对质量事故负责组织调查和处理。3、按照施工组织设计或施工方案组织施工，是所承建的工程质量第一责任人；4、掌握工程质量情况，组织工程质量检查，主持工程质量分析，审定质量改进措施，提供质量改进保证。5、负责组织对员工质量意识教育及上岗人员有关业务培训。6、负责制定指挥部质量奖惩办法，决定指挥部质量奖惩部门、人员及标准。7、签署不合格品报告，参加质量事故分析，负责质量事故处理。第九条指挥部总工程师质量管理职责1、作为该工程项目指挥部质量管理者代表，作为技术管理工程师负责制的第一责任人，负责该工程质量管理工作，在质量保证和质量管理方面对指挥长负责。2、负责贯彻和实施本项目质量目标，组织、建立和完善“纵到底、横到边”的质量保证体系，并使其有效运行。3、负责组织本工程的施工设计会审及《实施性施工组织设计》的编制工作；负责施工方案的审核。4、主持质量事故分析会议，提出技术改进和质量预防措施。负责组织工程质量回访活动。参加或主持质量检查工作，检查标准的执行情况。5、组织广大工程技术人员开展创优活动和QC小组活动，不断促进施工质量的提高。6、参加组织工程质量评定、质量检查和工程检测、试验、验交工作。第十条指挥部副经理质量管理职责1、对指挥长负责，协助指挥长贯彻实施质量方针及质量目标，对分管的质量工作负领导责任。2、组织施工生产系统的质量管理，提高生产系统的质量能力，对施工生产系统的产品质量负责。3、负责对施工生产计划、工程质量状况、质量管理体系文件的执行情况进行监督检查。4、参加检验批分项、分部、单位工程质量检验评定，并按规定进行签认。5、参加QC小组活动，进行工程质量创优；6、参加隐蔽工程、基础、主体机构工程检查验收，配合技术、质检、监理人员进行质量检查，对提出的整改意见负责整改；7、有权越级反映工程质量情况，举报工程质量事故，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告工程负责人。第十一条指挥部技术人员质量管理职责1、审核施工图纸，执行有关标准、规范，进行施工技术交底，办理变更洽谈；2、负责定位放线，高程测量，检查、保养测量仪器工具，确保测量仪器工具的有效使用；3、进行隐蔽工程检查，构件、设备安装检查，基础、主要结构检查，并规定进行签证；4、对原材料、半成品、设备、构配件出厂合格证和质量证明进行验证，并对原材料、半成品进行抽样送检。5、参加检验批、分项、分部、单位工程质量检查验收，按规定进行签证；6、填写、整理、汇总施工技术资料，对施工技术资料的真实性负责；7、应用“四新”技术，开展“QC”活动，组织技术攻关，克服质量通病；8、有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举报工程质量事故，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告工程负责人。第十二条指挥部质量（管理）检查人员主要职责指挥部、架子队质量管理人员均应由责任心强、能检查原则、具有技术职称、较高的技术业务水平和生产经验，具备发现问题、解决问题能力的工程技术人员。1、掌握国家、行业有关质量法律法规、标准；成兰公司、集团公司有关工程质量规章制度的贯彻执行情况；2、协助编制指挥部质量目标、质量计划、质量改进措施的制定。3、进行日常质量检查，发现的质量问题提出改进意见，检查指导工程质量整改措施的执行；4、参加检验批、分项、分部、单位工程质量检验评定，单位工程竣工验收交接工作，并按规定进行签证，对质量检查记录的真实性负责。参加隐蔽工程内部检查签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证；5、对质量检测工具的有效期进行检查，确保施工现场备有必要合格有效的检测工具；6、参加技术和生产会议，配合技术人员开展QC活动和工程创优活动，进行技术攻关，克服质量通病，提高工程质量；7、配合技术人员进行技术攻关，参加工程回访活动，收集质量状况信息，进行汇总分析，提出质量改进意见；8、有权越级反映工程质量情况，出具不合格品报告，举报工程质量事故，遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，但应立即报告工程负责人。第十三条架子队队长质量管理职责1、架子队队长是具体施工的直接组织者，对所辖范围内施工质量负全面责任。2、组织并领导本架子队人员深入广泛地开展全面质量管理活动，组织开展QC小组活动，开展“创优质样板工程”活动。3、负责组织架子队质量大检查。随时掌握施工进度和质量情况，对质量不符合规范的施工项目责令立即改正。严格执行质量奖惩规定，杜绝质量事故发生。4、组织全队职工进行群众性的质量自检、互检，支持质量检查人员的工作。第十四条指挥部安质环保部质量管理职责1、负责质量管理的日常事务工作。2、负责编写质量管理制度和办法。3、负责收集整理质量信息，定期向领导小组汇报。4、参加施工组织设计等文件的审核，重点审核质量措施。5、建立健全项目质量管理体系，落实各项管理制度，检查各架子队资质。6、组织或参加事故和隐患的调查处理，并监督责任单位整改。7、定期进行质量检查，并形成检查记录，定期组织质量检查与考核。8、定期编制质量报告。第十五条指挥部工程部质量管理职责1、组织编制指导性施工组织设计，落实工程质量控制措施，负责协调工程进度和质量控制的关系；2、负责施工组织和施工技术管理工作，参加工程质量检查和考核，参与质量事故的调查处理。3、负责工程所需物资设备的质量控制与管理工作。4、在总工程师的主持下，负责本工程的施工设计会审及施工方案的编制工作；编制工程中控制项目、重难点工程、关键工序的施工方案和技术措施。5、参与组织QC小组攻关活动，解决本标段的关键技术问题。参加样板（精品）工程标准的制定及检查工作。6、参加工程的验收和交付工作，负责对工程竣工文件编制工作的检查、指导、审查。第十六条指挥部财务部质量管理职责1、积极参与质量领导小组对工程质量管理、检查、评价、考核，建立内部激励约束机制，促进施工现场落实质量管理制度，对施工质量差不能保证工程质量的架子队进行处罚。2、根据国家财经规定及单位财务管理办法，按规定比例筹措、提取年度质量保证奖励经费和劳保、环保费用，并保证经费的使用。3、负责办理内部激励约束机制所发生的奖励和罚款的财务出纳手续。第十七条指挥部物资设备部安全管理职责1、设备、材料是保证工程质量的重要环节，物资设备部应对按时供应优质合格的物资负责。2、对到达工地的物资按《铁路物资技术保管规程》进行数量验收、外观质量检验，做好原始记录，索齐附件及质量合格证明文件等资料，及时处理验收中发现的数量、质量问题。3、材料使用前，按规范认真作好设备、材料的检验、试验，并作好记录；不合格产品严禁入库和发放，并作好标识，及时进行处理。第十八条指挥部综合部质量管理职责1、贯彻执行上级有关质量文件，协助安全质量环保部对相关质量文件的接收。2、参与工程质量管理及现场施工质量调研，为质量领导小组提供依据。3、协助安全质量环保部对劳动卫生和防治职业病的宣传工作、及时发放防暑降温、防寒取暖用品、组织职工进行体检，保证职工身体健康。第十九条指挥部中心试验室质量管理职责1、负责本工程中的主要材料、设备的电气性能试验和试验。负责检验测试仪器、仪表的使用、保管，定期保养、维修、校验和检定，根据测试结果出具相应的试验记录，确保投入使用的材料、设备都是经检测合格的产品。2、负责监视和测量装置的控制和管理工作及负责计量管理工作。3、对各种混凝土实体强度的检验，并对进场材料是否满足，通过试验严把质量关。4、对进场原材及混凝土工程质量提供的资料真实性负责。第五章质量管理制度第二十条设计文件的审核及优化制度1、施工图到位后，由指挥部工程部根据图纸及现场实际情况对施工图进行审核，并提出优化意见。2、施工图审核完毕后，根据成兰公司要求，将审核结果逐级上报成兰公司。第二十一条工程原材料质量监控制度1、严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，确保原材料质量。2、重要材料或构件实行驻场（厂）监造，由物资设备部组织实施。3、指挥部中心试验室应按规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法的书面报告，不合格材料不得使用。4、石子、砂子的质量控制：要把好源头和进场检验关，必要时应在储料场配备筛分设备和冲洗设施，对泥污、粉尘含量超标和级配不良的材料进行处置，确保混凝土和砌体圬工采用的原材料全部合格。第二十二条混凝土拌和站、中心试验室检查验收和生产许可制度。指挥部中心试验室、集中混凝土拌和站在建设完毕，并经过地方计量单位标定完毕，具备生产条件时，应向监理单位和成兰公司提出书面报告，现场验收由成兰公司或委托监理单位进行，待验收合格后，方可投入使用。第二十三条工程质量检测和试验制度指挥部按工程质量控制需要，建立工地试验室，开展施工过程质量检测和试验工作，所有进场原材料按照批次要求及时做原材试验，混凝土试块按要求养护，及时按期进行试验。严禁在试验中弄虚作假。凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行。第二十四条工序质量(隐蔽工程)检查验收制度（一）作业班组在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查，应由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师和设计人员检查、签认，不得进行下道工序施工。（二）在桥梁桩基、桥涵基础开挖等工序完成后及时联系设计及监理单位检查，检查通过并签字认可，方可行进下步工序施工。（三）部分隐蔽工程质量检查实行数码实时成像制度。1、各架子队应对下列隐蔽工程工序开工前及完工后进行现场实拍成像，具体为:①路基工程：基底处理后填筑前；路基每一层的填筑；各类过渡段每一层填筑。②桥隧工程：桥涵明挖基坑；桥涵基坑回填；③隧道工程：仰拱开挖；二衬台车就位，未浇筑混凝土前。2、实拍图片应能真实显示工序开工前的原始状态、过程中及完工后的质量状态，并能有效说明质量关键点的控制情况。上述工程图片应保证图片清晰、角度合理、数量足够，能真实反映局部及全景并附有具体成像时间。同时，各架子队应做好工程图片的收集、整理和保管工作，以备检查。第二十五条关键工序和特殊过程重点监控制度（一）指挥部及各架子队应认真建立并严格实施本项制度。对于桥梁的桩基、高墩、连续梁、大体积砼和隧道工程的超前地质预报、开挖、支护、防水板铺设、衬砌施工等关键工序和特殊过程进行重点监控，明确岗位责任、建立奖罚措施，确保关键工序和特殊过程工程质量得到有效控制。（二）将隧道工程的超前地质预报（TSP、超前探孔、超前炮眼等手段）纳入关键工序进行管理与控制。第二十六条质量保证措施（方案）审批制度架子队在单位工程开工前，应将工程（序）质量保证措施（方案）报指挥部工程部审阅，指挥部工程部审阅完毕后报监理站审批；重点（关键）工程质量保证措施应报总监审批后实施，并报公司安质部备案。第二十七条工程施工质量验收评定制度（一）指挥部在开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对本标段的单位工程、分部工程、分项工程和检验批按规定进行划分和细化，并逐级报批后执行。其中：1.分部工程、分项工程和检验批的划分有工程部完成，先报监理工程师初审，报总监审查批准后报成兰公司备案。2.本标段的单位工程划分由工程部汇总报监理单位，监理单位报成兰公司审定。（二）架子队应根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。1.监理单位组织指挥部分别对检验批、分项和分部工程进行验收。2.成兰公司组织施工、设计、监理单位对管段内的单位工程进行验收。（三）对计价工程的质量情况，由各级质检人员自下而上逐级把关，在检查中存在质量隐患的报指挥部质量领导小组，并在给架子队的验工计价中扣除不得计价，直至消除隐患方可进行验工。第二十八条施工过程质量检查制度（一）架子队应严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），真实填写检查记录，及时向监理工程师报检。（三）指挥部每旬组织各部门进行一次工程质量大检查。第二十九条工程质量举报制度（一）任何单位或个人对本标段工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报。（二）各架子队须在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话(成兰公司安全质量部及指挥部安质环保部电话)，并由质量管理部门负责受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。第三十条工程质量报告制度（一）工程质量事故报告1.发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料。2.工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按有关规定执行。（二）检查情况报告1.指挥部安质环保部每月对本标段的工程质量进行汇总，并召开质量例会。2.对监理单位、成兰公司、质量监督站提出的问题或整改指令，各架子队及时向指挥部安质部回复，安质部及时向相关单位回复，并安质环保部备案。第三十一条工程质量责任追究制度建立工程质量责任追究制度是进一步贯彻落实《建设工程质量管理条例》的需要，强化质量责任。谁负责施工谁承担质量责任。第三十二条质量技术资料管理制度指挥部工程部统一按有关规定做好质量技术资料的收集、整理和归档管理，保证质量技术资料的真实、完整，严禁编制虚假技术质量资料。第三十三条工程质量一票否决制度凡出现下列情况之一者，直接判定架子队本季度质量考核不合格。（一)结构实体尺寸超出规范、验标要求过多，影响结构实用功能的；（二）混凝土工程混凝土强度达不到设计要求的；（三）工程中所用的原材料（钢筋、水泥、砂等）检测不合格，而用于混凝土工程的。（四）隧道防水材料不合格或施工过程中未按照要求施工，达不到防水要求的；（五)出现严重质量不良行为被成兰公司、成都铁路局、铁道部等上级部门通报批评的。第三十四条质量缺陷处理1、当施工引起的质量缺陷处于萌芽状态时，及时制止，并由指挥部工程部联系相关单位及部门根据质量缺陷产生原因采取根除原因。2、当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停工，工程部立即采取措施以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理。3、当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。4、质量缺陷的责任判定全面审查有关的施工资料，设计资料，必要时还应进行现场检测、钻孔等。在分清责任的同时，按照规定明确缺陷处理的费用。5、质量缺陷的修补及加固质量缺陷的修补和加固不降低质量验收标准，并在技术规范所允许的范围内。第六章质量管理控制程序图第三十五条施工过程控制程序图设计交底、研究设计交底、研究图纸及说明书编制工作程序及质量保证计划审查批准施工前准备试验段施工执行施工计划根据计划编制任务书材料供应设备供应执行施工方案开展QC活动按质量保证计划进行质量控制效果检查、质量检查改善施工管理施工质量的鉴定和评价移交工程文件第三十六条测量工作控制程序图测量测量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理第三十七条原材料试验程序图原材料检验原材料检验主材工地试验工地试验试验报告试验报告地材出厂合格证及检验报告报监理审批报监理审批签领使用第三十八条隐蔽工程检查验收程序图隐蔽工程验收隐蔽工程验收架子队自检合格填写隐蔽工程验收报告报指挥部指挥部验收合格报监理业主、监理、设计代表验收签署隐蔽工程验收证书第三十九条单项工程验收程序图单项工程验收单项工程验收自检合格并有完整的施工记录填写验收评定结果填写单项工程质量评定表指挥部验收签署验收意见监理、业主、设计代表验收第四十条质量检查程序图施工班组自施工班组自检、交接检质检工程师检查下一工序互检记录、质量评定安质环保部检查签认监理检查签认下一工序第四十一条取样试验工作程序图工地试验工地试验人员取样试验室见证员现场见证工地自然养护试验室标准养护试验填定试验报告报安全质量部报监理机构不须养护直接送试验室试验第四十二条不合格产品处理程序图不合格处理不合格处理检查实验鉴定报告处理意见处理结果第七章质量管理第四十三条人员管理指挥部按照组织机构投标承诺书配备足够的管理人员。各架子队管理人员相按照九大员要求配齐，并满足要求，并将各架子队人员名单及联系方式报指挥部计合部。各架子队配备的人员要求数量、素质和作风过硬，保证对施工过程中的质量控制，指挥部将不定期的检查人员到位情况，将此作为指挥部质量检查的重要内容。第四十四条施工机械设备管理(一)投入本工程的设备必须符合工艺先进、安全合理、保障质量的基本要求。(二)各架子队着重重视各外协队伍进场机械设备情况，要求必须按照指挥部编制的机械设备清单配备合格、足够的施工机械设备，施工设备的规格、数量和性能必须满足施工生产需要。主要土石方施工设备、砼拌合站设备、隧道超前地质预报设备、隧道衬砌台车等主要设备应重点控制。(三)架子队按照单位工程建立进场机械设备清单台帐。第四十五条工程材料、设备管理指挥部物资设备部严格按招标文件对材料、设备供应单位进行资质审查，选择有质量保证能力的材料、设备供应单位。在选择好后将采购的材料、设备，采购前必须按规定向监理单位报送产品有关资料，经监理单位考察确认。所有进场材料必须具有出厂合格证、质量检验报告，经检验合格后方可使用，不合格的必须立即清退出场，严禁不检验就使用或先使用后检验或使用不合格的材料和设备。对工程中采用的新材料、新设备，均要求提供技术鉴定资料，经成兰公司、设计、监理审查批准后方可使用。第四十六条施工管理各架子队应严格按照审批的施工组织设计组织施工，严格过程控制，严禁施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。第四十七条检测与试验管理1、按照投标承诺建立试验室，并配备足够的试验人员。2、指挥部试验室必须经过渝涪公司及监理单位检查通过，方可投入使用。3、严格按标准、规范和规程进行试验和检测，及时准确，真实可靠。第四十八条质量控制资料管理1、工程质量控制资料是反映工程内在质量和外观质量的重要资料，工程竣工验收时，作为竣工文件移交保存或归档，架子队必须做好资料收集、整理和归档工作。2、各工序检验批、检查表按时填写，并请监理工程师签字，严禁出现拖欠资料，补资料等情况。3、工程质量控制资料要求规范、清晰、真实、完整，并符合国家和铁道部有关科技文献整理和归档要求。第八章质量检查与奖惩第四十九条指挥部的质量控制以各架子队自控为基础，确保质量保证体系有效运行，充分发挥质检工程师的骨干作用，落实自检、互检和交接检的“三检”制度，使每一道工序都处于受控状态。在架子队质检工程师检查通过后请现场监理工程师进行检查，通过方可进行下道工序施工，确保将质量缺陷及隐患消除在萌芽状态中。第五十条指挥部每旬组织一次工程质量大检查，指挥部安质环保部、工程部、物资部等部门不定期对各工点检查，在每旬的质量检查中架子队各相关人员参加。对质量检查组发现的违规行为和安全隐患，架子队要及时制定有效措施，限期整改。对限期整改的问题，检查组要指定专人跟踪检查，把质量问题的整改工作落到实处。第五十一条对检查中发现的质量问题按以下原则进行处理：(一)一般质量问题的处理：由指挥部安质环保部下发整改通知单，由各架子队在三天内整改完成，整改报告由架子队队长签字后报指挥部安质环保部。(二)严重质量问题的处理：发生严重质量问题的工点立即暂停施工，由指挥部组织相关部门分析原因，制定切实可行的整改措施和预防措施，架子队按照措施实施，经指挥部安质环保部、工程部等相关部门验收合格方可进行后续工序的进行。同时，指挥部将根据质量问题的性质分别对项架子队处以1000元~5万元的处罚。(三)反复检查存在、反复整改不到位的质量问题处理：该工点立即停工整改，架子队制定切实可行的不再重犯的预防措施后并整改到位，指挥部安质环保部组织验收合格后方可复工。属一般质量问题的，项目部将对架子队处以1～2万元及的处罚，属严重质量问题的，指挥部将根据情况分别对架子队处以2～5万元的处罚。(四)构成质量事故的按有关规定执行。(五)质量监督站、成兰公司等上级有关部门检查出的质量问题但未出书面通报的处理：要求按时整改，对整改不到位的给予架子队5000元处罚；在铁道部、成都局质量监督站、成兰公司检查中发现质量问题，并进行书面通报的，并给指挥部声誉带来负面影响的给该架子队1万元~5万元的处罚。(六)上述质量问题的处罚，由安质环保部出具罚单，经指挥部主管领导签字同意后，转项目部计合部，由计合部在当月验工计价按合同违约金的形式予以扣除。第五十二条对质量管理突出单位及个人按照以下奖励。（一）在日常的质量管理及过程控制中表现突出，得到现场监理及指挥部质量管理领导小组认可的，分别给予该架子队5000~1万元奖励，指挥部现场管理人员给予500元奖励。（二）在铁道部、成都局质量监督站、成兰检查中表现突出，并对工点进行书面表扬通报的，架子队5000~2万元奖励。（三)上述条款中的奖励金，由指挥部出具奖励文件，经指挥部主管领导签字同意后转指挥部、计合部、财务部拨付。第九章控制和防止质量通病的措施第五十三条防止质量通病的预案预防和杜绝质量通病，提高工艺质量是保证工程质量的重要途径，为此指挥部成立防止质量通病预防小组，以QC课题功关小组为载体，针对工程施工中易出现的质量通病进行功关。树立“百年大计，质量第一，预防为主”的理念，正确认识高速铁路的质量重要性，强化层层质量把关制度，在施工作业中贯穿“自检、互检、交接检”的三检制度，确保每一道工序质量有保证。建立质量通病的挂牌预防制度，使每一个施工作业人员施工中明了各分项工程的质量通病，自觉避免易造成质量通病的操作方法。坚持施工作业标准化，制定正确的工序作业工法，作业层认真贯彻实施。第五十四条各分项工程常见的质量通病及预防措施各分项工程常见的质量通病及预防措施详见下列表：1、路基工程质量通病控制和防止措施表序号通病控制和防止措施1工后沉降及不均匀沉降严格按技术规范和设计要求对基底范围内地表土层的树根、草皮、腐殖土等彻底清除，基底需要处理的按设计要求认真处理，并经监理工程师现场检查签认后进行下道工序施工。对埋设的沉降观测设备按预定频率及精度进行观测，从而得到地基沉降-时间-荷载变化曲线，通过对曲线的分析计算来调整、修改设计，如预留沉降量、预压时间、滞留沉降期等，并以调整后的设计去指导施工，再利用施工过程中反馈回来的信息再次进行重新调整、修改设计并指导施工，以达到有效控制工后沉降及沉降速率的目的。2边坡压实不到位，路肩不顺直认真检验填料的各项技术指标，不合格填料坚决不使用。同时选择正确的填筑方法，沿纵向分层逐层均匀填压，密实度、干容重等检验合格后，报监理工程师批准认可。配置小型压实机具，技术、试验人员跟班作业，对涵侧、边坡等压路机压不到的部位进行单独处理，确保无填筑死角。边坡、路肩挂线整修，确保尺寸标准、线条美观。3浆砌圬工砂浆不饱满、通缝等；圬工几何尺寸不准确砌石圬工采用挤浆法施工，严禁使用灌浆法；片石尺寸符合规范要求，丁顺相间，质检人员现场旁站，随时抽检。严格控制砂浆配合比，机械拌和。严格按设计位置、几何尺寸施工，并经常复核。严格按设计位置、间距设置泄水孔。质检人员要逐一清点，检查。2、桥梁工程质量通病控制和防止措施表序号通病控制和防止措施1坍孔钻孔泥浆选择良好的造浆粘土，保证钻孔内泥浆顶标高始终高于外部水位或地下水位1.5～2.0m2钻孔倾斜遇板结砂层钻进时，低速钻进、控制进尺，经常检查钻机底座水平、钻杆接头，并及时调正。3桩基混凝土空洞正确执行水下混凝土的灌注程序，严格执行混凝土的灌注工艺标准，同时严把混凝土的原材料关。4墩、台外形不美观，线条不顺畅墩、台模板由有资质、信誉好的专业厂家定做，确保模板的强度和刚度，采用大块整体钢模，内侧均匀涂刷脱膜剂。模板安装牢固，尺寸准确，确保不跑模、不漏浆。5浆砌圬工砂浆不饱满，通缝、有空洞浆砌片石采用挤浆法施工，砂浆饱满，丁顺相间，上下层错缝大于8cm，统一平缝压槽，质检人员现场旁站，严格检查。3、钢筋工程质量通病控制和防止措施表序号通病控制和防止措施1咬边防治根据被焊接钢筋直径选择合适的焊接电流及通电时间。钢筋端头在熔池中要压入一定深度，保持上下钢筋在熔池中有良好的结合。2气孔防治焊剂在使用前烘干。焊前把钢筋端部铁锈及油污清除干净。3夹渣预防焊前将钢筋端部铁锈和油污清除干净，夹具电极上粘附物清除干净，焊前把钢筋夹紧。4、隧道工程质量通病控制和防止措施表序号通病控制和防止措施1光爆效果不佳，超欠挖严重准确确定围岩光面爆破技术参数。坚持每循环放样，准确测设开挖轮廓线，技术干部从炮眼位置、倾角、炮眼深度、装药到起爆各个环节全过程监控。准确布置炮眼位置，严格控制装药量。并根据围岩变化情况，及时修正爆破参数。2钢拱架安装侵入衬砌界线采用隧道激光断面仪测量断面净空，处理超欠挖；安装钢架时测量精确定位；确保钢架基础平整牢固，钢架安装后尽快焊接连接筋、喷混凝土形成整体受力体系。3初期支护背后不密实采用湿喷工艺，控制一次喷射混凝土厚度，严格按施工规范和技术标准施工。初期支护闭合成环后，采用地质雷达进行检测，发现空洞及时采取初支背后注浆进行回填。4衬砌出现错台衬砌前先检查模板台车平整度、光洁度、弧度、刚度是否符合要求。测量指导台车精确就位。浇筑混凝土过程中，可用千斤顶顶撑台车墙脚的四个端头，以防模板台车变形移位。模板台车采用不小于8mm钢板做模板。5仰拱基底处理不好，出现变形仰拱封闭前，进行严格检验，确保基底无虚碴和积水后，方可进行下道工序施工。仰拱混凝土施工完毕后，采用地质雷达对其进行检测，发现空洞及时采取基底注浆措施进行回填。5、混凝土工程质量通病控制和防止措施表序号通病控制和防止措施1和易性不好根据有关技术规定设计配合比。选择合理的水泥标号，采取在混凝土拌合物中掺加混合材料或减水剂等技术措施，以改善混凝土拌合物的和易性。原材料计量建立岗位责任制，计量方法力求简便易行、可靠。在混凝土浇筑过程中，按规定检查混凝土组成材料的质量和用量。在拌制地点及浇筑地点检查混凝土的坍落度。在一个工作班内，如混凝土配合比受到外界因素影响而有变动时，及时检查。随时检查混凝土搅拌时间。2麻面模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷。混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振，每层混凝土均振捣至气泡排除为止。3露筋浇筑混凝土前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整;为保证混凝土保护层的厚度，要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块;钢筋较密集时，选配适当的石子，石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4，同时不得大于钢筋净距的3/4。4蜂窝混凝土拌合时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确;混凝土应拌合均匀，颜色一致;控制混凝土自由倾落度，可以采取串筒、溜槽等措施下料;混凝土分层捣固，插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍，振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2;混凝土浇筑时，掌握好振动时间，并观察模板、堵缝等情况。第十章创优规划第五十五条程施工确保实现创优目标。各类原材料符合设计要求，各类试验检测资料齐全，砂浆、混凝土试件强度的合格率达100%，分项工程一次评审合格率100%；单位工程达到部、局优；工程质量确保符合设计和质量标准。第五十六条创优组织机构建立以指挥长为首的创优领导小组，指挥长任组长，副经理和总工程师任副组长，各业务部门的管理人员为组员，负责创优工作计划的组织、监督和实施。1、建立质量保证体系，明确职责，定期检查。创优领导小组负责创优活动的领导、组织和日常管理。施工技术、安质部门负责创优活动资料的收集整理，创优活动开展情况的检查、落实和总结。指挥部每季组织一次工程质量创优落实情况检查，并在各分区、各架子队之间开展评比活动。2、开展质量教育，增强全员质量意识，实施培训考试、持证上岗制度。严格工程质量技术管理制度，加强技术负责制，按时进行专业技术培训和施工技术交底，对施工操作人员进行操作技能培训，对施工车辆、机具、工具的质量、性能进行检查试验和保养。确保所有上岗人员都是经过考试合格的，确保所用车辆、机具、工具都是经过检验且性能良好的。3、开展全面质量管理活动。每月召开一次全面质量管理小组会议，研究分析近期的施工质量和质量管理情况，制订相应措施。针对本工程施工中的新工艺、新技术、新设备及工程中的重点难点工序，组织工人、技术人员、管理干部开展QC技术攻关活动。力争在本工程质量管理活动有部级QC成果。第五十七条创优措施1、建立以指挥长为首的创优领导小组，全面负责创优规划，并组织、监督实施。加大宣传力度，利用各种宣传工具，大造声势，使创优目标贯彻工程建设全过程，使提高质量成为每一个参战人员的自我行动。2、明确职责，定期检查。创优领导小组负责创优活动的领导、组织和日常管理。施工技术、安质部门负责创优活动资料的收集整理，创优活动开展情况的检查、落实和总结。3、指挥部每季度组织一次工程质量创优落实情况检查，并在各分区、各架子队、工班之间开展评比活动。4、高起点地制订创优规划，明确质量总目标、总方针和创国家级、部级优质工程计划以及各项保证措施。5、狠抓工程质量通病的防治，采取各种有效措施，尽最大努力加以克服，使其得到有效控制，实现工程质量上台阶。6、明确质量责任终身制，严格按建设单位提供的设计文件施工，严格遵守设计和施工规范，在施工中严格实行岗位责任制，质量管理方面要坚持“百年大计，质量第一”的方针，严格工序交接检验，严格遵守操作程序，建立工程技术档案，提高自控能力，严格按变更设计程序申请办理变更设计。7、加强考核力度，坚持定期和不定期检查，开展自检、互检活动，同时制订严格的考核奖罚制度，定期考核，奖罚兑现。8、加强对劳务工的管理，使用劳务工要遵循先培训后使用的原则。9、积极推行先进的施工工艺、工法，使用先进的仪表仪器及工具；对关键施工项目；易出现质量问题部位积极开展科学技术攻关，实现工程质量上台阶。10、实行内部质量承包和“挂牌”